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REV.
PARA APROBACION
DESCRIPCION
14/03/2014
FECHA
JB
EXEC.
HG
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AM
APRO.
PLUSPETROL NORTE S.A.
REPARACIÓN DE DUCTOS LOTE 8 – FASE #1
TITULO:
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
- PLAN -
Norte S.A.
CONTROL DE CALIDAD
Revisión
DOCUMENTO N°:
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE
PLUSPETROL QUEDA PROHIBIDA SU
REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN
LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA
ORGANIZACIÓN.
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CONTENIDO
1. OBJETIVO………………………….…..………………………………………………
3
2. APLICACIÓN………………………….………………………………………………
3
3. DEFINICIÓN Y ABREVIATURAS……………………….……………………..........
3
4. RESPONSABILIDADES………….…………………………………………..………
3
5. DESARROLLO….………………………………………………………………………
4
REGISTROS …………………………………………………………………………..
6
7. REFERENCIAS ………………………………………………………………………..
6
8. ANEXOS ………………………………………………………………………………
7
6
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1. INTRODUCCIÓN
SERPETBOL PERU SAC. Establece, documenta y mantiene un Sistema de Calidad como un
medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados.
La documentación del Sistema de Calidad consta de:
 Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente de SERPETBOL PERU SAC.

Manual del Sistema de Gestión Integrado (CSSMA).

Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PAC)

Procedimientos de Control de Calidad (PC)

