12-Oct-2022
12-Oct-2022
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
PLAN DE CALIDAD ESPECIFICO DEL PROYECTO
“LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LAS
PLANTAS DE PROCESO Y DE SERVICIOS AUXILIARES PARA PROCESAR 75 MBD
DE RESIDUO DE VACÍO Y RESIDUO CATALÍTICO PARA OBTENER NAFTA LIGERA,
NAFTA PESADA, DIESEL ULTRA BAJO AZUFRE Y GASÓLEO PESADO
HIDROTRATADO, DEL PROYECTO “APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES EN LA
REFINERÍA DE SALINA CRUZ, OAXACA”
NO. ARRSC-00-100-O-PLN-0001
(AQ10-ARRSC-01)
REV.
0
FECHA: 12-OCT-2022
HOJA: 1 DE 16
ÍNDICE
1. Descripción general del alcance objeto del Contrato ............................................................................................... 2
2. Objetivos de calidad específicos para el Proyecto e indicadores ............................................................................ 2
3. Organigrama del ICA Fluor indicando funciones y responsabilidades del personal clave asignado al Proyecto por
área de especialidad........................................................................................................................................................ 3
4. Diagrama que muestre la secuencia e interacción de los procesos de Ingeniería, Procura, Construcción, Prearranque de las instalaciones o planta de proceso conforme al alcance objeto del Contrato. ....................................... 3
5. Metodología para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la organización del ICA Fluor, a fin
de cumplir con los objetivos, alcance y programa general de ejecución comprometido en el Proyecto. ....................... 4
6. Planificación y control del Proyecto (actividades de seguimiento y control de la programación de las obras) ....... 5
7. Control de la información documentada (documentos y registros) .......................................................................... 6
8. Control del desarrollo de la ingeniería...................................................................................................................... 6
9. Control de modificaciones de diseño identificados durante la ejecución de las obras ............................................ 8
10. Control de la procura, fabricación, embarque, recepción, manejo y almacenamiento de materiales y equipos ..... 8
11. Control de los equipos de inspección, medición y pruebas ................................................................................... 11
12. Control de las actividades constructivas y de instalación y montaje ..................................................................... 11
13. Control de las actividades de pre-arranque ........................................................................................................... 13
14. Capacitación al Cliente (Usuario final) ................................................................................................................... 14
15. Libro final de calidad .............................................................................................................................................. 14
16. Control de los registros de obra originales ............................................................................................................. 14
17. Auditoría interna ..................................................................................................................................................... 15
18. No conformidades y acciones correctivas .............................................................................................................. 16
19. Anexos .................................................................................................................................................................... 16
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o parcialmente por personal ajeno a la empresa sin la autorización expresa
por parte de las áreas responsables de su control.
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PLAN DE CALIDAD ESPECIFICO DEL PROYECTO
“LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LAS
PLANTAS DE PROCESO Y DE SERVICIOS AUXILIARES PARA PROCESAR 75 MBD
DE RESIDUO DE VACÍO Y RESIDUO CATALÍTICO PARA OBTENER NAFTA LIGERA,
NAFTA PESADA, DIESEL ULTRA BAJO AZUFRE Y GASÓLEO PESADO
HIDROTRATADO, DEL PROYECTO “APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES EN LA
REFINERÍA DE SALINA CRUZ, OAXACA”
NO. ARRSC-00-100-O-PLN-0001
(AQ10-ARRSC-01)
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0
FECHA: 12-OCT-2022
HOJA: 2 DE 16
1. Descripción general del alcance objeto del Contrato
Aplica para el desarrollo de la Ingeniería, Procura, Construcción y Pre-arranque de la Planta de Coquización
Retardada, las Plantas Hidrodesulfuradora de Nafta de Coquización y de Gasóleos, la Planta de Hidrógeno y
Recuperadora de Azufre, las Plantas de Aguas Amargas, Regeneradora de Amina (Con y Sin CO2), Unidad
Desmineralizadora de Agua, el Revamp de la Planta Reformadora de Naftas CCR1, el Revamp en Splitters de
Propano-Propileno FCC1 y FCC2, el Revamp a las plantas de Hidrodesulfuradoras de Destilados Intermedios U800-1, así como Generación de Energía Eléctrica y Vapor, Tratamiento de condensados, Subestaciones Eléctricas,
Sistema de Desfogue, Sistema de aire para instrumentos, Sistemas de Drenajes, Red de Agua Contraincendio,
Servicios de Integración, Torre de Enfriamiento, y Almacenamiento considerandos en el contrato PTI-ID-O-SCZ-12022, en el anexo 12 “Requisitos de Calidad”, y en cumplimiento con las normas ISO 9001:2015 e ISO 10005:2018.
Cliente:
PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. (PTI-ID)
No. contrato:
PTI-ID-O-SCZ-1-2022
1096 (mil noventa y seis) días conforme al Anexo 02 “Programa General de
Ejecución” contados a partir del 01 de Julio de 2022 hasta el 30 de Junio de 2025.
Período de ejecución:
Las actividades de ICA Fluor y de las subcontratistas contempladas en la realización de este proyecto están
sujetas al Sistema de Gestión de Calidad de ICA Fluor.
Obligatoriamente todos los subcontratistas que trabajen en el sitio de la obra deberán adherirse a este plan de
calidad.
2. Objetivos de calidad específicos para el Proyecto e indicadores
El objetivo de este documento es establecer los criterios y lineamientos por los que se guiará ICA Fluor para la
implantación, difusión y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad conforme la norma ISO 9001:2015, en
el desarrollo del proyecto con numero de Contrato No. PTI-ID-O-SCZ-1-2022 cuyo objeto es: “LA
CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LAS PLANTAS DE PROCESO Y DE
SERVICIOS AUXILIARES PARA PROCESAR 75 MBD DE RESIDUO DE VACÍO Y RESIDUO CATALÍTICO PARA
OBTENER NAFTA LIGERA, NAFTA PESADA, DIESEL ULTRA BAJO AZUFRE Y GASÓLEO PESADO
HIDROTRATADO, DEL PROYECTO “APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES EN LA REFINERÍA DE SALINA
CRUZ, OAXACA”.
Los objetivos de calidad específicos para este proyecto son:
No
Indicador
Meta
1. Revisión del diseño
Objetivo
Días hábiles para revisar documentos técnicos que
pasan por el proceso de chequeo cruzado
<10
Mensual
2. Cierre de Hallazgos de Auditorias
Días naturales para cierre de hallazgos
<30
Mensual
< 45 días
naturales
Mensual
>80%
Mensual
Ingeniero de
Proyecto
<1.7%
Mensual
Gerente de Sitio
100%
Mensual
Gerente de Sitio
>85%
Mensual
Gerente de Sitio
Promedio de días para el cierre de reportes de no
3. Cierre de reportes de no conformidades conformidades (RNC)
Atención oportuna de las solicitudes de % de atención de Solicitudes de Cambios de
Diseño = (SCDS + NCD atendidas en el mes) /
4. cambios de diseño en las etapas de
(Total de SCDS + NCD emitidas en el mes) x 100
Construcción, Pre- Arranque
Reducción de los defectos de soldadura % de soldaduras rechazadas= (pulgadas
5.
rechazadas / Pulgadas fabricadas en mes) x100
realizadas en sitio
Cumplimiento del programa de
% de calibración de equipos e instrumentos de
6. calibración en equipos de medición y
medición de construcción
prueba
7. Evaluación de subcontratos
Promedio de calificación en la evaluación de
subcontratistas
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Periodicidad Responsable
Ingeniero de
proyecto
Representante
de Calidad
Representante
de Calidad
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NAFTA PESADA, DIESEL ULTRA BAJO AZUFRE Y GASÓLEO PESADO
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No
Objetivo
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Indicador
Meta
8. Calificación de soldadores
% soldadores calificados = soldadores en bitácora
calificados / soldadores activos en el proyecto x 100
100%
9. Control de Resistencia de concreto
Desviación estándar de la resistencia de concreto
10. Emisión de Órdenes de compra
0
Fecha de RP contra fecha de PO en Mat-Man
Periodicidad Responsable
Excelente
a buena
< 21 días
naturales
Mensual
Mensual
Mensual
Representante
de Calidad
Representante
de Calidad
Responsable de
procura
3. Organigrama del ICA Fluor indicando funciones y responsabilidades del personal clave asignado
al Proyecto por área de especialidad.
El organigrama para la administración del proyecto se puede ver en el Procedimiento de Coordinación (ARRSC100-O-PC-0001), el organigrama del equipo de calidad para el proyecto se muestra en el anexo 1 de este
documento.
Para el personal clave del proyecto (ver lista abajo) las funciones y responsabilidades se describen en los
documentos aplicables al proyecto y sus anexos, así como en el documento del Sistema de Gestión de Calidad
(en adelante SGC) de ICA Fluor denominado “Descripción de puesto”.
Puesto Contractual
Puesto ICA Fluor
Gerente de Sitio
Gerente de Sitio.
Responsable de Control de Proyectos
Superintendente de control de proyectos
Responsable de Costos
Supervisor de control de proyectos
Responsable de Ingeniería
Gerente de Ingeniería (Ingeniero de proyecto)
Responsable de Proceso
Experto Técnico de Proceso
Responsable de Procura
Superintendente de Procuración
Responsable de SSPA
Superintendente de SSPA
Representante de Calidad
Superintendente de Control de Calidad
Responsable de Contratos
Superintendente de Subcontratos
4. Diagrama que muestre la secuencia e interacción de los procesos de Ingeniería, Procura,
Construcción, Pre-arranque de las instalaciones o planta de proceso conforme al alcance objeto
del Contrato.
A continuación, se muestra el mapa de procesos general para la ingeniería, la
fabricación/construcción, así como el Pre-arranque de Plantas y Proyectos industriales. (Fig. 1):
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procuración,
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NAFTA PESADA, DIESEL ULTRA BAJO AZUFRE Y GASÓLEO PESADO
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A partir de este esquema general se identifican las actividades involucradas en la ejecución de los trabajos objeto
del contrato y sus interacciones. Estas actividades son el desarrollo de ingeniería, procura y construcción.
Adicionalmente se identifican los requisitos contractuales, normativos aplicables, así como los recursos humanos,
materiales, económicos y financieros necesarios y se desarrolla el análisis BRMF (Business Risk Management
Framework) del proyecto se obtiene un documento donde se registran los riesgos (de seguridad, ambientales, de
calidad, de ejecución y económicos) y oportunidades identificados, este análisis tiene como objetivo servir de guía
para la toma de decisiones para mitigar, prevenir, manejar o eliminar los riesgos, trimestralmente se revisa la
evolución que han tenido los riesgos y oportunidades durante la ejecución del proyecto para detectar cualquier
desviación de los objetivos.
5. Metodología para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la organización del
ICA Fluor, a fin de cumplir con los objetivos, alcance y programa general de ejecución
comprometido en el Proyecto.
A continuación, se describe la metodología para implementar el SGC de ICA Fluor en el alcance de los trabajos
objeto del Contrato.
La difusión y contenido del Plan de Calidad Específico del Proyecto se realizará al personal que participe en el
desarrollo de los trabajos objeto del contrato, obteniendo el registro correspondiente de los asistentes.
Al personal propio se concientiza en la importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los
objetivos de calidad y las consecuencias potenciales de no aplicar los procedimientos.
Mediante reuniones semanales de las diferentes áreas que participan en el Proyecto, se da seguimiento a los
avances y problemática para dar cumplimiento a los objetivos, alcance y programa general de ejecución
comprometido en el Proyecto.
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DE RESIDUO DE VACÍO Y RESIDUO CATALÍTICO PARA OBTENER NAFTA LIGERA,
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En el desarrollo de las actividades del proyecto, el personal debe cumplir lo descrito en cada uno de los planes de
actividades y procedimientos que le son aplicables conforme a la descripción de su puesto de trabajo.
