DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN,
AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN
SEGURA DE TRABAJOS, EN
INSTALACIONES DE PEMEX
REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-2300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 1 de 97
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN
Y EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES
DE PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 2 de 97
CONTENIDO
1
Capítulo
Objetivo…………………………………………………………………………………………....
Página
3
2
Alcance…………………………………………………………………………………..………..
3
3
Vigencia, Actualizaciones y Resguardo……………………………………………………...
4
4
Abreviaturas y Acrónimos.…………………………………….……………………………..….
4
5
Definiciones…….………………………………….……………………………….................…
5
6
Desarrollo……………………………………………………………………………………..…..
14
6.1. Disposiciones Generales………………………………………………………………….
14
6.2. Requerimiento de ejecución de un trabajo de mantenimiento /
construcción………………………………………………………………………………………
15
6.3. Planeación por el Equipo Multidisciplinario…………………………………………..…
15
6.4. Programación de Trabajos…………………………………………………………..……
19
6.5. Prueba de Explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno………………………
20
6.6. Ejecución de los Trabajos……………………………………………………………..….
22
6.7. Conclusión de los Trabajos………………………………………………………………
26
6.8. Suspensión de los Trabajos…………………………………………………………...….
26
6.9. Vigencia de Permiso de Trabajo………………………………………………………….
27
6.10. Control de Registros………………………………………………………………….…..
27
6.11. Auditoría al Sistema de Permiso de Trabajo……………………………………..……
28
7
Diagrama de Flujo…………………………………………………………………………..…..
29
8
Responsabilidades………………………………………………………………………….….
30
9
Referencias Bibliográficas……………………………………………………………...……….
38
10
Registros…………..………………………………………………………………………..…….
40
11
Anexos y Formatos………………………………………………………………………...…….
41
DIRECCIÓN GENERAL
1.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 3 de 97
Objetivo.
Establecer las disposiciones que regulen el trámite y autorización de permisos para llevar a
cabo trabajos de mantenimiento y/o construcción, no peligrosos y potencialmente peligrosos,
en Centros de Trabajo e instalaciones de PEMEX Refinación, administrando los riesgos
identificados durante la planeación de los mismos, para prevenir incidentes, accidentes,
enfermedades de trabajo y proteger al ambiente.
2.
Alcance.
Este Documento establece:
3.1.
Los criterios mínimos que deben considerarse en la gestión de los trabajos, durante
las etapas de planeación, programación, autorización, ejecución y conclusión.
3.2.
Los documentos oficiales para autorizar trabajos, como formatos e instructivos para
su llenado, que deben utilizarse para la gestión de los Permisos de Trabajo y Minuta
de Trabajo Peligroso.
3.3.
Las obligaciones y responsabilidades del personal involucrado, incluyendo
trabajadores de PEMEX Refinación y terceros, con el propósito de garantizar que las
actividades se planeen, coordinen, controlen, ejecuten y concluyan, de acuerdo a
instrucciones precisas, a procedimientos de trabajo previamente establecidos y a la
normatividad de seguridad vigente.
3.4.
La verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el
Análisis de Seguridad en el Trabajo y los Procedimientos Críticos, antes de iniciar la
ejecución de los trabajos.
3.5.
Las disposiciones contenidas en este documento son de aplicación general y
observancia obligatoria en todas las instalaciones Terrestres, Portuarias y
Embarcaciones, bajo la Jurisdicción de PEMEX Refinación.
3.6.
En el caso de trabajos en áreas compartidas se debe aplicar el Permiso de Trabajo
para Áreas Compartidas, incluido en este documento.
3.7.
Este documento cancela y sustituye a los documentos normativos siguientes:
 SP-SASIPA-SI-02310. Procedimiento para la autorización de trabajos en
instalaciones industriales de la Subdirección de Producción de PEMEX
Refinación. Rev 7.
 SP-SASIPA-SI-02310. Procedimiento para la autorización de trabajos en
instalaciones industriales de la Subdirección de Producción de PEMEX
Refinación. Rev 8, Noviembre 2005.
 SAR-SASIPA-SI-2311. Procedimiento para la Planeación, Programación,
Autorización y Ejecución de Trabajos en Instalaciones de la Subdirección de
Almacenamiento y Reparto. Rev 0, 2011.
 SD-SASIPA-SI-2312. Procedimiento para la Autorización de Trabajos en Áreas de
Riesgo o Actividades Peligrosas, en Instalaciones de los Sistemas de Transporte
por Ducto, de la Subdirección de Distribución. Rev 2, 2010.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 4 de 97
 SD-SASIPA-SI-2313. Procedimiento para la Autorización de Trabajos en Áreas de
Riesgo o Actividades Peligrosas, en Instalaciones Portuarias, Embarcaciones en
puerto y en travesía, de PEMEX refinación. Rev 2, 2010.
3.
4.
Vigencia, Actualizaciones y Resguardo.
3.1.
Esta guía entrará en vigor a los noventa días posteriores a su fecha de autorización
por el Director General del Organismo PEMEX Refinación y estará disponible para
su consulta en la Normateca electrónica SSPA, accesible en la Intranet de
Petróleos Mexicanos en la dirección: http://sasipa.ref.pemex.com
3.2.
El presente documento normativo se debe actualizar cada dos años, o antes en
casos justificados; las sugerencias o comentarios que surjan durante su aplicación,
se deben enviar por escrito al titular de la Gerencia de Seguridad Industrial y Salud
en el Trabajo “GSIST” de PEMEX Refinación, ubicada en Av. Marina Nacional No.
329, colonia Petróleos Mexicanos, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11311 México,
D. F., Torre Ejecutiva Pemex, Piso 40; teléfono directo: 1944-8523; conmutador:
1944-2500, extensión 58385.
3.3.
Los comentarios de manera electrónica deben enviarse al correo
normaliza@pemex.com, y/o a través de la sección “Dudas y Comentarios” de la
normateca
SSPA,
ubicados
en
la
siguiente
liga:
http://sasipa.ref.pemex.com/procesos/Paginas/InicioNormateca.aspx
3.4.
La Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental
“SASIPA” es la responsable de la actualización, difusión en la normateca
electrónica de SSPA de PEMEX Refinación y del resguardo de la versión original
de la presente guía.
Abreviaturas y Acrónimos
4.1
AST. Análisis Seguro de Trabajo.
4.2
CLMSH. Comisión Local Mixta de Seguridad e Higiene.
4.3
DO. Disciplina Operativa.
4.4
GMT. Grupo Multidisciplinario de Trabajo.
4.5
HDSS. Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias.
4.6
NOM. Norma Oficial Mexicana.
4.7
ODT-SAP. Orden de Trabajo –SAP.
4.8
PAC. Permiso para Áreas Compartidas.
4.9
PDT. Permiso de Trabajo.
4.10
PDTc. Permiso de Trabajo Caliente.
4.11
PDTf. Permiso de Trabajo Frio.
4.12
RSHPMOS. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios Vigente.
DIRECCIÓN GENERAL
4.13
5.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 5 de 97
STPS. Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
Definiciones.
5.1
Acreditación: Documento que acredita la condición de una persona y su facultad
para desempeñar determinada actividad o cargo.
Para el presente documento, la acreditación aplica para el personal que realiza las
pruebas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno y para el personal que
efectúa el cierre de un Permiso de Trabajo, la acreditación tiene como finalidad
asegurar que el personal que se designe para realizar estas funciones, tenga los
conocimientos y habilidades requeridas, facultándolo para efectuarlas.
5.2
Análisis de Seguridad del Trabajo (AST). Metodología que permite identificar
riesgos previos a la ejecución de los trabajos, con el objetivo de establecer medidas
preventivas.
El AST es una herramienta básica que consiste en analizar paso a paso la actividad
a realizar, para identificar los riesgos y generar las acciones que nos permitan
controlar, mitigar y/o eliminar el riesgo, definiendo los responsables de implementar
las medidas de control señaladas. El AST se elabora en la planeación o tarea critica,
para que esta se realice con un enfoque en SSPA.
5.2.1.
AST nivel 1. Para trabajos que se han identificado como potencialmente
peligrosos en el Centro de Trabajo e Instalaciones. En su elaboración debe
participar el equipo Multidisciplinario, debe incluir las 5 etapas siguientes:
a.
Paro del Equipo.
b.
Aislamiento, Liberación de Energía y Materiales Peligrosos.
c.
Actividades de Mantenimiento / Construcción.
d.
Equipo Disponible-Recepción.
e.
Retorno a Operación.
5.2.2.
AST nivel 2. Lista de verificación para trabajos ejecutados por personal de
Pemex y por terceros, que debe elaborarse por el personal ejecutor de los
trabajos, que se han identificado como no peligrosos, durante la planeación
de los mismos por el equipo Multidisciplinario del Centro de Trabajo e
Instalaciones.
5.3
Área Compartida. Superficie delimitada en forma física o mediante documento,
dentro de un Centro de Trabajo, en la que se ubican instalaciones que pertenecen o
son operadas, mantenidas o construidas por diferentes Subdirecciones de PEMEX
Refinación o con otros Organismos Subsidiarios.
5.4
Aviso de mantenimiento. Documento del módulo de mantenimiento de planta (PM)
del sistema R/3 de SAP, mediante el cual el solicitante reporta o solicita un
requerimiento de mantenimiento y pueden ser del tipo:
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
Solicitud de mantenimiento.
Aviso de avería.
Aviso de mantenimiento preventivo.
Aviso de mantenimiento predictivo.
DIRECCIÓN GENERAL
5.4.5
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 6 de 97
Aviso para rehabilitación.
5.5
Centro de Trabajo. Instalación o conjunto de instalaciones de Petróleos Mexicanos,
que cuenta con estructura organizativa que le permite funcionar como un lugar
independiente de trabajo, encontrándose registrados en el Catalogo de Codificación
Única de centros de trabajo y departamentos. Se incluye para este Documento, las
instalaciones nuevas en donde se desarrollen trabajos de construcción por terceros.
5.6
Comunicación Cuarto de control. Diálogo vía telefónica o por radio (Trunking) que
establece el Encargado de Control de Procesos u Operador, desde el Cuarto de
Control Central (Búnker y/o Torre de Control y/o Cuarto de Control) con personal de
campo del área, para comunicar una instrucción o coordinar la ejecución de un
trabajo en una instalación o Centro de Trabajo (anexo 20).
5.7
Cuarto de control. Es el área donde se controlan en forma manual y/o automatizada
las operaciones o actividades del proceso, en un Centro de Trabajo o instalación.
5.8
Dependencia externa. Organismo o Subdirección, que puede contar con
instalaciones dentro de un Centro de Trabajo de PEMEX Refinación, las cuales
opera, inspecciona, da mantenimiento o construye, con personal propio o terceros.
5.9
Equipo Crítico. Sistemas, maquinaria, equipos, instalaciones, o componentes cuya
falla resultaría, permitiría o contribuiría a una liberación de energía (por ejemplo
fuego o explosión etc.) capaz de originar una exposición al personal a una cantidad
suficiente de sustancias peligrosas, lo cual resultaría en una lesión, un daño
irreversible a la salud o la muerte, así como un daño significativo a las instalaciones y
1
al ambiente.
5.10
Equipo Multidisciplinario de Trabajo. Equipo formado, por los responsables del
área donde se van a realizar los trabajos, responsable de la supervisión (en trabajos
por terceros), responsable de la ejecución del trabajo, mandos medios, personal
ejecutor del trabajo y terceros, conforme sea requerido, participando como asesor el
Profesional SSPA.
5.11
Fuente de ignición. Es cualquier chispa, escoria, equipo o tubería caliente, o
material con características tales que puedan, en combinación con cantidades
adecuadas de comburente o combustible, ser factores de riesgo de incendio o
explosión.
5.12
Instalaciones Portuarias. Comprende instalaciones costeras (muelles, tuberías de
transporte, válvulas de seccionamiento, brazos de carga, tanques de
almacenamiento, casas de bombas, sistemas eléctricos, sistemas contraincendio,
etc.), instalaciones mar adentro (monoboyas, amarraderos, tuberías submarinas,
mangueras flotantes, etc.).
5.13
Listas de Verificación. Verificaciones de riesgos y condiciones, aplicadas por los
ejecutores de los trabajos de mantenimiento / construcción, en aquellas actividades
relacionadas con lo siguiente:
1.
1
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Entrada segura a espacios confinados.
GUÍA TÉCNICA PARA INTEGRIDAD MECÁNICA 800/16000/DCO/GT/017/10.
DIRECCIÓN GENERAL
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
5.14
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 7 de 97
Protección Contra incendio.
Equipo de Protección Personal.
Prevención de caídas.
Seguridad eléctrica.
Bloqueo de energía y materiales peligrosos.
Delimitación de áreas de Riesgo (barricadas).
Apertura de líneas y equipos de proceso.
Izaje.
Trabajo en Excavaciones.
Radiografiado Industrial.
Máxima Autoridad del Centro de Trabajo. Responsable del Centro de Trabajo /
Instalación, en donde se desarrollan diversas actividades de PEMEX Refinación,
tales como: Refinerías, Sector de Ductos, Terminal Marítima, Embarcación, Terminal
de Almacenamiento y Reparto, Centro Administrativo, etc.
Nota: En los Centros de Trabajo en que existe la figura de Gerente de Guardia,
designado durante las guardias de fin de semana y días festivos, quien en ese
momento funge como la Máxima Autoridad, sin embargo es importante aclarar que el
Titular o el Encargado del Despacho del puesto, siempre será la Máxima Autoridad
del Centro de Trabajo, lo cual debe considerarse en los puntos en donde este
documento establece el requerimiento de autorización de la Máxima Autoridad del
Centro de Trabajo para la ejecución de ciertos trabajos.
5.15
Minuta de Trabajo Peligroso. Es el documento que debe emplearse cuando el
Equipo Multidisciplinario considere que durante el desarrollo de una actividad pueden
presentarse condiciones que puedan afectar a otras instalaciones, personas o al
medio ambiente o cuando la duración del trabajo requiera la elaboración de más de
un permiso de trabajo, o cuando el trabajo a desarrollar requiera de mayores niveles
de supervisión, o cuando las actividades sean efectuadas por varios departamentos
o en trabajos de mantenimiento integral.
5.16
Operador Cuarto de Control. Es el responsable de efectuar los movimientos
operacionales que se realizan en las áreas de proceso, almacenamiento y/o
distribución, desde el cuarto de control local o centralizado y se coordina con el
personal que en campo opera la planta o instalación (bunker, torre de control, cuarto
de control) para la ejecución de trabajos potencialmente peligrosos.
5.17
Orden de Mantenimiento (SAP) / Orden de Trabajo. Documento emitido por el
Sistema SAP-R3, contiene la relación de actividades a ejecutar en un equipo o
instalación.
Nota. Para Instalaciones en construcción en donde no se cuente con el Sistema
SAP, se puede elaborar la Orden de Trabajo en forma manual (anexo 23).
5.18
Permiso de Trabajo (PDT). Documento mediante el cual se autoriza para un tiempo
determinado la ejecución de un trabajo identificado como potencialmente peligroso
por el Equipo multidisciplinario de trabajo del Centro de Trabajo en la planeación de
los trabajos, considera las actividades de mantenimiento y/o construcción, incluidas
en una Orden de Mantenimiento / Orden de Trabajo. Formato 300-90000-DG-SASP2300-F02.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 8 de 97
El Permiso de Trabajo puede Clasificarse para Trabajo en Caliente ó para Trabajo
Frío indicando en el formato, las especificaciones requeridas en cualquiera de estos
dos casos, de acuerdo a lo siguiente:
5.19
5.18.1
Trabajo Caliente. Es aquel mediante el cual se autoriza realizar cualquier
trabajo que implique la posibilidad real o potencial de fuentes de ignición
presentes, que puedan provocar fuego o explosión, ejemplos: Soldadura
con soplete o con arco eléctrico, calentamiento o quemado con soplete o
multiflama, esmerilado con disco abrasivo o piedra de amolar, soldadura y
perforación de injertos en líneas vivas (hot tapping), flama abierta, fuentes
de ignición francas.
5.18.2
Trabajo Frío. Es aquel mediante el cual se autoriza realizar cualquier
trabajo que no implique la posibilidad real o potencial de fuentes de
ignición presentes, es decir aquellos trabajos no contemplados en 5.18.1.
Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas (PAC). Es aquel mediante el cual se
autoriza realizar trabajos en áreas dentro del Centro de Trabajo que son operadas y
mantenidas por otras Dependencias o Subdirecciones y que se efectúan por los
responsables de la otra dependencia o Subdirección. Formato 300-90000-DG-SASP2300-F03.
5.19.1
2
El Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas puede Clasificarse para
Trabajo en Caliente o para Trabajo Frío indicando en el formato, las
especificaciones requeridas en cualquiera de estos dos casos, de acuerdo
a lo indicado en 5.18.1 y 5.18.2.
5.20
Personal Acreditado: Es aquel que cuenta con un documento que avala su
condición, conocimientos y facultades necesarias para desempeñar una actividad.
5.21
Personal Calificado. Es aquel cuyos conocimientos y facultades especiales para
intervenir en la proyección, cálculo, construcción, operación o mantenimiento de una
determinada instalación, han sido comprobados en términos de la legislación vigente
o por medio de un procedimiento de evaluación de la conformidad, bajo la
responsabilidad del usuario o propietario de las instalaciones2.
5.22
Personal Ejecutor del Trabajo. Es la persona responsable de ejecutar las
actividades de trabajo que le han sido asignadas y que cuenta con las competencias
necesarias para realizarlo.
5.23
Personal del Área (Operador Responsable). Es el personal operativo, asignado al
área donde se va a ejecutar el trabajo, quien realiza la operación de las instalaciones
y/o equipos de proceso. Pueden ser el encargado de la planta, supervisor de
operación, jefe de patio u operador del área y que es designado por el Responsable
del Área (operativo) para la verificación del cumplimiento de los requerimientos SSPA
previo a la ejecución de un trabajo potencialmente peligroso.
5.24
Planeación de los Trabajos. Actividad desarrollada por el Equipo multidisciplinario
de trabajo a través del AST en reuniones previas (se recomienda al menos 7 días
antes) a la ejecución de los trabajos, para determinar los recursos requeridos como
Secretaria del Trabajo y previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2005. Capítulo 4, Subíndice 4.16.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
son: herramientas, recursos materiales y humanos,
identificación de riesgos y procedimientos aplicables.
Hoja: 9 de 97
tiempos de ejecución,
5.25
Planeación de los trabajos de atención inmediata. Trabajos en que por alguna
condición particular o por excepción, es necesario su inicio en el menor tiempo
posible, se debe iniciar la planeación de los mismos a la mayor brevedad,
considerando para ello, el tiempo suficiente para realizar sin excepción, la Orden de
Trabajo, el AST de acuerdo al nivel de riesgo (nivel 1 ó 2), el Permiso de Trabajo y
las Listas de Verificación.
5.26
Plano de Localización de Equipos. Plano en vista de planta, que indique la
localización de las instalaciones y equipos, ubicado en el Cuarto de Control Central,
en donde se deben indicar mediante señaladores, el lugar en donde realizan trabajos
de mantenimiento / construcción.
5.27
Procedimientos Críticos. Secuencia de actividades clasificadas como de alto
riesgo, donde el personal se encuentra potencialmente expuesto a sufrir daños
físicos, ocasionados por liberación de energía o sustancia tóxica, corrosiva, reactiva,
inflamable, explosiva, biológica infecciosa, caídas, golpes o sobreesfuerzos. Relación
de procedimientos críticos de acuerdo al RSHPMOS vigente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Entrada Segura a Espacios Confinados.
Protección Contraincendio.
Equipo de Protección Personal.
Prevención de Caídas.
Seguridad Eléctrica.
Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos.
Delimitación de Áreas de Riesgo (barricadas).
Apertura de Líneas y Equipos de Proceso.
Izaje
5.28
Residente o Supervisor de Trabajos por terceros. Representante de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios ante el Proveedor o Contratista, que es
Responsable en la Administración y la Supervisión del desarrollo y ejecución de las
actividades objeto del contrato, forma parte del Equipo Multidisciplinario y como
representante de Pemex ante terceros, es quien debe realizar los trámites
correspondientes para dar cumplimiento a lo indicado en el presente documentos
normativos para la realización de los trabajos.
5.29
Responsable de la Dependencia Externa. Responsable de la operación y/o
mantenimiento y/o construcción de instalación(es) ubicada dentro de una instalación
de PEMEX Refinación (área compartida), pero que pertenece a un Organismo o
Dependencia distinto de esta, así como del personal involucrado en estas
actividades. Es responsable de la recepción-entrega de los equipos o instalaciones
que le corresponden, cuando se ejecute un trabajo potencialmente peligroso o no
peligroso, asimismo debe participar en los AST requeridos para la ejecución segura
de estos trabajos.
5.30
Responsable de la Ejecución del Trabajo. Es la persona a cuyo cargo se
encuentra el Personal Ejecutor del trabajo son: Jefe/Ingeniero de Mantenimiento,
Coordinador de Mantenimiento, Ingeniero de Planeación del Mantenimiento,
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 10 de 97
Ingeniero de Rehabilitaciones, Jefe de taller de la especialidad, Mando Medio (Cabo
o Técnico) de la especialidad, Ingeniero de Inspección, Ingeniero Residente o
Supervisor de PEMEX Refinación. En trabajos ejecutados por terceros, el
Responsable de la Ejecución del Trabajo será el Residente o Supervisor de PEMEX
Refinación designado en el contrato de adquisición, obra o servicio.
5.31
Responsable del Área (Operativo). Es la persona a cuyo cargo directo está la
instalación o área en que se efectúa el trabajo. Pudiendo ser el Jefe de Área de
Operación o el Ingeniero de Operación o el Residente del área o jefe de taller.
Responsable de coordinar y supervisar aquellas actividades que por su grado de
complejidad, diversidad de dependencias o diversidad de especialidades
involucradas en la ejecución de un trabajo que se realice en su área.
5.32
Responsable de la Coordinación del Trabajo. Es la persona designada por el
Grupo Multidisciplinario de trabajo, para coordinar y supervisar las actividades a
desarrollar. Dependiendo del trabajo a realizar, es el Responsable de Operación
Peligrosa ROP.
5.33
Responsable de la Función Seguridad, Salud y Protección Ambiental /
Profesional SSPA. Es la persona que realiza funciones orientadas hacia la asesoría,
difusión y vigilancia al cumplimiento de normatividad, auditoria, monitoreo del
comportamiento del SSPA, gestión del Sistema PEMEX-SSPA y seguimiento de
acciones preventivas o correctivas del mismo. Participa en el equipo Multidisciplinario
de Trabajo como asesor y como auditor durante el proceso del Sistema de Permiso
de Trabajo.