Registros (F)
El Área de Gestión de Calidad de SERPETBOL PERU SAC de la Oficina Principal tiene como
función principal el brindar soporte y lineamientos a los proyectos en temas de Calidad, y velar
porque se cumpla el Estándar de Calidad de SERPETBOL haciendo seguimiento de los mismos.
El Área de Aseguramiento y Control de la Calidad de cada Proyecto supervisa las actividades
propias del mismo para asegurar que se cumpla el Plan de Calidad (PAC).
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2. POLÍTICA INTEGRADA DE SERPETBOL PERU SAC
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3.
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OBJETIVOS
El PAC describe los objetivos y la organización de SERPETBOL PERU SAC para cumplirlos,
sirviendo de información y consulta en la implementación, mantenimiento y mejora del mismo.
3.1 Objetivos Generales
a) Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto cumplimiento de acuerdo con los
requerimientos y especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras
vigentes.
b) Asegurar la aceptación de las obras por parte del Cliente, mediante el alcance de las
especificaciones del servicio solicitados por el mismo.
c) Mantener procedimientos de control de calidad que aseguren que las actividades realizadas
cumplirán con lo establecido en el Contrato.
d) Evitar deficiencias a través de una coordinación de control de calidad previa a la ejecución
de las actividades. Asimismo, detectar y corregir deficiencias en forma oportuna.
e) Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones y procedimientos, etc., que
puedan someterse a auditorias.
f)
Informar de la verificación del cumplimiento o incumplimiento de los procedimientos de
Control de Calidad propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.
g) Mejorar la eficiencia de nuestros procesos operativos.
3.2 Objetivos Específicos
a) Lograr que la eficiencia técnica de los procesos de soldadura sea igual o mayor a
95%, por proyecto.
4.
DESARROLLO DEL PLAN
El Plan se desarrollará de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1 y se actualizará cuando sea apropiado
debido a cambios en el proyecto o en el contrato.
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Tabla 1. Esquema de Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
Planificación de la
Calidad
Revisión de requisitos del
Cliente:
- Contrato
- Especificaciones Técnicas
Planeamiento de operación
Definición de Procedimientos
de Gestión (PG) aplicables
Definición de Procedimientos
de Control de Calidad (PC)
aplicables
 Determinar las Normas aplicables
 Determinar los rangos de tolerancias
aplicables, en las diferentes disciplinas.
 Definición de la organización de calidad
del Proyecto
 Evaluación de procesos a realizar por
SERPETBOL y por subcontratistas.
 Difusión de
(CSSMA)
la
Política
Integrada
 Difusión e Implementación de los PG
 Difusión de los Procedimientos de
Control de Calidad.
 Difusión de los Registros a ser usados
 Elaboración de Procedimientos Operativos
particulares.
Aseguramiento de la
Calidad
Definición de Procedimientos
Operativos aplicables
 Difusión
de
Operativos.
los
Procedimientos
 Definición y Difusión de los Planes de
Puntos de Inspección (PPI).
Revisión del cumplimiento del
Plan de Calidad
 Auditoría al Proyecto por el Area de
Gestión de Calidad de SERPETBOL.
 Preparación de la Matriz de controles de
Calidad aplicables.
Definición de estructura
documental
 Diseñar forma de archivo de registros.
 Archivo de documentación aplicable.
 Preparación del Data Book o Dossier de
Calidad
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Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
 Preparar los protocolos para la inspección,
verificación y validación de datos.
 Verificar que las actividades de
construcción se realicen cumpliendo las
Especificaciones
Técnicas
y
los
Procedimientos Operativos aprobados.
Control de Calidad
 Presenciar
realizados.
las
pruebas
o
ensayos
 Verificar el cumplimiento de los Planes de
Puntos de Inspección (PPI).
Control de Calidad
 Mantener
actualizados.
archivos
electrónicos
 Mantener ordenada y actualizada la
documentación de Calidad.
Evaluación de la Calidad
5.
 Análisis de resultados.
 Reportes.
ALCANCE
El presente Plan de Aseguramiento y Control de Calidad tiene como alcance al Proyecto
REPARACIÓN DE DUCTOS LOTE 8 – FASE #1; de acuerdo a ello, el alcance de los trabajos
comprende la Reparación de Ductos del Lote 8 de los Oleoductos T3, T6 y T7 y las líneas de Diesel
T6 yT7
Siendo los trabajos específicos:
 Ducto T3 que va de Batería 2 a Batería 1 (Ø10” - 2+031 Km): Reapertura de Derecho de
Vía, Fabricación e Instalación de Soportes, Limpieza y aplicación de Coating anticorrosivo,
Protección Catódica, Cruces de carretera.
 Ducto T6 que va de Batería 9 a la estación de bombas EE.BB Capirona (Ø8” – 19+060
Km) + Ducto Diesel T6 que va de EE.BB Capirona a Central Eléctrica Pavayacu (Ø3” –
22+174 Km): Reapertura del derecho de vía, Reparaciones, Reemplazo de tramo Diesel T6
en Batería 5, (Reemplazo de tramos y Colocación de Monturas Tipo A o MC en el tramo T6
Oleoducto Ø8” detallado en el documento PL08-515-IT-C-001) Fabricación e Instalación de
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Soportes, Limpieza y aplicación de Coating anticorrosivo, Protección Catódica, Cruces de
Carretera.
 Ducto T7 que va desde la Batería 8 Chambira a Batería 1 en Trompeteros (Ø6” – 34+713
Km) + Ducto Diesel T7 que va desde la Batería 8 Chambira a Batería 1 en Trompeteros
(Ø3” – 34+713 Km): Reapertura del derecho de vía, Reparaciones, Limpieza y aplicación de
coating anticorrosivo, Protección Catódica, Cruces de Carretera
Basándose en la ingeniería básica provista por el Cliente y a las Bases Técnicas de Licitación
PLO8-500-ET-X-001.
6.
NORMAS Y ESTANDARES
Las Normas y Estándares aplicables serán indicados en los documentos relevantes del proyecto;
tales como: Especificaciones del Cliente, Requisición de materiales, subcontratos, Procedimientos,
Planes de inspección, etc.
Cualquier cambio en los códigos y estándares aprobados deberá ser justificado por personal
calificado y en concordancia con el Cliente.
Las Normas aplicables para este Proyecto son las siguientes:
ASME B31.8 – Gas Transmission and Distribution Piping Systems
ASME B31.4 – Liquid Petroleum Transportation Piping Systems
ASME B16.5 – Pipe Flanges and Flanged Fittings
ASME B16.9 – Factory Made Wrought Steel Butt Welding Fittings
MSS-SP-75 – Specifications of High Test Wrought Welding Fittings
API 5L – Specification for Line Pipe
API 6D – Specification for Flowline Valves
API 1102 – Steel Flowlines Crossing Railroads and Highways
API 1104 – Welding of Flowlines and Related Facilities
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ASME/NFPA 70 – National Electrical Code
International Telecommunications Union – Telecommunications (ITU-T)

G-652.D Characteristics of a single-mode Optical Fiber Cable - Transmission media
Characteristics.

