Localização Brasil
Administração de Materiais – MM
ECC – 6.0
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Introdução Localização Brasil
Estrutura
Organizacional
Impostos
Nota Fiscal
Livros Fiscais
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 5
Introdução Localização Brasil – Fluxo de Suprimentos
MM
MM
Processo de
Cotação
Contrato
Básico
MM
MM
Requisição
de Compras
Pedido de
Compras de
material/serviço
MM
Fatura contra
Material ou
Conta Razão
MM
Recebimento
Material/
Aprovação
Serviço
FI
Documento
Contábil
MM
FI
Recebimento
Fiscal
Programa de
Pagamento
FI
Documento
Contábil
MM
NF Entrada
Compras
Manual /
Automática
Contas a Pagar
Estoque/Serviço
Fiscal
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 6
Introdução Localização Brasil – integração módulos
Lista de Necessidade
de Materiais
Entradas
Saídas
C ATP
PP
MM
MM
FI
Livro Fiscal de Entrada
Saldo de Estoque
Disponibilidade
PP
MM
MM
Execução
MRP
Requisição/
Pedido de
Compra
Fatura
FI
MM
Movimento de
Mercadoria
Documento
Contábil
ref.
Pagamento
FI
Documento
Contábil
FI
Documento
Contábil
Estoque
X
EM/EF
EM/EF
X
X
FI
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 7
FI
Despesa
ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor
X
X
X
X
X
Banco
X
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Estrutura Organizacional
Mandante
Área de Contabilidade
de Custos EM##
Plano de
Contas PC##
Empresa EM##
Organização de
Vendas OV##
Setor de Atividade
##
Canal de Distribuição
##
Filial FI##
Centro CE##
Grupo de
Vendedores
G##
Agência de
Vendas AV##
Local de Expedição
LE##
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 9
Organização de
Compras OC##
Grupo de
Compras G##
Depósito 0001
Depósito 0002
Estrutura Organizacional
Mandante
Empresa
Filial
Centro
Depósito
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 10
CNPJ
Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
Localização Física/Domicílio Fiscal
Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ
CNPJ: número que representa a
empresa e suas filiais
Ligação com Filial (ais)
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle
Empresa
Filial
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 11
Filial
Estrutura Organizacional: Empresa
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 12
Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?
Filial
N.Fiscal
Dependem do número do CNPJ
Livros
Fiscais
Razão Social
Inscrições Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinação CFOP)
Múltiplas páginas para Nota Fiscal
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 13
Relatórios legais
Estrutura Organizacional: Filial
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 14
Estrutura organizacional: Filial X Centro
Filial
Filial
Centro
Centro
rua
mesmo endereço
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 15
Filial
Centro
Centro
endereços diferentes
rua
Estrutura organizacional: Filial X Centro
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 16
Estrutura organizacional
Empresa
Filial
São Paulo
Organização
de Compras
Filial
Rio de Janeiro
Centro
Rio de Janeiro
Centro
São Paulo
Depósito 0001
Grupo de
Compradores
Depósito 0001
Depósito 0002
Depósito 0002
Depósito “n”
Depósito “n”
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 17
Estrutura Organizacional
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 18
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Nota Fiscal
Tipos
Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Complementar
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Entrada Fatura
Entrada Mercadoria
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Entrada Fatura
Manual (J1B1N)
Entrada
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Manual (J1B1N)
Saída
Ex.:Importação
Atualiza Livro Fiscal
de Saída
Nota Crédito (Devolução)
Movimentação de Mercadoria
Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 20
Nota Fiscal
Numeração /Série
Empresa
CNPJ
Filial
Numeração
Série
1
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 21
Série
2
Série
UN
Nota Fiscal: Configuração
Intervalo de Numeração
do Documento Interno
Formulário de NF
NF01 N.Fiscal Saída
NF02 N.Fiscal Entrada
Grupo ( Série )
de NF
Intervalo de Numeração
da NF impressa
Empresa
Filial
Chave Dinâmica
(se necessário)
Atribuição da
Configuração a
Empresa e Filial
Impressora
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 22
Nota Fiscal – Tipo de Item
Utilizado para determinação do CFOP !
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 23
Nota Fiscal
Categoria
Detalhe
Ex: E1
Utilização: Revisão de Fatura
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 24
Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria
Utilização: embalagem retornável
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 25
Nota Fiscal – Controle de tela
Ativação de tela para:
Criação, Modificação e Exibição
da Nota Fiscal gerada pelo sistema
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 26
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Transação J1BTAX
Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX
Ferramenta de Customizing
Acesso à todas as características fiscais para o Brasil em 1 único local
Encontra-se no caminho de menu:
IMG → Contabilidade financeira→ Configuração contabilidade financeira → IVA →
Cálculo → Opções para cálculo de impostos→ Acessar Tax Administration Tool
Ou através do menu de comando digitando a transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 28
Transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 29
Transação J1BTAX
SUB – Menus da J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 30
Transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 31
Transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 32
Transação J1BTAX
• Depois dos exercícios você estará apto à:
• Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 33
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
CFOP: Definição
CFOP = Código Fiscal de Operações e Prestações
Prestações
Operações
Fiscal
Código
• Definido pela legislação brasileira para identificar
características da transação sendo realizada;
• Usado na emissão da Nota Fiscal;
• Usado para classificação nos Livros Fiscais.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 35
CFOP: determinação automática
1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa
2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções
Detalhe
Ex. 1101/AA
1
2
3
4
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 36
5
6
7 8
CFOP: determinação automática
1. Sentido Movim.
Entrada
Saída
2.Categoria Destino
Fornecedor/Filial
Mesmo estado
Estado diferente
País diferente
Sem Subst.Tributária
Com Subst. Tributária
CFOP - N.Fiscal
6. Utilização Material
Revenda
Industrialização
Consumo
Imobilizado
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 37
Material
Eletricidade
Comunicação
Transporte
5. NF.Caso Esp.CFOP
4. Categ.Registro N.Fiscal
Normal
Consignação
Subcontratação
….