6. Planificación y control del Proyecto (actividades de seguimiento y control de la programación de
las obras)
La planificación y control del Proyecto comprende el análisis y dimensionamiento de las actividades a realizar, la
planificación y programación de su ejecución, la medición, documentación y registro de avances, la elaboración y
seguimiento de programas, la detección de desviaciones de éstos, el análisis de alternativas para solucionar
retrasos o problemas potenciales, y la toma de acciones para asegurar el cumplimiento de los compromisos
contractuales y la asignación de los recursos requeridos.
El Gerente de Proyecto/Sitio de ICA Fluor establece la planificación y ejecución del Proyecto con la asignación de
los recursos requeridos para ello, con el objeto de ejecutarlo bajo condiciones de control y conseguir los objetivos
de calidad y de ejecución contractuales. La verificación del correcto cumplimiento del proceso de planificación y
control se realizará mediante reuniones y revisiones frecuentes.
Para esta etapa el Gerente de Proyecto/Sitio deberá:
• Nombrar al Representante de Calidad del Proyecto.
• Nombrar al responsable de SSPA del Proyecto.
• Nombrar al responsable de Medio Ambiente del Proyecto.
• Nombrar al responsable de Control de Proyectos
• Revisar los criterios básicos para la elaboración del Programa de Ejecución del Proyecto de acuerdo con
los requerimientos del cliente.
• Definir el presupuesto base del Proyecto.
• Aplicar procedimientos de planeación y control que permitan identificar oportunamente las desviaciones
de programas y costo y tomar las acciones que permitan mantener el Proyecto bajo control.
• Revisar el cumplimiento del programa, control de costos y autosuficiencia financiera, incluyendo el control
de cambios y la revisión mensual del Proyecto.
• Revisar el funcionamiento y la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto, incluyendo la
medición del Sistema de Calidad, este proceso incluye: metodología, frecuencia de la revisión directiva,
datos de entrada para la revisión y los registros generados.
• Mantener informado al cliente del avance del Proyecto y asuntos críticos.
• Revisar trimestralmente el Análisis de Riesgo del Proyecto (BRMF).
La medición del cumplimiento de los requisitos contractuales realiza mediante reportes de avance mensual
indicando la situación actual y proyectada del avance físico y financiero de las actividades. El reporte será
presentado al Cliente durante las reuniones mensuales.
El reporte mensual de las actividades de gestión y control de calidad del Proyecto incluirá un resumen ejecutivo
con la finalidad de informar sobre el desempeño de la calidad en el Proyecto.
El contenido es el siguiente:
a) Organigrama del área de calidad actualizado y con nombres
b) Listado de actividades desarrolladas en el periodo que se reporta.
c) Acciones realizadas en el proyecto para la implantación del SGC con base en el Plan de Calidad
Específico.
d) Listado con la situación actual de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (procedimiento,
instructivos, protocolos, planes de inspección y pruebas).
e) Registro de las desviaciones identificadas y determinación de las acciones para atenderlas.
f) Estado de la integración del Libro de Proyecto del Contrato y la verificación de los registros que lo
conformarán.
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g) Cumplimiento de objetivos e indicadores.
h) El contenido de este reporte se irá conformando con el avance de los trabajos en el Proyecto.
7. Control de la información documentada (documentos y registros)
Todos los reportes y registros contendrán y evidenciarán que los resultados de las actividades de seguimiento son
conformes a los criterios de aceptación, de acuerdo con la normatividad técnica aplicable y demás documentación
técnica aplicable. Se aplicarán controles para proteger los registros por pérdida de información y para facilitar su
recuperación.
• ICA Fluor integrará durante la ejecución del proyecto, los Dossiers de Calidad de proveedores, que serán
entregados a PTI-ID conforme a lo establecido el “procedimiento para la conformación del libro de
proyecto”
• Los registros de las actividades constructivas deberán estar protegidos contra daño, pérdida o deterioro.
• El control de los registros deberá incluir su identificación, codificación, archivo, distribución y controles de
reproducción.
El área de PDDM es la responsable de administrar la información de Ingeniería (documentos técnicos y planos)
en todas sus revisiones (EPR, APD, APC y As built), así mismo para los documentos de proveedores, conforme
a lo indicado en los procesos documentados para cada actividad.
El área de Control de Documentos Sitio es la responsable de administrar la información en el sitio de las obras
para la distribución en campo de documentos de ingeniería (APC y cuando se requiera APD).
Las áreas de control de documentos de ICA Fluor (PDDM y CDS) serán las responsables de controlar y resguardar
los registros generados durante las fases de Ingeniería, Procura, Construcción y Pre- arranque.
8. Control del desarrollo de la ingeniería
La interrelación de los procesos se realiza a través del proceso de Gerencia de Proyecto e Ingeniería donde se
determina los requisitos de desempeño, información de actividades previas, requisitos contractuales, normas,
códigos y un análisis de riesgo que permitirá generar los alcances de los servicios, las especificaciones aplicables
al proyecto, así como los documentos base del proyecto, que servirán de guía durante la ejecución de los trabajos,
una vez definido el alcance los trabajos se controlará a través de los entregables de diseño donde se registrara
una curva de avance y productividad así como una curva de necesidades de personal así mismo se realiza la
revisión interdisciplinaria de los documentos a fin de enriquecer la información incluida en los entregables y tomar
acciones en caso de cambios en el diseño.
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HOJA: 7 DE 16
A continuación, se muestra el mapa del proceso para el desarrollo de la ingeniería.
Son de aplicación los siguientes Planes de Actividades:
Descripción
1
Gerencia de proyecto.
2
Gerencia de Ingeniería.
3
Ingeniería Civil – Estructural.
4
Arquitectura.
5
Ingeniería de Proceso.
6
Seguridad contra incendio.
7
Ingeniería Mecánica.
8
Ingeniería Eléctrica.
9
Ingeniería de Tuberías.
10 Ingeniería de Sistemas de Control.
11 Ingeniería de Telecomunicaciones.
12
PDDM.
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Código
JA10-ARRSC-01
BG10-ARRSC-01
BC10-ARRSC-01
BA10-ARRSC-01
BP10-ARRSC-01
BP10-ARRSC-02
BM10-ARRSC-01
BE10-ARRSC-01
BT10-ARRSC-01
BI10-ARRSC-01
BI10-ARRSC-02
BL10-ARRSC-01
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El desarrollo de la ingeniería será ejecutado en cumplimiento y de acuerdo con lo establecido en los Planes de
Actividades de cada disciplina, generando los registros correspondientes.
El control de los cambios requiere la identificación, evaluación y documentación de los cambios o desviaciones a
los documentos base del proyecto (Anexos contractuales, Alcance de las Instalaciones y Servicios, Programa,
entre otros) serán documentados.
9. Control de modificaciones de diseño identificados durante la ejecución de las obras
Las modificaciones al diseño se identifican, documentan, revisan y se aprueban por personal autorizado antes de
su ejecución, para la solicitud y notificación de cambios de diseño entre Ingeniería, Construcción y Pre-Arranque.
Se registrarán los cambios, con evaluación de la incidencia en la planificación del Proyecto y en los costos. En
cumplimiento con el procedimiento institucional “Cambios de diseño” y el boletín de trabajo específico del proyecto
los cambios serán documentados a través del formato “Cambio de Diseño (Solicitud “SCDS” o Notificación “NCD”),
Solicitud de Aclaración o Información Complementaria (SAIC)”.
10. Control de la procura, fabricación, embarque, recepción, manejo y almacenamiento de materiales
y equipos
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(AQ10-ARRSC-01)
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HOJA: 9 DE 16
A continuación, se muestra el mapa del proceso para el desarrollo de la procura.
Son de aplicación los siguientes Planes de Actividades:
Descripción
Código
1 Compra de Equipo y Materiales
2 Compras Locales
EP10-ARRSC-01
3 Subcontratos
4 Tráfico e importaciones
ES10-ARRSC-01
5 Administración de materiales
6 Almacén
EM10-ARRSC-01
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EP10-ARRSC-02
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EA10-ARRSC-01
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HOJA: 10 DE 16
ICA Fluor a través de la elaboración de Requisiciones para Cotización (RQ), una evaluación técnica y comercial
determinará al Proveedor más apto para el suministro de los equipos, instrumentos, materiales y servicios. Una
vez seleccionados los proveedores la RQ se empleará como base para la generación de órdenes de compra a fin
de que el proveedor suministre la información mínima necesaria para el diseño, fabricación, pruebas y entrega del
equipo/instrumento/sistema al sitio.
El control de la procuración de equipos y materiales se realiza con la herramienta del Material Manager®
(MatMan®) a través de la cual se lleva la administración de los equipos y materiales del Proyecto. Esta herramienta
es utilizada desde el proceso de Ingeniería, Procuración (pasando por Compras, Expeditación y Almacenamiento)
hasta la salida de los equipos y materiales para Construcción o Pre-arranque.
Durante el proceso de procuración los proveedores elaborarán (cuando aplique) un plan de inspección y pruebas
para cada equipo o tipo de equipo basado en la criticidad asignada en el proceso de Ingeniería y revisadas por el
inspector, con esta información se definirá la frecuencia de las visitas de supervisión, los requerimientos
específicos de pruebas, los puntos de espera, los requerimientos de atestiguamiento de pruebas bajo la
normatividad establecida en el Proyecto. Es de aplicación el Plan de actividades AI10-ARRSC-01 “Inspección”.
El seguimiento a la fabricación de los equipos que ampara cada orden de compra tiene por objeto verificar y de
asegurar la entrega de los equipos en los tiempos estipulados en la orden de compra.
Durante la fabricación de los equipos ICA Fluor realiza inspecciones a los equipos comprados, con personal
calificado, de acuerdo con el plan de inspecciones con la finalidad de asegurarse que los proveedores cumplan
con los requisitos de la normativa contractual especificada en la orden de compra y con el plan de inspecciones y
pruebas en fábrica. Los equipos y materiales de instalación permanente se inspeccionan al momento de recibirse
en sitio tanto por el personal de almacén como de control de calidad de ICA Fluor. Para el atestiguamiento de las
pruebas ICA Fluor notificará al Cliente con 15 (quince) días de anticipación a nivel nacional y 45 (cuarenta y cinco)
días a nivel internacional.
Para el caso de subcontratos se aplican los procedimientos indicados en el plan de actividades ES10-ARRSC-01
“Subcontratos” en el cual se refieren las actividades que se realizan para la administración del subcontrato.
El almacenamiento, empaque, preservación y entrega de los materiales y equipos requeridos para la construcción
se controlan de acuerdo con el proceso documentado sobre la recepción y preservación de materiales en el
almacén.
La recepción de equipos y materiales se realizará en el(los) almacén(es) del proyecto y deberá estar referenciada
a una orden de compra previamente registrada en el Material Manager®. Cuando se encuentran daños o se
identifican faltantes de componentes en los equipos o materiales se generará un reporte de excedentes, faltantes
o daños.
Los equipos se deberán mantener en óptimas condiciones, en conformidad con los requisitos de compra a través
de mantenimiento preventivo y periódico de acuerdo con los requisitos del proveedor.
Esta actividad se mantendrá hasta la puesta en marcha de las instalaciones o cuando el Cliente haya aceptado
las instalaciones mediante acta de "Entrega - Recepción".
Cuando los equipos y materiales son solicitados al almacén para incorporarse en las obras de Construcción se
registra la salida del almacén en el sistema del Material Manager®.
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o parcialmente por personal ajeno a la empresa sin la autorización expresa
por parte de las áreas responsables de su control.
AQ101F01 Rev. 2
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
PLAN DE CALIDAD ESPECIFICO DEL PROYECTO
“LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LAS
PLANTAS DE PROCESO Y DE SERVICIOS AUXILIARES PARA PROCESAR 75 MBD
DE RESIDUO DE VACÍO Y RESIDUO CATALÍTICO PARA OBTENER NAFTA LIGERA,
NAFTA PESADA, DIESEL ULTRA BAJO AZUFRE Y GASÓLEO PESADO
HIDROTRATADO, DEL PROYECTO “APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES EN LA
REFINERÍA DE SALINA CRUZ, OAXACA”
NO. ARRSC-00-100-O-PLN-0001
(AQ10-ARRSC-01)
REV.