K-25: Lightning protection of Optical Fiber Cables - Protection against interference.

L-10: Optical Fiber Cables for duct, tunnel, aerial and buried application - Construction,
installation and protection of cable and other elements of outside plant.
Electronics Industries Association (EIA)
International Electrotechnical Commission (IEC)

794-1: Optical Fiber Cable-Generic Specification. Fourth Edition.
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

800: Series for Fiber Optic Performance metering.

EN 187000 Generic specification; Optical Fiber Cables
NACE – National Association of Corrosion Engineers
Pluspetrol EHS Standards
Environmental Impact Assessment
Peruvian Governments Laws and Regulations
DECRETO SUPREMO 081/2007 - Reglamento de Transporte Hidrocarburos por Ductos (Perú)
DECRETO SUPREMO 041-99-EM Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.
DECRETO SUPREMO Nº 274-2001-PCM – Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire (Perú)
DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM - Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido (Perú)
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DECRETO SUPREMO Nº 015-2006-EM – Reglamento para la Protección Ambiental para las
actividades de Hidrocarburos (Perú)
DECRETO SUPREMO N° 41-07 Reglamento del Medio Ambiente para las actividades de
Hidrocarburos.
DECRETO SUPREMO N° 09-95 EM Decreto supremo que modifica el Reglamento del Medio
Ambiente para las actividades de Hidrocarburos
DECRETO SUPREMO 015-2006-EM Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades
de Hidrocarburos.
7.
ORGANIZACIÓN
SERPETBOL ha dispuesto una organización definida acorde a los requerimientos del presente
Proyecto. El personal designado cumplirá con sus funciones y responsabilidades, las cuales se
señalan en el Manual de Funciones de la empresa.
La estructura de la organización del Proyecto dirigida por el Gerente de Proyecto y/o
Superintendente de Obra, es responsable de todas las actividades de construcción, lo cual incluye el
monitoreo de las actividades propias y de terceros, además de las actividades de Control de Calidad.
La organización de la Gestión de Calidad es necesaria para cumplir con una inspección adecuada de
acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello será el Jefe de Control de Calidad.
El personal de obra provee de la asistencia necesaria al personal de Calidad.
7.1 Organigrama
La Organización considerada en el proyecto es la siguiente (ver anexo 1)
7.2 Responsabilidades de la Dirección
El Gerente de Proyecto de SERPETBOL, ha dispuesto para el presente proyecto, una organización
precisa y definida acorde a los requerimientos de la Obra, teniendo a su cargo las diferentes
funciones y responsabilidades requeridas para la buena ejecución de las obras. Es responsable de
asegurar que la Política de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente (CSSMA) sea
implementada y revisar los resultados de los objetivos de la Calidad.
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El Jefe de Control de Calidad QA/QC, tiene que velar por la correcta aplicación de los
Procedimientos que se encuentran en el presente Plan de Calidad para asegurarnos que los trabajos
se realicen de acuerdo a las Normas Aplicables y las Especificaciones Técnicas de Pluspetrol Norte.
8.
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y DE CONTROL
El Aseguramiento de la calidad consta de todas las actividades que permiten verificar si los
procesos ejecutados aseguran que el proyecto cumplirá con los estándares de calidad.
Sus propósitos son:
 Definir los procedimientos aplicables al proyecto
 Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos.
 Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas.
 Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivos.
De acuerdo a ello, SERPETBOL establecerá e implementará los siguientes procedimientos:
8.1Procedimientos de Gestión (PG)
Los Procedimientos de Gestión aplicables al Proyecto son:

PSPB-100-X-PR-001 - Control de Documentos: Establece la manera adecuada de
elaborar, revisar, aprobar y administrar, modificar y controlar la documentación recibida
del cliente y generada por el Proyecto.

PSPB-100-X-PR-002- Control de Registros: Establece un mecanismo de control de
todos los registros de Calidad (archivos) y del dossier final.