3. Categoria Material
8. Nº Versão
01
02
7. Categoria do Setor
Filial
Indústria
Eletricidade
Comunicação
Transporte
Serviço
Ind. consumo
CFOP: Versões e validade
Transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 38
CFOP: Códigos
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 39
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Leis Fiscais
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS
O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos
são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS, IPI e ISS necessita de
um direito fiscal, que é configurado na transação J1BTAX
IPI
Detalhe
Ex. IP0
ICMS
Detalhe
Ex. IC2
ISS
Detalhe
Ex. IS1
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 41
→ Menu “Cálculo do Imposto”
Leis Fiscais
IMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA
IPI
ICMS
Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do
ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o sistema
sugere o direito fiscal
constante na tabela
dinâmica.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 42
CFOP e Direitos Fiscais
• Depois dos exercícios você estará apto à:
• Parametrizar a determinação de Código Fiscal de Operação (CFOP)
• Consultar as leis fiscais
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 43
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
IVA através da transação J1BTAX
IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compra ou venda
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 45
IVA através da transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 46
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Tabela dinâmica – J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 48
Tabela dinâmica – J1BTAX
Possibilidade de combinação de até três chaves diferentes
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 49
Tabela dinâmica – J1BTAX
Após a criação de um novo grupo de imposto é necessário fazer a migração
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 50
Tabela dinâmica – J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 51
Tabela dinâmica – J1BTAX
Utilização de exceção dinâmica
Escolher o grupo de imposto
para cadastrar a exceção
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 52
Tabela dinâmica – J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 53
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Impostos
Tipos
Fornecedor
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurídica)
IRRF (pessoa física)
ICMS
ICMS Subs.Tributária
ICMS s/Frete
Funrural (produtor rural)
INSS (para serviços)
IPI
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 55
PIS, COFINS, CSLL, ISS
Impostos
ICMS
ICMS
Base de Cálculo
utiliz. do mat.
industrialização
fórmula
CB
NP
=
1- ( TX1/100)
CB
100
=
100
=
(1- (( TX1+TX2)/100))
consumo
121,95
1- ( 18/100)
NP
=
=
(1- (( 18+5)/100))
= 129,87
Legenda:
CB = base de cálculo
NP = preço líquido
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 56
TX1 = alíquota ICMS
TX2 = alíquota IPI
=
Impostos
ICMS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 57
Impostos
ICMS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 58
Impostos
IPI
Código NCM Nomenclatura Comum do Mercosul
(Classificação Fiscal)
J1BTAX -> Menu “Entidades”
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
IMG
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 59
Impostos
IPI
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 60
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 61
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 62
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 63
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
Informar as alíquotas de retenção e os respectivos Códigos de
Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).
Ou configura-se a
alíquota genérica
dos impostos ou
separadamente.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 64
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
Dados Mestre I.R.F.:
Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Retenção de
Imposto, preencher os novos impostos (Tipo e Código) e
assinalar o indicador de impostos retidos.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 65
Impostos
ISS
Lei Complementar 116 / 03: ISS
Principais alterações:
Recolhimento ou retenção do Imposto de acordo
com o tipo e local da prestação do serviço.
Há três situações:
1 – ISS devido no município onde o prestador está localizado
(recolhido pelo prestador)
2 – ISS devido no município onde o serviço é executado
(recolhido pelo prestador)
3 – ISS devido no município onde o serviço é executado
(retido e recolhido pelo tomador)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 66
Impostos
ISS
Três locais envolvidos
Provedor do serviço
Onde o serviço é
executado
Tomador do serviço
Definição do município onde o ISS é devido ...
Município do provedor do serviço
Município onde o serviço é executado
Município onde o tomador do serviço está localizado (Ex. Matriz).
Dependendo do tipo de serviço
Conforme legislação de cada Município
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 67
Impostos
ISS
Disputa entre Municípios:
Iss devido nos dois Municípios (Local do Prestador e Local da Prestação)
Códigos de recolhimento (tipos de serviço) diferentes para compra e
prestação de serviço:
Não existe padrão
Cada Município estabelece sua lista tipos de serviço
Valor mínimo para retenção do ISS:
Se informado, não atingindo o valor mínimo, o ISS é calculado porém é
recolhido pelo prestador do serviço
Base de cálculo do ISS – Redução de base possível de acordo com cada
Município
Direito Fiscal de ISS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 68
Impostos
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Exceções p/ material
Tabela Dinâmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 69
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Dados Mestre
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 71
Dados Mestre
Material
Campos relevantes
para CFOP
cálculo
do IPI ou ISS
CFOP
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 72
Dados Mestre
Controle
Fornecedor
IRF
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 73
Domicílio fiscal com
informação p/ cálculo
do ISS (Cód. Munic.)