5.34
Responsable de la Operación Peligrosa (ROP). Persona de operación o
mantenimiento o construcción, designado por el Equipo Multidisciplinario, a la que se
le otorga la autoridad y responsabilidad de coordinar la ejecución de los trabajos de
una operación peligrosa, mediante la asignación específica de los recursos y para
dirigir y supervisar las actividades para la realización de dichas Operaciones.3
5.35
Responsable de trabajos en derecho de vía. Es la persona o personas con
conocimientos y habilidades técnicas, que llevan a cabo la ejecución del trabajo en
forma manual directa en ductos instalados sobre el derecho de vía, ya sean
empleados de PEMEX Refinación, Contratistas o Proveedores.
5.35.1
5.36
3
Deben verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Permiso de Trabajo y las condiciones de seguridad en que se encuentra el
equipo o instalación a intervenir, determinando en el sitio la autorización
para el inicio y ejecución del trabajo; asimismo las condiciones seguras
para operar después de intervenirse; con la autoridad para suspender la
actividad al observar desviaciones en su ejecución.
Sistema de Permiso de Trabajo. Conjunto de Elementos interrelacionados e
interdependientes, que aseguran la ejecución de actividades de mantenimiento,
construcción o desmantelamiento, en forma ordenada, de acuerdo a las etapas
siguientes:
Lineamientos para la Realización de Operaciones Peligrosas 800-80000-DCSIPA-L-001 Rev. 0, Marzo 2004
DIRECCIÓN GENERAL
1.
2.
3.
4.
5
6
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 11 de 97
Planeación: Análisis por equipo multidisciplinario, definición de tipo de AST y
su elaboración.
Programación: Determinar cuándo se realizará el trabajo.
Ejecución Disciplinada: Cumplimiento al AST, Listas de Verificación
aplicables y elaboración y autorización del Permiso de Trabajo PDT.
Auditoría: Verificación de Cumplimiento.
5.37
Sistema de Seguridad (para protección de equipos y/o instalaciones). Conjunto
de equipos y componentes que se interrelacionan y responden a las alteraciones del
desarrollo normal de los procesos o actividades en la instalación o centro de trabajo y
previenen situaciones que normalmente dan origen a accidentes o emergencias.4
5.38
Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo del Tercero (contratista o
proveedor). Es el responsable por parte del Contratista y/o Proveedor de verificar y
supervisar todas las actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así
como el cumplimiento a las medidas indicadas en el permiso para la ejecución de los
trabajos con riesgo.5 Debe estar calificado y acreditado en la aplicación del Sistema
de Permiso de Trabajo.
5.39
Tablero para Trabajos en Ejecución. Tablero-pedestal rotulado con la leyenda
“Trabajos en Ejecución”, debe permanecer visible en el lugar donde se ejecutan los
trabajos potencialmente peligrosos y en él debe colocarse la documentación
correspondiente (Orden de Trabajo SAP, PDT, AST, listas de verificación). En el
caso de los Cuartos de Control, debe instalarse un tablero en el interior del mismo
donde se coloca la copia correspondiente de los PDT’s en ejecución.
5.40
Terceros. Persona ajena al Centro de Trabajo (contratista o proveedor) que labora
temporalmente en éste, involucrado directa ó indirectamente con el proceso y que
por el motivo de su trabajo agrega un riesgo. Se considera también personal de
compañías que eventualmente realizan trabajos dentro de instalaciones de PEMEX
Refinación en donde exista alguna relación sin ser necesario algún contrato
formalizado.
5.41
Trabajo No Peligroso. Actividad analizada e identificada como no peligrosa, en la
reunión de planeación y programación del Equipo Multidisciplinario del Centro de
Trabajo / Instalación. Para su ejecución se requiere de la Orden de
Trabajo/Mantenimiento (PM SAP) y la elaboración de un AST nivel 2, estos trabajos
No requieren Permiso de Trabajo.
5.42
Trabajo Potencialmente Peligroso. Es aquel que por sus condiciones y
características, puede desencadenar en un accidente de graves consecuencias y
que para su ejecución requiere de un análisis preliminar de riesgo o Análisis de
Seguridad en el Trabajo AST Nivel 1 y SI requiere un Permiso de Trabajo.6
5.42.1
4
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
La identificación de un trabajo como potencialmente peligroso, se realiza
por el Equipo Multidisciplinario de Trabajo, en la reunión de planeación y
programación del Centro de Trabajo/Instalación.
Manual SSPA Información General, 800/16000/DCO/MA/01/10
Anexo "SSPA" primera versión junio 2011
800/80000/DCSIPA/L/001. Lineamientos para la Realización de Operaciones Peligrosas. Marzo 2004
DIRECCIÓN GENERAL
5.42.2
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 12 de 97
Se consideran trabajos potencialmente peligrosos, independientemente de
quien ejecute los trabajos, incluyendo los que se realizan con personal de
Contratistas, en forma enunciativa más no limitativa, los siguientes:
a. Carga y descarga de materiales peligrosos y/o residuos Corrosivos,
Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables y Biológico-Infecciosos.
(CRETIB).
b. Maniobras de manejo de sustancias radioactivas.
c. Las que implican trabajos de mantenimiento en equipos o
instalaciones en operación, áreas calientes, presurizadas, con
vibración o que contengan o puedan contener materiales tóxicos,
inflamables, explosivos, reactivos o corrosivos.
d. Las actividades que se realicen en equipos o instalaciones para
devolverlas a sus especificaciones o a condiciones de operación
seguras, después de un paro no programado.
e. Entrega-recepción para mantenimiento de equipos o instalaciones que
manejan hidrocarburos u otros productos peligrosos.
f. En apertura de: bridas, conexiones, juntas de tuberías, equipos o
recipientes que sus servicios sean, productos corrosivos, reactivos,
explosivos, tóxicos, inflamables, biológico infecciosos, combustibles o
agresivos, los cuales deben estar previamente bloqueados, vaciados,
depresionados y purgados.
g. Maniobras con equipo pesado que se ejecuten dentro de instalaciones
de proceso en funcionamiento o a distancias críticas de éstas.
h. Maniobras con equipo pesado en áreas en construcción o dentro de
áreas en operación.
i. Excavaciones o maniobras con equipo pesado en derechos de vía
donde existan ductos en funcionamiento o empacados con
hidrocarburos u otros productos peligrosos.
j. Trabajos no rutinarios desarrollados en alturas. cuando no existan
estructuras fijas para protección.
k. En trabajos que se efectúen en espacios confinados.
l. En trabajos que se efectúen en excavaciones.
m. Manejo de sustancias químicas altamente riesgosas en laboratorios de
las cuales no se tenga un procedimiento para su manejo.
n. Trabajos eléctricos donde se intervengan circuitos y/o equipos, que se
encuentren dentro de un área clasificada.
o. Trabajos eléctricos en líneas o equipos de alto voltaje.
p. En trabajos que se realicen en equipos, circuitos o sistemas eléctricos,
donde se pueda tener acceso directo a las partes vivas y/o cuando
exista el riesgo de que ocurra alguna descarga eléctrica por su
cercanía.
q. En trabajos que se efectúen en líneas de transmisión o en su cercanía,
en el interior de registros eléctricos o en libranzas de tableros
eléctricos para su mantenimiento, así como para el saneamiento de
circuitos eléctricos y subestaciones.
r. En trabajos que requieran de soldadura, uso de flama abierta, arco
eléctrico, esmerilado, que produzcan calor o chispas y que se efectúen
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 13 de 97
en áreas de proceso o construcción, fuera del área de los talleres u
oficinas administrativas de acuerdo a la clasificación del área.
s. Operaciones de buceo.
t. Corrida de diablos en ductos de transporte de hidrocarburos.
u. Desenterrar, desmantelar o intervenir un ducto dado de baja.
v. Cuando el trabajo a realizar implique la ejecución de varias actividades
y/o la intervención de diversos departamentos o entidades y que por
sus características podría ocasionar riesgos, deben analizarse en su
conjunto, estableciendo claramente la secuencia de actividades, las
medidas de seguridad que procedan y las recomendaciones
necesarias, especificando en cada caso los procedimientos de trabajo
a seguir y apoyándose con dibujos o diagramas explicativos cuando
así se requiera (isométricos, localización de juntas ciegas, diagramas
unifilares, etc.), debiendo incluir además una minuta de trabajo.
5.42.3
5.43
Para los efectos del presente documento, se considera que no requieren
Permiso de Trabajo, las siguientes actividades:
a. Paro y arranque programado de acuerdo a procedimiento.
b. Paro por emergencias operacionales de acuerdo a procedimiento.
c. Operaciones orientadas al control de incendios, fugas y otras
contingencias previstas en los Planes internos y externos de atención
a emergencias y al documento normativo para la formulación de
Planes de Respuesta a Emergencias.
d. Actividades operativas que cuentan con procedimiento seguro para su
ejecución, como ejemplo, la toma de muestra o la medición física de
nivel, en tanques de almacenamiento, entre otros.
e. Las que cuentan con un procedimiento seguro para su ejecución,
desarrollado y aprobado por el Centro de Trabajo, el cual debe cumplir
con todas las etapas del Proceso de Disciplina Operativa, verificando
que cumpla satisfactoriamente con todos los requerimientos de la
evaluación de calidad (seguridad y técnicos), que contengan Listas de
Verificación requeridas y con lo indicado en el Documento Normativo
para elaborar Procedimientos e Instructivos de trabajo vigente, a
menos que el procedimiento/instructivo indique el requerimiento de
Permiso de Trabajo. En caso de que el procedimiento no cumpla con
los requerimientos mencionados, invariablemente, se deben elaborar
el AST y el PDT correspondientes, asimismo, se debe informar al
responsable de DO del Centro de Trabajo, para coordinar la revisión y
actualización del documento normativo.
Travesía.- Viaje de una embarcación de un puerto a otro.
DIRECCIÓN GENERAL
6.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 14 de 97
Desarrollo
6.1
Disposiciones Generales.
6.1.1
El fundamento legal que sustenta la obligación de regular lo
correspondiente a los aspectos de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental (SSPA) que deben observar los trabajadores de
PEMEX Refinación y Terceros que realizan actividades en los Centros de
Trabajo de PEMEX Refinación, está contenido en las Normas Oficiales
Mexicanas NOM-028-STPS-2012, NOM-031-STPS-2011, y en el
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
6.1.2
Es obligación de la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo establecer y
aplicar un programa de capacitación y adiestramiento a los trabajadores de
PEMEX Refinación relacionados con trabajos potencialmente peligrosos, el
cual debe incluir a trabajadores de planta y transitorios. 7
6.1.3
Es obligación del tercero, capacitar y adiestrar a sus trabajadores en el
Sistema de Permiso de Trabajo conforme a lo indicado en el anexo SSPA
de PEMEX Refinación.
6.1.4
Los registros originales que se generen durante la aplicación de este
documento deben conservarse por un periodo de 5 años, conforme a la
normatividad oficial aplicable.
6.1.5
Es obligación de la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo o quien éste
designe, comunicar a sus trabajadores y a los de terceros los riesgos a los
que estarán expuestos y los accidentes previos que hayan ocurrido en la
actividad a desarrollar, así como las reglas de seguridad generales y
específicas del área donde va a realizar el trabajo.
6.1.6
Los trabajos potencialmente peligrosos, se deben realizar en días hábiles
(no se deben programar en días festivos ni fines de semana) y con luz de
día; cuando sea estrictamente necesario, realizarlos en días y en horarios
diferentes (cuando la condición a corregir, pone en riesgo al personal, las
instalaciones y/o a la comunidad), dichos trabajos deben ser autorizados
por escrito por la máxima autoridad del centro de trabajo, debiendo
estar presente el equipo multidisciplinario del área involucrada.
6.1.7
Trabajos en Embarcaciones.
a. Cuando se requiera la realización de trabajos potencialmente peligrosos
a bordo de una embarcación adscrita a PEMEX Refinación, surta en
una instalación portuaria, el personal ejecutor del trabajo será el de la
instalación portuaria y el responsable de la coordinación del trabajo será
la persona designada por el Equipo Multidisciplinario de trabajo (el cual
debe integrarse con personal de la instalación portuaria y de la
embarcación a intervenir); siendo el responsable de coordinar y
supervisar las actividades que se ejecuten desde el inicio hasta su
conclusión, vigilando el estricto cumplimiento en la aplicación de los
7
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2012. Capítulo 17, subíndice 17.4
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 15 de 97
procedimientos seguros, pruebas o indicaciones específicas o
adicionales descritas en el AST, PDT y/o MDT analizado y autorizado
invariablemente por el Capitán de la embarcación, además por el Jefe
de Máquinas y Primeros Oficiales de la embarcación (según el
departamento que corresponda) y la Máxima Autoridad de la Instalación
Portuaria.
b. La responsabilidad del coordinador del trabajo, no exime al Capitán de
la embarcación, Jefe de Máquinas y Primeros Oficiales de la
embarcación, de supervisar la ejecución del trabajo, así como de
verificar que las medidas de seguridad descritas en el AST, PDT y/o
MDT analizado y autorizado, sean complementarias a las existentes a
bordo.
c. Cuando se requiera la ejecución de trabajos potencialmente peligrosos
a bordo de una embarcación en travesía, el Equipo Multidisciplinario de
trabajo se integrara por: Capitán, Primeros Oficiales, Jefe de Máquinas,
Segundo Oficial de Cubierta, Mayordomo y Contramaestre, además de
los que por su especialidad sean designados por el grupo.
d. Cuando los trabajos de riesgos o potencialmente peligrosos sean
ejecutados por el propio personal de la embarcación, cuando esta se
encuentre amarrada, fondeada, en dique o atracada en el muelle, el
análisis y emisión del AST y PDT serán responsabilidad del Equipo
Multidisciplinario de la misma embarcación, con conocimiento de la
máxima autoridad de la instalación portuaria, utilizando para ello el
Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas.
6.2
6.3
Requerimiento de ejecución de un trabajo de mantenimiento / construcción.
6.2.1
El Responsable del Área (Operativo), genera aviso de avería, por la
detección de un requerimiento, necesidad y/o detección de condiciones
inseguras, derivada de inspecciones preventivas de riesgos (Auditoría
Efectiva, Recorrido de CLMSH, Auditorías, Visita de Reaseguro, Programa
de Inspección preventiva de riesgos, entre otras).
6.2.2
El Responsable de la Ejecución de los trabajos genera Orden de Trabajo
asociado a las actividades de construcción, rehabilitación y/o
desmantelamiento de equipos estáticos, dinámicos o de instalaciones fijas
o semifijas y/o móviles.
6.2.3
El Responsable de la Ejecución de los trabajos, genera los programas de
mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos e instalaciones en
sistema PM SAP.
Planeación por el Equipo Multidisciplinario.
6.3.1
El área de mantenimiento o de proyectos, genera reporte de trabajos de
mantenimiento por realizar (construcción y/o mantenimiento correctivo,
preventivo, predictivo o desmantelamiento), considerando como mínimo el
reporte de trabajos programados y rezagados (Back Log) de PM de SAP y
construcción de obras, rehabilitaciones o desmantelamiento.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
6.3.2
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 16 de 97
Para cada necesidad de intervención de mantenimiento / construcción,
sean ejecutados por personal de Pemex o tercero, debe generarse una
Orden de Mantenimiento/Orden de Trabajo SAP, la cual debe incluir la
relación completa de actividades a ejecutar en el equipo o instalación a ser
intervenida y la ubicación técnica para mantener el registro histórico del
mismo y de acuerdo a la definición de Orden de Mantenimiento/Orden de
Trabajo SAP.
Nota: Para Instalaciones en construcción en donde no se cuente con el
Sistema SAP, se puede elaborar la orden de trabajo en forma manual
(anexo 23).
6.3.3
El Equipo Multidisciplinario debe realizar la planeación de los trabajos, con
la anticipación suficiente a la fecha de ejecución, se recomienda al menos
7 días, efectuando las reuniones necesarias, con los siguientes objetivos:
a.
Identificar los casos que impliquen Cambios en la Tecnología del
Proceso, los cuales deben ser tratados de acuerdo con el Documento
Normativo para Administrar Cambios en Instalaciones Industriales de
PEMEX Refinación, vigente.
b.
Analizar todas las actividades, para identificar los riesgos potenciales y
determinar si son potencialmente peligrosas o no, identificando los
requerimientos siguientes:
Actividades No Peligrosas.
 Orden de Trabajo/Mantenimiento (PM SAP).
 Análisis de Seguridad del trabajo AST Nivel 2.
Actividades Potencialmente Peligrosas.
 Orden de Trabajo /Mantenimiento (PM SAP).
 Análisis de Seguridad del trabajo AST Nivel 1.
 Permiso de Trabajo PDT. (Caliente o Frío).
 Listas de Verificación aplicables. Anexos 8 a 17
Nota. Referencia: Procedimiento para realizar Análisis de Seguridad
del Trabajo 300-90000-DG-SASP-2301.
c.
Determinar el requerimiento de una Minuta de Trabajo Peligroso
para establecer las medidas de seguridad necesarias para efectuar
trabajos considerando que durante el desarrollo de las actividades
pueden presentarse alguna de las condiciones siguientes:



Puedan afectar a otras instalaciones, personas o al medio
ambiente.
Cuando la duración del trabajo requiera la autorización de más de
un permiso de trabajo, incluyendo sus revalidaciones, siempre y
cuando persistan las condiciones originales en las cuales fue
autorizado el trabajo.
El trabajo a desarrollar requiere de mayores niveles de
supervisión.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL


d.



Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 17 de 97
Las actividades serán efectuadas por más de un departamento.
Trabajos de mantenimiento integral en alguna planta o sector o
que debido a la complejidad del mismo requiere de la intervención
de más de una especialidad.
Personal capacitado y entrenado
Personal supervisor (Programar únicamente el número, de
trabajos que se puedan supervisar correctamente durante la
jornada).
Materiales y equipos,
Refacciones,
Herramientas.
Designar al Coordinador de la Ejecución de los Trabajos /
Responsable de la Operación Peligrosa ROP cuando sea requerida
la supervisión de aquellas actividades que por su grado de
complejidad, diversidad de dependencias o diversidad especialidades
involucradas en la ejecución, de acuerdo con lo indicado en los
Lineamientos para la Realización de Operaciones Peligrosas 80080000-DCSIPA-L-001 Rev. 0, Marzo 2004.
 El ROP debe ser designado por el Equipo Multidisciplinario, con la
aprobación de la Máxima autoridad del Centro de Trabajo o
Instalación en base a su experiencia y conocimiento de las
instalaciones.

6.3.4
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Asignar las prioridades de ejecución (Alta Media o Baja), verificando
previamente que se cuente en el centro de trabajo con los recursos
humanos y materiales necesarios para su ejecución, entre otros los
siguientes:


e.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
El ROP debe ser designado especialmente para cada operación
peligrosa.
f.
Registrar lo indicado, en el formato de registro de Reuniones de
Planeación, Anexo 2, el cual debe ser administrado por el
Responsable del área (operativo).
g.
En aquellos casos que se realicen trabajos de Perforaciones o
excavaciones con maquinaria, por personal del centro de trabajo,
invariablemente se deberán revisar los planos debidamente
actualizados y autorizados antes de iniciar los trabajos.
Planeación de Trabajos en áreas Compartidas.
a.
El Responsable de la Dependencia Externa solicitante debe
presentarse y/o enviar vía electrónica la documentación
correspondiente a los trabajos a ser realizados, al menos 7 días antes
de la ejecución de los mismos, para que sean analizados en las
reuniones de Planeación y Programación del Centro de Trabajo,
donde formará parte del equipo Multidisciplinario que realizará el
análisis de las actividades a realizar para identificar los riesgos y
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 18 de 97
determinar si son potencialmente peligrosos o no, identificando los
requerimientos siguientes:
Actividades No Peligrosas.
o Orden de Mantenimiento (PM SAP).
o Análisis de Seguridad del trabajo AST Nivel 2.
Actividades Potencialmente Peligrosas.
o Orden de Mantenimiento (PM SAP).
o Análisis de Seguridad del trabajo AST Nivel 1.
o Permiso de Trabajo para áreas Compartidas PAC (Caliente o Frío)
o Listas de Verificación aplicables. Anexos 8 a 17
Nota. Referencia: Procedimiento para realizar Análisis de Seguridad
del Trabajo AST 300-90000-DG-SASP-2301.
6.3.5
b.
En aquellos casos que se realicen trabajos por Compañías
Contratistas, coordinados por la Subdirección de Proyectos, que
potencialmente pudieran afectar a las instalaciones del Centro de
Trabajo, (por ejemplo: integraciones, excavaciones y/o perforaciones con
maquinaria, maniobras de izaje de equipos de grandes dimensiones),
se debe utilizar invariablemente el Permiso de Trabajo de Áreas
Compartidas.
c.
En aquellos casos que se realicen trabajos de Perforaciones o
excavaciones con maquinaria, por personal de compañías contratistas
invariablemente se deberán revisar los planos debidamente
actualizados y autorizados antes de iniciar los trabajos. En el caso de
ser personal de la Subdirección de Proyectos, el Supervisor del
Trabajo se deberá considerar el trabajo como en Área compartida por
lo que se deberá cumplir con el Permiso de Trabajo para Área
Compartida y los procedimientos aplicables.
Análisis de Seguridad del Trabajo AST.
a.
Durante la planeación y antes de ejecutar cualquier trabajo se debe de
realizar físicamente en la instalación donde se realizarán los trabajos,
el Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) nivel 1 o 2, de acuerdo
a lo indicado en el Procedimiento 300-90000-DG-SASP-2301, para
determinar los riesgos específicos, los Procedimientos Críticos y Listas
de Verificación aplicables, participando el Equipo Multidisciplinario de
Trabajo.
Nota: Considerar lo indicado en el punto 5.42 (definición de trabajos
peligrosos) para determinar los trabajos potencialmente peligrosos los
cuales requieren un AST nivel 1.
b.
Asimismo, durante la etapa de planeación se debe elaborar el AST, el
cual debe considerar las actividades que se realizarán en las
siguientes etapas:
1. Paro del Equipo.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 19 de 97
2. Aislamiento, Liberación de Energía y Materiales Peligrosos.
3. Actividades de Mantenimiento / Rehabilitación / Construcción a
realizar.
4. Equipo Disponible-Recepción.
5. Retorno a Operación.
6.4
6.3.6
El Responsable de la Ejecución del Trabajo debe asegurarse por medio de
los registros de DO y de capacitación específica, que el Personal Ejecutor
del Trabajo bajo su mando, tiene los conocimientos, habilidades técnicas
requeridas y la experiencia necesaria para cumplir los procedimientos
aplicables y desarrollar las actividades planeadas con seguridad; además
de satisfacer las aptitudes físico-funcionales que demanda el tipo de
trabajo a realizar.
6.3.7
De acuerdo con la naturaleza del trabajo y a juicio del Responsable de la
Ejecución del Trabajo, se recomienda que el personal ejecutor que inicia
un trabajo, sea el mismo que lo termine, en caso de que esto no sea
posible, aplicar lo siguiente:
a.
Asegurar la entrega-recepción de los trabajos en ejecución entre los
trabajadores que iniciaron el trabajo y quienes lo continuarán, en el
lugar de su ejecución, el personal entrante, debe verificar nuevamente
que se mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST,
PDT y debe elaborar las Listas de Verificación aplicables.
b.