0
FECHA: 12-OCT-2022
HOJA: 11 DE 16
11. Control de los equipos de inspección, medición y pruebas
ICA Fluor mantendrá la identificación, control, calibración y mantenimiento de los equipos de inspección, medición
y pruebas, propios y de terceros, incluyendo la segregación de equipo con calibración vencida hasta su
verificación, referido en el plan de actividades NC10-ARRSC-01 “Control de calidad”.
Se generarán bitácoras de equipos de medición y prueba, bitácoras de calibración de los equipos empleados en
sitio, reportes de inventarios en almacén.
12. Control de las actividades constructivas y de instalación y montaje
A continuación, se muestra el mapa del proceso para el desarrollo de Construcción.
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AQ101F01 Rev. 2
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PLAN DE CALIDAD ESPECIFICO DEL PROYECTO
“LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LAS
PLANTAS DE PROCESO Y DE SERVICIOS AUXILIARES PARA PROCESAR 75 MBD
DE RESIDUO DE VACÍO Y RESIDUO CATALÍTICO PARA OBTENER NAFTA LIGERA,
NAFTA PESADA, DIESEL ULTRA BAJO AZUFRE Y GASÓLEO PESADO
HIDROTRATADO, DEL PROYECTO “APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES EN LA
REFINERÍA DE SALINA CRUZ, OAXACA”
NO. ARRSC-00-100-O-PLN-0001
(AQ10-ARRSC-01)
REV.
0
FECHA: 12-OCT-2022
HOJA: 12 DE 16
Durante las actividades constructivas ICA Fluor hará uso de la infraestructura y entorno adecuado para la operación
de los procesos desarrollando y entregando a la disciplina de construcción el diseño aprobado de las plantas
nuevas, servicios auxiliares y modernización de plantas existentes.
Son de aplicación los siguientes Planes de Actividades:
Descripción
Código
1 Gerencia de Sitio
2 Construcción Civil
CG10-ARRSC-01
3 Construcción Mecánica
4 Construcción Eléctrica
CM10-ARRSC-01
5 Construcción Instrumentación
6 Izajes
CI10-ARRSC-01
CC10-ARRSC-01
CE10-ARRSC-01
CJ10-ARRSC-01
Para el control de las actividades constructivas se elabora y mantiene actualizado un Programa Detallado, para dar
cumplimiento al plazo de ejecución del proyecto.
Los planes de inspección y pruebas específicos por disciplina se entregarán al cliente para su seguimiento y
contendrán al menos los siguientes elementos:
o Número de Proyecto.
o Objeto del Contrato.
o Alcance (actividad por inspeccionar).
o Método de inspección.
o Criterios de aceptación o rechazo.
o Normatividad técnica aplicable.
o Indicar el nombre y cargo del personal calificado para decidir si los resultados cumplen con los
requisitos aplicables (Supervisor, Inspector, Perito, Auditor, entre otros), debe incluir firma
autógrafa.
Así mismo los reportes de inspección y los registros de pruebas deben contener, los resultados de la inspección o
prueba realizada respecto a los criterios de aceptación y con base a la normatividad técnica aplicable, nombre del
inspector, fecha, firma, deben ser legibles, y estar disponibles para el proyecto.
ICA Fluor planificará y aplicará los procedimientos institucionales para los procesos especiales como son:
Soldadura (WPS y PQR), Calificación de soldadores (incluye WPQ), Limpieza química, Pruebas hidrostáticas o
neumáticas, Pruebas no destructivas (RP, PT, UT, VT, MT, HT, entre otros), Tratamientos térmicos y relevados de
esfuerzos, Pruebas de aplicación de recubrimientos anticorrosivos y acabados, Aplicación de materiales
refractarios, Manejo y cargado de catalizadores entre otros. Estos cumplen con los requisitos de código y norma,
bajo condiciones controladas; en estos se indican los criterios de revisión y aprobación del proceso, personal
especializado y calificado, así como dispositivos de medición adecuados.
Las actividades del proceso de construcción les dan seguimiento personal técnico con responsabilidad directa en
la ejecución de las actividades, ellos revisan que los productos cumplan con las características especificadas en
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AQ101F01 Rev. 2
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PLAN DE CALIDAD ESPECIFICO DEL PROYECTO
“LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LAS
PLANTAS DE PROCESO Y DE SERVICIOS AUXILIARES PARA PROCESAR 75 MBD
DE RESIDUO DE VACÍO Y RESIDUO CATALÍTICO PARA OBTENER NAFTA LIGERA,
NAFTA PESADA, DIESEL ULTRA BAJO AZUFRE Y GASÓLEO PESADO
HIDROTRATADO, DEL PROYECTO “APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES EN LA
REFINERÍA DE SALINA CRUZ, OAXACA”
NO. ARRSC-00-100-O-PLN-0001
(AQ10-ARRSC-01)
REV.
0
FECHA: 12-OCT-2022
HOJA: 13 DE 16
los planos APC, especificaciones y normatividad técnica aplicable, a través de listas de verificación, registros,
formatos de certificación, reportes, entre otros que son revisados por Control de calidad. Los documentos técnicos
y planos “As Built” deberán cumplir con lo descrito en el procedimiento de coordinación ARRSC-00-100-O-PC-0001
(JA1-ARRSC-01).
Cuando una actividad/producto no cumple con los requisitos especificados, así como con lo establecido en los
planes de inspección y pruebas se generará un Reporte de No Conformidad, a este reporte se incorpora un plan
de acciones, el cual es verificado por Control de calidad hasta su cierre.
Al término de las actividades de construcción y previo a la transferencia de las áreas/sistemas al Área de PreArranque, se elaboran listas de pendientes (punch list), con la participación de Ingeniería (Proceso), Calidad,
Construcción, Pre-Arranque, donde se asignan prioridades (A, B, C), responsabilidades y fechas compromiso de
terminación por las disciplinas responsables. Cuando hayan quedado atendidos los puntos pendientes con prioridad
A, se procederá a emitir el Acta de Transferencia de los Sistemas/Instalaciones/Áreas. Al quedar atendidos los
puntos pendientes clasificados como B o C, se emitirá el Acta de Terminación Mecánica del Sistema.
La entrega de los Sistemas por parte de construcción a Pre-Arranque consiste en que los supervisores de campo
registren todos los documentos relacionados con los montajes, inspecciones y pruebas a equipos electromecánicos
e instrumentos que fueron atestiguadas por Control de Calidad de ICA Fluor y PTI-ID (cuando aplique), aprobadas
de acuerdo con procedimientos, especificaciones, códigos o documentos contractuales.
El personal de Construcción, Control de Calidad y PTI-ID (se invitará), programarán y efectuarán recorridos en tres
diferentes etapas constructivas, para:
Verificar antes de la realización de las pruebas.
Restauración después de la realización de las pruebas, especialmente al concluir los lavados o
soplados de las tuberías.
Al momento de transferir áreas/sistemas de Construcción a Pre-Arranque (este recorrido se hará junto
con personal de Pre-Arranque).
Las instalaciones de Obra Civil como son terracerías, vialidades, cimentaciones, edificios, estructura metálica,
aplicación de recubrimientos anticorrosivos e instalación de aislamiento térmico, generalmente se realizan desde
el proceso de Construcción con el apoyo del Área de Control de Calidad, hacia el Cliente.
13. Control de las actividades de pre-arranque
En este proceso:
El personal de pre-arranque realizará la ejecución siguiendo una secuencia lógica desde la terminación mecánica
hasta dejar la planta en condición de pre-arranque , soporte para el arranque de planta hasta la prueba de
comportamiento dando cumplimiento con el contrato y sus anexos.
El personal de pre-arranque desarrollará los procedimientos o protocolos de prueba para las actividades de
Comisionamiento con los cuales se realizarán las actividades.
Como parte de las responsabilidades del personal de pre-arranque se tiene las siguientes:
• Seguimiento a los cambios de alcance, modificaciones y actualizaciones de la ingeniería de detalle.
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“LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LAS
PLANTAS DE PROCESO Y DE SERVICIOS AUXILIARES PARA PROCESAR 75 MBD
DE RESIDUO DE VACÍO Y RESIDUO CATALÍTICO PARA OBTENER NAFTA LIGERA,
NAFTA PESADA, DIESEL ULTRA BAJO AZUFRE Y GASÓLEO PESADO
HIDROTRATADO, DEL PROYECTO “APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES EN LA
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NO. ARRSC-00-100-O-PLN-0001
(AQ10-ARRSC-01)
REV.
0
FECHA: 12-OCT-2022
HOJA: 14 DE 16
Revisión de los manuales de operación y mantenimiento de equipos y sistemas proporcionados por
fabricantes y proveedores.
Revisión de los manuales de operación elaborados por ingeniería de proceso.
Elaboración de requisiciones de materiales y equipos de pruebas necesarios o completarlos a los que
suministraran los proveedores y subcontratistas.
Implementación y seguimiento del programa de preservación de las instalaciones para cuando estén bajo la
custodia de ICA Fluor.
Planificación del personal de pre-arranque asignado al sitio.
Verificar la secuencia de terminación mecánica de los sistemas que terminen en tiempo y forma y que no haya
pendientes tipo A para que se lleve a cabo la transferencia de áreas/Sistemas/Instalaciones de Construcción
a pre-arranque.
Implementar el Sistema de Seguridad de permisos y Actividades y la Aplicación de Candados y tarjetas de
Seguridad.
Ejecución de las actividades de pre-arranque de acuerdo con los alcances y la planeación realizada.
Se desarrollarán reuniones de trabajo del grupo de pre-arranque para el Análisis de las Actividades a
desarrollar, su seguimiento y la toma de decisiones correspondientes hasta su término y entrega de las
instalaciones del cliente.
14. Capacitación al Cliente (Usuario final)
ICA Fluor a través de los proveedores y licenciadores impartirá los cursos de capacitación de operadores y personal
técnico de la planta, según sea requerido para el arranque, configuración, operación y mantenimiento de los
equipos y sistemas.
La capacitación se realizará de acuerdo con lo indicado en el Anexo 09 “Capacitación” del contracto.
15. Libro final de calidad
ICA Fluor:
• Se elaborará e implementará un procedimiento para la conformación del Libro de Proyecto del contrato,
el cual deberá incluir las portadas de las carpetas, lomos, índice de las carpetas, color, tamaño, área y
que sea de libre acceso al Cliente.
• El Libro de Proyecto del contrato contendrá la última revisión de los documentos generados durante el
desarrollo de los trabajos (Ingeniería, Procura, Construcción, Pre-Arranque).
• Entregará a PTI-ID el Libro de Proyecto de acuerdo lo indicado en el Anexo 14 “Libro de Proyecto”.
• Los índices de construcción y pre-arranque se deberán ser conciliado con el cliente para la integración del
Libro de Proyecto.
16. Control de los registros de obra originales
Control de documentos en sitio de acuerdo a lo indicado en el punto 7 de este documento resguardará los registros
generados durante la construcción y pre-arranque tales como: documentos de Inspección y Pruebas, Certificados
de calibración de equipos de medición, pruebas e instrumentos, Lista de Pendientes, Certificados de Terminación
Mecánica, Acta de Recepción, Manuales de los equipos, Registros de Calidad en general, entre otros; en carpetas
para ingresarla en cajas de archivo y generar los registros electrónicos, de manera que se asegure su conservación.
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“LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LAS
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DE RESIDUO DE VACÍO Y RESIDUO CATALÍTICO PARA OBTENER NAFTA LIGERA,
NAFTA PESADA, DIESEL ULTRA BAJO AZUFRE Y GASÓLEO PESADO
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REFINERÍA DE SALINA CRUZ, OAXACA”
NO. ARRSC-00-100-O-PLN-0001
(AQ10-ARRSC-01)
REV.