Dados Mestre
• Mantém o registro do último pedido de compra.
• Facilita a criação de novos documentos.
Registro
Info
Dados Org.Compras 1
IVA
IVA sugerido no Processo
com o Fornecedor + Material
Código
NCM
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 74
Dados Mestre
• Depois dos exercícios você estará apto à:
• Cadastrar um novo material e um novo fornecedor
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 75
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Processos de compras
Industrialização
Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituição Tributária
Compra com recuperação de PIS/Cofins
Serviços com retenção – material DIEN
Serviços com retenção e recuperação
Frete Planejado ex: Consumo
Frete não Planejado ex: Industrialização
Frete para várias Notas Fiscais
Recebimento Fiscal direto para material
Devolução
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 77
Processos de compras
Industrialização
Fornecedor
Pedido de
Compras
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
Contabilidade acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Controle de
Estoque
IVA:: Incidência dos
IVA
Impostos- I3
Contas a pagar
O material adquirido é
colocado em estoque.
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 78
Processos de compras
Consumo
Fornecedor
Pedido de
Compras
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:: Incidência dos
IVA
Impostos – C3
Contabilização
com Impostos,
sem
recuperação
O usuário requisitante
retira a mercadoria
para consumo.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilização com
Impostos,caso seja
de outro estado
Livros Fiscais
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 79
Processos de compras
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização
Fornecedor
Pedido de
Compras
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
Contabilização acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Controle de
Estoque
IVA:: Incidência dos
IVA
Impostos - I3
Contas a pagar
O material adquirido é
colocado em estoque.
Contabilização
com Impostos =
IVA
Livros Fiscais
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 80
Processos de compras
Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização
Fornecedor
Pedido de
Compras
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
N.F. com ICMS Subs. Tributária
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
IVA:: Incidência dos
IVA
Impostos - I4
Contabilização
sem Impostos
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
O material adquirido é
colocado em estoque.
Contabilização
com Impostos = IVA
Livros Fiscais
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 81
Processos de compras
Material – Com recuperação de PIS e Cofins
Fornecedor
Pedido de
Compras
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
N.F. com destaque do PIS e Cofins
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
IVA:: Incidência dos
IVA
Impostos – Z3
Contabilização
sem Impostos
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
O material adquirido é
colocado em estoque.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 82
Contabilização
com Recuperação
Livros Fiscais com
destaque IPI
Processos de compras
Serviço: Retenção de PIS, Cofins, CSLL, IR e ISS,
O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviço e envia Nota
Fiscal de Serviço.
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra do Serviço e
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Serviço.
Categoria do Item:
Item: Normal
IVA:: Incidência dos
IVA
Impostos – I9
Nota
Fiscal
O setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,
através do registro da entrada de serviço.
(O serviço deve ser cadastrado como material)
Nota fiscal com
destaque do iss
O setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Serviço e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Material tipo DIEN
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 83
Contabilização com Impostos
• IRF = ISS
Processos de compras
Serviço: Retenção impostos e Recuperação de PIS/Cofins
O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviço e envia Nota
Fiscal de Serviço.
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra do Serviço e
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Serviço.
Categoria do Item:
Item: D (muda
laylay-out da tela do pedido
Cadastro Fornecedor
Visão I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod Imposto.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 84
Folha
de Serviço
O setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,
através da criação da Folha de Serviço
(medição).
Executa--se então a Aprovação da
Executa
Folha de Serviço.
Aceitação
Medição do
Serviço
APROVAÇÃO:
Contabilização
sem Impostos
O setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Serviço e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilização com Impostos
• IRF = ISS
• PIS / Cofins
Processos de compras
Frete Planejado ex: Consumo
Fornecedor
Pedido de
Compras
c/Frete
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Mesma N.Fiscal
do Material
Conhecimento da
Transportadora
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Contabilização
com Impostos,
sem recuperação
e com o FRETE
Frete Planejado no item
CONDIÇÕES
O usuário requisitante
retira a mercadoria
para consumo.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 85
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
Contabilização com Impostos,
caso seja de outro estado
Livros Fiscais
(material e Frete)
Processos de compras
Frete Planejado ex: Consumo
Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Opção quando
a cobrança do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 86
Processos de compras
Frete Planejado ex: Consumo
Primeiro recebe a
Nota Fiscal do Material
Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Mudar o Emissor
da Fatura, caso não
tenha mudado no Pedido
Depois recebe
o Conhecimento do Frete
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 87
Processos de compras
Frete não Planejado ex: Industrialização
Fornecedor
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:: Incidência dos
IVA
Impostos
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Conhecimento de
Transportadora
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilização
sem Impostos
O material adquirido é
colocado em estoque.
Frete na mesma
N.Fiscal do Material
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
compara os dados com o Pedido,
através da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
de Frete de Transportadora
Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
Contabilização com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 88
Processos de compras
Frete não Planejado ex: Industrialização
Após preencher os dados
da Pasta de DdsBásicos,
o valor do Frete não
Planejado deve ser
colocado neste campo
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 89
Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Processos de compras
Frete não Planejado ex: Industrialização
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material
O campo Montante (1) no detalhe
do Item virá em branco, e deve ser
preenchido com o valor do frete sem
o ICMS quando o frete for atribuído
para um Pedido de Compra.