Suspender los trabajos, verificando que el área o instalación quede en
condiciones seguras y al reanudar los trabajos, verificar que se
mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST, PDT y
Listas de Verificación aplicables.
6.3.8
Aquellos trabajos donde se requiera intervenir algún equipo propio de las
Áreas Operativas dentro de los talleres de mantenimiento y con ello se
adicionen riesgos al taller propios de la instalación, deben tratarse
conforme lo señala este documento, en estos casos debe delimitarse el
área correspondiente y los responsables del área y del equipo son el
Responsable de la Ejecución del Trabajo y el Responsable Operativo,
respectivamente.
6.3.9
Considerar la posibilidad de trasladar el equipo a intervenir fuera del área
de proceso, almacenamiento o servicios principales, evitando en lo posible,
la ejecución de trabajos en Caliente.
Programación de Trabajos.
6.4.1
El Responsable del Área, debe asignar la prioridad de la ejecución de los
trabajos de acuerdo a las necesidades y/o a la Matriz de Valoración de
Riesgo MVR, cumpliendo los programas POA, POT y POM, privilegiando
los sistemas de seguridad y equipos críticos.
6.4.2
Considerar que previo a realizar la programación de la ejecución de los
trabajos, se debe contar con los materiales, equipos, herramientas y
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 20 de 97
refacciones necesarias y que fueron determinadas por el equipo
Multidisciplinario, durante la planeación.
6.5
6.4.3
Una vez que el Equipo Multidisciplinario ha determinado cuales trabajos
serán realizados y su prioridad, el responsable de mantenimiento /
proyectos generará las órdenes de trabajo correspondientes, indicando la
fecha y hora de inicio de los trabajos, así como la participación de las
diferentes especialidades, dando aviso al Responsable del Área, al
personal ejecutor de las especialidades requeridas y al profesional SSPA y
en caso necesario a los responsables para apoyo en caso de requerir
respuesta a emergencia.
6.4.4
Los trabajos potencialmente peligrosos, se deben realizar en días hábiles
(no se deben programar en días festivos ni fines de semana) y con luz de
día; cuando sea estrictamente necesario, realizarlos en días y en horarios
diferentes (cuando la condición a corregir, pone en riesgo al personal, las
instalaciones y/o a la comunidad), dichos trabajos deben ser autorizados
por escrito por la máxima autoridad del centro de trabajo, debiendo
estar presente el equipo multidisciplinario del área involucrada.
Prueba de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno.
6.5.1
El Responsable del Área (Operativo), debe solicitar la ejecución de prueba
de explosividad, toxicidad, concentración de oxígeno, en caso de que se
requiera para la entrega del equipo / instalación, verificando que ésta se
realice y que los valores obtenidos sean registrados en el Permiso de
Trabajo los requeridos, previo a la entrega al responsable de la ejecución
de los trabajos.
6.5.2
El personal ejecutor de las pruebas de explosividad debe contar con la
acreditación correspondiente, con la finalidad de asegurar su competencia,
la cual debe ser expedida por el área de Recursos Humanos o quien haga
sus funciones, con la evaluación y el aval de la máxima autoridad
Profesional SSPA del Centro de Trabajo/Instrucción, considerando al
menos los requerimientos establecidos en el anexo 22.
Nota: En los Centros de Trabajo de la Subdirección de Producción, la
acreditación también puede ser avalada por un coordinador de SISO
designado por la Máxima Autoridad Profesional SSPA (Jefe de UASIPA).
6.5.3
El personal designado para la ejecución de pruebas de explosividad,
toxicidad y concentración de oxígeno, de compañías contratistas debe
estar acreditado por la máxima autoridad de la compañía o por el
representante legal, así como evaluado y avalado por la máxima autoridad
Profesional SSPA del Centro de Trabajo / Instalación, considerando al
menos los requerimientos establecidos en el anexo 22. Adicionalmente,
deberá presentar el certificado de calibración de los equipos para realizar
dichas pruebas.
Nota: La vigencia de la acreditación para personal de compañías contratistas será
únicamente por el tiempo de duración del contrato.
DIRECCIÓN GENERAL
6.5.4
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 21 de 97
En trabajos realizados por compañías contratistas, invariablemente, la
prueba inicial de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno se
debe efectuar por personal de Pemex Refinación, y las subsecuentes
requeridas se realizarán por el personal acreditado de la compañía
contratista.
Nota: para la Subdirección de Proyectos, la prueba inicial se puede
efectuar por personal contratista cuando no se cuente con equipo o
personal acreditado por parte de Pemex Refinación.
6.5.5
El equipo Multidisciplinario debe designar al personal acreditado que
realizará las pruebas, de explosividad, toxicidad, oxigeno, de acuerdo a lo
siguiente:
 Subdirección de Producción: Ingeniero de Operación o Servicios
Principales o Responsable de la Ejecución del trabajo.
 Subdirección de Distribución: Ayudante de Maniobras y Operaciones
Contra incendio, Operador de equipo mecánico contra incendio,
Inspector de Seguridad, Ayudante Ingeniero y/o mando medio. Tercero
contratista acreditado por Pemex y capacitado por la Compañía.
 Subdirección de Almacenamiento y Reparto: Ayudante de Maniobras y
Operaciones Contra incendio, Operador de primera de Equipo Mecánico
contra Incendio, Operador contraincendio SIMCOT, Bombero Clase B
Contraincendio o Cabo de Contraincendio, entre otros del área de SIPA,
Tercero contratista acreditado por Pemex y capacitado por la
Compañía.
 Subdirección de Proyectos: Supervisor de Seguridad de personal de
Pemex en el proyecto, Supervisor de seguridad del contratista
acreditado por Pemex y capacitado por la Compañía.
6.5.6
El personal designado, realiza las pruebas de explosividad, toxicidad y
ausencia o exceso de oxígeno requeridas. Estas pruebas deben realizarse
como máximo, 15 minutos previa al inicio del trabajo (se recomienda que
se realice en el momento de la entrega-recepción) y de en forma
intermitente en PDT, con la frecuencia establecida por el Equipo
Multidisciplinario, indicando los valores obtenidos de acuerdo a lo
siguiente:
 Resultado del valor % LEL (Límite Explosivo Inferior); que como práctica
segura debe ser 0%.
 Presencia de oxigeno con valor permisible de 19.5% mínimo a 23.5%
máximo, para atmosferas en la cual no se requiere inertizado.
 En espacios confinados inertizados donde exista la presencia de
hidrocarburos la concentración de oxigeno máxima permisible debe ser
0%, 5 ppm de HC y 0% de explosividad.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 22 de 97
 Toxicidad en PPM, valor permisible de TLV 8 hrs (valor límite umbral)
del gas del que se trate (H2S, Cloro, etc.), de acuerdo a lo indicado en
las Hojas de Datos de Seguridad de la Sustancia HDSS.
Nota: Cualquier incumplimiento a estos parámetros no permitirá la
autorización del trabajo, por lo que se procederá a realizar lo necesario
para alcanzar los valores requeridos.
Registrando en el PDT, el resultado del valor medido, su nombre, No. de
Acreditación y la hora a la que se realizó la prueba.
Cuando por algún motivo el trabajo se abandone por al menos media hora,
como práctica segura se deberán realizar nuevamente las pruebas de gas
requeridas, anotando los valores numéricos resultantes % LEL, PPM,
%O2. (Incluir el lapso de tiempo que se destina al descanso).
6.6
6.5.7
Cuando sea requerido en el Análisis de Seguridad del Trabajo (AST), se
podrán realizar pruebas de gases adicionales, con intervalos máximos
de 4 hrs entre pruebas, pudiendo incrementar la frecuencia, e incluso
considerar monitoreo continuo, utilizando para ello el anexo 8.1.
6.5.8
Para la ejecución de Trabajos en Caliente, se debe efectuar el monitoreo
de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno en forma
continua.
6.5.9
Cuando se requieran pruebas continuas de explosividad, toxicidad y
concentración de oxígeno, se deberá implementar el uso de equipos
portátiles de monitoreo continuo y la asignación de personal como
observador del monitoreo durante la ejecución del trabajo para que en
caso de detectarse alguna medición fuera de lo permitido, se proceda a la
suspensión del trabajo.
6.5.10
El personal designado, deberá asegurar la funcionalidad de los equipos de
monitoreo para las pruebas de gases de acuerdo a recomendaciones del
fabricante y que cuenten con certificado de calibración vigente.
6.5.11
El personal designado que realizará las pruebas, de explosividad,
toxicidad, oxigeno, solicitadas en el Permiso de Trabajo, incluyendo las
pruebas previas al trabajo con flamas abiertas, al aire libre y las entradas
en espacios confinados, debe estar debidamente calificado para ello,
debiendo contar con la autorización y acreditación del Profesional SSPA.
Ejecución de los Trabajos.
6.6.1
Aplicación del Permiso de Trabajo (PDT).
Este permiso debe aplicarse considerando las disposiciones generales
establecidas en el punto 6.1.
a. Previo al inicio de los trabajos, el Responsable del Área y el
Responsable de la Ejecución del Trabajo, deben elaborar el Permiso de
Trabajo PDT (Anexo 3), llenando las secciones correspondientes de
acuerdo a lo Indicado en el Instructivo de llenado (anexo 4.1), en base a
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
los requerimientos establecidos en el AST
multidisciplinario en la planeación de los trabajos.
Hoja: 23 de 97
por
el
equipo
b. Del mismo modo, previo al inicio de los trabajos, el Responsable del
Área, personal del Área (operador responsable), el Responsable de la
Ejecución del Trabajo y Personal Ejecutor, deben verificar el
cumplimiento a lo dispuesto por el Equipo Multidisciplinario en el AST
Nivel 1, Listas de Verificación aplicables y consideraciones adicionales
de seguridad establecidas.
c. Una vez que se ha verificado el cumplimiento a las medidas de
seguridad, el Responsable del Área (Operativo) y el Responsable de la
ejecución del Trabajo, darán la autorización de inicio de los trabajos,
firmando en el PDT.
d. En aquellos casos en donde se requiera la instalación/retiro de
dispositivos para el bloqueo de energía (bridas / juntas ciegas, tapones,
figuras ocho, cierre de válvulas, cadenas, candados, entre otros), se
debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1 (Anexo 13.1)
para el control y verificación previa al inicio de los trabajos y previa al
cierre del Permiso de Trabajo, considerando las indicaciones del
Procedimiento Crítico para el Bloqueo de energía y Materiales
Peligrosos vigente.
e. En aquellos casos en donde se requiera el retiro o by pass de equipos o
sistemas de protección e instrumentación (medidores), se debe utilizar
el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F18 (Anexo 21) para el control y
verificación al inicio de los trabajos y previo al cierre del permiso de
trabajo, considerando las indicaciones de la “Guía para el control de
inhabilitación y/o by pass de protecciones” 300-90000-DG-ASP-09102
vigente.
6.6.2
Aplicación del Permiso de Trabajo para áreas Compartidas (PAC).
a. Para autorizar la ejecución de trabajos en equipos o instalaciones que
pertenecen a Subdirecciones o Dependencias distintas a las del Centro
de Trabajo, que son operadas y/o mantenidas y/o construidas por
personal de estas dependencias, se requiere hacerlo por medio del
Permiso de Trabajo de Áreas Compartidas PAC.
b. Este permiso debe aplicarse considerando las disposiciones generales
establecidas en el punto 6.1.
c. Previo al inicio de los trabajos, el Responsable de la Dependencia
Externa y el Responsable de la Ejecución del Trabajo, deben elaborar
el Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas PAC (Anexo 5), llenando
las secciones correspondientes de acuerdo a lo Indicado en el
Instructivo de llenado (anexo 6.1).
d. Del mismo modo, previo al inicio de los trabajos, el Responsable de la
Dependencia Externa, personal del Área, el Responsable de la
Ejecución del Trabajo y Personal Ejecutor, deben verificar el
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 24 de 97
cumplimiento a lo dispuesto por el Equipo Multidisciplinario en el AST
Nivel 1, Listas de Verificación aplicables y consideraciones adicionales
de seguridad establecidas.
e. Una vez que se ha verificado el cumplimiento a las medidas de
seguridad, el Responsable de la Dependencia Externa y el Responsable
de la ejecución del Trabajo, darán la autorización de inicio de los
trabajos.
f. En aquellos casos en donde se requiera la instalación/retiro de
dispositivos para el bloqueo de energía (bridas / juntas ciegas, tapones,
figuras ocho, cierre de válvulas, cadenas, candados, entre otros), se
debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1 (Anexo 13.1)
para el control y verificación previa al inicio de los trabajos y previa al
cierre del Permiso de Trabajo, considerando las indicaciones del
Procedimiento Crítico para el Bloqueo de energía y Materiales
Peligrosos vigente.
g. En aquellos casos en donde se requiera el retiro o by pass de equipos o
sistemas de protección e instrumentación (medidores), se debe utilizar
el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F18 (Anexo 21) para el control y
verificación al inicio de los trabajos y previo al cierre del permiso de
trabajo, considerando las indicaciones de la “Guía para el control de
inhabilitación y/o by pass de protecciones” 300-90000-DG-ASP-09102
vigente.
Nota: En aquellos casos que se realicen trabajos por Compañías
Contratistas, coordinados por la Subdirección de Proyectos, que
potencialmente pudieran afectar a las instalaciones del centro de
Trabajo, (por ejemplo: integraciones, excavaciones y/o perforaciones con
maquinaria, maniobras de izaje de equipos de grandes dimensiones), se
debe utilizar invariablemente el Permiso de Trabajo de Áreas
Compartidas.
6.6.3
Aplicación de la Minuta de Trabajo Peligroso MTP.
a. Debe aplicarse considerando las disposiciones generales establecidas
en el punto 6.1.
b. Previo al inicio de los trabajos, durante la etapa de planeación, el
Equipo Multidisciplinario debe elaborar la Minuta de Trabajo (Anexo 7).
c. Siempre se debe anexar a la Minuta de Trabajo Peligroso, el AST N-1,
el Permiso de Trabajo PDT y las Listas de Verificación aplicables.
d. Del mismo modo, previo al inicio de los trabajos, el Responsable del
Área, personal del Área (operador responsable), el Responsable de la
Ejecución del Trabajo y Personal Ejecutor, deben verificar el
cumplimiento a lo dispuesto por el Equipo Multidisciplinario en el AST
Nivel 1, Minuta de Trabajo Peligroso, Listas de Verificación aplicables y
consideraciones adicionales de seguridad establecidas.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 25 de 97
e. En aquellos casos en donde se requiera la instalación/retiro de
dispositivos para el bloqueo de energía (bridas / juntas ciegas, tapones,
figuras ocho, cierre de válvulas, cadenas, candados, entre otros), se
debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1 (Anexo 13.1)
para el control y verificación previa al inicio de los trabajos y previa al
cierre del Permiso de Trabajo, considerando las indicaciones del
Procedimiento Crítico para el Bloqueo de energía y Materiales
Peligrosos vigente.
f. En aquellos casos en donde se requiera el retiro o by pass de equipos o
sistemas de protección e instrumentación (medidores), se debe utilizar
el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F18 (Anexo 21) para el control y
verificación al inicio de los trabajos y previo al cierre del permiso de
trabajo, considerando las indicaciones de la “Guía para el control de
inhabilitación y/o by pass de protecciones” 300-90000-DG-ASP-09102
vigente.
g. Una vez que se ha verificado el cumplimiento a las medidas de
seguridad, el Responsable del Área (Operativo) y el Responsable de la
ejecución del Trabajo, darán la autorización de inicio de los trabajos en
el PDT.
h. Para trabajos que por su duración, requieran más de un Permiso de
Trabajo, se debe efectuar el AST nivel 1 y el PDT, indicando que han
sido elaborados bajo el amparo de la Minuta de Trabajo Peligroso, por
lo que la vigencia podrá tener una duración máxima de 7 días,
considerando lo siguiente:
 En forma diaria, previo al reinicio de los trabajos, se debe verificar
por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos y el Personal
Ejecutor, que las condiciones de seguridad establecidas por el
equipo multidisciplinario se cumplen, así como lo indicado en las
listas de verificación aplicables.
 Se deben generar los registros correspondientes a fin de asegurar
que la ejecución de los trabajos se efectúe en forma segura.
 En caso de incumplimiento a las medidas de seguridad, se debe
suspender la ejecución del trabajo, informando al Responsable de la
ejecución de los trabajos y el Personal Ejecutor.
 El Equipo Multidisciplinario debe realizar el análisis de las
condiciones de seguridad actuales y debe elaborar un nuevo AST y
PDT.
 Para este caso, una Minuta de Trabajo puede amparar más de un
AST y un PDT, los que deben ser elaborados para actividades
específicas plenamente identificadas durante la planeación.
DIRECCIÓN GENERAL
6.7
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 26 de 97
Conclusión de los Trabajos.
6.7.1
El Responsable de la Ejecución de los Trabajos y el Responsable del Área,
deben verificar las condiciones en que se finalizan los trabajos, firmando el
cierre del Permiso de Trabajo, verificando al menos lo siguiente:
 Equipo Operando o Fuera de Servicio
 Bridas y Juntas ciegas (instaladas/retiradas)
 Tornillería completa, de acuerdo a especificación.
 Guardas instaladas
 Accesorios eléctricos instalados y asegurados
 Dispositivos de Protección
 Dispositivos de Seguridad
 Integridad de las Instalaciones
 Orden y Limpieza
 Rotulación
 Aislamiento térmico
6.7.2
El personal que verificará las condiciones en que se finalizan los trabajos
(entrega-recepción), debe estar debidamente acreditado para ello. La
acreditación debe ser solicitada por el responsable del área (operativo) o
el responsable de la ejecución de los trabajos, quienes deben efectuar la
evaluación técnica del personal de acuerdo a la especialidad y será
avalada en materia de la aplicación del Sistema PDT, por la Máxima
Autoridad Profesional SSPA del Centro de Trabajo, considerando al menos
los requerimientos indicados en el anexo 22.
6.7.3
En aquellos casos en donde se requiera la instalación/retiro de dispositivos
para el bloqueo de energía (bridas / juntas ciegas, tapones, figuras ocho,
cierre de válvulas, cadenas, candados, entre otros), se debe utilizar el
formato 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1 (Anexo 13.1) para el control y
verificación previa al inicio de los trabajos y previa a la puesta en
operación, considerando las indicaciones del Procedimiento Crítico para el
Bloqueo de energía y Materiales Peligrosos vigente.
En aquellos casos en donde se requiera el retiro o by pass de equipos o
sistemas de protección e instrumentación (medidores), se debe aplicar lo
indicado en la “Guía para el control de inhabilitación y/o by pass de
protecciones” 300-90000-DG-ASP-09102, elaborando la solicitud para
posicionar alarmas y dispositivos de protección en modo by-pass,
manteniendo copia de la misma en forma anexa al Original del PDT en sitio
para el control y verificación previa al inicio de los trabajos y previa a la
puesta en operación.
6.8
Suspensión de los Trabajos.
6.8.1
Cualquier trabajador del Centro de Trabajo o de un tercero que durante el
desarrollo de un trabajo detecte desviaciones a las condiciones
establecidas en el AST Nivel 1 o 2 y/o PDT y/o Listas de Verificación, debe
suspender las actividades y reportarlo de inmediato a su superior y/o
Responsable del Área.
DIRECCIÓN GENERAL
6.9
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 27 de 97
6.8.2
En el caso de la suspensión de un trabajo potencialmente peligroso, por no
cumplirse con lo establecido en el AST, Listas de Verificación aplicables o
con el (los) procedimiento(s) correspondiente(s), el equipo multidisciplinario
debe programar la reanudación, realizando las acciones necesarias para
concluir los trabajos en las condiciones establecidas originalmente por el
equipo multidisciplinario, agregando aquellas que no hubieran sido
consideradas inicialmente, informando lo anterior a la Máxima Autoridad
del Centro de Trabajo/Instalación (en SUD, SAR y SPR) o Jefe de Sector /
Taller (en SP). En este caso se deberá iniciar un análisis de incidente que
determinen las causas del incumplimiento, registrando el hecho en la
bitácora correspondiente.
6.8.3
En caso de suspensión de trabajos, se debe revalidar el PDT (si no había
sido revalidado con anterioridad) o se debe realizar un nuevo PDT para
reanudar las actividades, indicando el Número de PDT precedente en la
sección 1.
Vigencia de Permiso de Trabajo
6.9.1
La vigencia de los Permisos de Trabajo PDT y Permiso de Trabajo de Área
Compartida PAC, tendrán validez por 12 horas continuas como máximo y
podrá revalidarse por un periodo consecutivo de 12 horas adicionales,
efectuando las pruebas especificadas y verificando que se cumplan las
condiciones originales en que se autorizó el trabajo, utilizando para ello, los
espacios correspondientes del reverso del formato.
6.9.2
En caso de cambio de Personal Ejecutor y/o el Responsable del Área o
que el trabajo se hubiera suspendido o interrumpido, puede revalidarse,
debiendo verificar nuevamente que las condiciones de seguridad
establecidas en el AST, PDT y Listas se Verificación prevalecen.
6.9.3
En el caso de que el permiso de trabajo se encuentre bajo el amparo de
una Minuta de Trabajo Peligroso, la vigencia podrá tener una duración
máxima de 7 días, de acuerdo a lo indicado en el punto 6.6.3 inciso h.
En caso de cambio de personal ejecutor, se deben aplicar lo indicado en
6.3.7.
6.9.4
6.10
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Control de Registros.
6.10.1
Para el control y emisión de los AST, PDT y Listas de Verificación, el
Responsable de la Función de SSPA, debe contar con una bitácora donde
se asentará al menos: el número de folio, fecha de emisión, área o equipo
a intervenir y breve descripción del trabajo. Los Responsables del Área
(operativo) y de la Ejecución del Trabajo, deben tener su propia bitácora
independiente.
6.10.2
Para los trabajos que se ejecutan por terceros, debe cumplirse con el
párrafo anterior generando archivos específicos de control.
6.10.3
Cada Centro de Trabajo debe proveerse de blocks foliados de formatos de
Permisos de Trabajo y Permisos de Trabajo para áreas Compartidas en
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 28 de 97
color blanco que en el reverso contenga las instrucciones de llenado, en
tamaño oficio para ubicarse en el sitio del trabajo.
6.10.4
Los Permisos de Trabajo deben incluir copias para su distribución de la
siguiente manera:
a. Permisos de Trabajo:
Formato
Área de Resguardo
Original
Personal Ejecutor
Copia 1
(azul)
Responsable
(operativo)
Copia 2
(verde)
SIPA
del
Ubicación
En sitio
Área
Sitio donde labora personal operativo del área (ej. Cuarto de
Cambio (SP) o Cuarto de Control (SUD / SAR)) colocándola en el
“Tablero de trabajos en ejecución”.