0
FECHA: 12-OCT-2022
HOJA: 15 DE 16
17. Auditoría interna
Las auditorías internas se llevarán a cabo para verificar que el Sistema de Gestión de Calidad implantado en el
Proyecto, garantice el cumplimiento de los requerimientos del Cliente por ICA Fluor bajo un programa de auditorías.
Mediante monitoreos internos se medirá la eficacia del SGC implementado a las actividades del proyecto.
Auditoria
Proceso Por Auditar
2.0 Objetivos de calidad específicos para el Proyecto e
indicadores
3.0 Organigrama del ICA Fluor indicando funciones y
responsabilidades del personal clave asignado al Proyecto por
área de especialidad.
4.0 Diagrama que muestre la secuencia e interacción de los
procesos de Ingeniería, Procura, Construcción, Pre-arranque de
las instalaciones o planta de proceso conforme al alcance objeto
del Contrato.
5.0 Metodología para implementar el Sistema de Gestión de la
Calidad dentro de la organización del ICA Fluor, a fin de cumplir
con los objetivos, alcance y programa general de ejecución
comprometido en el Proyecto.
6.0 Planificación y control del proyecto (actividades de
seguimiento y control de la programación de las obras)
7.0 Control de la información documentada (documentos y
registros)
8.0 Control del desarrollo de la ingeniería
9.0 Control de modificaciones de diseño identificados durante
la ejecución de las obras
10.0 Control de la procura, fabricación, embarque, recepción,
manejo y almacenamiento de materiales y equipos
11.0 Control de los equipos de inspección, medición y pruebas
12.0 Control de las actividades constructivas y de instalación y
montaje
13.0 Control de las actividades de pre-arranque
14.0 Capacitación al Cliente (Usuario final)
15.0 Libro final de calidad (Dossier de calidad)
16.0 Control de los registros de obra originales
17.0 Auditoría interna
18.0 No conformidades y acciones correctivas
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o parcialmente por personal ajeno a la empresa sin la autorización expresa
por parte de las áreas responsables de su control.
2023
2024
2025
X
X
X
X
X
X
X
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X
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X
X
AQ101F01 Rev. 2
NO. ARRSC-00-100-O-PLN-0001
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
PLAN DE CALIDAD ESPECIFICO DEL PROYECTO
“LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LAS
PLANTAS DE PROCESO Y DE SERVICIOS AUXILIARES PARA PROCESAR 75 MBD
DE RESIDUO DE VACÍO Y RESIDUO CATALÍTICO PARA OBTENER NAFTA LIGERA,
NAFTA PESADA, DIESEL ULTRA BAJO AZUFRE Y GASÓLEO PESADO
HIDROTRATADO, DEL PROYECTO “APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES EN LA
REFINERÍA DE SALINA CRUZ, OAXACA”
(AQ10-ARRSC-01)
REV.
0
FECHA: 12-OCT-2022
HOJA: 16 DE 16
Monitoreos
No. Proceso a Monitorear
Disciplina a monitorear
1.
Arranque del Proyecto
Gerencia del proyecto
2.
Plan de Calidad
Gerencia de Ingeniería
3.
Implementación/Difusión del SGCEP
Ingeniería
4.
Juntas semanales
Gerencia de Ingeniería
5.
Emisión de documentos de Ingeniería
Ingeniería
6.
Seguimiento al EZTRAC y al programa detallado de control (CLS)
Gerencia de Ingeniería
7.
Emisión de documentos al cliente interno y externo
PDDM
8.
Chequeo cruzado a documentos de ingeniería
Ingeniería
9.
Emisión de requisiciones de cotización
Ingeniería
10.
Precalificación Alta de nuevos proveedores
Procuración
11.
Emisión de Órdenes de compra
Procuración
12.
Chequeo cruzado a documentos de proveedor
Ingeniería / PDDM
13.
Evaluación de Subcontratistas
Control de Calidad
14.
Revisión de actividades en almacén
Almacén
15.
Seguimiento al programa de calibración de los dispositivos de medición
Control de Calidad
16.
Seguimiento a NCDS/SCDS
PDDM/Ingeniería/Control de calidad
17.
Seguimiento a hallazgos (no conformidades, observaciones, RNC)
Control de Calidad
18.
Seguimiento y evaluación de los dossiers en los spools
Taller de prefabricado
19.
Seguimiento al dossier de calidad de equipos
Aseguramiento de Calidad/PDDM
20.
Seguimiento al libro de proyecto
Aseguramiento de Calidad
18. No conformidades y acciones correctivas
a) No conformidades
El personal del proyecto de ICA Fluor y de PTI-ID podrán identificar las no conformidades y estas serán registradas
por personal para garantizar el no uso o instalación de productos no conformes con los requisitos especificados, y
será a través de la identificación, documentación, evaluación, segregación; así como la disposición y notificación a
las áreas involucradas, verificación. Será de aplicación el procedimiento institucional “Control de No
Conformidades”.
b) Acciones correctivas
ICA Fluor con el fin de identificar, analizar y eliminar la causa raíz de no conformidades establecerá las acciones
correctivas necesarias para evitar su recurrencia. Así como también atenderá las quejas del Cliente. Esto a través
de la aplicación del procedimiento institucional “Acciones correctivas”
19. Anexos
1. Política de calidad
2. Planes de Actividades
3. Listado de procedimientos operativos/constructivos, de procesos especiales y Formatos aplicables
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o parcialmente por personal ajeno a la empresa sin la autorización expresa
por parte de las áreas responsables de su control.
AQ101F01 Rev. 2
ANEXO 1
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
REV.
A
DE: AQ10-ARRSC-01
Política de Calidad
HOJA: 1 DE 1
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o parcialmente por personal ajeno a la empresa sin la autorización expresa
por parte de las áreas responsables de su control.
AQ101F01 Rev. 2
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
ANEXO 2
REV.
Planes de Actividades
A
DE: AQ10-ARRSC-01
HOJA: 1 DE 1
No.
1.
Proceso
Nombre del Plan
Gerencia de Proyecto Gerencia de Proyecto.
No. del Plan
JA10-ARRSC-01
2.
Gerencia de Ingeniería.
BG10-ARRSC-01
3.
Ingeniería Civil – Estructural.
BC10-ARRSC-01
4.
Arquitectura.
BA10-ARRSC-01
5.
Ingeniería de Proceso.
BP10-ARRSC-01
6.
Seguridad contra incendio.
BP10-ARRSC-02
Ingeniería Mecánica.
BM10-ARRSC-01
8.
Ingeniería Eléctrica.
BE10-ARRSC-01
9.
Ingeniería de Tuberías.
BT10-ARRSC-01
10.
Ingeniería de Sistemas de Control.
BI10-ARRSC-01
11.
Ingeniería de Telecomunicaciones.
BI10-ARRSC-02
12.
PDDM.
BL10-ARRSC-01
13.
Compra de Equipo y Materiales.
EP10-ARRSC-01
14.
Compras Locales.
EP10-ARRSC-02
15.
Subcontratos.
ES10-ARRSC-01
Tráfico y logística.
ET10-ARRSC-01
17.
Administración de materiales.
EM10-ARRSC-01
18.
Almacén.
EA10-ARRSC-01
19.
Construcción Gerencia de Sitio.
CG10-ARRSC-01
20.
Construcción Civil.
CC10-ARRSC-01
21.
Construcción Mecánica.
CM10-ARRSC-01
Construcción Eléctrica.
CE10-ARRSC-01
23.
Construcción Instrumentación.
CI10-ARRSC-01
24.
Izajes.
CJ10-ARRSC-01
25.
Control de Proyectos.
FP10-ARRSC-01
26.
Aseguramiento de Calidad.
AQ10-ARRSC-02
27.
Inspección.
AI10-ARRSC-01
Control de Calidad.
NC10-ARRSC-01
7.
16.
22.
28.
29.
Ingeniería
Procuración
Fabricación /
Construcción
Soporte
SSPA.
SSPA10-ARRSC-01
30.
Medio Ambiente.
UI10-ARRSC-01
31.
PIM.
RI10-ARRSC-01
32.
PSD.
RA10-ARRSC-01
Nota 1:
Los procedimientos que se indican en los Planes de actividades de cada disciplina deberán ser utilizados durante la
ejecución del proyecto y se mantendrán con la revisión vigente a la firma de estos.
Este documento es propiedad de ICA Fluor. No debe ser reproducido total
o parcialmente por personal ajeno a la empresa sin la autorización expresa
por parte de las áreas responsables de su control.
AQ101F01 Rev. 2
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
ANEXO 3
REV.
Listado de Procedimientos Operativos/Constructivos
A
DE: AQ10-ARRSC-01
HOJA: 1 DE 12
Numero
Documento
000.000.2000
000.100.1400
BA1-01
BA101F01
BA1-02
BA102F01
BA102F02
BA102F03
BA102F04
BA102F05
BA102F06
BA102F07
BA102F08
BA102F09
BA102F10
BA102F11
BA102F12
BA102F13
BA1-03
BA103F01
BA1-05
BA105F01
BA105F02
BA1-06
BA106F01
BA106F02
BA4-01
BA4-02
BA402F01
BA10-01
BG1-09
BG109F01
BG109F01i
BG109F02
BG109F02i
BG109F03
BG109F03i
BG109F04
BG109F05
BG109F05i
BG109F07
BG109F07i
BG109F08
BG1-10
BG110F01
Descripción
BUSINESS RISK MANAGEMENT FRAMEWORK (BRMF)
PROJECT ACTIVITY MODEL PAM)
ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE NÚMEROS GENERADORES Y VOLÚMENES DE OBRA
PARA ARQUITECTURA
FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE NÚMEROS GENERADORES
LISTA DE VERIFICACIÓN DE PLANOS Y TABLAS
LISTA DE VERIFICACIÓN GENERAL
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PLANTAS DE CUBIERTAS, DE CONJUNTO Y EXTERIORES
LISTA DE VERIFICACION PARA FACHADAS
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CORTES GENERALES
LISTA DE VERIFICACION PARA CORTES POR FACHADA Y DETALLES
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PLAFONES Y PISOS FALSOS
LISTA DE VERIFICACION PARA TABLA DE ACABADOS
LISTA DE VERIFICACION PARA PLANTAS DE ARREGLO DE MOBILIARIO
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PLANOS DE SEÑALIZACIÓN
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PLANOS DE INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PLANOS DE INSTALACIONES PROVISIONALES
ELABORACION DE BASES DE DISEÑO DE ARQUITECTURA
TABLA DE REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
PREPARACIÓN DE ESPECIFICACIONES
PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES MAESTRAS
PREPARACIÓN DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
CALCULO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, PLUVIALES Y
DIMENSIONAMIENTO DE CANALONES
FORMATOS PARA MEMORIA DE CÁLCULO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS,
BAJADAS PLUVIALES Y CANALONES
FORMATO AUTOMATIZADO PARA CÁLCULO DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Y
CANALONES
GUÍA PARA EL CÁLCULO DE CALIBRE DE PUERTAS DE CORTINA ENRROLLABLE Y
ESPESOR DE CRISTAL EN VENTANAS, CANCELES Y PUERTAS EXTERIORES
GUIA DE DISEÑO DE CUARTOS LIMPIOS
LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD Y REQUERIMIENTOS DE CGMP
EN CUARTOS LIMPIOS.