Quando o Frete for para vários
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
(2)
preenchido para o sistema fazer o
rateio.
(1)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 90
Depois recebe
o Conhecimento
do Frete, mudando
o Tipo de Operação
Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Processos de compras
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
Fornecedor
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:: Incidência dos
IVA
Impostos
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Conhecimento de
Transportadora
referente a várias
Notas Fiscais
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilização
sem Impostos
O material adquirido é
colocado em estoque.
N.Fiscal do Material
O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
compara os dados com o Pedido,
através da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete está sendo cobrado através
do Conhecimento de Frete referente
a várias Notas Fiscais,neste caso a
Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - C5.
C5.
Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
Transportadora
Contabilização com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 91
Processos de compras
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
IMG
Categoria da Nota Fiscal
Na Revisão de Fatura, o sistema permitirá
a entrada de várias Notas Fiscais como
referência.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 92
Processos de compras
Recebimento Fiscal direto para Conta Razão/Material
N.Fiscal
Usuário
O setor de recebimento fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
crédito para o Fornecedor através
da Entrada de Fatura e lançar
contra um Material ou uma Conta
Razão.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
. Este exemplo está lançando contra
uma Cta. Razão, mas podemos
lançar também direto contra um
Material, conforme tela ao lado.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 93
Processos de compras
Devolução
Com base na Nota Fiscal
de Devolução, o setor de
recebimento registra a
devolução física do material
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Qualidade
Usuário
Retira o material do
estoque.
Nota Fiscal
Devolução
O setor de recebimento fiscal
recebe a informação que o
material precisa ser devolvido
ao Fornecedor.
Entra com uma Nota de Crédito
no Sistema, gerando uma Nota
Fiscal de Devolução para
acompanhar o material fisicamente.
Débito - Contas a pagar
Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
Livros Fiscais de Saída
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 94
Fornecedor
Saída Física do
Estoque
Reverso - Contabilidade
sem Impostos
Pedido de Compra (qtde.
Recebida / Histórico)
Processos de compras
Devolução
Histórico do Pedido de
Compra antes da
Devolução.
Nota de Crédito (Devolução
(Devolução Fiscal)
Fiscal)
(3)
(1)
(2)
(4)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 95
Depois de preencher os campos
da Pasta DdsBásicos (1) ,
preencher a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter acesso ao
ícone da Nota Fiscal (3).
Caso a Devolução seja parcial, os
campos Montante e Quantidade
na síntese dos itens, devem ser
alterados (4).
Processos de compras
Devolução
Impressão da Nota Fiscal
(Devolução Fiscal)
Fiscal)
Transação J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)
Devolução Física
O sistema sugere o último
Documento de material (1) para
efetuar a Devolução.
Quando necessário mudar a
quantidade devolvida na pasta
Material (2) , e na pasta “Od” o
sistema irá sugerir o Movimento
122 de Devolução, obrigando que
o campo Motivo do movimento (3)
seja preenchido.
(1)
(2)
(3)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 96
Processos de compras
Devolução
Pedido de Compra após a Devolução
- Cabeçalho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 97
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Transferência entre centros
No Brasil, a transferência de Materiais
entre Centros, com locais físicos
diferentes (CNPJ diferente) é feita
através de Nota Fiscal, atualizando o
Livro de Saída do Centro Fornecedor e
o Livro de Entrada do Centro Receptor.
Centro
Depósito
São Paulo
Rio de Janeiro
Transferência entre Centros
Movimento de Mercadoria (MM)
Pedido de Transferência UB (MM/SD)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 99
Transferência entre centros
Transferência via Movimentação (MM)
Criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associar
o Código do Cliente, na Configuração
do Pedido de Transferência amarrado
ao Centro destino.
Cliente
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
SP
Fornecedor
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 100
. Sai estoque SP
. Gera Estoque em Transf. no RJ
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro Saída
RJ
Criar um cadastro de fornecedor
para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Código do Centro Fornecedor
Transferência entre centros
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 101
Transferência entre centros
Transferência via Pedido UB (MM/SD)
Centro Solicitante
Centro Fornecedor
Necessidade
de Material
Transação VL10B
Pedido de
Compras
Transação ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
Verifica Remessas
Pendentes e gera o
Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Recebimento
O material vai
para o estoque.
MM
Transação MIGO
Mov. 861
•Nota Fiscal
•Livros Fiscais
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 102
Transação VL02N
•Contabilização
•Nota Fiscal
Mov. 862
•Livros Fiscais
Transação J1B3N
Nota Fiscal de Saída
SD
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Processos especiais
Subcontratação
Consignação
Operação Triangular
Entrega Futura
Embalagem Retornável
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 104
Processos especiais
Subcontratação
Fornecedor
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra da montagem
de um novo produto e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor
Subcontratado.
IVA: I1
IVA:
Ctg Item : L
Permite informar os
componentes para
envio ao Fornecedor
Envia os componentes
para o fornecedor,
com a Nota Fiscal
de Simples Remessa.
Mov. 541
.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 105
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
e efetua o serviço contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Retorno Simbólico dos Componentes
Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilidade
sem Impostos
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, compacomparando os dados com o
acordado no Pedido,
através da Entrada da
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
O novo material é
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque contábil e físico.