Oficina Ingeniero de SIPA / Cuarto de control de Contraincendio,
colocándola en el “Tablero de Trabajos en ejecución”.
b. Permisos de Trabajo de Áreas Compartidas:
Formato
Área de Resguardo
Ubicación
Original
Personal Ejecutor
En sitio
Copia 1
(azul)
Responsable Operativo del
Área Dependencia Externa
Sitio donde labora personal operativo del área de la Dependencia
Externa (ej. Cuarto de Cambio o Cuarto de Control de la
Dependencia Externa)
Copia 2
(verde)
SIPA dela
externa
Oficina Ingeniero de SIPA de la Dependencia Externa.
Copia
Simple
SIPA del área del Centro
de Trabajo
Copia
Simple
Responsable
(operativo)
dependencia
Sitio donde labora personal operativo del área (ej. Cuarto de
Cambio (SP) o Cuarto de Control (SUD / SAR)) colocándola en el
“Tablero de trabajos en ejecución”.
Notas: 1. Los formatos deben ser elaborados y foliados en imprenta.
2. Una vez finalizado el trabajo, intercambiar el original del “Permiso de Trabajo” o de la “Orden de
Mantenimiento” con la copia No. 1, de manera que el Responsable Operativo conserve el original y el
Ejecutor del Trabajo conserve la copia No. 1
6.10.5
6.11
del
Cuarto de control de Contraincendio, colocándola en el “Tablero
de Trabajos en ejecución”.
Área
Con excepción de lo indicado en el Permiso para Trabajos en áreas
Compartidas (PAC), no se permite utilizar copias de ninguno de los
formatos de los distintos procedimientos contenidos en este documento.
Auditoría al Sistema de Permiso de Trabajo.
El Profesional SSPA del Centro de Trabajo / Instalación, debe auditar el
cumplimiento en forma sistemática del Sistema de Permiso de Trabajo, realizar el
análisis estadístico de las desviaciones encontradas y establecer las medidas
preventivas-correctivas en acuerdo con la Línea de Mando y los programas para su
atención. Cumpliendo lo indicado en la Guía para Planear, Programar, Ejecutar y dar
Seguimiento a las Auditorías a Permisos de Trabajo 300-90000-DG-SASP-2302.
DIRECCIÓN GENERAL
7.
Diagrama de Flujo
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 29 de 97
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
8.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 30 de 97
Responsabilidades.
8.1.
Subdirectores de Producción, Almacenamiento y Reparto, Distribución y
Proyectos.
8.1.1.
Asegurar la comunicación y cumplimiento de este Documento por la Línea
de Mando y los profesionales SSPA, en todos los Centros de Trabajo e
Instalaciones bajo su responsabilidad.
8.1.2.
Asegurar que los recursos humanos, materiales, económicos se
proporcionen en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades
propias de este Documento
8.2.
Subdirector de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
 Mantener disponible, actualizado y auditar este Documento para verificar su
aplicación en los Centros de Trabajo e Instalaciones de las Subdirecciones.
8.3.
Subdirector de Administración y Finanzas.
 Gestionar que los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la
ejecución de los trabajos dentro de su ámbito de competencia, se proporcione en
tiempo y forma.
8.4.
Máxima Autoridad del Centro de Trabajo.
8.4.1.
Asegurar el cumplimiento del presente Documento Normativo, mediante el
proceso de Disciplina Operativa DO por todo el personal a su cargo.
8.4.2.
Gestionar y asegurar que los recursos, capacitación y apoyos necesarios
se proporcionen en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades
propias de este Documento.
8.4.3.
Tener conocimiento de los trabajos clasificados como de alto riesgo que se
realizarán desde la etapa de planeación y el desarrollo del AST cuando el
Equipo multidisciplinario de trabajo determine el requerimiento de Minuta
de Trabajo en donde sea requerida la autorización de su nivel jerárquico.
8.4.4.
Dar el Visto Bueno en Minuta de Trabajo, la ejecución de los trabajos,
previa verificación del cumplimiento de las medidas establecidas durante la
etapa de planeación en AST, PDT y las listas de verificación aplicables;
cuando las actividades a realizar se encuentren indicadas en el siguiente
listado, no limitativo:
a. Intervención de líneas de desfogue que no tienen bloqueos.
b. Apertura y cierre de bridas en fondos de torres.
c. Apertura y cierre de bridas en líneas de gas ácido.
d. Posible afectación a instalaciones aledañas del mismo centro de trabajo
y/o compartidas con otras dependencias de PEMEX y externas.
e. Trabajos en espacios confinados Tipo “A”.
f. Trabajos a bordo de una embarcación.
g. Trabajos de buceo en la instalación portuaria o embarcaciones.
h. Trabajos con circuitos eléctricos energizados.
i. Trabajos en líneas de proceso presionadas y/o con flujo.
j. Cuando lo determine el Equipo Multidisciplinario de acuerdo a la
magnitud del riesgo del trabajo.
DIRECCIÓN GENERAL
8.5.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 31 de 97
Equipo Multidisciplinario de Trabajo.
8.5.1.
Efectuar la reunión de planeación de los trabajos de mantenimiento por
realizar (predictivos, preventivos y correctivos) y los proyectos de
construcción de obras, con la suficiente anticipación, se recomienda al
menos 7 días, para su análisis y determinar si son No Peligrosos o
Potencialmente Peligrosos.
8.5.2.
Elaborar el Análisis de Seguridad del Trabajo AST, de acuerdo a lo
indicado en documento 300-90000-DG-SASP-2301, determinando las
actividades a realizar, los riesgos potenciales y establecer las medidas
preventivas para su eliminación y/o administración.
8.5.3.
Asignar la prioridad de los trabajos requeridos y programar la fecha y hora
de su ejecución.
8.5.4.
Designar al Responsable de la Coordinación del Trabajo cuando sea
requerido debido a la participación de diferentes especialidades en la
ejecución del trabajo, verificando que está calificado para el trabajo, por su
jerarquía, responsabilidad, capacitación y experiencia.
8.5.5.
Designar al personal que realizará las pruebas, de explosividad, toxicidad,
oxigeno, el cual debe estar debidamente calificado y debe contar con la
autorización y acreditación del Profesional SSPA para ello, debe realizar
cualquier prueba de gas solicitada en el Permiso de Trabajo, incluyendo
las pruebas previas al trabajo con flamas abiertas, al aire libre y las
entradas en espacios confinados, de acuerdo a lo indicado en 6.5.
Nota: El Verificador de Gas de compañías contratistas debe estar
acreditado por la máxima autoridad de la compañía o por el representante
legal, así como evaluado, validado y acreditado por el área de SIPA,
deberá presentar el certificado de calibración vigente de los equipos para
realizar dichas pruebas.
8.5.6.
Determinar y designar al personal que realizará las pruebas requeridas,
adicionales a las indicadas en el punto anterior, tales como, ausencia de
voltaje, espesor, temperatura, radioactiva, entre otras, debiendo estar
capacitado para ello y de acuerdo a su especialidad.
8.5.7.
Determinar, de acuerdo al nivel de riesgo de los trabajos a realizar, la
incorporación de personal especialista o de mayor nivel jerárquico para su
integración durante la planeación de los trabajos y la elaboración del AST.
8.5.8.
Determinar, de acuerdo al tipo de trabajo a realizar y al nivel de riesgo, si
se requiere elaborar Minuta de Trabajo Peligroso.
8.5.9.
Determinar de acuerdo al nivel de riesgo de los trabajos a realizar, el
requerimiento de autorización para su inicio, por parte de la Máxima
Autoridad del Centro de Trabajo, de acuerdo a lo indicado en 8.4.
DIRECCIÓN GENERAL
8.6.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 32 de 97
Responsable del Área (Operativo).
8.6.1.
Asegurar el cumplimiento de las etapas del proceso de DO, del presente
documento, dentro de su ámbito de competencia.
8.6.2.
Asegurar el cumplimiento del Sistema de Permisos de Trabajo.
8.6.3.
Convocar y liderar el Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la
planeación de los trabajos.
8.6.4.
Participar en el desarrollo del AST, realizar la evaluación de los riesgos
detectados, jerarquizar y priorizar de acuerdo al orden de importancia, la
secuencia en la que se deben desarrollar las actividades de los trabajos a
realizar.
8.6.5.
Solicitar y verificar los requisitos mínimos de SSPA y las pruebas
necesarias, para asegurar la entrega al Ejecutor del Trabajo en forma
segura.
8.6.6.
Designar al Personal del Área (Operador Responsable) y definir
recomendaciones y/o medidas necesarias para que verifique en sitio
requisitos solicitados en la sección 3.1 del “Permiso de Trabajo”,
recomendaciones del Análisis de Seguridad en el Trabajo AST y
establecidas por el equipo multidisciplinario durante la etapa
planeación.
8.6.7.
Registrar los trabajos a realizar el día, en el formato de Comunicación
Campo-Cuarto de Control y entregarlo al Operador de Cuarto de Control
Central para su conocimiento y seguimiento.
8.6.8.
Llevar a cabo la entrega de los equipos o instalaciones al personal de
mantenimiento / construcción, cumpliendo las indicaciones establecidas en
el AST y PDT.
8.6.9.
Autorizar y/o designar al Mando Medio (Supervisor de operación) que
autorizará el inicio de la Ejecución de los Trabajos previa verificación del
Cumplimiento de las medidas establecidas por el Equipo Multidisciplinario
en el AST y Listas de Verificación Aplicables.
8.6.10.
Capacitar, evaluar y designar al personal que efectuará la entregarecepción de los trabajos y el cierre del PDT, requiriendo su acreditación
por parte del Profesional SSPA.
8.6.11.
Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a
lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.
8.6.12.
Verificar que se lleve a cabo la recepción total o parcial (en caso de
suspensión), de los trabajos terminados, conforme a lo establecido por el
equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación, en los
procedimientos aplicables y revisar como mínimo las condiciones de
entrega por mantenimiento / construcción, indicadas en la sección 6 del
Permiso de Trabajo. verificando que se cumplieron con los estándares y
las
los
las
las
de
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 33 de 97
pruebas de integridad mecánica, quedando el área en condiciones
seguras, ordenada y limpia, debiendo contar con la acreditación requerida.
8.6.13.
Archivar el original del “Permiso de trabajo” en un expediente específico de
trabajos terminados.
8.6.14.
En aquellos casos en que los trabajos se realicen en instalaciones nuevas,
donde se haya efectuado entrega física del área, a cargo de la
Subdirección de Proyectos, el responsable del área será el Residente de
Obra por parte de PEMEX Refinación. Cuando se realicen trabajos de
integración y/o con afectación a las instalaciones operativas, se debe
aplicar lo indicado en el permiso de Áreas Compartidas.
8.7.
Personal del Área (Operador Responsable).
8.7.1.
Conocer y aplicar estricta y sistemáticamente las indicaciones de este
documento.
8.7.2.
Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación
de los trabajos cuando sea requerido.
8.7.3.
Cumplir las indicaciones descritas por el Equipo Multidisciplinario en el
AST y en los Procedimientos Críticos Aplicables.
8.7.4.
Verificar el Cumplimiento a las medidas de Seguridad establecidas en el
AST, Listas de Verificación aplicables y Permiso de Trabajo PDT.
8.7.5.
Ejecutar las actividades asignadas, de acuerdo a la planeación, Orden de
Trabajo y/o Programa de Trabajo (PM SAP), cumpliendo con las medidas
SSPA, establecidas en el AST, Listas de Verificación y PDT.
8.7.6.
Llevar a cabo la entrega de los equipos o instalaciones al personal de
mantenimiento / construcción, cumpliendo las indicaciones establecidas en
el AST y PDT.
8.7.7.
El mando medio (supervisor de operación) designado por el Responsable
del Área (operativo), puede autorizar el inicio de la Ejecución de los
Trabajos previa verificación del cumplimiento de las medidas establecidas
por el Equipo Multidisciplinario en el AST y Listas de Verificación
Aplicables, debiendo contar con la acreditación para ello.
8.7.8.
Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a
lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.
8.7.9.
Llevar a cabo la recepción total o parcial (en caso de suspensión), de los
trabajos terminados, previa verificación en sitio de que estos se ejecutaron
conforme a lo establecido por el equipo multidisciplinario durante la etapa
de planeación, en los procedimientos aplicables y revisar como mínimo las
condiciones de entrega por mantenimiento / construcción indicadas en la
sección 6 del Permiso de Trabajo. verificando que se cumplieron con los
estándares y pruebas de integridad mecánica, quedando el área en
condiciones seguras, ordenada y limpia, debiendo contar con la
acreditación para ello, expedida por el Profesional SSPA con el aval del
Responsable del Área (Operativo).
8.8.
Operador de Cuarto de Control Central
8.8.1.
Recibir por del Responsable del Área (Operativo), la lista de trabajos
programados para su ejecución diaria de acuerdo al formato Campo-
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 34 de 97
Cuarto de Control (Anexo 20), para tener el control y dar seguimiento de
los trabajos que se ejecutan en campo.
8.9.
8.8.2.
Llevar actualizado el control de los trabajos en ejecución, para esta
actividad debe emplearse el formato Campo-Cuarto de Control.
8.8.3.
Marcar en el plano de localización de equipos en el Cuarto de Control
Central, el lugar de ejecución de los trabajos.
8.8.4.
Notificar inmediatamente al Responsable del Área (Operativo), cuando
existan desviaciones a la operación normal de la planta o cuando se
presenten condiciones inesperadas que afecten la seguridad de los
trabajos que se están ejecutando.
8.8.5.
Notificar por escrito a su relevo, mediante el formato Campo-Cuarto de
Control Anexo 20, las condiciones en que quedan los trabajos, concluidos,
en ejecución y pendientes, haciendo énfasis en los trabajos críticos.
Responsable de la Ejecución del Trabajo.
8.9.1.
Asegurar el cumplimiento de las etapas del proceso de DO, del presente
documento, dentro de su ámbito de competencia.
8.9.2.
Disponer de los recursos y apoyos para la aplicación de este documento.
8.9.3.
Asegurar el cumplimiento del Sistema de Permisos de Trabajo.
8.9.4.
Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación
de los trabajos.
8.9.5.
Participar en el desarrollo del AST, realizar la evaluación de los riesgos
detectados, jerarquizar y priorizar de acuerdo al orden de importancia, la
secuencia en la que se deben desarrollar las actividades de los trabajos a
realizar.
8.9.6.
Designar al Personal Ejecutor del Trabajo y definir las recomendaciones
y/o medidas necesarias para que verifique en sitio los requisitos solicitados
en la sección 3.2 del “Permiso de Trabajo”, las recomendaciones del
Análisis de Seguridad en el Trabajo AST, las Listas de Verificación
aplicables y las establecidas por el equipo multidisciplinario durante la
etapa de planeación, quien debe tener un claro entendimiento de los
procedimientos aplicables, estar capacitado y entrenado para desarrollar
con seguridad las actividades que le sean asignadas.
8.9.7.
Verificar la realización de las pruebas que certifiquen la ausencia de
corriente o voltaje, cuando el trabajo involucre sistema eléctrico.
8.9.8.
Verificar que el personal ejecutor utilice apropiadamente el equipo de
protección personal requerido.
8.9.9.
Capacitar, evaluar y designar al personal que efectuará la entregarecepción de los trabajos y el cierre del PDT, requiriendo su acreditación
por parte del Profesional SSPA.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 35 de 97
8.9.10.
Autorizar el inicio de la Ejecución de los Trabajos previa verificación del
Cumplimiento de las medidas establecidas por el Equipo Multidisciplinario
en el AST y Listas de Verificación Aplicables.
8.9.11.
Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a
lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.
8.9.12.
Designar a un trabajador que vigile el sitio de trabajo cuando éste se
interrumpa por lapsos breves por cualquier causa, en los casos en que el
Grupo Multidisciplinario de Trabajo así lo determine y no se haya
designado a un Responsable de la Coordinación del Trabajo.
8.9.13.
Llevar a cabo la entrega de los trabajos terminados, previa verificación en
sitio de que estos se ejecutaron conforme a lo establecido por el equipo
multidisciplinario durante la etapa de planeación, en los procedimientos
aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega al
responsable operativo del área, indicadas en la sección 6 del Permiso de
Trabajo, debiendo contar con la acreditación para ello, expedida por el
Profesional
SSPA
con
el
aval
del
Responsable
de
Mantenimiento/construcción. de la especialidad.
8.10. Personal Ejecutor del Trabajo.
8.10.1.
Conocer y aplicar estricta y sistemáticamente las indicaciones de este
documento.
8.10.2.
Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación
de los trabajos cuando sea requerido.
8.10.3.
Verificar el Cumplimiento a las medidas de Seguridad establecidas en el
AST y las Listas de Verificación aplicables.
8.10.4.
Cumplir las indicaciones descritas por el Equipo Multidisciplinario en el
AST, Orden de Mantenimiento (PM SAP) y en los Procedimientos Críticos
Aplicables, sin cometer actos inseguros.
8.10.5.
Utilizar correctamente el equipo de protección personal especificado en el
AST, PDT, y listas de verificación aplicables.
8.10.6.
Verificar el cumplimiento de las pruebas de explosividad, toxicidad y
concentración de oxígeno, así como las adicionales requeridas, el vaciado
y purgado, constatando su ejecución para poder iniciar el trabajo en forma
segura.
8.10.7.
Ejecutar las actividades de acuerdo a la planeación, Orden de Trabajo y/o
Programa de Trabajo (PM SAP), cumpliendo con las medidas SSPA,
establecidas en el AST, Listas de Verificación, procedimientos aplicables y
PDT.
8.10.8.
Informar detalladamente todo lo correspondiente al trabajo y las
condiciones para llevarlo a cabo, al personal que previa autorización del
Responsable de la Ejecución del Trabajo, lo sustituya por algún motivo
justificado.
DIRECCIÓN GENERAL
8.10.9.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 36 de 97
Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a
lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.
8.10.10. Llevar a cabo la entrega de los trabajos terminados, previa verificación en
sitio de que estos se ejecutaron conforme a lo establecido por el equipo
multidisciplinario durante la etapa de planeación, en los procedimientos
aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega al
responsable operativo del área, indicadas en la sección 6 del Permiso de
Trabajo.
8.10.11. Una vez finalizado el trabajo, intercambiar el original del “Permiso de
Trabajo” o de la “Orden de Mantenimiento” con la copia No. 1, de manera
que el Responsable Operativo conserve el original y el Ejecutor del Trabajo
conserve la copia No. 1.
8.11. Responsable de la Coordinación del Trabajo.
8.11.1.
Coordinar las actividades programadas para efectuarse por las diferentes
especialidades involucradas, tanto las actividades previas a la ejecución
del trabajo, como las que se requieren durante su desarrollo, mediante una
apropiada comunicación de acuerdo a lo previsto en la etapa de
planeación por el Equipo Multidisciplinario.
8.11.2.
Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación
de los trabajos.
8.11.3.
Verificar previo al inicio de la ejecución de los trabajos, el cumplimiento a
las medidas de seguridad establecidas por el Equipo Multidisciplinario
durante la planeación de los trabajos, indicadas en el AST, PDT y Listas de
Verificación aplicables.
8.11.4.
Supervisar en sitio el desarrollo del trabajo, dando las instrucciones que se
requieran al personal involucrado, tendientes a prevenir la ocurrencia de
accidentes.
8.11.5.
Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a
lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.
8.11.6.
Designar a un trabajador que vigile el sitio de trabajo cuando éste se
interrumpa por lapsos breves por cualquier causa, en los casos en que el
Grupo de Trabajo así lo determine.
8.11.7.
Llevar a cabo la entrega de los trabajos terminados, previa verificación en
sitio de que estos se ejecutaron conforme a lo establecido por el equipo
multidisciplinario durante la etapa de planeación, en los procedimientos
aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega al
responsable operativo del área, indicadas en la sección 6 del Permiso de
Trabajo.
8.11.8.
Cuando la naturaleza de los trabajos a realizar así lo ameriten, cuando la
mayor parte de las actividades sean de su especialidad, el responsable de
la Coordinación del Trabajo, puede ser el Responsable de la Operación
Peligrosa ROP, cumpliendo con lo indicado en los Lineamientos para la
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 37 de 97
Realización de Operaciones Peligrosas 800-80000-DCSIPA-L-001 Rev. 0,
Marzo 2004.
8.12. Responsable de la Función SSPA del Centro de Trabajo y/o Instalación.
8.12.1.
Asegurar el cumplimiento de las etapas del proceso DO, del presente
documento dentro de su ámbito de competencia
8.12.2.
Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación
de los trabajos, participando como asesor cuando le sea solicitado.
8.12.3.
Asesorar a la Línea de Mando en la aplicación del Presente Documento.
8.12.4.
Asesorar a la Línea de Mando para la selección de los equipos de
protección personal adecuados al trabajo a desarrollar y comprobar su
correcto funcionamiento.
8.12.5.
Proporcionar la protección contra incendio que se requiera para prevenir
riesgos durante la ejecución del trabajo.
8.12.6.
Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a
lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas.
8.12.7.
Auditar la aplicación del Sistema de Permiso de Trabajo de acuerdo a lo
indicado en el Procedimiento para Auditoría al PDT.
8.12.8.
Archivar la copia número 2 del “Permiso de trabajo”, en un expediente
específico de trabajos terminados.
8.12.9.
Acreditar al personal que sea designado para la ejecución de pruebas de
explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno y para el cierre de
permisos de trabajo, de acuerdo a los requerimientos establecidos para
ello en el anexo 22.
8.13. Responsable de Administración y Finanzas del Centro de Trabajo y/o
Instalación.
8.13.1.
Gestionar y asegurar que los recursos y apoyos necesarios dentro de su
ámbito de competencia, se proporcionen en tiempo y forma para el
desarrollo de las actividades propias de este Documento.
8.13.2.
Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación
de los trabajos cuando el equipo multidisciplinario determine el
requerimiento de su participación en su área de especialidad.
DIRECCIÓN GENERAL
9.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 38 de 97
Referencias Bibliográficas.
9.2
NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de
trabajo-Condiciones de seguridad.
9.3
NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias
químicas peligrosas.
9.4
NOM-019-STPS-2011. Constitución, integración, organización y funcionamiento de
las comisiones de seguridad e higiene.
9.5
NOM-028-STPS-2004. Organización del trabajo-Seguridad en los Procesos de
Sustancias Químicas.
9.6
NOM 25 / 1-NUCL-2000. Requisitos para equipo de radiografiado industrial. Parte 1:
requisitos generales.
9.7
NOM-25 / 2-NUCL-1996. Requisitos para equipo de radiografiado industrial. Parte 2:
Operación
9.8
NOM-002-STPS-2010. Condiciones de Seguridad-Prevención y Protección Contra
Incendio en los Centros de Trabajo.
9.9
NOM-009-STPS-2011. Condiciones de Seguridad para realizar Trabajos en Altura.
9.10
NOM-030-STPS-2009. Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el TrabajoFunciones y Actividades.
9.11
NOM-031-STPS-2011. Construcción-Condiciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo
9.12
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 1997.
9.13
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, Mayo de 2013.