PLAN DE ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
PREPARACION Y EMISION DE REQUISICIONES PARA COTIZACION Y REQUISICIONES
PARA COMPRA POR INGENIERIA
FORMATO DE REQUISICION PARA COTIZACION O REQUISICION PARA COMPRA
FORMATO DE REQUISICION PARA COTIZACION O REQUISICION PARA COMPRA (INGLES)
FORMATO DE SUPPLIER DRAWING AND DATA COMMITMENT
FORMATO DE SUPPLIER DRAWING AND DATA COMMITMENT (INGLES)
FORMATO DE DICTAMEN TÉCNICO
FORMATO DE DICTAMEN TÉCNICO (INGLES)
FORMATO DE TABLA TÉCNICA COMPARATIVA
FORMATO DE LISTA DE ENTREGABLES DEL PROVEEDOR
FORMATO DE LISTA DE ENTREGABLES DEL PROVEEDOR (INGLES)
NOTAS DE INGENIERIA Y LISTA DE DOCUMENTOS
NOTAS DE INGENIERIA Y LISTA DE DOCUMENTOS (INGLES)
TRANSMITTAL DE ENTREGA DEL PROVEEDOR (ESPAÑOL / INGLES)
PROCESO DE CHEQUEO CRUZADO A DOCUMENTOS TECNICOS DE INGENIERIA Y
PROCESO
AVISO DE CHEQUEO CRUZADO
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por parte de las áreas responsables de su control.
Tipo de
Documento
Adenda
Adenda
Procedimiento
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Guía
Guía
Formato
Plan
Procedimiento
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
AQ101F01 Rev. 2
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
ANEXO 3
REV.
Listado de Procedimientos Operativos/Constructivos
A
DE: AQ10-ARRSC-01
HOJA: 2 DE 12
Numero
Documento
BG1-13
BG113F01
BG1-14
BG1-18
BG118F01
BG1-29
BG1-31
BG131F01
BG1-32
BG132F01
BG1-33
BG133F01
BG133F02
BG1-34
BG134F01
BG134F02
BG134F03
BG134F04
BG1-38
BG138F01
BG138F02
BG1-39
BG139F01
BG1-42
BG142F01
BG1-43
BG1-44
BG144F01
BG144F02
BG144F03
BG144F04
BG144F05
BG144F06
BG144F07
BG1-47
BG1-48
BG1-50
BG150F01
BG150F02
BG1-51
BG1-54
BG4-34
BG434F01
Descripción
PROCESO DE CHEQUEO CRUZADO A DOCUMENTOS DE PROVEEDOR Y
SUBCONTRATISTA
FORMATO DE AVISO DE CHEQUEO CRUZADO
EMISION Y CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA
SOLICITUD Y NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS DE DISEÑO ENTRE INGENIERÍA,
CONSTRUCCIÓN Y COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE
CAMBIO DE DISEÑO (SOLICITUD Y/O NOTIFICACIÓN)
INTERFAZ PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS DE GAS Y FUEGO Y LOS
SISTEMAS CONTRA INCENDIO
PROCESO PARA EL CONTROL DE MATERIALES
CATEGORÍAS DE FABRICACIÓN
INTERFAZ PARA LOS SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE PROTECCIÓN CATÓDICA
PREPARACION DE LA REVISION DE DISEÑO EN EDIFICIOS
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISIÓN DE DISEÑO EN EDIFICIOS
MINUTA DE REUNIÓN
REVISIONES DE DISEÑO
LISTA DE VERIFICACION ESTANDAR PARA LA REVISION DE DTIs
LISTA DE VERIFICACION ESTANDAR PARA LA REVISION DEL ARREGLO GENERAL
LISTA DE VERIFICACION ESTANDAR PARA LA REVISION DE CLASIFICACION DE AREAS
PELIGROSAS
FORMATO DE MINUTA DE REVISION DE DISEÑO
JUNTAS DE COORDINACION DE INGENIERIA EN PROYECTOS
FORMATO DE REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES DE INGENIERIA
FORMATO DE LISTA DE NECESIDADES / ACCIONES
IMPLEMENTACION DEL REGISTRO MAESTRO DE DOCUMENTOS
REPORTE "REGISTRO MAESTRO DE DOCUMENTOS"
PROGRAMA DE NECESIDADES DE PERSONAL DE INGENIERÍA
FORMATO DE NECESIDADES DE PERSONAL
ESTIMADO DE HORAS-HOMBRE DE LAS DISCIPLINAS DE LA GERENCIA DE INGENIERÍA
ELABORACIÓN DEL EZTRAC Y EL PROGRAMA DETALLADO DE CONTROL (CLS) DE UN
PROYECTO
FORMATO MAESTRO DE CLS PARA LA DISCIPLINA ARQUITECTURA
FORMATO MAESTRO DE CLS PARA LA DISCIPLINA CIVIL
FORMATO MAESTRO DE CLS PARA LA DISCIPLINA ELÉCTRICA
FORMATO MAESTRO DE CLS PARA LA DISCIPLINA SISTEMAS DE CONTROL
FORMATO MAESTRO DE CLS PARA LA DISCIPLINA MECÁNICA
FORMATO MAESTRO DE CLS PARA LA DISCIPLINA TUBERÍAS
FORMATO MAESTRO DE CLS PARA LA DISCIPLINA PROCESO Y SEGURIDAD CONTRA
INCENDIO
REVISIONES INTERNAS DE INGENIERÍA Y PROCESO
EMISIÓN DE DOCUMENTOS "AS BUIT"
PROCESO PARA EL CONTROL DE SOPORTES SECUNDARIOS DE TUBERIAS
FORMATO PARA EL CONTROL DE SOPORTES SECUNDARIOS
FORMATO PARA EL ENVÍO DE GEOMETRÍA Y CARGAS DE SOPORTES A LA DISCIPLINA
CIVIL
DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS EN SMART 3D
ASIGNACIÓN DE OBJETOS MODELADOS A PAQUETES DE TRABAJO (WBS ITEMS) EN
SMART 3D
ENTREGA DE LAS CANTIDADES DE MATERIALES AL GRUPO DE ESTIMADOS
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
ELÉCTRICA (MATERIALES)
Este documento es propiedad de ICA Fluor. No debe ser reproducido total
o parcialmente por personal ajeno a la empresa sin la autorización expresa
por parte de las áreas responsables de su control.
Tipo de
Documento
Procedimiento
Formato
Procedimiento
Procedimiento
Formato
Procedimiento
Procedimiento
Formato
Procedimiento
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
Procedimiento
Formato
Procedimiento
Procedimiento
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Formato
Formato
Procedimiento
Procedimiento
Guía
Formato
AQ101F01 Rev. 2
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
ANEXO 3
REV.
Listado de Procedimientos Operativos/Constructivos
A
DE: AQ10-ARRSC-01
HOJA: 3 DE 12
Numero
Documento
BG434F02
BG434F03
BG434F04
BG434F05
BG434F06
BG434F07
BG434F08
BG434F09
BG434F10
BG434F11
BG434F12
BG434F13
BG434F14
BG434F15
000.200.0077
0002000077F01
000.200.0723
Descripción
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
ELÉCTRICA (MATERIALES)
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
SISTEMAS DE CONTROL (MATERIALES)
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
SISTEMAS DE CONTROL (INSTRUMENTOS)
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
SISTEMAS DE CONTROL (SISTEMAS)
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
MECÁNICA (TANQUES Y RECIPIENTES FABRICADOS EN CAMPO)
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
MECÁNICA (TANQUES Y RECIPIENTES FABRICADOS EN TALLER)
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
MECÁNICA (COMPRESORES Y GENERADORES)
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
MECÁNICA (INTERCAMBIADORES DE CALOR)
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
MECÁNICA (EQUIPO A FUEGO DIRECTO)
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
MECÁNICA (BOMBAS)
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
MECÁNICA (OTROS EQUIPOS MECÁNICOS)
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
MECÁNICA (EQUIPOS PARA MANEJO MATERIAL)
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
MECÁNICA (EQUIPOS PAQUETE)
FORMATO ESTÁNDAR PARA REPORTAR CANTIDADES DE MATERIAL DISCIPLINA
TUBERÍAS
ADENDA CRITICALITY RATING SYSTEM
FORMATO PARA CLASIFICAR LA CRITICIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES
UNDERGROUND SERVICES ENGINEERING- DISCIPLINE INTERFACE.
000.200.0734
VERTICAL VESSEL FOUNDATION LOAD CALCULATIONS - DISCIPLINE INTERFACE
000.200.0740
PACKAGE UNIT EXECUTION- DISCIPLINE INTERFACE
ADENDA MECHANICAL EQUIPMENT SPECIFICATION (DATA) SHEETS – PREPARATION
AND REVISION DISCIPLINE INTERFACE
LISTA DE VERIFICACIÓN HOJAS DE DATOS (MECÁNICO
LISTA DE VERIFICACIÓN BOMBA CENTRÍFUGA
LISTA DE VERIFICACIÓN BOMBA RECIPROCANTE
LISTA DE VERIFICACIÓN COMPRESOR RECIPROCANTE
LISTA DE VERIFICACIÓN COMPRESOR CENTRÍFUGO
LISTA DE VERIFICACIÓN COMPRESOR DE TORNILLO
LISTA DE VERIFICACIÓN TURBINAS DE VAPOR
LISTA DE VERIFICACIÓN TURBINAS DE GAS
LISTA DE VERIFICACIÓN TRANSFERENCIA DE CALOR
LISTA DE VERIFICACIÓN EQUIPO ESTÁTICO
LISTA DE VERIFICACIÓN EQUIPO PAQUETE
LISTA DE VERIFICACIÓN EQUIPO SUJETO A FUEGO DIRECTO
LISTA DE VERIFICACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
000.200.0742
0002000742F01
0002000742F02
0002000742F03
0002000742F04
0002000742F05
0002000742F06
0002000742F07
0002000742F08
0002000742F09
0002000742F10
0002000742F11
0002000742F12
0002000742F13
000.200.0780
ESTABLISHING FLANGE ASSEMBLY REQUIREMENTS
000.200.0810
BC1-01
ENGINEERING PROJECT CLOSE-OUT
CRITERIOS DE DISEÑO DE LA DISCIPLINA CIVIL ESTRUCTURAL
Este documento es propiedad de ICA Fluor. No debe ser reproducido total
o parcialmente por personal ajeno a la empresa sin la autorización expresa
por parte de las áreas responsables de su control.
Tipo de
Documento
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Adenda
Formato
Adenda
Práctica de
Fluor
Adenda
Adenda
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Práctica de
Fluor
Adenda
Procedimiento
AQ101F01 Rev. 2
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
ANEXO 3
REV.
Listado de Procedimientos Operativos/Constructivos
A
DE: AQ10-ARRSC-01
HOJA: 4 DE 12
Numero
Documento
BC4-01
000.270.0780
GUÍA DE DISEÑO CIVIL / ESTRUCTURAL
CIVIL STRUCTURAL ARCHITECTURAL AND ESTIMATING ALIGNMENT BASELINE
ESTIMATE.
GUÍA PARA EL USO DEL MÓDULO HOJAS DE DATOS DE SMARTPLANT
INSTRUMENTATION
MODEL PROGRESSING STATUS UTILITY (MPSU- CONTROL SYSTEMS)
000.270.0823
CONTROL AN ISSUE OF SPECIFICATIONS
000.215.0740
BI4-07
000.270.0823
0002700823F01
000.270.2800
000.270.3005
000.270.3010
000.270.1026
000.270.3010
BE1-02
BE102F01
BE102F02
BE102F03
BE102F04
BE102F05
BE102F06
BE102F07
Tipo de
Documento
Guía
Descripción
Adenda
Guía
BE1-06
BE106F01
BE106F02
BE106F03
BE106F04
BE106F05
BE1-07
BE107F01
BE1-09
BE109F01
BE1-09
BE1-10
BE1-11
BE1-12
BE1-13
BE1-14
000.265.3002
000.265.4120
000.265.4122
PREPARATION, CONTROL AND ISSUE OF SPECIFICATIONS
LISTA DE VERIFICACIÓN PREPARATION, CONTROL AND ISSUE OF SPECIFICATIONS
Smartplant Instrumentation Loop / Segment Diagram Development
CONTROL SYSTEMS MATERIAL CONTROL-PROJECT SETUP PRACTICE
GUIDELINE: ACCESSIBILITY REQUIREMENTS FOR FIELD INSTRUMENTS
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC).