Livros Fiscais
Processos especiais
Subcontratação - Configuração
Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao
fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
E1.
Movimento de Mercadoria gerando Nota
Fiscal
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 106
Processos especiais
Subcontratação
Exemplo: Retorno dos
Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal
Pedido de Compra
Categoria
do Item
L
O sistema emitirá uma mensagem de aviso, que não conseguiu
determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se
este novo material estivesse amarrado a uma lista técnica.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 107
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do ítem na Pasta Dados de
material, acionando o ícone dos
componentes.
Processos especiais
Subcontratação
Remessa dos Componentes
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 108
Transação ME2O
Processos especiais
Subcontratação
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 109
Processos especiais
Subcontratação
Livro de Saída dos Componentes
Estoque dos Componentes após a ransferência
O sistema controla em
que estoque o material
está disponível, baixando
a quantidade do Estoque
de Utilização Livre.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 110
Processos especiais
Subcontratação
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) Transação MIGO
Após o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o
sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto é 101,
Este ícone na frente do item Novo, indica que existem componentes amarrados e que poderão ser
recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo item + a devolução
simbólica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado, exibirá os componentes:
Para os componentes, o sistema
sugere o Tipo de Movimento 543
na Pasta Od,
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 111
Processos especiais
Subcontratação
Recebimento da Fatura Transação MIRO
Após preencher os dados das Pastas
DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do ícone
Para ter o detalhe das bases para
cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 112
Processos especiais
Subcontratação
Livro de Entrada
Estoque dos Componentes após recebimento
O sistema elimina o controle do
componente que estava com o
fornecedor subcontratado.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 113
Processos especiais
Subcontratação
Exemplo: Retorno dos Componentes e
entrega do Novo Material em Notas
Fiscais Separadas
Recebimento do Novo Material
Transação MIGO
Para este exemplo, os
processos desde o Pedido até
o envio dos Componentes com
Nota Fiscal são iguais.
A mudança ocorre no
momento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.
Receber o Novo material e desativar
as linhas dos Componentes.
Acionar o ícone
O sistema exibirá uma mensagem
que o documentos está OK.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 114
Processos especiais
Subcontratação
Exemplo: Retorno dos
Componentes e entrega do Novo
Material em Notas Fiscais
Separadas
Recebimento dos Componentes
Transação MB04
Após efetuar o Recebimento da
Fatura, iremos fazer a movimentação
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simbólico que o fornecedor enviou
através da 2a. Nota Fiscal.
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de
Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.:
Recebimento Simbólico
Pedido:
Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,
após o preenchimento dos campos, o movimento
será mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o
menu: Processar > item(s) > Transferir
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 115
Processos especiais
Subcontratação
Exemplo: Retorno dos
Componentes e entrega do Novo
Material em Notas Fiscais
Separadas
Após efetuar o Recebimento da
Fatura, iremos fazer a movimentação
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simbólico que o fornecedor enviou
através da 2a. Nota Fiscal.
Preencher os campo Mont.base div.
div. para
todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 116
Processos especiais
Consignação
Fornecedor
Pedido de
Compras
O fornecedor recebe o
Pedido. Envia material
acompanhado da N. Fiscal
de Remessa em
Consignação, destacando
os impostos.
1a.
Nota
Fiscal
O setor de recebimento
recebe o material
fisicamente, compara
com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
em Consignação e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Mov. 821 e IVA K5
Controle de
Estoque
IVA: K6
IVA:
Depósito:: COXX
Depósito
Específico para
separar o material
Consignado
Contabilidade
Com Impostos
Livros Fiscais
O material é
colocado em
estoque
específico, para
que o controle
seja melhor.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 117
O material consignado
é retirado do estoque.
O fornecedor envia a Nota
Fiscal de Faturamento
2a.
Nota
Fiscal
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, compacomparando os dados com o
acordado no Pedido,
através da Entrada da
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos - Ctg.
N.Fiscal = X2
Livros Fiscais
Processos especiais
Consignação - Configuração
Criar Depósito de Consignação
Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 118
Processos especiais
Consignação
Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal
Txt.cabeç.: CONSIGNAÇÃO
Pedido: Nr. do Pedido
Na pasta “Od
“Od”” alterar o Tipo de
Movimento para 821
Caso não esteja preenchido, colocar
o Depósito: COXX
Na pasta “Impos
“Impos.”
.”
Preencher o campo
Cód.imposto: K5 (para o cálculo dos
Impostos).
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.
821, pode ser feito através do ícone
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 119
Processos especiais
Consignação
Estoque do Material após o recebimento
O controle do material é feito através do Depósito
diferenciado. E quando houver a saída do mesmo, o
fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.
Nota Fiscal do Processo).
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 120
Processos especiais
Consignação
Revisão de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)
Após preencher os dados das Pastas
DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2),
X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 121
Processos especiais
Consignação
Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases para
cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:
Detalhe do
Cálculo dos
Impostos
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 122
Imposto Estatístico,
para efeito de cálculo
contábil
Processos especiais
Operação Triangular
R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a
entrega do material é feita por outro fornecedor)
Pedido de
Compras
Fornecedor Pedido
Cliente
O fornecedor do Pedido envia a
Nota Fiscal de Venda
2a. Nota
Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Fornecedor de Entrega
do Material.