PSPB-100-X-PR-005 – Tratamiento de NO Conformidades y AC-AP: Establece el
procedimiento para implementar acciones correctivas y preventivas.

PSPB-310-X-PR-003- Recepción, Manipuleo, Almacenaje, Conservación y Entrega
de Materiales y/o Repuestos: Establece el mecanismo de verificación del estado de los
suministros al momento de su recepción.

PSPB-100-X-PR-004 - Auditorias: Establece el mecanismo para un desarrollo adecuado
del Proceso de auditoría desde el Área de Calidad de SERPETBOL hacia la obra.
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
PSPB-310-X-PR-005 – Control y Calibración de Equipos de Seguimiento y
Medición: Establece y mantiene un mecanismo para controlar, calibrar y realizar el
mantenimiento de los equipos de medición y ensayo.

PSPB-140-X-PR-002 - Control de Producto y/o Servicio No Conforme: Establece el
mecanismo para evitar que el producto o servicio que no cumple con los requisitos
especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente.

PSPB-410-X-PR-003 – Capacitación del Personal: Establece el mecanismo para la
difusión de las charlas sobre la Política de la Calidad, el PAC, los Procedimientos de
Control de Calidad y Operativos al personal de obra.
8.2 Procedimientos de Control de Calidad (PC)
Establecen un mecanismo de control de Calidad para las actividades críticas del proyecto mediante
la realización de inspecciones, verificaciones, ensayos y pruebas; en concordancia con las
especificaciones técnicas proporcionadas por el Cliente y las Normas aplicables.
En el anexo 2 se muestra el Cronograma de Elaboración de Procedimientos “PSPB-100-X-FR-011”
aplicable para este contrato.
8.3 Plan de Puntos de Inspección (PPI)
Es el documento que relaciona las actividades de construcción con las de control de calidad y tiene
por objeto asegurar que toda actividad y/o proceso constructivo genere valor y no represente un
reproceso. Los procedimientos operativos asociados detallarán en forma específica los controles que
se deben realizar, los criterios de aceptación correspondientes y los formatos que servirán para
protocolizar las inspecciones realizadas.
El PPI contiene la siguiente información:
a) Tipo de Inspección
b) Responsable de la inspección
c) Frecuencia de las inspecciones
d) Normativa aplicable
e) Criterio de aceptación
f)
Tipo de punto de inspección PI, puede ser:
 H: Punto de Espera, No proceder sin previa autorización.
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 W: Punto de Notificación, punto de aviso no significa detener la actividad.
 R: Punto de Revisión Documental, Se realiza el contraste de las características
técnicas, químicas, y mecánicas certificadas por el fabricante de los materiales con
los códigos, normas y especificaciones establecidas. Puede ser realizado en las
oficinas del Inspector.
 S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
8.4 Procedimientos específicos (PE)
Son procedimientos para aquellas actividades que requieren un control de calidad exhaustivo. Estos
procedimientos serán presentados al Cliente para su revisión y aprobación.
8.5 Instrucciones Técnicas complementarias (ITC)
Las instrucciones complementarias son las que detallan como se efectuarán determinados procesos
especiales o críticos y se desarrollarán durante la ejecución. La finalidad es homogenizar tales
actividades para asegurar el cumplimiento de los niveles de calidad.
8.6 Registros de Calidad o Protocolos (F)
Son los formatos que han sido diseñados para completar los datos resultantes de los procesos y/o
actividades de control. Estos documentos son la evidencia objetiva de que SERPETBOL ha
cumplido con los requisitos de calidad especificados por el Cliente.
9. LABORATORIO DE OBRA
Para la inspección y control de calidad de la soldadura se contará con inspectores calificados. Se
procederá a instalar laboratorios para el revelado de placas de Gammagrafía, verificación de la
calidad de la soldadura y seguimiento del rendimiento de los soldadores.
Las placas se tomarán tanto a los elementos prefabricados como también a las juntas soldadas en la
línea, hasta alcanzar el porcentaje indicado en las especificaciones técnicas de la obra.
10. CONTROL DE SUBCONTRATOS
Todos los trabajos realizados por los subcontratistas serán supervisados por SERPETBOL y para