ACCESIBILITY REQUIREMENTS FOR FIELD INSTRUMENTS
REVISIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS
LISTA DE VERIFICACIÓN, DIAGRAMAS UNIFILARES
LISTA DE VERIFICACIÓN, DIAGRAMAS ELEMENTALES Y DE INTERCONEXIÓN
LISTA DE VERIFICACIÓN, CEDULAS DE CABLE Y CONDUIT
LISTA DE VERIFICACIÓN, PLANOS DE CANALIZACIONES DE FUERZA Y CONTROL
LISTA DE VERIFICACIÓN, PLANOS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS
LISTA DE VERIFICACIÓN, PLANOS DE TIERRAS
LISTA DE VERIFICACIÓN, PLANOS DE PARARRAYOS
LISTA DE VERIFICACIÓN, PLANOS DE CANALIZACIONES PARA CABLES DE
INSTRUMENTOS
LISTA DE VERIFICACIÓN, PLANOS DE TRAZADO ELÉCTRICO
LISTA DE VERIFICACIÓN, PLANOS DE CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS (MÉTODO
API/ANSI)
VOLÚMENES DE OBRA Y CATÁLOGO DE MATERIALES ELÉCTRICOS
VOLUMEN DE OBRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TIERRAS
VOLUMEN DE OBRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS
VOLUMEN DE OBRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y CONTACTOS
VOLUMEN DE OBRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE FUERZA Y CONTROL
LISTA DE VERIFICACIÓN, VOLUMEN DE OBRA MATERIALES ELECTRICOS
CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES
HOJA GENERADORA DE OBRA
CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO
HOJA DE DATOS DE CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO
CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO
IDENTIFICACION DE EQUIPOS ELECTRICOS
SIMBOLOGÍA Y NOTAS PARA PLANOS DE TIERRAS Y PARARRAYOS
SIMBOLOGÍA PARA DIAGRAMAS ELÉCTRICOS
SIMBOLOGÍA Y NOTAS PARA PLANOS DE FUERZA Y CONTROL
SIMBOLOGÍA Y NOTAS PARA PLANOS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS
ELECTRICAL MATERIAL CONTROL-PROJECT SET UP PRACTICES
ELECTRICAL S3D DESIGN &MODELING
ELECTRICAL S3D DRAWING ECTRACTIONS
000.265.4392
SINGLE LINE AND THREE LINE DIAGRAMS
000.107.0605
000.107.2501
RA1-03
PROJECT INITIATION PROCEDURE
FLUOR SMARTPLANT ENTERPRISE EXECUTION GUIDELINES VOLUME 1
LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN Y EDICIÓN DE ESTILOS DE PLANOS EN SMART 3D
BE102F08
BE102F09
BE102F10
Este documento es propiedad de ICA Fluor. No debe ser reproducido total
o parcialmente por personal ajeno a la empresa sin la autorización expresa
por parte de las áreas responsables de su control.
Adenda
Práctica de
Fluor
Adenda
Formato
Adenda
Adenda
Adenda
Adenda
Adenda
Procedimiento
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
Procedimiento
Formato
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Adenda
Adenda
Adenda
Práctica de
Fluor
Adenda
Adenda
Procedimiento
AQ101F01 Rev. 2
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
ANEXO 3
REV.
Listado de Procedimientos Operativos/Constructivos
A
DE: AQ10-ARRSC-01
HOJA: 5 DE 12
Numero
Documento
RA103F01
RA1-04
RA104F01
RA104F02
RA104F03
RA104F04
BP1-07
BP1-09
BP4-14
Anexo5.1
BP4-15
BP4-24
Anexo5.1
BP4-26
BP4-31
Anexo5.1
BP4-39
Anexo5.1
EG1-06
EG106F01
IN1-04
IN104F01
IN104F02
IN104F03
IN104F04
IN104F05
IN104F06
IN104F07
IN104F08
IN104F09
AQ1-01
AQ101F01
AQ101F02
AQ101F03
AQ101F04
AQ101F05
AQ1-15
AQ115F01
AQ115F02
AQ1-27
AQ1-34
AQ134F01
AQ134F02
AQ134F03
AQ134F04
AQ134F05
AQ134F06
AQ134F07
AQ1-35
AQ135F01
Descripción
REGISTRO DE ESTILOS PLANOS
LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL AMBIENTE INTEGRADO EN PROYECTOS
DEFINICIÓN DE ALCANCE DEL AMBIENTE INTEGRADO.
JERARQUIA DE PLANTA (PBS)
CONVENCIÓN DE REGLA DE NOMBRES
CONFIGURACIÓN DE PROYECTO EN AMBIENTE INTEGRADO
USO DE NOMENCLATURA Y SIMBOLOGÍA
ELABORACION DE DIAGRAMAS DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION
GUIA PARA ELABORACION DE ESTIMADOS DE HORAS - HOMBRE
PROCESS EFFORTHOUR ESTIMATE SUMMARY SHEET
EVALUACIÓN DE AVANCE DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES DE PROCESO
CIERRE DE LA INGENIERÍA DE PROCESO
RESUMEN DE HORAS HOMBRE CONTRATADAS Y REALES
GUIA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO
ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE PROCESO
ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE PROCESO
GUIA PARA REALIZAR EL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
LISTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS ALTAMENTE REACTIVOS Y TÓXICOS
REVISION DEL ESTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL PROYECTO
LISTADO DE ACCIOONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE REVISIÓN DE LOS MATERIALES,
EQUIPOS Y RESPONSABLES DE CADA ACCIÓN.
PROFORMA CONTABLE EMPRESA
OVERVIEW A TIPO DE CAMBIO AUTORIZADO
ESTADO DE RESULTADOS A TIPO DE CAMBIO AUTORIZADO
ESTADO DE CONTRATACIÓN A TIPO DE CAMBIO AUTORIZADO
FLUJO DE EFECTIVO A TIPO DE CAMBIO A CIERRE MENSUAL
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
ESTADO DE RESULTADOS POR PROYECTO
FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
ESTADO DE CONTRATACIÓN CONSOLIDADO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
FORMATO DE PROCEDIMIENTOS, MANUALES, PLANES, POLITICAS, GUIAS Y PRACTICAS
(ESPAÑOL/INGLES)
FORMATO DE BOLETIN DE TRABAJO (ESPAÑOL/INGLES)
FORMATO DE ADENDA (ESPAÑOL/INGLES)
BITACORA DE DOCUMENTO (ESPAÑOL/INGLES)
MATRIZ DE DSITRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EN PROYECTO (ESPAÑOL/INGLES)
ACCIONES CORRECTIVAS
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA
BITACORA DE SOLICITUDES DE ACCION CORRECTIVA
MEDICION DEL SISTEMA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
AUDITORIAS INTERNAS
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIAS INTERNAS
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DEL PROYECTO
LISTA DE VERIFICACION Y REPORTE DE AUDITORIA
LISTA DE VERIFICACION PARA AUDITORIAS CON BASE EN LA SO 9001
BITACORA DE AUDITORIAS INTERNAS
PROGRAMA DE MONITOREOS.
REPORTE DE MONITOREOS.
PREPARACIÓN Y EMISIÓN DE LIBRO DE PROYECTO
ÍNDICE MAESTRO DEL LIBRO DE PROYECTO
Este documento es propiedad de ICA Fluor. No debe ser reproducido total
o parcialmente por personal ajeno a la empresa sin la autorización expresa
por parte de las áreas responsables de su control.
Tipo de
Documento
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Formato
Formato
Procedimiento
Procedimiento
Guía
Formato
Guía
Guía
Formato
Guía
Guía
Formato
Guía
Formato
Procedimiento
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Procedimiento
Procedimiento
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
AQ101F01 Rev. 2
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
ANEXO 3
REV.
Listado de Procedimientos Operativos/Constructivos
A
DE: AQ10-ARRSC-01
HOJA: 6 DE 12
Numero
Documento
AQ10-02
UV1-04
UV104F01
UV101F07
SSPA1-105-03
SSPA110503F01
SSPA110503F02
SSPA110503F03
SSPA110503F04
SSPA110503F05
SSPA110503F06
SSPA110503F07
FC4-07
FC407F01
FC407F01
FG1-09
Anexo4.1
FG1-12
Anexo4.1
Anexo4.2
FG112F01
FG112F02
FG112F03
FG112F04
FG112F05
FG112F06
FG112F07
FG112F08
FG112F09
FG4-07
FG407F01
FG407F02
FG407F03
FG407F04
FG407F05
FG407F06
FG407F07
FG407F08
FG407F09
FG407F10
FG407F11
FG407F12
FG407F13
FG407F14
FG407F15
FG407F16
Descripción
MODELO DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
REQUISITOS AMBIENTALES PARA SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES
REGLAMENTO PARA SUBCONTRATISTAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CONTROL DE AAS EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO Y
ARRANQUE
SANCIONES, NO CONFORMIDAD DE SSPA, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
(ELIMINACION DE PELIGROS)
REPORTE DE NO CONFORMIDAD POR ACTITUD
REPORTE DE NO CONFORMIDAD DE SST
BITÁCORA REPORTE DE NO CONFORMIDAD POR ACTITUD SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
BITÁCORA REPORTE DE NO CONFORMIDAD AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
COMUNICACIÓN SSPA
ALERTA SSPA
REVISTA SSPA
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE OVERVIEW
FORMATO ESTÁNDAR OVERVIEW
FORMATO ESTÁNDAR OVERVIEW (INGLÉS)
DEFINICION DEL WBS
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (WBS)
CATÁLOGO DE CUENTAS
CATÁLOGO DE CUENTAS
TIPOS DE ELEMENTOS O ESTRUCTURAS DE CONCRETO
COSTO OFICINA MATRIZ – PROPUESTAS
COSTO DIRECTO E INDIRECTO FEED, INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLE
COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN Y PROCURACIÓN
COSTO INDIRECTO CONSTRUCCIÓN
COSTO OFICINA MATRIZ COMISIONAMIENTO
COSTO DIRECTO DE COMISIONAMIENTO
COSTO INDIRECTO DE COMISIONAMIENTO
COSTO OFICINA MATRIZ, CONSTRUCCIÓN, PROCURACIÓN, INDIRECTO Y PUESTA EN
MARCHA DE PLATAFORMAS (ICA FLUOR E IH)
COSTO DE OFICINA MATRIZ, CONSTRUCCIÓN, PROCURACIÓN, INDIRECTO Y PUESTA EN
MARCHA DE MANTENIMIENTO (ICA FLUOR E IS)
GUIA PARA LA ELABORACION DEL REPORTE DE " REVISION DE PROYECTOS POR LOS
DIRECTORES "
INTRODUCCIÓN (ESPAÑOL / INGLÉS)
ACCIONES DE LAS JUNTAS ANTERIORES (ESPAÑOL / INGLÉS)
ÍNDICES DE SEGURIDAD (ESPAÑOL / INGLÉS)
CALIDAD (ESPAÑOL / INGLÉS)
MEDIO AMBIENTE Y RSE (RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL) (ESPAÑOL / INGLÉS)
RESUMEN DEL PROGRAMA A NIVEL GERENCIAL (ESPAÑOL / INGLÉS)
HITOS DEL PROYECTO (ESPAÑOL / INGLÉS)
PERSONAL DE OFICINA MATRIZ (ESPAÑOL / INGLÉS)
AVANCE DE INGENIERÍA (ESPAÑOL / INGLÉS)
AVANCE DE INGENIERÍA (POR DISCIPLINA) (ESPAÑOL / INGLÉS)
MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN (DIRECTA DE ICAF) (ESPAÑOL / INGLÉS)
MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN (SUBCONTRATOS) (ESPAÑOL / INGLÉS)
PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO (INDIRECTO ICAF) (ESPAÑOL / INGLÉS)
AVANCE DE CONSTRUCCIÓN (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO DEL EQUIPO CRÍTICO (PROCURACIÓN) (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO DEL MATERIAL A GRANEL (PROCURACIÓN) (ESPAÑOL / INGLÉS)
Este documento es propiedad de ICA Fluor. No debe ser reproducido total
o parcialmente por personal ajeno a la empresa sin la autorización expresa
por parte de las áreas responsables de su control.