1a. Nota
Fiscal
Fornecedor Entrega
O fornecedor de Entrega envia a Nota
Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dados
com o acordado no Pedido,
através da Entrada da
Fatura no sistema.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara
com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 123
Contabilidade
sem impostos
Livros Fiscais
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais
Mov. 811
Controle de
Estoque
O material adquirido é
colocado em estoque, ou
entregue para o usuário.
Processos especiais
Operação Triangular - Cliente
IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
Pedido de Compra
Após preencher os dados do
Pedido, o Fornecedor de
Remessa deve ser indicado no
Cabeçalho, na pasta de Parceiro.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 124
Processos especiais
Operação Triangular - Cliente
Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Preencher os campos:
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal
Remessa
Txt.cabeç.:
Nr. N.Fiscal de
Faturamento
No detalhe do ítem, alterar o Tipo de
Movimento para 811, na pasta “Od” e na
pasta “Impos.”, preencher os campos:
Cód.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada
pelo Mov. 811, pode ser feito
através do ícone
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 125
Processos especiais
Operação Triangular
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um
Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereço de Entrega)
Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda
Pedido de
Compras
Nota Fiscal de
Remessa Simbólica
e Venda a Ordem
Cliente
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Cliente como Local
de Entrega do Material
Ctg.Item: S
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dados
com o acordado no Pedido,
através da Entrada da
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 126
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara
com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.
Material é recebido
contra a Ordem do
Cliente.
Contabilidade
sem impostos
Nota Fiscal de
Remessa por
Conta e Ordem
O fornecedor
de Entrega,
envia o Material
ao Cliente.
Processos especiais
Operação Triangular - Fornecedor
Pedido de Compra
Após preencher os dados do
Pedido, o código do Cliente deve
ser indicado no detalhe do ítem,
na pasta de “Endereço remessa”
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 127
Processos especiais
Operação Triangular - Fornecedor
Revisão de Fatura
Após preencher os dados das Pastas
DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3),
X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 128
Processos especiais
Entrega Futura
Pedido de
Compras
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:: K1
IVA
Detalhe do Item, pasta
Fatura
O fornecedor recebe o Pedido
e envia a Nota Fiscal Cobrança,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura
O fornecedor envia o material,
.
acompanhado com a Nota
Fiscal de Remessa.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.O material
acompanha a Nota Fiscal de
Remessa, que será gerada no
Livro de Entrada através do
Mov. 801 e IVA K0
O setor de recebimento fiscal
recebe e verifica a Nota Fiscal,
comparando os dados com o
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilidade
com Impostos ICMS
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
K1 - IPI
Livros Fiscais
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 129
Livros Fiscais
O material adquirido é
colocado em estoque.
Processos especiais
Entrega Futura - Configuração
Categoria de Nota Fiscal
No exemplo a seguir utilizaremos o processo
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do IPI e a
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o
destaque do ICMS, porém para efeito do
cálculo contábil dos impostos no sistema .
Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 130
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento
Entrada da Fatura
Após preencher os dados das Pastas
DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
os campos montante e quantidade na
síntese dos ítens deverão ser preenchidos,
pois como ainda não houve a entrada do
material, os mesmos estarão em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do ícone
Valor
sem
Impostos
Qtd.
da Nota
Fiscal
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 131
Mensagem de Aviso, devido não ter recebido o Material.
Material.
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento
Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento
vem com o destaque do IPI.
IPI.
Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases para
cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:
Detalhe do
Cálculo dos
Impostos
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 132
Imposto Estatístico,
para efeito de cálculo
contábil
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material
Entrada do
Material
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de FaturaFaturamento (1a. Nota)
Na pasta Od
Od,, preencher os campos:
Tipo movimento: 801
Centro e Depósito
Na pasta Impos
Impos.. prencher o campo:
Cod.Imposto: K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser
feito através do ícone
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 133
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do ICMS.
ICMS.
Nota Fiscal de Remessa
Para ter o detalhe das bases para
cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:
Detalhe do
Cálculo dos
Impostos
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 134
Imposto Estatístico,
para efeito de cálculo
contábil
Processos especiais
Embalagem Retornável
Fornecedor
Pedido de
Compras
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornável,
Retornável, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
ou estar em Nota fiscal Separada
.
Ex: Pallete
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema. Na
mesma transação recebe a
Embalagem Retornável,
Retornável, para
controle físico, e posterior
O setor de recebimento fiscal
devolução ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
Controle de
compara os dados com o
Estoque
acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
Contabilidade
sem Impostos
Contas a pagar
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:: Incidência dos
IVA
Impostos – I3
O material adquirido é
colocado em estoque.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 135
Contabilidade com
Impostos = IVA
A Embalagem Retornável
é controlada em Estoque
do Fornecedor.
Mov. 841 M
Livros Fiscais do
Material e da
Embalagem Retornável
Processos especiais
Embalagem Retornável - Configuração
Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R2 - Devolução
Habilitar as Funções de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automática)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devolução
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 136
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Após o recebimento do material,
receber na mesma transação
(MIGO) a Embalagem Retornável
através do ícone Equipamento
Transporte
Colocar o Centro e Depósito.
O movimento 841 M é
sugerido pelo sistema,
através da configuração
dos Valores Propostos, como
também o Centro e o
Depósito.
No menu: Opções =>
Valores Propostos
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 137
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Preencher a pasta Material
Material,, com o
código do Material (após o Enter o
sistema irá consistir os dados do
cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd.