9.14
800/16000/DCO/GT/60/09. Guía Técnica para la Gestión del Sistema de Permisos de
Trabajo, en instalaciones Terrestres, Marinas y de Transportación. DCO, Rev.0.2.
enero 2009.
9.15
800-80000-DCSIPA-L-001. Lineamientos para la realización de operaciones
peligrosas. DCO, Rev. 0, Marzo 2004.
9.16
Anexo “SSPA”. Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan Actividades en
Instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Dirección
Corporativa de Operaciones. Junio 2011.
9.17
200-22100-M-105-0001 Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.
PEP, Revisión 3, Diciembre 2012.
9.18
SP-PE-200 Análisis, Autorización, Verificación
Trabajo, PGPB, Rev. 7, Junio 2011.
y
Ejecución
de Permisos de
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 39 de 97
9.19
400-GCSIPA-PO-17 Procedimiento Operativo para el Trámite y uso de los Permisos
de Trabajo. PPQ Revisión 8, Noviembre 2008.
9.20
OSHA 3132 Process Safety Management
9.21
OSHA 1910 Occupational Safety and Health Standards
9.22
Guidelines on permit to work (PTW) systems. International Association of Oil &
Gas Producers.
DIRECCIÓN GENERAL
10.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 40 de 97
Registros
Durante la aplicación del presente Documento Normativo, se deben utilizar los anexos
correspondientes, debiendo contar con registro de lo siguiente:
10.1. Registro de Reuniones de Planeación-Programación
10.2. Permiso de Trabajo
10.3. Permiso de Trabajo para áreas compartidas
10.4. Minuta de Trabajo Peligroso
10.5. Lista de Verificación para entrada a espacios confinados
10.6. Hoja de Control de entrada segura a espacios confinados
10.7. Hoja de control de ausencia de atmósfera peligrosa en el interior de un espacio
confinado.
10.8. Listas de verificación. Proteccion Contraincendio
10.9. Listas de verificación. Equipo de Proteccion Personal
10.10. Listas de verificación. Prevención de Caídas.
10.11. Listas de verificación. Seguridad Eléctrica.
10.12. Listas de verificación. Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos
10.13. Lista de verificación Delimitación Áreas de Riesgo
10.14. Listas de verificación. Apertura de Líneas.
10.15. Lista de verificación Radiografiado Industrial
10.16. Lista de verificación Trabajos en Excavación
10.17. Bitácora para el control de permisos de trabajo potencialmente peligrosos
10.18. Comunicación Campo-Cuarto de Control
10.19. Orden de Trabajo
10.20. Cuestionarios de Evaluación del entendimiento
DIRECCIÓN GENERAL
11.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 41 de 97
Anexos y Formatos
No.
1
Título
Gestión trabajos de mantenimiento
2
Registro de reuniones de Planeación-Programación
3
Formato permiso de Trabajo (PDT)
4
Flujograma de PDT.
4.1. Instructivo de llenado del formato PDT
Formato Permiso de trabajo para Áreas Compartidas (PAC)
5
6
13
14
15
Flujograma PAC
6.1. Instructivo de llenado del formato PAC
Formato de Minuita de Trabajo Peligroso
Listas de verificación. Entrada segura a Espacios Confinados.
8.1 Hoja de control de monitoreo de ausencia de atmósfera peligrosa en el interior
de un espacio confinado
8.2 Análisis de Trabajos en Espacios Confinados
Listas de verificación. Proteccion Contraincendio
Listas de verificación. Equipo de Proteccion Personal
Listas de verificación. Prevención de Caídas.
Listas de verificación. Seguridad Eléctrica.
12.1 Protocolo de Libranza / Normalización de equipo eléctrico.
12.2 Instructivo de llenado del anexo 12.1 Protocolo de Libranza / Normalización
del equipo eléctrico.
Listas de verificación. Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos.
Lista de verificación Delimitación Áreas de Riesgo
Listas de verificación. Apertura de Líneas.
16
Lista de verificación Radiografiado Industrial
17
Lista de verificación Trabajos en Excavación
18
Vigencia y cobertura de permisos
19
Bitácora para el control de permisos de trabajo potencialmente peligrosos
20
Comunicación Campo-Cuarto de Control
21
Control de alarmas y Dispositivos de protección posicionados en modo Bypass /
Retiradas
22
Requerimientos para Acreditación para Pruebas de Gas y Cierre de PDT.
23
Orden de Trabajo
24
Cuestionario de Evaluación
25
Control de Revisiones
7
8
9
10
11
12
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 42 de 97
Anexo 1
Gestión trabajos de mantenimiento.
Requerimientos
Planeación-Programación
Equipo Multidisciplinario
 Operativos
 Inspecciones y
auditorías
Trabajos
potencialmente
peligrosos
AST Nivel 1
 Equipo
multidisciplinario
Aplicar ADC
Línea de mando
Permiso de
trabajo
 Operación
 Mantenimiento
Función
SSPA
Audita
Mantenimiento:
 Correctivo
 Preventivo
 Predictivo
 Retrabajos
Es un cambio
Ejecución del
trabajo
Trabajos no
peligrosos
AST Nivel 2
 Ejecutor
 Autorización por
ingeniero - mando medio
de mantenimiento
Orden de trabajo
 Ejecutor
 Autorización por ingeniero
- mando medio de
mantenimiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
No.
Puesto
P redictivo
P reventivo
R ehabilitació n C o nstrucció n
Nombre
C o rrectivo
Ficha
AST
Especialidad Prioridad ADC
Nivel
Instructivo para el llenado
1. Anotar datos generales.
2. Numero consecutivo del trabajo a realizar.
3. Descripción de los trabajos a ejecutar, incluir equipo ó área donde se efectuaran.
4. Anotar si es una actividad de mantenimiento predictivo, preventivo ó correctivo, incluir el número con el que se identifica la actividad ya sea SAP y cualquier otro.
5. Anotar especialidad encargada de la ejecución del trabajo.
6. Prioridad para su ejecución (Alta, Media ó Baja).
7. Determinar si el trabajo solicitado es un cambio (si / no).
8. Requiere de AST nivel 1 ó AST nivel 2, de acuerdo a como la haya definido el Equipo Multidisciplinario.
9. Fecha programada para ejecución de la actividad.
10. Cualquier observación relacionada.
Participantes:
Descripción de los trabajos a ejecutar
Orden
Reunión de planeación de trabajos
Centro de Trabajo / Sector _________________
Gerencia _________________________
Subdirección __________________
Pemex Refinación
AST
No.
Cargo
Fecha:
PDT Fecha Programada
No.
de ejecución
Observaciones
dd/mm/aaaa
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F01
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 43 de 97
Anexo 2
Registro de reuniones de Planeación-Programación.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F01
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 44 de 97
Anexo 3
Formato Permiso de Trabajo (PDT)
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F02
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 45 de 97
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Anexo 4
Flujograma PDT.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 46 de 97
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 47 de 97
Anexo 4.1
Instructivo de llenado del formato PDT
Sección 1. Datos generales y vigencia del PDT.
a. El Responsable del Área debe llenar esta sección.
b. Indicar el folio de PDT.
c. Anotar fecha de planeación y elaboración del Permiso de trabajo.
d. Indicar si el trabajo potencialmente peligroso es frio ó caliente.
e. Referenciar el AST que genera el PDT.
f. Indicar No. de PDT precedente por reanudación de un trabajo suspendido.
g. Indicar equipo o instalación a intervenir.
h. Indicar si es un trabajo por terceros ó por personal de PEMEX.
i. Registrar la vigencia del PDT.
La vigencia del Permiso de Trabajo y Permiso de Trabajo de Área Compartida PAC,
tendrán validez por 12 horas continuas como máximo y podrá revalidarse por un
periodo consecutivo de 12 horas adicionales, efectuando las pruebas especificadas y
verificando que se cumplan las condiciones originales en que se autorizó el trabajo,
utilizando para ello, los espacios correspondientes del reverso del formato.
En caso de cambio de Personal Ejecutor y/o el Responsable del Área ó que el
trabajo se hubiera suspendido o interrumpido, el personal entrante, debe verificar
nuevamente que se mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST,
PDT y debe elaborar las Listas de Verificación aplicables.
j. La descripción del trabajo debe coincidir con la Orden de Trabajo del PM-SAP y del
AST, la cual debe ser clara y concisa.
En la Orden de Trabajo ODT, se debe consignar la descripción genérica del trabajo a
realizar (conformado por varias actividades) y por cada actividad de riesgo se debe
elaborar un AST y un PDT.
k. Indicar las condiciones normales de operación, el producto que maneja el equipo o
instalación a intervenir, así como su presión, temperatura y voltaje en el caso de
sistemas eléctricos.
l. Todas las indicaciones y registros indicados en el formato, deben ser escritos con
legra legible, con la finalidad de que sea entendido por todo el personal involucrado.
Sección 2. Procedimientos Críticos Aplicables, Listas de verificación,
procedimientos especiales y críticos.
a. El llenado de esta sección es responsabilidad del Responsable de Área.
b. Indicar el procedimiento crítico aplicable y/o lista de verificación relacionada con el
procedimiento a aplicar,
c. Listar otros procedimientos aplicables.
Nota. Marcar con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no
aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco.
Sección 3. Análisis y verificación de requisitos mínimos de SSPA.
a. El análisis y llenado de la columna “Solicitado” en la sección 3 es responsabilidad del
Responsable de Área (operativo) y del Responsable de la ejecución del Trabajo.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 48 de 97
b. El análisis y llenado de la columna “Verificado” en campo en la sección 3 es
responsabilidad del personal de Área (operador Responsable) o personal asignado al
área donde se va a ejecutar el trabajo (incluye personal sindicalizado) y el personal
ejecutor (incluye personal sindicalizado).
c. Con base en el AST realizado, debe indicar con claridad los requisitos, condiciones o
parámetros de seguridad en el área o equipo para su intervención.
Nota: Se debe marcar con una (X) el requerimiento a cumplirse y con un guion (-)
cuando el requerimiento no sea necesario, sin dejar ningún apartado en blanco.
d. En el apartado de observaciones señalar cualquier requisito adicional no
contemplado en este análisis.
e. El Responsable del Área (Operativo) solicitara el requerimiento de personal y equipo
de Contraincendio necesario para realizar el trabajo.
f. El Personal de Contraincendio con su equipo, se presentara en el área para la que
fue solicitado con el Responsable del Área (Operativo) o Personal Operativo
(Operador Responsable del Área), para recibir las indicaciones.
g. El Responsable del Área (Operativo) o Personal Operativo (Operador Responsable
del Área) dará las indicaciones al personal de Contraincendio para establecer y
mantener el área de trabajo en condiciones libre de riesgos.
h. El Responsable de Área (Operativo) debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y
firmar al término de analizar la columna de “solicitado” de los requisitos mínimos de
SSPA y Protección Contraincendio.
i. El Personal del Área (Operador Responsable) debe consignar su nombre, cargo,
fecha, hora y firmar después de verificar en campo el cumplimiento de los requisitos
mínimos de SSPA (columna de “Verificado”).
j. El Responsable de la ejecución del Trabajo, debe consignar su nombre, cargo, fecha,
hora y firmar después de analizar la columna de “solicitado” de los requisitos
mínimos de SSPA.
k. El personal ejecutor asignado, debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar
al término de verificar en campo el cumplimiento de los requisitos mínimos de SSPA
(columna de “Verificado”).
Nota: En caso de que al efectuar la verificación, no se dé cumplimiento a cualquiera
de los requerimientos, no se permitirá la autorización del trabajo.
Sección 4. Registro de Pruebas de Gas y Tóxicos.
a. El requerimiento de las pruebas se debe realizar por el Responsable del Área
(Operativo) y debe ser verificado su cumplimiento por parte de personal del área
(Operador Responsable).
b. La realización de las pruebas requeridas y el registro de los resultados en esta
sección, es responsabilidad del personal calificado y acreditado, designado por el
Grupo Multidisciplinario, de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Crítico para
Protección Contraincendio PXR-PC-02-2012.
c. Para autorizar la ejecución de trabajos donde se involucren riesgos relacionados con
explosividad, oxígeno y/o sustancias tóxicas, deben cumplirse con los rangos
considerados en la tabla siguiente:
DIRECCIÓN GENERAL
Componente
Explosividad
Oxígeno
Tóxicos
d.
e.
f.
g.
h.
i.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Valor
mínimo
Valor máximo
n/a
0% del LEL
19.5 %
23.5 %
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 49 de 97
Observaciones
NOM-116 STPS 1994
De acuerdo a límites permisibles registrados
en la HDSS.
Nota: Cualquier incumplimiento a estos parámetros no permitirá la autorización del
trabajo, por lo que se procederá a realizar lo necesario para alcanzar los valores
requeridos.
Las pruebas de explosividad, oxígeno y/o tóxicos deben realizarse máximo 15
minutos antes del inicio de los trabajos (se recomienda que se realice en el momento
de la entrega-recepción).
En caso de suspensión por más de una hora deben realizarse las pruebas requeridas
(explosividad, oxígeno y/o tóxicos) en forma previa a la reanudación.
Dependiendo del tiempo que dure un trabajo deben efectuarse pruebas por lo menos
cada 4 hrs ó antes si el AST lo requiere.
En casos en que se requiera monitoreo con mayor frecuencia, se deberá utilizar el
formato del anexo 8.1, en donde se deberán registrar los resultados de las pruebas,
debiendo quedar en sitio, adjunto al PDT original durante la ejecución de los trabajos.
Los equipos para efectuar las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos deben
contar con certificado de calibración vigente y estar disponibles.
Previo a su uso, los equipos de medición deben ser verificados de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante para confirmar su buen funcionamiento.
El personal que realice las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos debe estar
capacitado, entrenado en esta actividad (Calificado) y acreditado para ello.
Sección 5. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en las
secciones 1, 2, 3, 4, AST, Listas de Verificación Aplicables y AUTORIZACIÓN de la
ejecución del trabajo seguro.
a. La verificación en campo y la autorización de la ejecución del trabajo seguro en esta
sección es responsabilidad de:
 Responsable del Área (Operativo).
 Responsable de la Ejecución del Trabajo.
 Coordinador del Trabajo (si aplica).
b. Para autorizar la ejecución del PDT es requisito indispensable presentar la orden de
trabajo PM SAP, el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las Listas de Verificación
aplicables.
c. El Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Trabajo deben
consignar su nombre, cargo, fecha y hora al término de la verificación en campo el
cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación
aplicables, debiendo firmar la autorización de la ejecución del trabajo seguro.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 50 de 97
Sección 6. Terminación y entrega recepción del trabajo (revisiones previas al
cierre).
a. Los responsables del llenado de esta sección son:
 Responsable del Área (operativo).
 Responsable de la Ejecución del Trabajo.
 Coordinador del Trabajo (si aplica).
b. La verificación en campo de los trabajos a entregar serán por el Responsable de la
Ejecución de los Trabajos y el Responsable del Área (operativo).
c. La entrega de los trabajos será por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos.
En trabajos por terceros el Responsable de la Ejecución de los Trabajos es el
designado como Supervisor de Obra de PEMEX.
d. La recepción de los trabajos es responsabilidad del Responsable de Área (operativo).
e. Verificar el control de colocación y retiro de bloqueos Anexo 13.1, debe ser signado
por el responsable del Área (operativo) y el Responsable de la ejecución del trabajo.
f. Verificar el control de Bypass / Retiro de protecciones, aplicando el Anexo 21, debe
ser signado por el responsable del Área (operativo y el Responsable de la ejecución
del trabajo.
g. La entrega recepción de los trabajos debe ser signada por el Responsable del Área
(operativo) y el Responsable de la Ejecución del Trabajo y Coordinador del Trabajo
donde aplique.
h. El personal responsable de la entrega recepción de los trabajos (cierre del PDT)
debe estar capacitado, entrenado en el tema (Calificado) y acreditado para ello.
i. El PDT original y las copias deben ser cerradas con la firma de las figuras
consignadas en el inciso “a”.
Sección 7. Suspensión de los trabajos.
a. Los responsables del llenado de esta sección son:
 Responsable del Área (Operativo).
 Responsable de la Ejecución del Trabajo.
 Coordinador del Trabajo (si aplica).
b. La suspensión del trabajo puede ser ordenada por:
 Personal de PEMEX
 Personal contratista
 Miembros de la CLMSH
c. La suspensión de los trabajos debe aplicarse en caso de detectarse desviaciones al
PDT o cualquier otra condición de riesgo que pueda afectar la integridad física de las
personas, instalaciones y medio ambiente.
El Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Trabajo, deben
coordinar la suspensión de actividades, considerando que esto no implique riesgo
potencial de incidente o accidente, en cuyo caso se debe considerar la conclusión de
las actividades que se ejecuten en ese momento y posteriormente efectuar la
suspensión general de las actividades en forma segura.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 51 de 97
Nota. Marcar con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no
aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco.
Sección 8. Distribución de original y copias del PDT.
a. Original (color blanco) para el Responsable de la Ejecución del Trabajo, quien debe
colocarlo en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” que sea visible en el propio lugar
donde se desarrollen las actividades y durante el tiempo que éstas duren.
b. Copia 1 (azul) para el Responsable del Área, quien debe colocarla en el “Tablero de
Trabajos en Ejecución” en el cuarto de cambio y/o lugar donde labora el personal
encargado de la instalación durante el tiempo que éstos duren.
c. Copia 2 (verde) Para profesional SSPA, quien debe colocarla en el “Tablero de
Trabajos en Ejecución”, en un lugar visible en oficina de SIPA.
d. El Responsable de la Ejecución del trabajo, Responsable del Área y Responsable de
la Función SSPA, deben tener un expediente ordenado con los trabajos concluidos y
debidamente cerrados.
Sección 9. Auditorias.
El profesional SSPA deberá planear y programar auditorías al proceso de implantación
y cumplimiento de este procedimiento de acuerdo al Procedimiento para Planear,
Programar, Ejecutar y Seguimiento de Auditorías a Permisos de Trabajo 300-90000-DGSASP-2302.
Nota. Para auditoría en campo, sólo se debe llenar el formato Original.
Para auditoria de gabinete, se deben llenar el formato original y todas las copias.
Sección 10. Revalidación.
a. El Responsable del Área (operativo) debe llenar esta sección.
b. Indicar la vigencia solicitada para la continuar la ejecución del trabajo.
c. Indicar motivo de la ejecución del Trabajo
d. Anotar fecha de ejecución del trabajo
Sección 11. Registro de Pruebas de Gas y Tóxicos.
a. El llenado de esta sección se debe realizar de acuerdo a lo indicado en Sección 4.
Sección 12. Revalidación del Permiso de Trabajo.
a. La verificación en campo y la autorización para continuar la ejecución del trabajo
seguro en esta sección es responsabilidad de:
 Responsable del Área (Operativo).
 Personal del área (Operador Responsable).
 Responsable de la Ejecución del Trabajo.
 Personal Ejecutor.
 Coordinador del Trabajo (si aplica).
b. Para autorizar la continuación de ejecución del PDT es requisito indispensable
presentar la orden de trabajo PM SAP, el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las
Listas de Verificación aplicables.
c. El Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Trabajo deben
consignar su nombre, cargo, fecha y hora al término de la verificación en campo el
cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de
Verificación aplicables, debiendo firmar la autorización para continuar la ejecución
del trabajo seguro.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 52 de 97
Anexo 5
Permiso de Trabajo Especial para Áreas Compartidas. (PAC).
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F03
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 53 de 97
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Anexo 6
Flujograma PAC.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 54 de 97
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 55 de 97
Anexo 6.1
Instructivo de llenado del formato PAC.
Sección 1. Datos generales y vigencia del PAC.
a. El llenado de esta sección es responsabilidad del Representante de la Dependencia
Externa (Residente local de ductos, Residente de Operaciones Marítimo Portuarias,
Residente de Obra Subdirección de Proyectos, Residente Local de Telecom,
Superintendente de PGPB, entre otros).
b. Indicar el folio de PAC.
c. Anotar fecha de planeación y elaboración del Permiso de trabajo.
d. Indicar si el trabajo potencialmente peligroso es frio ó caliente.
e. Referenciar el AST que genera el PAC.
f. Indicar No. de PDT precedente por reanudación de un trabajo suspendido
g. Indicar equipo o instalación a intervenir.
h. Indicar si es un trabajo por terceros o por personal de PEMEX.
i. Registrar la vigencia del PAC.
La vigencia del Permiso de Trabajo y Permiso de Trabajo de Área Compartida
PAC, tendrán validez por 12 horas continuas como máximo y podrá revalidarse
por un periodo consecutivo de 12 horas adicionales, efectuando las pruebas
especificadas y verificando que se cumplan las condiciones originales en que se
autorizó el trabajo, utilizando para ello, los espacios correspondientes del reverso
del formato.
En caso de cambio de Personal Ejecutor y/o el Responsable del Área ó que el
trabajo se hubiera suspendido o interrumpido, el personal entrante, debe verificar
nuevamente que se mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST,
PDT y debe elaborar las Listas de Verificación aplicables
j. La descripción del trabajo debe ser la misma de la Orden de Trabajo del PM-SAP y
del AST, la cual debe ser clara y concisa.
En la Orden de Trabajo ODT, se debe consignar la descripción genérica del trabajo a
realizar (conformado por varias actividades) y por cada actividad de riesgo se debe
elaborar un AST y un PAC.
k. Indicar las condiciones normales de operación, el producto que maneja el equipo o
instalación a intervenir, así como su presión, temperatura y voltaje en el caso de
sistemas eléctricos.
l. Todas las indicaciones y registros indicados en el formato, deben ser escritos con
legra legible, con la finalidad de que sea entendido por todo el personal involucrado.
Sección 2. Procedimientos Críticos Aplicables, Listas de verificación,
procedimientos especiales y críticos.
a. El llenado de esta sección es responsabilidad del Representante de la
Dependencia Externa (Residente local de ductos, Residente de Operaciones
Marítimo Portuarias, Residente de Obra, Residente Local de Telecom, Máxima
Autoridad de PGPB, entre otros).
b. Identificar el procedimiento crítico aplicable y/o lista de verificación relacionada
con el procedimiento a aplicar,
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 56 de 97
c. Listar otros procedimientos aplicables.
Nota. Marcar con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no
aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco.
Sección 3. Análisis y verificación de requisitos mínimos de SSPA
a. El análisis y llenado de la columna “Solicitado” en la sección 3 es responsabilidad
Representante de la Dependencia Externa y del Responsable de la ejecución del
Trabajo
b. El análisis y llenado de la columna “Verificado” en campo en la sección 3 es
responsabilidad del Representante de la Dependencia Externa o personal
operativo que designe y el personal ejecutor (Incluye personal sindicalizado)
c. Con base en el AST realizado, debe indicar con claridad los requisitos,
condiciones ó parámetros con que debe entregarse el área ó equipo para su
intervención.
