Eseguito pagamento Bolletta CBILL in data 19.12.2022
19.12.2022 08:40:40
Internet Banking
Vi confermiamo l'avvenuto pagamento Bolletta CBILL del 19.12.2022 con data di pagamento il 19.12.2022
Numero ordine
INTER20221219BJCB1312406635
Ordinante
ANTONIO MATTAROZZI
N. C/C
0740/00002905
Filiale
PORRETTA TERME
Intestato a
Guidoreni Erminia - Mattarozzi Antonio
Dati dell'operazione
Codice Azienda
898M4
Azienda
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIV
SANT'ORSOLA-MAL
Identificativo bolletta/Utenza
001000000943357163
Numero bolletta
001000000943357163
Indicazioni aggiuntive
-
Riferimento bolletta
N/A
Informazioni pagamento
C.V. 001000000943357163 TICKET SSN: APPUNTAMENTO: 98479438 D
Identificativo transazione
EL 21/12/2022 - BENEFICIARIO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 01680635378
DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLAData scadenza
-
Data pagamento
19.12.2022
Importo
27,90 Euro
Commissioni
1,30 Euro
Commissioni azienda
0,00 Euro
Totale operazione
29,20 Euro
L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del 'Costo unitario per operazione' secondo le modalità
concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni
dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene
esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce 'Spese' della sezione 'Dettaglio competenze di chiusura'.