Qtd.,, com a
quantidade recebida da Embalagem
Retornável.
Preencher a pasta Parceir
Parceir,, com o
código do Cadastro do Fornecedor
(os dados serão consistidos após o
Enter.
Preencher a pasta Impos. com o
Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 138
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Material + Embalagem Retornável
na mesma Nota Fiscal.
Fiscal.
(2)
(1)
(3)
Após preencher os dados do novo
item de Equipamento de transporte,
o sistema carrega os dados para a
Síntese dos Ítens (1)
e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o ícone
(2)
para que o Status (3) esteja OK.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 139
Processos especiais
Embalagem Retornável - Fiscal
(2)
Material + Embalagem Retornável
na mesma Nota Fiscal.
Fiscal.
Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e
data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser
feito através do ícone
(2)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 140
Processos especiais
Embalagem Retornável - Fiscal
Material + Embalagem Retornável
na mesma Nota Fiscal.
Fiscal.
No acesso da Nota Fiscal, o ítem da
Embalagem Retornável é lançado.
Para ter o detalhe das bases para
cálculo, acessar o ícone:
(1)
e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:
(1)
(2)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 141
(2)
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Embalagem Retornável em
Nota Fiscal separada do Material.
Material.
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação
MB1C (outros).
MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as
(2)
(4)
Preencher as informações do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Síntese dos Ítens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornável o ícone
(3)
(1)
(3)
(2)
para que o Status (3) esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar
o ícone
(4)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 142
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Embalagem Retornável em
Nota Fiscal separada do Material.
Material.
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação
MB1C (outros).
MB1C
Preencher os campos:
Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depósito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das
informações, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 143
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Embalagem Retornável em
Nota Fiscal separada do Material.
Material.
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o
ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,
preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 144
Processos especiais
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque
Livro
Fiscal
Estoque
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 145
Processos especiais
Embalagem Retornável - Devolução
A devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C
(outros).
Mudar o Tipo de Operação para Estorno
O Sistema sugere o último documento
executado para o estorno.
MIGO
(3)
Neste exemplo de estorno a
Embalagem Retornável foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabeç:: Nr. Nota Fiscal da
Txtcabeç
Entrada
(1)
Selecionar somente o item da
Embalagem retornável (1);; no detalhe
do ítem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar
o ícone
(3)
(2)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 146
Processos especiais
Embalagem Retornável - Devolução
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação
MB1C (outros).
MB1C
Preencher os campos:
Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depósito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das
informações, gerando a Nota Fiscal de
Devolução.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 147
Processos especiais
Embalagem Retornável - Devolução
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o
ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,
preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 148
Processos especiais
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque
Saída
Nota
Fiscal
J1B3N
Livro
Fiscal
Saída
Estoque
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 149
Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.
Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saída
através do caminho:
No menu: Nota Fiscal => Saída
O Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
NF e: Nota Fiscal
Eletrônica
NF e = XML + DANFe
- A Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, é um arquivo eletrônico (XML) e
substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- O arquivo XML contém as informações fiscais da operação comercial, e
deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos
dados e a autoria do emissor;
- Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma
representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado
DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).
XML
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 152
+
DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 153
1
Emissor
Envia
NF-e
6
Mercadoria segue com DANFE
Formulário de
Segurança
4
Contingência
XML Rejeitado
DANFE
X
Recebedor
Não
ou
3
SEFAZ Autoriza
NF-e
Correção e
re-envio
Autorização
Denegada
5
Cancelamento
Sim
SEFAZ Origem
2
XML
Recebimento e
Validação
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 154
Sim
SEFAZ Origem envia
NF-e para SEFAZ
Destino
3
SEFAZ (destino)
e Receita Federal
1
Emissor
Envia
NF-e
6
Mercadoria segue com DANFE
Formulário de
Segurança
4
Contingência
XML Rejeitado
DANFE
X
Recebedor
Não
ou
3
SEFAZ Autoriza
NF-e
Correção e
re-envio
Autorização
Denegada
5
Cancelamento
Sim
SEFAZ Origem
2
XML
Recebimento e
Validação
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 155
Sim
SEFAZ Origem envia
NF-e para SEFAZ
Destino
3
SEFAZ (destino)
e Receita Federal
1
Emissor
Envia
NF-e
Recebedor
Mercadoria segue com DANFE ou NF Model 1/1A
Formulário de
Segurança
4
XML Rejeitado
DANFE
Contingência
Não
ou
3
SEFAZ Autoriza
NF-e
Correção e
re-envio
Autorização
Denegada
5
Cancelamento
6
Sim
SEFAZ Origem
2
XML
Recebimento e
Validação
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 156
Sim
SEFAZ Origem envia
NF-e para SEFAZ
Destino
3
SEFAZ (destino)
e Receita Federal
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Apêndice CBT
Configuração CBT - TAXBRA
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 158
Apêndice CBT
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 159
Apêndice CBT
II – Ativar o CBT por País:
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 160
Apêndice CBT
III – Ativar o TAXBRA como esquema CBT
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 161
Apêndice CBT
IV
Impostos incluídos no preço líquido
A nova solução possibilita uma flexibilidade de customização de
quais impostos estão incluídos no preço.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 162
Apêndice CBT
No esquema de cálculo de preços de SD, os quatro tipos de
condições iniciais substituem o PR00.