Nota: Se debe marcar con una (X) el requerimiento a cumplirse y con un guion (-)
cuando el requerimiento no sea necesario, sin dejar ningún apartado en blanco.
d. En apartado de observaciones señalar cualquier requisito adicional no
contemplado en este análisis.
e. El Responsable de la Dependencia Externa solicitara el requerimiento de personal
y equipo de Contraincendio necesario para realizar el trabajo.
f. El Personal de Contraincendio con su equipo, se presentara en el área para la
que fue solicitado con el Responsable de la Dependencia Externa o Personal
Operativo (Operador Responsable del Área), para recibir las indicaciones.
g. El Responsable de la Dependencia Externa o Personal Operativo (Operador
Responsable del Área) dará las indicaciones al personal de Contraincendio para
establecer y mantener el área de trabajo en condiciones libre de riesgos.
h. El Representante de la Dependencia Externa debe consignar su nombre, cargo,
fecha, hora y firmar al término de analizar la columna de “solicitado” de los
requisitos mínimos de SSPA y Protección Contraincendio.
i. El personal del Área (Operador responsable) de la dependencia externa, debe
consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar al término de verificar en campo
el cumplimiento de los requisitos mínimos de SSPA (columna de “Verificado”).
j. El Responsable de la ejecución del Trabajo, debe consignar su nombre, cargo,
fecha, hora y firmar después de analizar la columna de “solicitado” de los
requisitos mínimos de SSPA.
k. El personal ejecutor asignado, debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y
firmar al término de verificar en campo el cumplimiento de los requisitos mínimos
de SSPA (columna de “Verificado”).
Nota: En caso de que al efectuar la verificación, no se dé cumplimiento a
cualquiera de los requerimientos, no se permitirá la autorización del trabajo.
Sección 4. Registro de Pruebas de Gas y Tóxicos.
a. El requerimiento de las pruebas se debe realizar por el Responsable del Área
(Operativo) de la dependencia externa y debe ser verificado su cumplimiento por
parte de personal del área (Operador Responsable) de la dependencia externa.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 57 de 97
b. La realización de las pruebas requeridas y el registro de los resultados en esta
sección, es responsabilidad del personal calificado y acreditado, de la dependencia
externa o el designado por el Grupo Multidisciplinario, pudiendo ser del mismo C.T.,
de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Crítico para Protección Contraincendio
PXR-PC-02-2012.
c. Para autorizar la ejecución de trabajos donde se involucren riesgos relacionados con
explosividad, oxígeno y/o sustancias tóxicas, deben cumplirse con los rangos
considerados en la tabla siguiente:
Componente
Valor
mínimo
Valor máximo
Explosividad
n/a
0% del LEL
19.5 %
23.5 %
Oxígeno
Tóxicos
d.
e.
f.
g.
h.
Observaciones
NOM-116 STPS 1994
De acuerdo a límites permisibles registrados
en la HDSS.
Nota: Cualquier incumplimiento a estos parámetros no permitirá la autorización del
trabajo, por lo que se procederá a realizar lo necesario para alcanzar los valores
requeridos.
Las pruebas de explosividad, oxígeno y/o tóxicos deben realizarse máximo 15
minutos del inicio de los trabajos (se recomienda que se realice en el momento de la
entrega-recepción).
En caso de suspensión por más de una hora deben realizarse las pruebas requeridas
(explosividad, oxígeno y/o tóxicos) en forma previa a la reanudación.
Dependiendo del tiempo que dure un trabajo deben efectuarse pruebas por lo menos
cada 4 hrs ó antes si de acuerdo al AST se requiere.
En casos en que se requiera monitoreo con mayor frecuencia, se deberá utilizar el
formato del anexo 8.1, en donde se deberán registrar los resultados de las pruebas,
debiendo quedar en sitio, adjunto al PDT original durante la ejecución de los trabajos.
Los equipos para efectuar las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos deben
contar con certificado de calibración vigente y estar disponibles.
Previo a su uso, los equipos de medición deben ser verificados de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante para confirmar su buen funcionamiento.
i. El personal de la dependencia externa o del Centro de Trabajo que realice las
pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos debe estar capacitado, entrenado en esta
actividad (Calificado) y acreditado para ello.
Sección 5. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en las
secciones 1, 2, 3, 4, AST, Listas de Verificación Aplicables y autorización de la
ejecución del trabajo seguro.
a. La verificación en campo y la autorización de la ejecución del trabajo seguro en esta
sección es responsabilidad de:
 Responsable de la Dependencia Externa.
 Responsable del Área (Operativo).
 Responsable de la Ejecución del Trabajo.
 Coordinador del Trabajo (si aplica).
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 58 de 97
b. Para autorizar la ejecución del PAC es requisito indispensable presentar la ODT PMSAP y el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las Listas de Verificación Aplicables.
c. El Responsable de la Dependencia Externa, el Responsable de la Ejecución del
Trabajo y el Responsable del Área (Operativo). deben consignar su nombre, cargo,
fecha y hora al término de la verificación en campo el cumplimiento de lo requerido
en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación aplicables, debiendo firmar la
autorización de la ejecución del trabajo seguro.
Sección 6. Terminación y entrega recepción del trabajo (revisiones previas al
cierre).
a. Los responsables del llenado de esta sección son:
 El Responsable de la Dependencia Externa.
 Responsable de la Ejecución del Trabajo.
 Coordinador del Trabajo (si aplica).
 Responsable del área (Operativo) (enterado).
b. La verificación en campo de los trabajos a entregar serán por el Responsable de
la Ejecución de los Trabajos y el Responsable de la dependencia externa.
c. La entrega de los trabajos será por el Responsable de la Ejecución de los
Trabajos.
En trabajos por terceros el responsable de la Ejecución de los Trabajos es el
designado como Supervisor de Obra de PEMEX.
d. La recepción de los trabajos, es responsabilidad del Representante de la
Dependencia Externa.
El responsable del Área (Operativo) del Centro de Trabajo firma de enterado la
entrega recepción, del equipo ó instalación, de cumplimiento con lo referido en
esta sección.
e. Verificar el control de colocación y retiro de bloqueos Anexo 13.1, debe ser
signada por el responsable del Área (operativo) y el Responsable de la ejecución
del trabajo.
f. Verificar el control de Bypass / Retiro de protecciones, aplicando el Anexo 21,
debe ser signado por el responsable del Área (operativo y el Responsable de la
ejecución del trabajo.
g. La entrega recepción de los trabajos debe ser signada por el Responsable de la
Dependencia Externa, el Responsable de la Ejecución del Trabajo, Coordinador
del Trabajo donde aplique y el Responsable de Operación/Producción.
h. El personal responsable de la entrega recepción de los trabajos (cierre del PAC)
debe estar capacitado, entrenado en el tema (Calificado) y acreditado para ello.
i. El PAC original y las copias deben ser cerradas con la firma de las figuras
consignadas en el inciso “a”.
Sección 7. Suspensión de los trabajos.
a. Los responsables del llenado de esta sección son:
 Responsable de la dependencia externa.
 Responsable de la Ejecución del Trabajo.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 59 de 97
 Responsable del área (Operativo) (enterado)
 Coordinador del Trabajo (si aplica).
b. La suspensión del trabajo puede ser ordenada por:
 Personal de PEMEX de la dependencia externa y/o del Centro de Trabajo.
 Personal contratista.
 Miembros de la CLMSH.
c. La suspensión de los trabajos debe aplicarse en caso de detectarse desviaciones
al PAC o cualquier otra condición de riesgo que pueda afectar la integridad física
de las personas, instalaciones y medio ambiente.
El Responsable de la Dependencia Externa y el Responsable de la Ejecución del
Trabajo, deben coordinar la suspensión de actividades, considerando que esto no
implique riesgo potencial de incidente o accidente, en cuyo caso se debe
considerar la conclusión de las actividades que se ejecuten en ese momento y
posteriormente efectuar la suspensión general de las actividades en forma segura.
Nota. Marcar con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no
aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco.
Distribución de original y copias del PAC.
Sección 8. Distribución de copias.
a. Original (color blanco) para el Responsable de la Ejecución del Trabajo, quien
debe colocarlo en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” que sea visible en el
propio lugar donde se desarrollarán las actividades y durante el tiempo que éstas
duren.
b. Copia 1 (azul) para el Responsable de la Dependencia Externa quien debe
colocarla en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” en el cuarto de control central
o donde labora el personal encargado de la instalación durante el tiempo que
éstos duren.
c. Copia 2 (verde) Para el Responsable de Seguridad de la dependencia externa.
d. Copia simple para el Responsable de SIPA del Centro de Trabajo, quienes
deberán colocarla en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” en oficina de SIPA.
e. Copia simple para el Responsable del área (operativo), debe colocarla en el
“Tablero de Trabajos en Ejecución”.
f.
El Responsable de la Ejecución del Trabajo, Responsable de la Dependencia
Externa, Profesional SSPA y Responsable de Operación, deben tener un
expediente ordenado con los trabajos concluidos y debidamente cerrados.
Sección 9. Auditorias.
El profesional SSPA deberá planear y programar auditorías al proceso de implantación y
cumplimiento de este procedimiento de acuerdo al Procedimiento para Planear,
Programar, Ejecutar y Seguimiento de Auditorías a Permisos de Trabajo 300-90000-DGSASP-2302.
Nota. Para auditoría en campo, sólo se debe llenar el formato Original.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 60 de 97
Para auditoria de gabinete, se deben llenar el formato original y todas las copias.
Sección 10. Revalidación.
a. El Responsable de la Dependencia Externa debe llenar esta sección.
b. Indicar la vigencia solicitada para la continuar la ejecución del trabajo.
c. Indicar motivo de la ejecución del Trabajo
d. Anotar fecha de ejecución del trabajo
Sección 11. Registro de Pruebas de Gas y Tóxicos.
a. El llenado de esta sección se debe realizar de acuerdo a lo indicado en la Sección
4.
Sección 12. Revalidación del Permiso de Trabajo.
a. La verificación en campo y la autorización para continuar la ejecución del trabajo
seguro en esta sección es responsabilidad de:
 Responsable de la Dependencia Externa.
 Responsable de la Ejecución del Trabajo.
 Personal Ejecutor
 Responsable del Área (Operativo). (enterado)
 Coordinador del Trabajo (si aplica).
b. Para autorizar la continuación de ejecución del PDT es requisito indispensable
presentar la orden de trabajo PM SAP, el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las
Listas de Verificación aplicables.
c. El Responsable de la Dependencia Externa, y el Responsable de la Ejecución del
Trabajo y el Responsable del área (operativo) del C.T., deben consignar su
nombre, cargo, fecha y hora al término de la verificación en campo el
cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de
Verificación aplicables, debiendo firmar la autorización para continuar la ejecución
del trabajo seguro.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 61 de 97
Anexo 7
Minuta de Trabajo Peligroso
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F04
Subdirección ________________________
Gerencia ___________________________
Centro de Trabajo ____________________
Minuta de Trabajo Peligroso.
Folio
Fecha
En las oficinas de ______________________, ubicadas en ______________________, siendo las _____
hrs del ___________ (DD/MM/AA), se reúnen las personas cuyo nombre, ficha, cargo y representación se
indican a continuación, mismas que integran el Equipo Multidisciplinario de Trabajo, para el análisis y
autorización del Trabajo Potencialmente Peligroso que se describe a continuación, cuyas actividades,
procedimientos seguros, procedimientos críticos aplicables y recomendaciones especiales de seguridad se
plasman en el AST y PDT, que como anexo forma parte integrante de esta minuta.
Nombre
Ficha
Cargo
Firma
Objetivo: Establecer las medidas de seguridad necesarias para efectuar trabajos considerando que durante
el desarrollo de las actividades pueden presentarse alguna de las condiciones siguientes:
 Existe el potencial de afectación a otras instalaciones, personas o al medio ambiente.
 La duración del trabajo requiera la autorización de más de un permiso de trabajo, incluyendo sus revalidaciones,
siempre y cuando se mantengan las condiciones originales en las cuales fue autorizado el trabajo.
 El trabajo a desarrollar requiere de mayores niveles de supervisión.
 Las actividades serán efectuadas por varios departamentos.
 Trabajos de mantenimiento integral en la instalación o que debido a la complejidad del mismo requiere de la
intervención de varias especialidades.
Marcar con una “X” dentro del paréntesis la condición del requerimiento de la minuta.
1. Planeación de los trabajos.
1.1. Antecedentes y Descripción del Trabajo
Sección 1. Datos generales y vigencia de la Minuta de Riesgos Controlados (Responsable del Área)
Planta
Solicitante
No. ODT SAP
Descripción del Trabajo:
Equipo a Intervenir:
Dependencia:
Antecedentes / Justificación:
Producto:
Presión:
Temperatura:
Voltaje:
( )
( )
( )
( )
( )
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 62 de 97
1.2. Condiciones Entrega-Recepción (operación-mantenimiento / construcción)
Sección 2. Instrucciones, recomendaciones y observaciones en materia de SSPA que el Equipo
Multidisciplinario de Trabajo considere necesarias.
(Requerimientos de Equipos, Materiales, Personal Capacitado):
1.3. Requisitos para Ejecución de los Trabajos (mantenimiento / construcción).
Sección 3. Instrucciones, recomendaciones y observaciones que el equipo Multidisciplinario de Trabajo
considera necesarias.
(Requerimientos de Equipos, Materiales, Personal en materia de Seguridad Contra Incendio)
Se requieren pruebas de Explosividad,
Tóxico, Oxígeno, ausencia de voltaje,
espesores, etc.:
Si
(
)
No
( )
Única
(
Responsable(s) para realizar prueba(s)
Tipo de Prueba
Nombre
)
Diaria
Si
(
Ficha
(
)
)
Por turno
No
(
(
)
)
Acreditación
No.
Cargo
Sección 4. Indicaciones y/o requisitos adicionales
(Requerimientos de Equipos, Materiales, Personal Capacitado):
¿Es necesario suspender trabajos adyacentes?
Si
(
)
No
(
)
Sección 5. Análisis y verificación de requisitos mínimos de
personal, equipo, herramienta y materiales \ Equipo de protección personal (EPP)
Verificación por el Responsable / Coordinador del Trabajo y el Ejecutor del trabajo:
Actividad
Equipo de Protección Personal
Requerido
Equipo / Herramienta / Material
requerido
Observaciones
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
¿Es necesario instalar vías de escape?
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Si
Hoja: 63 de 97
(
)
No
(
)
Tipo de Vía de escape
Sección 6. El trabajo debe suspenderse en caso de:
1.4. Requisitos para Entrega-Recepción de Trabajos (mantenimiento / construcción a
operación).
Sección 7. Requisitos para condiciones de entrega (Requerimientos de Equipos, Materiales, Personal
Capacitado): (Entrega: Responsable de la Ejecución del Trabajo, Verificación: Responsable del Área)
Sección 8. Pruebas requeridas y criterios de aceptación para Revisión de Seguridad de Pre Arranque.
1.5. Designación de Coordinador del Trabajo / Responsable Operación Peligrosa.
Sección 9. Designación del Coordinador de Trabajo / Responsable Operación Peligrosa.
Requiere responsable coordinador del trabajo
(Responsable de la Operación Peligrosa)
Si
(
)
No
Nombre
Ficha
Cargo
Teléfono
Trunking
Localización
1.6. Respuesta a emergencia.
Sección 10. Requerimientos adicionales en caso de Respuesta a emergencia.
¿Qué tipo de emergencia se puede presentar al efectuar el trabajo?
Medidas adicionales en caso de requerir respuesta a emergencia
¿Qué afectaciones se tendrían si ocurre una emergencia?
(
)
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
¿Se requiere dar aviso de inicio de ejecución del Trabajo a brigadas en caso
de requerir respuesta a emergencia?
Brigadas
Contra incendio
Primeros Auxilios
Servicio Médico
Materiales
Peligrosos
Búsqueda y
rescate
Evacuación
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 64 de 97
Si
Personal al que se debe avisar (Respuesta a emergencia):
Nombre
Teléfono
Trunking
(
)
No
Localización
(
)
Firma
1.7. Elaboración de Análisis de Seguridad del Trabajo AST y Permiso de Trabajo PDT.
Sección 11. Análisis de Seguridad del Trabajo AST
Se elaboró y en él se especifican las actividades a realizar, los riesgos potenciales a los que estará expuesto el
personal ejecutor y se establecieron las medidas para eliminar y/o administrarlos, indicando los responsables del
cumplimiento.
AST No.
Fecha:
Sección 12. Se elabora PDT,
Se elaboró para verificación en campo del cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas en el AST y en la
presente minuta, con la finalidad de autorizar el inicio de ejecución de los trabajos de acuerdo a planeación por el
equipo Multidisciplinario.
PDT No.
Fecha:
Vigencia de permisos de trabajo.

Para trabajos que por su duración, requieran más de un Permiso de Trabajo, se debe efectuar el AST y el PDT,
indicando que han sido elaborados bajo el amparo de la presente minuta, por lo que la vigencia de estos
documentos, podrá tener una duración máxima de 7 días.

Diariamente, previo al reinicio de los trabajos, se debe verificar por el Responsable de la Ejecución de los
Trabajos y el Personal Ejecutor, que las condiciones de seguridad establecidas por el equipo multidisciplinario
se cumplen, así como lo indicado en las listas de verificación aplicables, a fin de asegurar que la ejecución de
los trabajos se efectúan en forma segura. Utilizar Hoja de Revalidaciones.

La Minuta de Trabajo puede amparar más de un AST y un PDT, los que deben ser elaborados para actividades
específicas identificadas durante la planeación.
2. Programación de los trabajos.
Sección 13. Programación del inicio del trabajo
Fecha Inicio
Hora:
Fecha Término
Hora:
Horarios de trabajo diario:
Inicio de actividades ______ hrs, término, ______ hrs.
¿Se requiere dar aviso de ejecución del Trabajo a personal de instalaciones
cercanas o enlazadas al sistema?
Área o Instalación
Si
Personal al que se debe dar aviso (responsable de operación):
Nombre
(
)
No
(
Firma
)
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 65 de 97
Sección 14. Indicaciones o requisitos adicionales:
Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Minuta,
AST, Listas de Verificación Aplicables y PDT.
Sección 15. Autorización de ejecución del trabajo Programado
Especialidad
(No sustituye al Permiso de Trabajo requerido)
Nombre
Firma
Jefe Técnico Operación
Responsable de la planeación
de la ejecución del trabajo
Responsables de la ejecución del trabajo
Especialidad
Nombre
Responsable de Operación
Responsable de coordinación del trabajo
Responsable ejecutor del trabajo
(especialidad)***
Responsable ejecutor del trabajo
(especialidad)***
Responsable ejecutor del trabajo
(especialidad)***
Firma
Sección 16. Grupo Directivo de Decisiones (Vo.Bo.)
Especialidad
Nombre
Firma
Se anexa lista de asistencia del personal que participó en la elaboración de la minuta.
***insertar el número de filas de acuerdo a los responsables ejecutores de cada especialidad que intervienen en el trabajo
Se anexa formato de entrega/recepción de líneas o equipos.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las _______ hrs, del día y año arriba indicados, se da por
terminada esta reunión, cuyo contenido se avala mediante la firma de todos y cada uno de los participantes.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 66 de 97
Minuta de Trabajo Peligroso
Hoja de Revalidaciones
 El llenado se debe efectuar únicamente para el caso en que la duración del trabajo requiera la autorización de más
de un permiso de trabajo, incluyendo sus revalidaciones, siempre y cuando se mantengan las condiciones originales
en las cuales fue autorizado el trabajo.
 Diariamente, previo al reinicio de los trabajos, se debe verificar por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos y
el Personal Ejecutor, que las condiciones de seguridad establecidas por el equipo multidisciplinario se cumplen, así
como lo indicado en las listas de verificación aplicables, a fin de asegurar que la ejecución de los trabajos se
efectúan en forma segura. Utilizar Hoja de Revalidaciones.
Revalidación No.
AST No.
1
Fecha:
PDT No.
ODT SAP No.
Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha:
Pruebas de Gas y Tóxicos. Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1
Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1.
Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables
Turno
1
Turno
2
Turno
Operador responsable (nombre y firma)
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Operador responsable (nombre y firma)
Hora de Término:
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Operador responsable (nombre y firma)
Hora de Término:
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
3
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Hora de Término:
Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables
Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro.
Nombre
Cargo
Fecha
Hora
Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del
Trabajo
Coordinador del Trabajo
Observaciones
DIRECCIÓN GENERAL
Revalidación No.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
2
AST No.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 67 de 97
Fecha:
PDT No.
ODT SAP No.
Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha:
Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1
Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1.
Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables
Turno
1
Turno
2
Turno
Operador responsable (nombre y firma)
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Operador responsable (nombre y firma)
Hora de Término:
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Operador responsable (nombre y firma)
Hora de Término:
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
3
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Hora de Término:
Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables
Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro.
Nombre
Cargo
Fecha
Hora
Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Coordinador del Trabajo
Observaciones
Revalidación No.
AST No.
3
Fecha:
PDT No.
ODT SAP No.
Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha:
Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1
Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1.
Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables
Turno
1
Turno
2
Turno
Operador responsable (nombre y firma)
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Operador responsable (nombre y firma)
Hora de Término:
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Operador responsable (nombre y firma)
Hora de Término:
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
3
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Hora de Término:
Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables
Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro.
Nombre
Cargo
Fecha
Hora
Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Coordinador del Trabajo
Observaciones
DIRECCIÓN GENERAL
Revalidación No.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
4
AST No.
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 68 de 97
Fecha:
PDT No.
ODT SAP No.
Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha:
Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1
Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1.
Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables
Turno
1
Turno
2
Turno
Operador responsable (nombre y firma)
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Operador responsable (nombre y firma)
Hora de Término:
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Operador responsable (nombre y firma)
Hora de Término:
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
3
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Hora de Término:
Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables
Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro.
Nombre
Cargo
Fecha
Hora
Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Coordinador del Trabajo
Observaciones
Revalidación No.
AST No.
5
Fecha:
PDT No.
ODT SAP No.
Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha:
Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1
Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1.
Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables
Turno
1
Turno
2
Turno
Operador responsable (nombre y firma)
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Operador responsable (nombre y firma)
Hora de Término:
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Operador responsable (nombre y firma)
Hora de Término:
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
3
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Hora de Término:
Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables
Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro.
Nombre
Cargo
Fecha
Hora
Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Coordinador del Trabajo
Observaciones
DIRECCIÓN GENERAL
Revalidación No.
AST No.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
6
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 69 de 97
Fecha:
PDT No.
ODT SAP No.
Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha:
Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1
Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1.
Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación
Aplicables
Turno
1
Turno
2
Turno
Operador responsable (nombre y firma)
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Operador responsable (nombre y firma)
Hora de Término:
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Operador responsable (nombre y firma)
Hora de Término:
Ejecutor del trabajo (nombre y firma)
3
Vigencia del Permiso de Trabajo:
Hora de Inicio:
Hora de Término:
Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables
Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro.
