FC-GES-13
PLAN DE AUDITORIA
REV 03
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FORMULARIO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CLIENTE: Valmec SA
Norma ISO 14001:2015
AUDITORES EN ENTRENAMIENTO: JAVIER OLIVERA, GARY BERTANI, GABRIEL GARAVENTA
Tipo
AUDITORIA INTERNA
ENTREVISTADO
DÍA 1
CRITERIOS DE REFERENCIA
GRUPO
AUDITOR
FECHA DE
PROGRAMACIÓN
HORARIO
PROGRAMADO
REUNIÓN DE APERTURA
Explicación de la metodología de la auditoria, confirmación del plan. Aclaraciones necesarias
AT
22/11/2019
8:30 am- 9.00 am
DIRECCION y RESPONSABLES DE
ÁREAS
GESTIÓN AMBIENTAL
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto / 4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas / 4.3 Determinación del alcance del sistema de
gestión ambiental / 4.4 Sistema de gestión ambiental / 7.1 Recursos/ 7.5 Información
documentada
AT/GB
/JO
22/11/2019
9.00 am- 10.00 am
RESPONSABLE DEL SGA
AT/GB
/JO
22/11/2019
10.00 am- 11.45 am
RESPONSABLE DEL SGA
AT/JO/G
B/GG
22/11/2019
11.45 am - 12.30 pm
RESPOSABLE DE RRHH
AT/JO/G
B/GG
22/11/2019
1.30 pm- 2.45 pm
RESPONSABLES DE LAS
DIFERENTES AREAS
AT/GB
/JO
22/11/2019
2.45 pm- 3.30 pm
RESPONSABLE DEL SGA
ALCANCE
GESTIÓN AMBIENTAL
5.1 Liderazgo y compromiso / 5.2 Política ambiental / 5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización / 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades / 6.1.2
Aspectos ambientales / 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos / 6.2 Objetivos
ambientales y planificación para lograrlos / 6.1.4 Planificación de acciones
RECURSOS HUMANOS
7.2 Competencia / 7.3 Toma de conciencia / 7.4 Comunicación
RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES
8.1 Planificación y control operacional / 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias /
Entrevista al personal / 7.3 Toma de conciencia
GESTIÓN AMBIENTAL
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación / 9.2 Auditoría interna / 9.3 Revisión por la
dirección / 10.2 No conformidad y acción correctiva / 10.3 Mejora continua
REDACCIÓN DE INFORME
N/A
AT
22/11/2019
3.30 pm- 4.15 pm
N/A
REUNIÓN DE CIERRE
Devolución y comunicación de hallazgos
AT
22/11/2019
4.15 pm- 5.00 pm
DIRECCION y RESPONSABLES DE
ÁREAS
ALMUERZO - (12.30 pm a 1.30 pm)
Análisis de Auditorías previas: Para la confección del presente plan de Auditoría se tuvieron en cuenta los siguientes inform es de auditoria proporcionados por Valmec
Auditorias internas
ELABORA: Ariel Torne
CARGO: Auditor Líder ISO 14001-2015
FECHA: 11/11/2019
R eferencias Grupo Auditor: AT: Ariel Torne
1) AUDITORIA 2018 GESTION INTEGRAL
2) AUDITORIA 2018 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
3) AUDITORIA 2018 VALIDACION
4) Check List 2018 VERIFICACION COMPRA
5) Check List 2018 PRODUCCION
6) Check List 2018 CONSERVACION PRODUCTO
7) AUDITORIA 2018 RRHH
Se detallan dentro del informe de auditoria los puntos a
tener en cuenta y hacer foco en relación a los hallazgos de
auditorias internas
VERIFICA: Eugenia Anaut
APRUEBA: Daniela Valdivia
CARGO: Ing. de Calidad y Desarrollo de
CARGO: Directora
Producto
FECHA: 11/11/2019
FECHA: 11/11/2019
Rev 01