O preço deve ser cadastrado em cada tipo de condição de acordo
com o imposto incluso.
Para MM vale o mesmo raciocínio.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 163
Apêndice CBT
IV
Impostos incluídos no preço líquido
IPRICE =
EPRICE
1 − (ISSpart + PISpart + COFINSpart )
Impostos:
PIS
COFINS
ISS Provedor
ISS Local da Execução
Parâmetros:
EPRICE: preço sem impostos
IPRICE: preço com impostos
ISSpart: valor de ISS
PISpart: valor de PIS
COFINSpart: valor de COFINS
Observação: Nesta proposta, quando o imposto não se aplica a alíquota é zerada,
não afetando o resultado do cálculo.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 164
Apêndice CBT
IV
Impostos incluídos no preço líquido
ISSpart
=
ISSPbase
 ISSP rate
*

100
100

Impostos:
ISS Local do Provedor
ISS Local da Execução
  ISSErate
+
100
 
*
ISSEbase
100



Parâmetros:
ISSPrate: alíquota de ISS do
local do provedor de serviços
ISSPbase: base de ISS do
local do provedor de serviços
ISSErate: alíquota de ISS do
local da execução do serviço
ISSEbase: base de ISS do
local da execução do serviço
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 165
Apêndice CBT
IV
Impostos incluídos no preço líquido
PISrate
PISbase
PISpart =
*
100
100
Impostos:
PIS
COFINS
COFINSpart =
COFINSrate COFINSbase
*
100
100
Parâmetros:
PISrate: alíquota de PIS
PISbase: base de cálculo do PIS
COFINSrate: alíquota de COFINS
COFINSbase: base de cálculo
do COFINS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 166
Apêndice CBT
O PIS e o COFINS em MM é contabilizado como Imposto a
Creditar em alguns cenários. E em SD é Imposto a Recolher.
Atualmente o MM configura a alíquota do imposto a creditar no
Código IVA e SD cria dois Tipos de Condição (p.ex: ZPIS e
ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.
A nova solução substitui as configurações atuais permitindo
que as alíquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas
em duas novas tabelas dinâmicas.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 167
Apêndice CBT
IV
Impostos incluídos no preço líquido
Cenários alternativos na Compra de Mercadorias (MM).
1. Material ou serviço não dedutível e impostos incluídos no preço
2. Material ou serviço não dedutível e impostos não incluídos no
preço
3. Material ou serviço dedutível e impostos incluídos no preço
4. Material ou serviço dedutível e impostos não incluídos no preço
Os cenários 1 e 3 se aplicam se o Preço de Compra for
informado em uma Condição que já contenha todos os
impostos.
Os cenários 2 e 4 se aplicam se Preço de Compra for
informado sem impostos.
O cenário 4 é o mais indicado quando houver crédito do PIS e
COFINS.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 168
Apêndice CBT
IV
Impostos incluídos no preço líquido
Ativação das condições nos IVAs (TAXBRJ)
No cálculo de impostos o
sistema verifica se o PIS e
COFINS estão incluídos
no preço líquido.
Neste caso, o sistema
retorna contrapartidas
que contém valor
negativo do montante do
imposto.
Por este motivo a
condição é ativada com
+100%.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 169
Apêndice CBT
IV
Impostos incluídos no preço líquido
Ativação das condições nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto está incluso no
preço líquido, no caso de PIS
e COFINS dedutíveis, o valor
do material é reduzido quando
a fatura é contabilizada.
Neste caso, PIS e COFINS são
contabilizados com montante
de imposto não dedutível
negativo.
A ativação negativa do
percentual do imposto para os
s
tipos de condições usadas
como contra partida é feita na
formula 164. Não há a
necessidadede se indicar na
FTXP pois ela é atualizada
automaticamente.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 170
Apêndice CBT
Migração tipos de condição
Tabelas envolvidas
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 171
Apêndice CBT
J_1BTXSDC
DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 172
Apêndice CBT
J_1BTREGX
DIZF
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 173
Apêndice CBT
J_1BTXIC2
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 174
Apêndice CBT
J_1BTXIC3
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 175
Apêndice CBT
J_1BTXIC1
ICVA
ICFR
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 176
Apêndice CBT
J_1BTXDEF
ICVA
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 177
Apêndice CBT
J_1BTXIP2
IPVA
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 178
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
Apêndice CBT
J_1BTXIP3
IPVA
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 179
IPBS
IPOB
IPLW
IPIP
Apêndice CBT
J_1BTXIP1
IPVA
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 180
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
Apêndice CBT
J_1BTXDEF
IPVA
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 181
Apêndice CBT
J_1BTXST1
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 182
Apêndice CBT
J_1BTXISS (Para Provedor de Serviço)
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 183
Apêndice CBT
J_1BTXISS (Para o Local de Prestação do Serviço)
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 184
Apêndice CBT
J_1BTXPIS
ISVR
BPI1
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 185
BPI2
BPIP
Apêndice CBT
J_1BTXCOF
ISVR
BCO1
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 186
BCO2
BCOP
Apêndice CBT
J_1BTXWITH
BW01
BW02
BW11
BW21
BW31
BW41
BW12
BW22
BW32
BW42
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 187
Localização Brasil
ECC 6.0
MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
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 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 189