Tipo de
Documento
Plan
Procedimiento
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Guía
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Guía
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
AQ101F01 Rev. 2
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
ANEXO 3
REV.
Listado de Procedimientos Operativos/Constructivos
A
DE: AQ10-ARRSC-01
HOJA: 7 DE 12
Numero
Documento
FG407F17
FG407F18
FG407F19
FG407F20
FG407F21
FG407F22
FG407F23
FG407F24
FG407F25
FG407F26
FG407F27
FG407F28
FG407F29
FG407F30
FG407F31
FG407F32
FG407F33
FG407F34
FG407F35
FG407F36
FG407F37
FG407F38
FG407F39
FG407F40
FG407F41
FG407F42
FG407F43
FG407F44
FG407F45
FG407F46
FG407F47
FG407F48
FG407F49
FG407F50
FG407F51
FG407F52
FG407F53
FG407F54
FG407F55
FG407F56
FG407F57
FG407F58
FG407F59
FG407F60
FG407F61
FG407F62
FG407F63
000.300.2300
000.300.2400
000.300.2800
000.300.6710
Descripción
ESTADO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES (PROCURACIÓN) (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO DE LOS SUBCONTRATOS (ESPAÑOL / INGLÉS)
COMMISSIONING & STARTUP - ESTADO DE SISTEMAS CLAVE (ESPAÑOL / INGLÉS)
COMMISSIONING & STARTUP - PRINCIPALES HITOS (ESPAÑOL / INGLÉS)
COMMISSIONING & STARTUP – EMISIÓN DE DOCUMENTOS CLAVE (ESPAÑOL / INGLÉS)
COMPARATIVA DE VOLÚMENES PRINCIPALES (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO FINANCIERO – OVERVIEW TOTAL (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO FINANCIERO – OVERVIEW DEL EJERCICIO FISCAL (ESPAÑOL / INGLÉS)
FLUJO DE EFECTIVO (ESPAÑOL / INGLÉS)
RIESGOS / OPORTUNIDADES SIGNIFICATIVAS DEL PROYECTO (ESPAÑOL / INGLÉS)
SITUACIÓN DE LAS ÓRDENES DE CAMBIO Y DESVIACIONES (ESPAÑOL / INGLÉS)
ADMINISTRACIÓN DE LA CONTINGENCIA (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO DE LA COBRANZA (ESPAÑOL / INGLÉS)
SITUACIÓN DE INCENTIVOS / PENALIZACIONES (ESPAÑOL / INGLÉS)
ÁREAS DE ENFOQUE (ESPAÑOL / INGLÉS)
REPORTE FOTOGRÁFICO (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO DE LOS EQUIPOS (PROCURACIÓN, COMPLEMENTARIO A SLIDE 17) (ESPAÑOL /
INGLÉS)
ESTADO DE LOS SUBCONTRATOS (COMPLEMENTARIO A SLIDE 18) (ESPAÑOL / INGLÉS)
CREACIÓN DE VALOR (ESPAÑOL/INGLES)
BITÁCORA CREACIÓN VALOR (ESPAÑOL/INGLES)
REGISTRO DE CAMBIOS DETALLE – APROBADOS (ESPAÑOL / INGLÉS)
REGISTRO DE CAMBIOS DETALLE – EMITIDOS (ESPAÑOL / INGLÉS)
REGISTRO DE CAMBIOS DETALLE – PREPARACIÓN (ESPAÑOL / INGLÉS)
DESVIACIONES (ESPAÑOL / INGLÉS)
CAMBIOS DE PRESUPUESTO (ESPAÑOL / INGLÉS)
VISTAS DEL MODELO / FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA LÍNEA BASE (ESPAÑOL / INGLÉS)
FACTORES DE ÉXITO CRÍTICOS DEL CLIENTE (KRAS) (ESPAÑOL / INGLÉS)
RETOS CLAVE EN LA EJECUCIÓN (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO DE MÓDULOS – INGENIERÍA (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO DE MÓDULOS – PROCURACIÓN (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO DE MÓDULOS – ACERO (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO DE MÓDULOS – ENSAMBLE (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO DE MÓDULOS – TUBERÍAS (ESPAÑOL / INGLÉS)
RESUMEN DE PESO DE MÓDULOS (ESPAÑOL / INGLÉS)
CURVA DE MÓDULOS ENSAMBLADOS (ESPAÑOL / INGLÉS)
MÓDULOS POR TIPO (ESPAÑOL / INGLÉS)
TRANSPORTACIÓN DE MÓDULOS (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO DEL PESO DE LOS MÓDULOS (ESPAÑOL / INGLÉS)
CURVA DE FABRICACIÓN DE ACERO (ESPAÑOL / INGLÉS)
CURVA DE PREFABRICACIÓN DE TUBERÍAS (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO EMISIÓN DOCUMENTOS PRINCIPALES DE INGENIERÍA (ESPAÑOL / INGLÉS)
ESTADO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE VS. PLAN (ESPAÑOL / INGLÉS)
INSTALACIÓN DE VOLÚMENES PRINCIPALES (ESPAÑOL / INGLÉS)
COMPARATIVA DE VOLÚMENES PRINCIPALES N2 VS. LB (ESPAÑOL / INGLÉS)
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA LB (ESPAÑOL / INGLÉS
CAUSAS DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA LB (ESPAÑOL / INGLÉS
Project Change Management
Project Controls Structures
Historical Data Capture
CHART OF ACCOUNTS
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o parcialmente por personal ajeno a la empresa sin la autorización expresa
por parte de las áreas responsables de su control.
Tipo de
Documento
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Adenda
Adenda
Adenda
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AQ101F01 Rev. 2
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
ANEXO 3
REV.
Listado de Procedimientos Operativos/Constructivos
A
DE: AQ10-ARRSC-01
HOJA: 8 DE 12
Numero
Documento
000.320.2100
000.330.2100
CC1-01
CC101F01
CC101F02
CC1-02
CC102F01
CC102F02
CC1-03
CC103F01
CC103F02
CC1-04
CC1-06
CC106F01
CC106F02
CC1-07
CC1-08
CC1-09
CC1-11
CC111F01
CC1-12
CC112F01
CC1-13
CC113F01
CC1-14
CC114F01
CC1-15
CC115F01
CC115F02
CC1-16
CC116F01
CC116F02
CC116F03
CC1-17
CC117F01
CC117F02
CC117F03
CC117F04
CE1-01
CE101F01
CE1-02
CE102F01
CE1-03
CE103F01
CE1-06
CE106F01
CE1-07
CE107F01
Descripción
Project Planning And Scheduling
Project Cost Management
ACTIVIDADES TOPOGRÁFICAS EN LA CONSTRUCCIÓN
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO
REPORTE TOPOGRÁFICO
EXCAVACÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "A", "B" Y "C"
CONTROL DEL VOLUMEN
INSPECCIÓN DEL BANCO DE TIRO
RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE BANCO O PRODUCTO DE EXCAVACION
ACTIVIDADES DE RELLENO/CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES
ACTIVIDADES DE RELLENO/ANALISIS DE MATERIAL PARA TERRAPLENES
FORMACION DE TERRAPLENES
ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
ORDEN DE COLADO
ESTRUCTURAS DE CONCRETOS Y/O MORTERO
PREPARACION Y COLOCACION DE MORTERO SIN CONTRACCION
JUNTAS DE AISLAMIENTO, CONTRACCION Y CONSTRUCCION EN ELEMENTOS DE
CONCRETO
COLOCACION DE CIMBRA METALICA LOSACERO
CONSTRUCCION DE MUROS DE TABIQUE Y BLOCK
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE TABIQUE Y BLOCK
ACABADOS EN PISOS, MUROS Y PLAFONES
ACABADOS EN PISOS, MUROS Y PLAFONES
HERRERIA, CANCELERIA, VIDRIO Y PUERTAS DE MADERA
FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA, CANCELERÍA CON PERFILES DE ALUMINIO,
COLOCACIÓN DE VIDRIERÍA, PUERTAS DE MADERA EN EDIFICIOS
CONSTRUCCION DE ESPUELA DE FERROCARRIL
CONSTRUCCIÓN DE ESPUELA DE FERROCARRIL
INSTALACION DE DUCTOS Y ACCESORIOS (HVAC)
INSTALACIÓN DE DUCTOS Y ACCESORIOS (HVAC)
REPORTE DE PRUEBA DE HERMETICIDAD
INSTALACION DE TUBERIAS DE CONCRETO SIMPLE, HIDROSANITARIA Y POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO SIMPLE, HIDROSANITARIA Y POLIETILENO
ALTA DENSIDAD
REPORTE DE TERMOFUSIONES
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Y NEUMÁTICAS
PAVIMENTOS ASFALTICOS (SUB-BASE, BASE Y CARPETA)
SOLICITUD DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, CONTROL
PAVIMENTOS ASFALTICOS, ACTIVIDADES DE RELLENO, % COMPACTACIÓN
ACTIVIDADES DE RELLENO, PRUEBAS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE ASFALTO
INSTALACION DE CHAROLAS PARA CABLES ELECTRICOS
CHAROLAS PARA CABLES ELECTRICOS
INSTALACION DE DUCTOS SUBTERRANEOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
DUCTOS ELECTRICOS SUBTERRANEOS
HABILITADO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT METALICA
TUBERIA CONDUIT METALICA Y FLEXIBLE
INSTALACION DE TABLEROS DE C.D., BANCOS Y CARGADORES DE BATERIAS
INSTALACIÓN DE TABLEROS DE C.D., BANCOS Y CARGADORES DE BATERÍAS
INSTALACION DEL SISTEMA DE TIERRAS Y PARARRAYOS
INSTALACION DEL SISTEMA DE TIERRAS Y PARARRAYOS
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por parte de las áreas responsables de su control.
Tipo de
Documento
Adenda
Adenda
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Formato
AQ101F01 Rev. 2
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
ANEXO 3
REV.