Nombre
Cargo
Fecha
Hora
Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Coordinador del Trabajo
Observaciones
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 70 de 97
Anexo 8
Lista de verificación Espacios Confinados.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F05
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 71 de 97
Anexo 8.1
Hoja de control de resultados de prueba de explosividad, toxicidad y concentración de
oxígeno. / Hoja de control de monitoreo de ausencia de atmósfera peligrosa en el interior de
un espacio confinado.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1
Clase del espacio confinado: A ( ) B ( ) C ( ) N/A ( )
Planta o Área: __________________________________________ AST No. _________ PDT No. _________
Equipo (TAG o Identificación): _____________________________ Duración del Trabajo: __________ horas.
Fecha de Ingreso: ________________________ Horario de entrada: _______ Horario de salida: ________
Descripción del trabajo a realizar: ____________________________________________________________
Intervalo de pruebas: __________ horas.
Parámetro
Oxígeno
Explosividad
H2S
CO
Valor
Aceptable
Prueba 1
Resultado
Satisfactorio
Prueba 2
Resultado
Satisfactorio
Prueba 3
0 ppm
0 ppm
pH
Neutro
Voltaje
Satisfactorio
19.5 – 23.5 %
0 ppm
0 ppm
NH3
Temperatura
Resultado
°C
Ausencia
Horario
Nombre y firma del personal
que realizó la prueba
No. de Acreditación
Parámetro
Oxígeno
Explosividad
H2S
CO
Valor
Aceptable
Prueba 4
Resultado
Satisfactorio
Prueba 5
Resultado
Satisfactorio
Prueba ___
0 ppm
0 ppm
pH
Neutro
Voltaje
Satisfactorio
19.5 – 23.5 %
0 ppm
0 ppm
NH3
Temperatura
Resultado
°C
Ausencia
Horario
Nombre y firma del personal
que realizó la prueba
No. de Acreditación
Referencia:
Procedimiento Crítico para Entrada Segura a Espacios Confinados PXR-PC-01-2012 Rev. 0, Noviembre 2012.
Notas: Elaborar formato con espacios suficientes para registrar la ejecución del número de pruebas requeridas.
Para trabajos continuos y tiempos prolongados, la clase de riesgo es tipo “C”
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 72 de 97
Anexo 8.2
Análisis de Trabajos en Espacios Confinados.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F05.2
SUBDIRECCIÓN:
GERENCIA:
SUBGERENCIA:
CENTRO DE TRABAJO:
ANÁLISIS DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
SECTOR O ÁREA:
PLANTA O INSTALACIÓN:
FECHA DE ELABORACIÓN:
IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO CONFINADO:
SERVICIO DEL ESPACIO CONFINADO:
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN EL INTERIOR DEL ESPACIO CONFINADO:
1.- IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO CONFINADO
Si 
Si 
Si 
¿Su función es diferente a la ocupación continua de las personas?
¿Tiene entradas y salidas restringidas?
¿El recinto es un espacio confinado?
Tipo de espacio confinado:
Abierto a la atmósfera 
Accesos limitados 
No 
No 
No 
2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL ESPACIO CONFINADO
2.1. AGENTES DE RIESGO:
ATMÓSFERA
PELIGROSA
RIESGO FÍSICO
RIESGO QUÍMICO
RIESGO
MECÁNICO
RIESGO
BIOLÓGICO
RIESGO
AMBIENTAL
Oxígeno
Inflamable
Explosivo
Inerte
Electricidad
Polvos
Herramienta
Virus
Aire
Ruido
Humos
Equipo
Bacterias
Agua
Temperatura
Vapores
Maquinaria
Hongos
Suelo
Radiación
Rocíos
Recipientes
Residuos
Iluminación
Gases
Vibración
Neblinas
Actualizar la evaluación de riesgos cada vez que cambia la condición bajo las cuales se autorizó el PE (lugar, clima, horario, entre otros)
OTROS
Ergonómico
Psicosocial
Ventilación
Calidad del aire
3.- CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO CONFINADO
CLASE DE RIESGO
ALTO RIESGO “A”
MEDIANO RIESGO “B”
BAJO RIESGO “C”
DESCRIPCIÓN
Es un espacio confinado que presenta una atmosfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud.
Generalmente con riesgos atmosféricos (Inflamabilidad, explosividad y deficiencia o enriquecimiento de
oxigeno).
Es un espacio confinado que tiene el potencial de presentar una atmosfera peligrosa y causar daños y
lesiones, si no se adoptan las medidas de seguridad o prevención, pero no son inmediatamente peligrosas
para la vida y la salud.
Es un espacio que no presenta peligro potencial en su atmosfera y no requerirá alguna modificación
especial a los procedimientos de trabajo.
IDENTIFICACIÓN



4.- SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA LA, EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS:
REQUERIMIENTOS:
4.1. Permiso de trabajo mas (+) procedimientos que apliquen
4.2. Prueba atmosférica inicial.
4.3. Monitoreo continuo de la atmósfera.
4.4. Revisión médica diaria previa al ingreso al espacio confinado.
4.5. Examen médico periódico. (Cláusula 103, del CCT).
4.6. Control de personal e indicación de Clasificación de Espacio Confinado.
4.7. El AST debe incluir :
4.7.1. Secuencia de trabajo.
4.7.2. Responsabilidades del observador.
4.7.3. Formas y/o medios de comunicación Observador – Ejecutor.
4.7.4. Acciones preventivas a Emergencias Específicas.
4.7.5. Procedimientos específicos de la actividad.
4.7.6. Acciones preventivas para el grupo especial de rescate.
4.7.7. Equipo de seguridad adicional al determinado en el AST y Permiso de Trabajo
CLASE A
CLASE B
CLASE C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Referencia:
Procedimiento Crítico para Entrada Segura a Espacios Confinados PXR-PC-01-2012 Rev. 0, Noviembre 2012.
X
X
X
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 73 de 97
Anexo 9
Lista de verificación Protección Contra Incendio.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F06
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 74 de 97
Anexo 10
Lista de verificación Equipo de Protección Personal.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F07
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
Lista de Verificación para Equipo de
Protección Personal.
Fecha:
Descripción del Trabajo: ________________________________________________________________ Equipo:
_____________________
____________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________
Responsable
ejecución
Requisitos a verificar obligatoriamente durante la ejecución de la actividad.
REGIÓN ANATÓM ICA
TIPO DE RIESGO EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL
TRABAJADOR
Riesgo de ser go lpeado po r algo , que sea una po sibilidad de
riesgo co ntinuo inherente a su actividad.
Riesgo a una descarga eléctrica (co nsiderar alto o bajo
vo ltaje).
 Casco co ntra impacto .
C
Riesgo po r expo sició n a temperaturas bajas o expo sició n a
partículas.
 Capuchas.
A
Riesgo de pro yecció n de partículas o líquido s.
 A nteo jo s de pro tecció n.
B
Riesgo de expo sició n a radiacio nes.
 A nteo jo s de pro tecció n co ntra radiacio nes.
Riesgo de expo sició n a vapo res o humo s que pudieran irritar
lo s o jo s o partículas mayo res a alta velo cidad.
Riesgo de pro yecció n de partículas en pro ceso s tales co mo
esmerilado o pro ceso s similares
 Go ggles.
E
Riesgo s derivado s de lo s pro ceso s de so ldadura eléctrica.
 Careta de so ldado r.
F
Riesgo s derivado s de lo s pro ceso s de so ldadura autó gena.
 Gafas de so ldado r.
A
Riesgo de expo sició n a ruido .
A
Riesgo s po r expo sició n a po lvo s o partículas en el medio
ambiente labo ral y que representan un riesgo a la salud del
trabajado r.
B
Riesgo s po r expo sició n a gases y vapo res.
A
1
C A B EZ A
B
C
2
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICO
REQUERIDO
OJOS Y C A R A
D
Si
 Casco dieléctrico , de características de acuerdo al vo ltaje.
 P antalla facial.
 Tapo nes auditivo s.
3
OÍ D OS
 Co nchas acústicas.
 Respirado r co ntra partículas.
 Equipo de respiració n autó no mo .
4
 M ascarilla de enchufe rápido .
A P A R A T O R E S P IR A T O R IO
Seleccio nar el equipo de pro tecció n respirato ria en funció n de
lo s riesgo s que implica la expo sició n a lo s gases y vapo res.
 Equipo de respiració n autó no mo .
C
Riesgo s al ingresar a espacio s co nfinado s.
D
Riesgo s po r expo sició n a po lvo s.
A
Riesgo po r expo sició n o co ntacto co n sustancias químicas
peligro sas.
 M ascarilla de enchufe rápido .
 M ascarilla co ntra po lvo s, desechable.
 Guantes co ntra sustancias químicas peligro sas.
 Co nsiderar el uso de mangas.
Seleccio nar el equipo de pro tecció n, en funció n del riesgo que
implica la expo sició n a las sustancias químicas peligro sas.
 Guantes dieléctrico s.
5
E X T R E M ID A D E S S UP E R IO R E S
B
Riesgo s po r expo sició n a descargas eléctricas (co nsiderar
alta o baja tensió n).
 Co nsiderar e uso de mangas.
La selecció n de lo s guantes depende de la pro tecció n co ntra
alta o baja tensió n.
 Guantes co ntra temperaturas extremas.
C
Riesgo po r expo sició n a temperaturas bajas o altas.
D
Riesgo po r expo sició n a materiales, elemento s
co rtantes o abrasivo s.
A
Riesgo po r expo sició n a altas temperaturas.
 M andil co ntra altas temperaturas.
B
Riesgo po r expo sició n a sustancias químicas peligro sas.
 M andil co ntra sustancias químicas peligro sas.
C
Riesgo s po r po sible expo sició n a sustancias o temperaturas.
Co nsiderar la facilidad de quitarse la ro pa lo más pro nto  Overo l.
po sible, cuando se trata de sustancias co rro sivas.
D
Riesgo s en ho spitales o labo rato rio s.
 Co nsiderar el uso de mangas.
6
T R ON C O
E
A
o equipo s
 Guantes de tela, carnaza, piel, P VC y látex, entre o tro s,
dependiendo del tipo de pro tecció n que se requiera.
 Co nsiderar el uso de mangas.
 B ata
Riesgo s po r expo sició n a sustancias químicas peligro sas
altamente
tó xicas
o
co rro sivas.
(cuando
se
requiere
pro tecció n del cuerpo , cabeza, brazo s, piernas pies; cubre y  Ro pa co ntra sustancias peligro sas.
pro tege co mpletamente el cuerpo humano ante la expo sició n
a sustancias altamente tó xicas o co rro sivas).
 Calzado de seguridad co ntra impacto s, resistente al aceite y
Riesgo s
po r expo sició n
a go lpes,
machacamiento s
y antiderrapante.
resbalo nes, entre o tro s.
 Co nsiderar el uso de po lainas.
 Calzado dieléctrico .
B
Riesgo s po r pro tecció n co ntra descargas eléctricas.
C
Riesgo s po r la po sibilidad de tener co ntacto
sustancias químicas peligro sas.
 Co nsiderar el uso de po lainas.
 Calzado co ntra sustancias químicas peligro sas.
7
E X T R E M ID A D E S IN F E R IO R E S
co n algunas
 Co nsiderar el uso de po lainas.
Co nsiderar especificació n del fabricante.
Riesgo s po r expo sició n en áreas húmedas.
 B o tas impermeables
E
Riesgo s po r expo sició n a electricidad estática.
P ro tecció n del trabajado r cuando es necesario que se elimine
la electricidad estática del trabajado r; generalmente usadas en
áreas de trabajo co n manejo de sustancias explo sivas.
A
Riesgo s durante la ejecució n de trabajo s en altura.
D
 Calzado co nductivo .
 Cinturó n de seguridad.
 Cable de vida.
 Línea de vida.
Entre
o tro s,
en
identificado s
en
co rrespo ndiente.
funció n
de
el
análisis
lo s
de
riesgo s
riesgo s
po tenciales
de
trabajo
lo s
de
riesgo s
riesgo s
po tenciales
de
trabajo
 Cinturó n de seguridad.
 Cable de vida.
B
8
OT R OS
Riesgo s durante
co nfinado s.
la
ejecució n
de
trabajo s
en
espacio s
 Equipo de respiració n autó no mo .
Entre
o tro s,
en
identificado s
en
co rrespo ndiente.
funció n
de
el
análisis
C
Riesgo po r la expo sició n a altas temperaturas y fuego , durante
el co mbate de incendio s. (aplica a lo s brigadistas co ntra
incendio s).
D
Riesgo s po r la expo sició n a sustancias químicas peligro sas,
durante la atenció n de fugas y derrames. (aplica a lo s  Equipo para brigadistas de atenció n a fugas y derrames de
brigadistas de atenció n de fugas y derrames de sustancias sustancias químicas peligro sas.
químicas peligro sas).
E
Equipo de pro tecció n perso nal co ntra ácido .
 Equipo para brigadista co ntra incendio
Tipo A (
)
B (
)
C (
)
D (
)
Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Equipo de Protección Personal PXR-PC-03-2012.
Personal ejecutor del trabajo
Responsable de la ejecución del trabajo:
Nombre:__________________________________________________________________________ Firma: ________________________
Ejecutor:
Nombre:__________________________________________________________________________ Firma: ________________________
No
Ejecutor
Verif
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 75 de 97
Anexo 11
Lista de verificación Prevención de Caídas.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F08
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
Lista de Verificación para Prevención de Caídas.
Descripción del Trabajo: __________________________________________________________________ Equipo:
Fecha:
_____________________
______________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________
Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo.
Si
Num
1
Formato firmado y autorizado de andamio seguro
2
Lista de verificación firmada y autorizada de inspección y prueba de andamios colgantes
3
Lista de verificación firmada y autorizada de plataformas autoelevables
4
Lista de verificación autorizada para izaje de personas con grua y canastilla
5
Las Guindolas deben estar en buen estado y su uso debe ser aprobado por el grupo de trabajo
6
Escaleras en buen estado con topes antiderrapantes en extremos y de material dieléctrico
7
Equipos o instalaciones libres de grasas y aceites
En techos de material fragil se tienen plataformas o pasarelas amarradas y apoyadas en soportes resistentes al
peso del personal
Permanecer libre de partes eléctricas energizadas
8
9
10
El terreno debe ser regular, firme, sin desniveles, ni resbaladizo.
11
Las pasarelas o plataformas superficie debe soportan el peso del trabajador (es) de acuerdo a pruebas.
12
Plataformas para operación de valvulas en buen estado
13
Acceso seguro al lugar de trabajo
14
15
16
26
27
28
29
30
Barandales en plataformas y/o andadores en buen estado
El personal conoce que debe ascender-descender con tres puntos de apoyo
Otro (_______________________________________)
Caidas al mismo nivel
Orden y limpieza adecuados
Barandales y/o escaleras en buen estado y bien diseñadas
Libre de encharcamientos y humedad
Libre de grasa o aceite
Calzado apropiado y en buen estado
El terreno es regular, firme, sin desniveles, ni resbaladizo
Extensiones electricas adecuadas sujetas (pegadas) al piso
Acceso seguro al lugar de trabajo
Otro (_______________________________________)
Equipo de Protección Personal Especifico requerido
Arnes de seguridad y linea de vida
Cable de Vida
El anclaje del personal es Independiente a la estructura en donde está trabajando
Arnes de seguridad, linea de vida y punto de anclaje, inspeccionado, probado y con etiqueta
La Linea de vida esta ubicada por arriba de la persona
31
Otro (_______________________________________)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Control del Área / Respuesta a Emergencias
32
34
Área con accesos restringidos, barricadas y señalamientos.
La barricada debe estar a no menor de 1 mt del área, con una altura entre 90 y 110 cms, con una long. max entre
elementos verticales de 3mts, en color rojo/amarillo con la leyenda PROHIBIDO EL PASO.
El ejecutor sabe que hacer en caso de emergencia
35
Letreros de precaución
36
El ejecutor conoce la orientacion de los vientos, y está prevenido ante tormentas electricas o lluvia
37
Area despejada y limpia
38
Registros o excavaciones delimitados
39
Otro (_______________________________________)
33
Responsable
ejecución
Nota: Esta lista de verificación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Prevención de Caídas PXR-PC-04-2012.
Personal ejecutor del trabajo
Responsable de la ejecución del trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Ejecutor:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
No
Ejecutor
Verif
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 76 de 97
Anexo 12
Lista de verificación Seguridad Eléctrica.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F09
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
Lista de Verificación para Seguridad Eléctrica.
Descripción del Trabajo: __________________________________________________________________ Equipo:
Fecha:
____________
_____________________________________________________________________________________ PDT No. ____________
Responsable
ejecución
I. Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo de seguridad eléctrica.
Num
Si
1
El diagram a del tablero de dis tribución coincide con el del Diagram a Unifilar
2
Se efectuó plática previa con el pers onal que ejecutará los trabajos para explicar los ries gos
3
Procedim iento que define la s ecuencia de cierre - apertura de los dis pos itivos involucrados .
5
Los interruptores indicados en el diagram a unifilar abiertos , con candados ins talados y con etiquetas de
s eguridad.
Ins taladas e identificadas las conexiones a tierra indicadas en el diagram a unifilar.
6
Se encuentran retirados los fus ibles prim arios y s ecundarios en cas o de trabajos en trans form adores de potencia
7
Se ha confirm ado aus encia de voltaje en los circuitos involucrados
8
Se ha colocado pues ta a tierra provis ional.
4
No
Ejecutor
Verif
Herramientas y equipo
9
Varilla a tierra s in corros ión o des gas te.
10
Pertigas de des carga a tierra en buen es tado.
11
Verificar funcionam iento de m ultím etro / detector de voltaje.
12
Es caleras dieléctricas con zapatas antides lizantes .
13
Equipo de protección pers onal contra arco eléctrico adecuado y verificado.
14
Herram ientas dieléctricas con ais lam iento adecuado.
15
Tapetes ais lantes en pis o.
Control del Área / Respuesta a Emergencias
16
La barricada s e encuentra conform e lo indica el diagram a unifilar, con una altura entre 90 y 110 cm s , con una long.
m ax entre elem entos verticales de 3m ts , en color rojo/am arillo con la leyenda PROHIBIDO EL PASO.
17
Rutas de es cape s eñaladas
18
El ejecutor s abe que hacer en cas o de em ergencia
19
Alum brado indus trial a prueba de explos ión
Distancias de seguridad
20
Se m antienen las s iguientes dis tancias de s eguridad res pecto al punto de tens ión m as próxim o.
Has ta 36 kV - 1.2 m ts ____ has ta 72.5 kV - 1.8 m ____ has ta 121 kV - 2.2 m ts ____
Has ta 145 kV - 3 m ts ____ has ta 242 kV - 3 m ____ m ayor a 250 kV - 3 m + 1.25 m ____
por cada 1000 V _____
Responsable
ejecución
No
Comunicación al Personal Afectado
Enterado / Responsable del Área (Jefe del Área)
Si
Ejecutor
Verif
_________________________________________________________
Verificó
Nombre
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Personal ejecutor del trabajo
Responsable de la ejecución del trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Ejecutor:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
II. Terminación y entrega-recepción del trabajo.
Requiere, Res pons able de la Ejecución del Trabajo; Verifica, Res pons able del Área.
Normalización de la energía posterior a la libranza
Req.
1
Todo el pers onal ha s ido retirado de los circuitos y equipos .
2
Se retiraron herram ientas , m ateriales y res iduos de trabajo.
3
Se verifico que las condiciones de los equipos y circuitos s on s eguras para res tablecer la energía.
4
Fueron retiradas ______ conexiones a tierra ins taladas en la libranza en la libranza.
5
Fueron retirados ______ bloqueos , candados y advertencias .
6
Se res tableció el voltaje de control, s e verificaron s eñalizaciones , s e cerraron y as eguraron todos los gabinetes
de los equipos e interruptores intervenidos .
Verif.
Las condiciones para normalizar la energía han sido cumplidas rigurosamente y pueden ser energizados los
equipos y sus circuitos.
Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Seguridad Eléctrica PXR-PC-05-2012.
Responsable del Área
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Responsable de la Ejecución del Trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Coordinador del Trabajo (Si aplica)
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Fecha: _________ Hora: _________
Fecha: _________ Hora: _________
Fecha: _________ Hora: _________
Firma
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 77 de 97
Anexo 12.1
Protocolo de Libranza / Normalización de equipo eléctrico.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F10
Equipo: ______________________ Voltaje: ______ Fecha de libranza: ___________ No. PAE: ___________ No. Orden:_____
CANTIDADES DE DISPOSITIVOS INSTALADOS
RETIRADOS
Solo deberá ser asignado personal calificado y autorizado para efectuar las acciones de este registro.
FIRMAS DE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
VERIFICACIÓN DE BARRAS EN ENLACE DE BUS
A
Responsable del
Área___________________________________________________________
Fecha: _________________ Hora: ___________ Firma:
_______________________________
Responsable de la Ejecución del Trabajo:
____________________________________________
Fecha: _________________ Hora: ___________ Firma:
_______________________________
Abrir
Cerrar
Retirar etiqueta
- candado
Secuencia
Instalar etiqueta
candado
Retorno a la operación
Retirar conexión
a tierra
Bloqueo
Instalar
conexión atierra
Descargar
contra tierra
Verificar
ausencia de
voltaje
Verificar seguridad
Abrir
Cerrar
Dispositivo
Cierre - Apertura
Secuencia
Acciones
A-B
B
COINCIDE EL ROTULADO DEL TABLERO : _________
SI LA RESPUESTA ES NO, DESCRIBA No ORDEN DE TRABAJO
PARA CORREGIR DE INMEDIATO.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 78 de 97
Anexo 12.2
Instructivo de llenado del anexo 12.1 Protocolo de Libranza / Normalización del equipo
eléctrico.
Sección apertura-cierre, verificar seguridad.
Concepto
Descripción
Dispositivo
Anotar cada uno de los interruptores ó cuchillas que serán accionados; en caso de
ser libranza de bus, se debe iniciar con el interruptor de enlace más lejano y de menor
voltaje y continuar "corriente arriba" hasta llegar al bus por librar.
Secuencia
Indicar el orden único que se deberá seguir para la maniobra de los interruptores ó
cuchillas especificados en la columna de "dispositivo " para efectuar la libranza.
Cerrar-Abrir
Se dejará en blanco la acción que se deberá ejecutar y se cancelará la que no
procede, esto es con el fin de ir colocando una marca en el cuadro en blanco,
conforme se avance paso a paso en la maniobra de libranza.
Verificar
voltaje
Dejar en blanco los cuadros donde sea necesario la verificación de ausencia de
voltaje en los lugares marcados con una "X" en el diagrama unifilar adjunto y cancelar
los cuadros que no se requieran ejecutar. Los cuadros en blanco se irán marcando
conforme se avance en la verificación.
Descargar a
tierra
Dejar en blanco los puntos que deben ser descargados vs tierra; estos puntos deben
ser los mismos donde se verifica ausencia de voltaje, por lo tanto, dejar en blanco los
cuadros correspondientes a los del paso anterior.
Instalar
conexión a
tierra.
Dejar en blanco los puntos donde debe conectarse a tierra mientras transcurren los
trabajos de mantenimiento; estos puntos deben ser los mismos donde se descargó la
electricidad remanente, por lo tanto, dejar en blanco los cuadros correspondientes a
los del paso anterior.