verificar la calidad de los materiales llegados a obra se procederá como lo indica el Procedimiento
“PSPB-400-X-PR-003 Recepción, Manipuleo, Almacenaje, Conservación y Entrega de Insumos”.
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La gestión de calidad del Subcontratista deberá seguir y respetar las pautas indicadas en este Plan de
Aseguramiento y Control de Calidad. SERPETBOL exigirá la elaboración de procedimientos de
trabajo y protocolos antes del inicio de cada actividad que estime conveniente.
El Subcontratista y el Responsable de Calidad, detectarán todas las actividades críticas para el
desarrollo correcto de los trabajos. Siendo el Subcontratista quién elaborará los procedimientos de
trabajo, que serán verificados por el Responsable de Calidad de SERPETBOL. Así mismo los
protocolos necesarios serán elaborados por el Subcontratista y aprobados por el Responsable de
Calidad de SERPETBOL. Estos procedimientos y protocolos, se elaborarán teniendo en cuenta los
procesos constructivos del subcontratista, las especificaciones técnicas de su contrato y las normas
nacionales e internacionales que se detallan en las mismas. Es obligación del subcontratista, cumplir
con dichos procedimientos.
El Subcontratista deberá registrar y visar en conjunto con el Supervisor que designe el
Superintendente de Obra los protocolos de trabajo. El Subcontratista dará al Responsable de
Calidad de SERPETBOL una copia de sus procedimientos, protocolos, certificados y ensayos de
laboratorio. De detectarse un trabajo que no cumpla con los estándares previamente establecidos, la
no conformidad será comunicada de inmediato al Responsable de Calidad de SERPETBOL para su
tratamiento y solución en conjunto.
Los costos del tratamiento de las No conformidades serán cuantificados por la Jefatura de Obra y
Calidad para ser asumidos por el Subcontratista.
De detectarse un trabajo que no cumpla con los procedimientos anteriormente elaborados el Gerente
del Proyecto tiene la facultad en primera instancia de detener los trabajos hasta que cumplan con los
estándares de calidad óptimos e indicados en los procedimientos. De persistir en la falta el
Subcontratista, será retirado del Proyecto. También tienen esta facultad el Superintendente de Obra
y el Jefe de Calidad de SERPETBOL, previa coordinación con el Superintendente de Obra.
El subcontratista estará presente durante el proceso de levantamiento de observaciones por parte del
Cliente a fin de tomar nota de las mismas y efectuar las correcciones que sean necesarias.
11. CIERRE Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
SERPETBOL entregará todos los documentos especificados en el Alcance del Contrato que
acrediten la Terminación de la Obra.
El Cliente debe entregar la documentación necesaria que acredite que ha recepcionado la Obra sin
ninguna observación. Asimismo, cuando aplique, se debe solicitar al Cliente la acreditación del
cumplimiento del Proyecto “Antes de Plazo”.
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11.1 Data Book de la obra (Dossier)
El Data Book de la obra es un compendio de toda la documentación que garantiza al Cliente que las
actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los requerimientos de Calidad y las
Especificaciones Técnicas establecidos al inicio del mismo.
Al finalizar el Proyecto se entregará al Cliente el Data Book que contiene toda la documentación del
Proyecto; en particular incluirá:
 Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.
 Procedimientos Operativos.
 Instructivos de Trabajo.
 Documentación de Soldadura.
 Protocolos de Inspección – Área Cañería.
 Protocolos de Inspección – Área de Electricidad.
 Protocolos de Inspección – Subcontratistas.
 Certificados de Calidad de los Materiales.
 Certificados de Calibración de Equipos e Instrumentos.
 Documentación de Ingeniería.
 Red Line o As Built (según corresponda).
12. REFERENCIAS
 Bases Técnicas de Licitación PLO8-500-ET-X-001
13. ANEXOS

Anexo N°1 - Organigrama de obra.

Anexo N°2 - Cronograma de Elaboración de Procedimientos “PLO8-500-LD-X-002”.

Anexo N°3 - Plan de Puntos de Inspección (PPI) “PLO8-500-QI-Q-001”.
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