Listado de Procedimientos Operativos/Constructivos
A
DE: AQ10-ARRSC-01
HOJA: 9 DE 12
Numero
Documento
CE1-08
CE108F01
CE1-09
CE109F01
CE109F02
CE109F03
CE1-13
CE113F01
CE1-14
CE114F01
CE1-15
CE115F01
CE1-16
CE116F01
CE1-17
CE117F01
CE1-20
CE120F01
CI1-01
CI101F01
CI1-02
CI102F01
CI102F02
CI102F03
CI102F04
CI102F05
CI102F06
CI102F07
CI102F08
CI102F09
CI102F10
CI1-05
CI105F01
CI1-07
CI107F01
CI107F02
CI107F03
CI107F04
CI107F05
CI107F06
CI107F07
Descripción
INSTALACION DE CABLES DE FUERZA, CONTROL E INSTRUMENTACION
INSTALACION DE CABLES DE FUERZA, CONTROL E INSTRUMENTACION
CONEXION DE CABLES DE FUERZA, CONTROL E INSTRUMENTACION
REPORTE DE PRUEBAS A CABLES
REPORTE DE APRIETE DE TORNILLOS
CONEXIONES ELECTRICAS
INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION AEREA DE 13.8 Y 34.5 KV
INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AÉREAS
INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
INSTALACION DE SISTEMA DE INTERCOMUNICACION Y VOCEO
INSTALACION DEL SISTEMA DE INTERCOMUNICACION Y VOCEO
INSTALACION Y COMISIONAMIENTO DE PROTECCION CATODICA EN TANQUES DE
ALMACENAMIENTO Y TUBERIAS
INSTALACIÓN Y COMISIONAMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA
INSTALACION DE BARRERAS CORTAFUEGO
INSTALACION DE BARRERAS CORTA-FUEGO
INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS, LÍNEAS DE IMPULSO Y SUMINISTRO DE AIRE
REPORTE DE MONTAJE DE INSTRUMENTOS Y LÍNEAS DE IMPULSO
VERIFICACIÓN / SIMULACIÓN DE LAZOS DE CONTROL
REPORTE DE VERIFICACION / SIMULACION DE LAZOS DE CONTROL PARA LAZO CERRADO
DE CONTROL
REPORTE DE VERIFICACION / SIMULACION DE LAZOS DE CONTROL PARA
TRANSMISORES
REPORTE DE VERIFICACION / SIMULACION DE LAZOS DE CONTROL PARA TERMOPARES
REPORTE DE VERIFICACION / SIMULACION DE LAZOS DE CONTROL PARA SENSORES DE
POSICION
REPORTE DE VERIFICACION / SIMULACION DE LAZOS DE CONTROL PARA VALVULAS ONOFF CON UNA SOLENOIDE
REPORTE DE VERIFICACION / SIMULACION DE LAZOS DE CONTROL PARA VALVULAS ONOFF CON DOS SOLENOIDES
REPORTE DE VERIFICACION / SIMULACION DE LAZOS DE CONTROL PARA VALVULAS DE
CONTROL
REPORTE DE VERIFICACION / SIMULACION DE LAZOS DE CONTROL PARA RETROAVISOS
REPORTE DE VERIFICACION / SIMULACION DE LAZOS DE CONTROL PARA LAZO CERRADO
DE CONTROL
REPORTE DE VERIFICACION / SIMULACION DE LAZOS DE CONTROL PARA BOTON DE
DISPARO DE EMERGENCIA
PRUEBAS DE PRESIÓN A LÍNEAS DE INSTRUMENTACÍON (PROCESO) Y SUMINISTRO DE
AIRE
PRUEBAS DE PRESIÓN A LÍNEAS DE INSTRUMENTACIÓN
CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS
REPORTE DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA
REPORTE DE CALIBRACIÓN DE TRANSMISOR
REPORTE DIMENSIONAL DE PLACA DE ORIFICIO Y TUBOS VENTURI
REPORTE DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD
REPORTE DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL
REPORTE DE CALIBRACIÓN DE INDICADORES DE NIVEL, PRESIÓN, TEMPERATURA Y
FLUJO
REPORTE DE CALIBRACIÓN DE TERMOELEMENTO
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Tipo de
Documento
Procedimiento
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Procedimiento
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AQ101F01 Rev. 2
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
ANEXO 3
REV.
Listado de Procedimientos Operativos/Constructivos
A
DE: AQ10-ARRSC-01
HOJA: 10 DE 12
Numero
Documento
CI107F08
CI107F09
CI107F10
CI107F11
CI107F12
CI107F13
CI107F14
CI107F15
CI107F16
CM1-01
CM101F01
CM101F02
CM101F03
CM101F04
CM101F05
CM101F06
CM101F07
CM1-02
CM102F01
CM1-03
CM103F01
CM1-07
CM107F01
CM107F02
CM107F03
CM107F04
CM1-08
CM108F01
CM108F02
CM108F03
CM1-10
CM110F01
CM110F02
CM110F03
CM110F04
CM110F05
CM1-14
CM114F01
CM114F02
CM114F03
CM114F04
CM1-15
CM115F01
Tipo de
Documento
Descripción
REPORTE DE FUNCIONAMIENTO PARA SWITCH DE PRESIÓN, NIVEL, TEMPERATURA Y
FLUJO
REPORTE DE CALIBRACIÓN DE CONTROLADOR
REPORTE DE PRUEBA DE HERMETICIDAD A TERMOPOZOS
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE DETECTORES DE FLAMA Y TRANSFORMADORES DE
IGNICIÓN
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULA ON – OFF
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE
REPORTE DE DETECTOR DE HUMO
REPORTE DE BOTÓN ALERTA (SISTEMA DE FUEGO Y GAS)
REPORTE DE DETECTOR DE GAS
Formato
Formato
Formato
Formato
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACION DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS
EN SUPERFICIES METALICAS
CALIFICACIÓN DE APLICADORES DE SAND-BLAST Y PINTORES
INSPECCIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SISTEMAS DE RECUBRIMIENTOS
ANTICORROSIVOS
INFORME DE ESPESORES EN PELÍCULA SECA
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS
REGISTRO DE CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS
REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS
PRUEBA DE CONTINUIDAD
RETOQUE O REPARACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO SCOTCHKOTE 312/326
LIQUID EPOXY COATING
REPORTE DE INSPECCIÓN DEL RECUBRIMIENTO EXTERIOR
COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO EN TUBERÍAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS
REPORTE DE INSPECCIÓN DE AISLAMIENTO
FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA
REPORTE DE INSPECCIÓN DIMENSIONAL
REPORTE DE INSPECCIÓN DE BARRENADO, BISELADO Y ARMADO
REPORTE DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MISCELANEOS
REPORTE DE APRIETE EN UNIONES ATORNILLADAS
PREFABRICACIÓN, SOLDADURA, DOBLADO DE TUBERIA, MONTAJE DE VÁLVULAS Y
SOPORTERÍA
REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN DE SOLDADURAS
REPORTE DE LIBERACIÓN DE SPOOLS PREFABRICADOS
LIBERACIÓN DE EMBRIDAMIENTOS DEFINITIVOS
PRUEBAS DE PRESIÓN A TUBERÍAS Y VÁLVULAS, SOPLADO Y LAVADO DE TUBERÍAS
AVISO DE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA PRUEBAS DE PRESION A TUBERÍAS
REPORTE DE PRUEBA DE PRESION A TUBERÍAS
REPORTE DE PRUEBA DE PRESIÓN EN VÁLVULAS
REPORTE DE LAVADO O SOPLADO
REPORTE DE INSTALACIÓN DE PLACA DE ORIFICIO
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
REPORTE TOPOGRÁFICO
REPORTE DE PLOMEO
REPORTE DE VERTICALIDAD Y HORIZONTALIDAD
PRUEBA HIDROSTÁTICA
MONTAJE Y ALINEACIÓN DE LOS EQUIPOS ESTÁTICOS Y DINÁMICOS
REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO ESTÁTICO HORIZONTALES
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por parte de las áreas responsables de su control.
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Procedimiento
(Proceso
especial)
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Formato
Formato
Formato
Formato
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Procedimiento
Formato
Procedimiento
Formato
Procedimiento
Formato
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Procedimiento
(Proceso
especial)
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Formato
Procedimiento
(Proceso
especial)
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
AQ101F01 Rev. 2
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
ANEXO 3
REV.
Listado de Procedimientos Operativos/Constructivos
A
DE: AQ10-ARRSC-01
HOJA: 11 DE 12
Numero
Documento
CM115F02
CM115F03
CM115F04
CM115F05
CM115F06
CM115F07
Descripción
CM116F03
CM116F04
REPORTE DE INSPECCIÓN DE EQUIPO ESTÁTICO VERTICALES
REPORTE DE INSTALACIÓN DE PLATOS E INTERNOS DE COLUMNAS
REPORTE DE VERIFICACIÓN PARA INSTALACIÓN DE PLATOS E INTERNOS
TABLA PARA IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE MATERIAL
VALORES DE TORQUE
SECUENCIA DE APRIETE EN BRIDAS
REPORTE DE INSPECCIÓN PARA CIERRE DEFINITIVO DE ENTRADAS-HOMBRE EN
RECIPIENTES
REPORTE DE ALINEACIÓN DE BOMBAS
REPORTE DE LIBERACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS
REPORTE DE ENSAMBLE DE BRIDAS
REPORTE DE EQUIPO MECÁNICO ANTES DE SU INSTALACIÓN
REPORTE DE LIBERACIÓN DE EQUIPO INSTALADO
REPORTE DE ALINEACIÓN DE EJES Y ELEVACIÓN DE TURBINA / GENERADOR
REPORTE DE COLOCACIÓN DE LAINAS PARA LA TURBINA / GENERADOR
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE CONTACTO DE TURBINA / GENERADOR
REPORTE DE LECTURAS AXIALES Y RADIALES DE TURBINA
REPORTE DE INSTALACIÓN DE TORNILLERÍA EN TURBINA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS Y
CONTROL DE ACCESO EN LA FASE CONSTRUCTIVA
AUTORIZACIÓN DE ACCESO DE TRABAJO A EQUIPO
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS
MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO
CM1-17
TRATAMIENTO TERMICO EN SOLDADURA EN TUBERIA DE PROCESO. ASME B31.3
CM115F08
CM115F09
CM115F10
CM115F11
CM115F12
CM115F13
CM115F14
CM115F15
CM115F16
CM115F17
CM115F18
CM1-16
CM116F01
CM116F02
CM117F01
CM117F02
CM117F03
CM1-18
CM118F01
CM118F02
CM118F03
CM118F04
CM118F05
CM1-22
CM122F01
CM1-23
CJ1-03
CJ103F01
CJ103F02
CJ103F03
CJ103F04
CJ103F05
CJ1-04
CJ1-05
CJ1-06
CJ1-07
CJ1-08
SOLICITUD DEL TRATAMIENTO TÉRMICO POSTERIOR A LA SOLDADURA
REPORTE DEL TRATAMIENTO TÉRMICO POSTERIOR A LA S OLDADURA
ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA LAS GRÁFICAS DE RELEVADO DE ESFUERZOS
VERIFICACIÓN DE MAQUINAS DE SOLDAR, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE
MATERIALES DE APORTE
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE MÁQUINAS DE SOLDAR
REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE MÁQUINAS DE SOLDAR
ETIQUETAS DE CONTROL DE VERIFICACIÓN
VALE DE MATERIAL DE APORTE
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE HORNOS DE SOLDADURA
INSTALACION DE LADRILLO Y CONCRETO REFRACTARIO
REPORTE DE PRUEBAS PARA REFRACTARIO
PROCEDIMIENTO DE USO DE BRISTLE-BLASTER
CAPACITACION Y EVALUACION EN MANIOBRAS E IZAJES PARA OPERADORES Y
MANIOBRISTAS
CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE OPERADOR DE EQUIPO DE IZAJE
CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE MANIOBRISTA
EVALUACIÓN PARA OPERADORES DE EQUIPO DE IZAJE
EVALUACIÓN PARA MANIOBRISTAS
LISTA DE MANIOBRISTAS Y OPERADORES DE EQUIPO DE IZAJE EVALUADOS
ESLINGAS, ESTROBOS Y CADENAS EN MANIOBRAS DE IZAJE
OPERACION DE GRUAS EN PRESENCIA DE VIENTO
ALCANCES TECNICOS PARA SUBCONTRATAR SERVICIOS DE IZAJE DE EQUIPOS
CLASIFICACION DE IZAJES
PRUEBA DE CARGA EN GRUAS Y SISTEMAS DE IZAJE
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Tipo de
Documento
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Procedimiento
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Procedimiento
(Proceso
especial)
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Procedimiento
Formato
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Procedimiento
Formato
Procedimiento
Procedimiento
Formato
Formato
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Formato
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
AQ101F01 Rev. 2
ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V.
ANEXO 3
REV.
Listado de Procedimientos Operativos/Constructivos
A
DE: AQ10-ARRSC-01
HOJA: 12 DE 12
Numero
Documento
CJ108F01
CJ108F02
CJ108F03
CJ108F04
CJ1-09
CJ109F01
CJ109F02
CJ9-03-01
Descripción
REGISTRO DE PRUEBA DE CARGA GRÚAS MÓVIL
REGISTRO DE PRUEBA DE CARGA EN SISTEMA HIDRÁULICO
REGISTRO DE PRUEBA DE CARGA GRÚA VIAJERA / GRÚA PUENTE (PÓRTICO)
REGISTRO DE PRUEBA DE CARGA GRÚA TORRE
ELABORACION Y APROBACION DE INGENIERIA DE IZAJE
ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE IZAJES PARA PERSONAL DE ICA FLUOR
SELECCIÓN DE GRÚAS
MANUAL DE IZAJES DE ICA FLUOR
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o parcialmente por personal ajeno a la empresa sin la autorización expresa
por parte de las áreas responsables de su control.
Tipo de
Documento
Formato
Formato
Formato
Formato
Procedimiento
Formato
Formato
Manual
AQ101F01 Rev. 2