Etiqueta
candado
Dejar en blanco los campos donde se debe aplicar el procedimiento Bloqueo de
Energía y Materiales Peligrosos, para evitar posibles retornos de potencial hacia el
equipo donde se va a trabajar.
Sección retorno a la operación normal.
Concepto
Secuencia
Descripción
Indica el orden único que se deberá seguir para la maniobra de los interruptores ó
cuchillas especificados en la columna de "dispositivo " para efectuar la normalización.
Retirar
conexiones
a tierra
Dejar en blanco el cuadro correspondiente si se efectuó conexión a tierra del circuito,
para poner una marca cuando éste sea retirado.
Retirar
etiquetacandado
Dejar en blanco el cuadro correspondiente si se aplicó el procedimiento CEMP, para
poner una marca cuando éste sea retirado.
Cerrar Abrir
Se dejará en blanco la acción que se deberá ejecutar y se cancelará la que no
procede, esto es con el fin de ir colocando una marca en el cuadro en blanco,
conforme se avance paso a paso en las maniobras de normalización.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 79 de 97
Anexo 13
Lista de verificación Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F11
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
Lista de Verificación para Bloqueo de Energía y
Materiales Peligrosos.
Descripción del Trabajo: __________________________________________________________________ Equipo:
Fecha:
_____________________
______________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________
Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo.
Responsable
ejecución
Si
Num
1
El equipo s e debe es tar ais lado (interruptores abiertos , valvulas de bloqueo, des conexión de m ecanis m os ).
2
Ins talar candados y etiquetas de "NO OPERAR", que incluya num ero del PDT
Rojo - Operación _____ Azul - Mecanico _____ Am arillo - Electrico _____
Gris - Otras es pecialidades _____ Verde- Contratis tas _____
3
4
5
6
7
8
La etiqueta debe contar con el num ero de perm is o de trabajo corres pondiente
Para el cas o de 110 a 220 volts , el interruptor term om agnetico corres pondiente debe es tar abierto y con un
candado ins talado en la puerta del centro de carga
En cas o de equipos con m enos de 110 volts identificar el elem ento a bloquear en un diagram a unifilar
Una vez ais lado el circuito, s e ha com probado la aus encia de voltaje
Para equipos neum aticos o hidraulicos deben bloquears e la valvula de s um nis tro y retirado el tubing de
alim entación
Elim inado la energía acum ulada:
Pues ta a tierra _____ Inm ovilizado partes rotatorias _____
Venteado _____ Vaporizado _____ Inertizado _____
9
Realizar prueba de arranque verificando NO funcione el equipo
Retiro temporal (pruebas funcionales)
Retirar herram ientas y equipo no requeridos
Retiro de candados y tarjetas
12 Prueba realizada / y regres o de candados
Conclusión de trabajos (retiro de candados)
Todas las guardas y protecciones del equipo deben ins talars e, incluidos tornilleria, regis tros s ellados y conexiones
13
a tierra
14 El área de trabajo debe es tar ordenada y lim pia
15 Retirar del equipo intervenido el pers onal no autorizado
16 El ejecutor ha retirado s u candado
17 El candado de operación debe s er el últim o en retirar
18 El equipo debe quedar energizado y dis ponble para operación
Equipo de Protección Especial Requerido
19 Aire autonom o
20 Red de aire de res piración
21 Com pres or portatil
22 Mas carilla com pleta
23 Media m as carilla
24 Traje alum inizado
25 Careta facial
10
11
26
Arnes de s eguridad, linea de vida y punto de anclaje, ins peccionado, probado y con etiqueta.
27
Otro (_______________________________________)
Control del Área / Respuesta a Emergencias
28
Área con acces os res tringidos , barricadas y s eñalam ientos .
29
La barricada s e encuentra a no m enor de 1 m t del área, con una altura entre 90 y 110 cm s , con una long. Max entre
elem entos de 3m ts , en color rojo con la leyenda PROHIBIDO EL PASO.
30
Relacion de acciones para cas os de em ergencia dis ponible
31
Pers onal CI / protección contraincendio en el lugar
32
Se tiene controladas fuentes potenciales de ignición
33
Alum brado indus trial a prueba de explos ión
34
Gruas y m otores de com bus tión interna con arres tadores de flam a
35
Gruas y m otores de com bus tión interna con protección contraincendio (s i s e requiere)
36
Otro (_______________________________________)
Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos PXR-PC-06-2012.
Personal ejecutor del trabajo
Responsable de la ejecución del trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Ejecutor:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
No
Ejecutor
Verif
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 80 de 97
Anexo 13.1
Control de la colocación y retiro de juntas ciegas, figuras ocho y tapones roscados.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1
Referencia: Formato: PXR-PC-06-2012-F-02
SUBDIRECCIÓN:
GERENCIA:
SUBGERENCIA:
CENTRO DE TRABAJO:
CONTROL DE LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE JUNTAS CIEGAS, FIGURAS OCHO Y TAPONES ROSCADOS
Hoja
de
Nombre de la instalación:
Identificación y nombre de la maquinaria o equipo:
Producto que maneja, procesa, transporta o almacena:
Presión:
Temperatura:
Otro:
Descripción del trabajo a ejecutar.
RETIRO
COLOCACIÓN
No.
TIPO
TAMAÑO Y
CLASE
MATERIAL
UBICACIÓN
FECHA
No. PERMISO
DE TRABAJO
FIRMA
FECHA
No.
PERMISO DE
TRABAJO
FIRMA
1
2
3
4
5
6
n
OBSERVACIONES:
NOTAS
1.- Se debe anexar a este formato, el diagrama de tubería e instrumentación; o bien, el dibujo elaborado a mano alzada o con el software disponible,
identificando los sitios en donde se colocarán juntas ciegas o tapones roscados; o bien, donde se girarán figuras ocho.
2.- El número asignado en el dibujo y en campo al dispositivo de bloqueo (válvula), es indicativo del orden o secuencia en el que se debe colocar la junta
ciega o tapón roscado o en el que se debe girar la figura ocho.
3.- El TIPO puede ser: junta ciega, figura ocho, tapón roscado hembra o tapón roscado macho.
4.- En la columna de FIRMA, debe firmar el líder o representante del grupo especial para el control de juntas ciegas, cuando se forme esta figura.
5.- En la sección de OBSERVACIONES, el grupo especial para el control de juntas ciegas, puede anotar la información adicional que considere pertinente
para el control satisfactorio de las juntas ciegas, tapones roscados y figuras ocho.
RESPONSABLE DEL ÁREA
(OPERATIVO)
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
DEL TRABAJO
(nombre y firma)
(nombre y firma)
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 81 de 97
Anexo 14
Lista de verificación Delimitación Áreas de Riesgo.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F12
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
Lista de Verificación para Delimitación de
Areas de Riesgo (Barricadas).
Fecha:
Descripción del Trabajo: _____________________________________________________________ Equipo: _____________________
_________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________
Requisitos a verificar obligatoriamente durante la ejecución de la actividad.
Inspección en sitio.
Num
1
¿Está la barrera antes de la ejecución del trabajo?
2
¿La barrera cumple con 1.5 veces el área estimada, para su colocación?
3
¿Es el tipo de barrera, el adecuado?
4
¿La altura de la barrera, es la adecuada (110 cms aproximadamente)?
5
¿Se identificó el peligro mediante un señalamiento y/o etiqueta?
6
¿La barrera , permite el libre paso a vehículos de emergencia, evacuación de personal y/o equipos de contra
incendio?
7
¿La barrera deja libre la ruta de evacuación?
Responsable
ejecución
Si
No
Ejecutor
Verif
Notas:
1. Invariablemente se deberá cumplir con los 7 "SI" de la lista de verificación en campo.
2. Cuando la barrera de seguridad deba mantenerse por más de un turno laboral, la inspección de ésta debe realizarse al inicio de cada jornada.
3. Esta lista de verificación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Delimitación de Áreas de Riesgo (Barricadas) PXR-PC-07-2012.
Personal ejecutor del trabajo
Responsable de la ejecución del trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Ejecutor:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 82 de 97
Anexo 15
Lista de verificación. Apertura de Líneas.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F13
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
Lista de Verificación para Apertura de Lineas.
Descripción del Trabajo: __________________________________________________________________ Equipo:
Fecha:
_____________________
______________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________
Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo de apertura y cierre de
líneas y equipos de proceso.
Responsable
ejecución
Si
Num
1
¿El permiso de trabajo u orden de mantto. y el AST se encuentran bien analizados con sus firmas y la fecha vigente
para la ejecución del trabajo?
2
¿Se tiene disponible el material a reemplazar, herramientas, equipo y bloqueos de seguridad (empaques,
espárragos, tuercas, juntas ciegas, tapas ciegas de acuerdo a la especificación y libraje?
3
¿Se colocó candado, etiqueta, cadena y portacandado en los bloqueos? De acuerdo al procedimiento PXR-PC-062012 "Bloqueo de energía y materiales peligrosos".
4
¿Está colocada la barricada corrrespondiente? De acuerdo al procedimiento PXR-PC-07-2012 "Delimitación de
áreas de riesgos (Barricadas)".
5
¿En caso de utilizarse andamio y/o tobogán, ¿se encuentra en buen estado?, ¿es seguro? y ¿está etiquetado? De
acuerdo al procedimiento PXR-PC-04-2012 "Prevención de caídas".
6
¿Se tienen los recipientes con capacidad suficiente para recolectar los residuos al efectuar la apertura?
7
¿Se cuenta con el equipo de protección personal específico indicado en el permiso de trabajo, en buen estado,
revisado y probado? De acuerdo al PXR-PC-03-2012 "Equipo de protección personal".
8
¿El equipo o línea está depresionada, purgada, vaciada y/o vaporizada? De acuerdo al procedimiento PXR-PC-062012 "Bloqueo de energía y materiales peligrosos".
9
En caso de una maniobra ¿se cuenta con el equipo y personal necesario debidamente certificado y probado?
(Grúa, winche, camión, diferencial, montacarga).
10
¿Se tiene el personal y equipo contraincendio disponible en el área?
11
El área de trabajo ¿tiene suficiente iluminación?
12
El área de trabajo ¿tiene suficiente ventilación?
13
¿Se encuentra con orden y limpieza para realizar el trabajo?
14
¿Se eliminaron y se tiene control de las fuentes de ignición?
No
Nota: Esta lista de verificación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Apertura y Cierre de Líneas y Equipos de Proceso PXR-PC-08-2012.
Personal ejecutor del trabajo
Responsable de la ejecución del trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Ejecutor:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Ejecutor
Verif
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 83 de 97
Anexo 16
Lista de verificación para Radiografiado Industrial
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F14
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
Lista de Verificación para Radiografiado Industrial
Descripción del Trabajo: _____________________________________________________________ Equipo:
Fecha:
_____________________
__________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________
I. Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo de Radiografiado por el
Responsable de la Ejecución del Trabajo.
Responsable
ejecución
Si
Num
No
Ejecutor
Verif
El equipo de radiografía Gam m a cum ple con los requis itos es tablecidos en la NOM-25 /1-NUCL-2000 y s us
caracterís ticas s on:
Categoría I No perm ite m ovim iento de la fuente fuera del contenedor.
Categoría II Perm ite m over la fuente fuera del contenedor.
Clas e P Portátil (para una pers ona).
Clas e M Móvil por algún m ecanis m o.
Marcado e identificación del equipo (NOM-25-1-NUCL-2000)
El equipo m antiene en form a vis ible y clara la inform ación s iguiente, en cas o contrario no s e autorizara s u
operación:
1
Grabado de origen con los datos del contenedor (8.1 de la NOM)
2
Etiqueta de identificación con Advertencias (8.2 de la NOM).
3
Placa de identificación con datos de la fuente (8.3 de la NOM)
4
Grabado de origen (8.1 de la NOM -25):
4.1.
Marca, m odelo y No de s erie del contenedor:_________________________________________________
4.2.
Capacidad m áxim a del contendor: _________________________________________________________
4.3.
Is otopo para el que es tá dis eñado: _________________________________________________________
4.4.
Mas a de uranio em pleada com o blindaje: ____________________________________________________
4.5.
Pes o total del contenedor: _______________________________________________________________
4.6.
Tipo de contenedor : ____________________________________________________________________
4.7.
Sím bolo quím ico y núm ero m ás ico del radionúclido:_____________________________________________
4.8.
Actividad de la fuente y fecha en que fue m edida: ______________________________________________
4.9.
Nom bre dirección y teléfono del perm is ionario: ________________________________________________
4.10. Nom bre del técnico radiografiado y auxiliar: __________________________________________________
Personal ejecutor del trabajo
Responsable de la ejecución del trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Fecha: _________ Hora: _________
Ejecutor:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Fecha: _________ Hora: _________
II. Análisis y verificación de requisitos por Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del
Trabajo de acuerdo a NOM-25 / 2 NUCL -1996.
Requis itos previos :
Su incum plim iento es m otivo para no autorizar el trabajo:
Si
1
Se dis pone de m edidor portátil de radiación ionizante calibrado y operable que regis tre 0.1 a 20 µ Sv/h (0.01 a 2
m R/h).
2
Técnico y auxiliar portan dos ím etro pers onal y alarm a s onora
3
Los dis pos itivos de s eguridad, control, equipo auxiliar
4
Ens am bles de la fuente s ellada es tán dis ponibles y operables
6
Se ha ins talado acordonam iento, letreros y s eñalam ientos preventivos a una dis tancia de la fuente con nivel
calculado , rapidez equivalente de dos is m ayores de 10 µ Sv/h
Se dis pone de colim adores
7
Se dis pone con equipo de res cate de fuentes s elladas
8
Se cuenta con "Manual de Seguridad Radiológica"
5
Responsable
ejecución
No
Ejecutor
Verif
Requisitos que durante la toma de radiografía que deben cumplir los radiógrafos, su incumplimiento es motivo
de la suspensión del trabajo.
9
Por cada equipo de radiografía deberán es tar pres entes un técnico y un auxiliar radiográfos .
10
Utilizar colim adores apropiados .
11
Extender cables propuls ores a s u m áxim a tens ión.
12
13
14
Mantener vigilancia directa (radiografos ) del área delim itada por el acordonam iento evitando ingres o de pers onal
no autorizado.
Cada vez que s e retraiga la fuente s ellada a s u pos ición de s eguridad, verificar que dicha m aniobra ha res ultado
exitos a.
Cuando el equipo no es té en us o, la fuente debe es tar en s u pos ición de s eguridad y deben colocars e los tapones
de s eguridad.
EN CASO DE EMERGENCIA DEBE PROCEDERSE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEGURIDAD
RADIOLOGICA; NOTIFICAR AL RESPONSABLE DEL ÁREA Y AL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.
Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST
Verificación de medidas preventivas y autorización del trabajo seguro de radiografiado (Responsable del Área y Responsable de la Ejecución del
trabajo).
Responsable de la ejecución del trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Ejecutor:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
III. Terminación y entrega-recepción del trabajo.
Requiere, Res pons able de la Ejecución del Trabajo; Verifica, Res pons able del Área.
Normalización
1
Se cum plió s atis factoriam ente el trabajo de radiografiado.
2
El equipo radiográfico ha s ido retirado.
3
El área queda en condiciones s eguras .
El trabajo de radiografiado ha sido concluido satisfactoriamente y
área queda en condiciones seguras.
Responsable del Área
Nombre:______________________________________________ Firma:
Responsable de la Ejecución del Trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma:
Coordinador del Trabajo (Si aplica)
Nombre:______________________________________________ Firma:
Req.
Verif.
el equipo radiográfico ha sido retirado y el
________________
Fecha: _________ Hora: _________
________________
Fecha: _________ Hora: _________
________________
Fecha: _________ Hora: _________
N/A
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 84 de 97
Anexo 17
Lista de Verificación para Excavaciones
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F15
Subdirección de ____________________
Folio:
Centro de trabajo _________________________
Lista de Verificación para Excavaciones
Descripción del Trabajo: _____________________________________________________________
Equipo:
Fecha:
_____________________
__________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________
I. Croquis de l luga r, ruta s de e x ca va ción, bloque os de ca lle s/a cce sos, Re sponsa ble de l Áre a .
Croqui s del l uga r y ruta s de exca va ci ón
Croqui s del l uga r y ruta s de exca va ci ón
Pl a no Anexo : _______________________________
Se noti fi có a :
Res pons a bl e SI PA : ________________________________
Servi ci o médi co (donde exi s ta ): ______________________
Responsable del Área
Responsable del Área:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Fecha: _________ Hora: _________
II. Ve rifica ción pre via de rie sgos e n e l á re a , Re sponsa ble de l Áre a y Re sponsa ble de la Eje cución de l
Tra ba jo.
Responsable
ejecución
Si
Num
1
Ins talaciones energizadas y cables eléctricos .
2
Tuberías y cables de ins trum entos .
3
Tuberías de proces o y s ervicios auxiliares .
4
Tuberías de agua contraincendio.
5
Tuberías para drenajes , alcantarillas , trincheras .
6
Prueba requerida y res ultado.
No
Ejecutor
Verif
Instrucciones especiales cumplidas (para el control de algún riesgo relacionado).
a.
____________________________________________________________________________________
b.
____________________________________________________________________________________
c.
____________________________________________________________________________________
d.
____________________________________________________________________________________
e.
____________________________________________________________________________________
f.
____________________________________________________________________________________
Verificación de medidas preventivas y pruebas requeridas (explosividad, oxígeno y tóxicos). Por el Responsable del Área y por el Responsable de
la Ejecución del Trabajo
Responsable del área
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Fecha: _________ Hora: _________
Responsable de la ejecución del trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Fecha: _________ Hora: _________
Ejecutor:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Fecha: _________ Hora: _________
II. Aná lisis y ve rifica ción de re quisitos por Re sponsa ble de l Áre a y e l Re sponsa ble de la Eje cución de l
Tra ba jo de a cue rdo a NOM-25 / 2 NUCL -1996.
Requis itos previos :
Su incum plim iento es m otivo para no autorizar el trabajo:
Responsable
ejecución
Si
1
Se dis pone de m edidor portátil de radiación ionizante calibrado y operable que regis tre 0.1 a 20 µ Sv/h (0.01 a 2
m R/h).
2
Técnico y auxiliar portan dos ím etro pers onal y alarm a s onora
3
Los dis pos itivos de s eguridad, control, equipo auxiliar
4
Ens am bles de la fuente s ellada es tán dis ponibles y operables
5
Se ha ins talado acordonam iento, letreros y s eñalam ientos preventivos
calculado , rapidez equivalente de dos is m ayores de 10 µ Sv/h
6
Se dis pone de colim adores
7
Se dis pone con equipo de res cate de fuentes s elladas
8
Se cuenta con "Manual de Seguridad Radiológica"
No
Ejecutor
Verif
a una dis tancia de la fuente con nivel
Requisitos que durante la toma de radiografía que deben cumplir los radiógrafos, su incumplimiento es motivo
de la suspensión del trabajo.
9
Por cada equipo de radiografía deberán es tar pres entes un técnico y un auxiliar radiográfos .
10
Utilizar colim adores apropiados .
11
Extender cables propuls ores a s u m áxim a tens ión.
12
13
14
Mantener vigilancia directa (radiografos ) del área delim itada por el acordonam iento evitando ingres o de pers onal
no autorizado.
Cada vez que s e retraiga la fuente s ellada a s u pos ición de s eguridad, verificar que dicha m aniobra ha res ultado
exitos a.
Cuando el equipo no es té en us o, la fuente debe es tar en s u pos ición de s eguridad y deben colocars e los tapones
de s eguridad.
EN CASO DE EMERGENCIA DEBE PROCEDERSE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEGURIDAD
RADIOLOGICA; NOTIFICAR AL RESPONSABLE DEL ÁREA Y AL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.
Nota: Es ta lis ta de verificación es com plem ento del AST.
Verificación de medidas preventivas y autorización del trabajo seguro de radiografiado (Responsable del Área y Responsable de la Ejecución del
trabajo).
Responsable de la ejecución del trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Ejecutor:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
II. Te rmina ción y e ntre ga -re ce pción de l tra ba jo.
Requiere, Res pons able de la Ejecución del Trabajo; Verifica, Res pons able del Área.
Normalización
1
Se cum plió s atis factoriam ente el trabajo de excavación
2
El equipo utilizado ha s ido retirado.
3
Req.
Verif.
El área queda en condiciones s eguras .
El trabajo de excavación ha sido concluido satisfactoriamente y el equipo utilizado ha sido retirado y el área
queda en condiciones seguras.
Responsable del Área
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Responsable de la Ejecución del Trabajo:
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Coordinador del Trabajo (Si aplica)
Nombre:______________________________________________ Firma: ________________
Fecha: _________ Hora: _________
Fecha: _________ Hora: _________
Fecha: _________ Hora: _________
N/A
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 85 de 97
Anexo 18
Vigencia y cobertura de permisos.
Permiso


PDT



PAC


Alcance
Cubre todos los trabajos incluidos en la Orden de
Trabajo.
Debe tener asociado el AST realizado por el
equipo multidisciplinario durante la etapa de
planeación
Debe tener asociadas una o más Listas de
Verificación de Procedimientos Críticos.
Para trabajos en instalaciones que están
ubicadas dentro de la instalación, pero son
operadas y mantenidas por otras Subdirecciones
u Organismos.
No requiere PDT principal (hace las funciones de
este para estos trabajos).
Debe tener asociado el AST realizado por el
equipo multidisciplinario durante la etapa de
planeación
Debe tener asociadas una o más Listas de
Verificación de Procedimientos Críticos.
Vigencia
Máximo12 hrs
Renovación 12 hrs más.
En caso de cambio del
personal
involucrado,
referirse a 6.9.
Máximo 12 hrs
Renovación 12 hrs más.
En caso de cambio del
personal
involucrado,
referirse a 6.9.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 86 de 97
Anexo 19
Bitácora para el control de Permisos de Trabajo potencialmente peligrosos.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F16
El contenido (sin ser limitativo) de la bitácora deberá incluir la siguiente información, para su control que
es responsabilidad del Profesional SSPA del Centro de trabajo
Folio
Fecha
Equipo a intervenir
PDT
PAC
Breve Descripción del
Trabajo
Fecha de
cierre del
PDT
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,
AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN
INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 87 de 97
DIRECCIÓN GENERAL
Anexo 20
Comunicación Campo-Cuarto de Control
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F17
Subdirección _____________________________
Gerencia _________________________________
Centro de Trabajo _________________________
BITACORA DE COMUNICACIÓN CAMPO – CUARTO DE CONTROL
ÁREA / SECTOR
No. ORDEN
o PERMISO
DE
TRABAJO
No. SAP
TAG DEL
DESCRIPCION DEL TRABAJO
EQUIPO o
A REALIZAR
INSTRUMENTO
* OBSERVACIONES O RESTRICCIONES
EQUIPO AISLADO (CON JUNTAS CIEGAS)
EQUIPO AISLADO (TARJETA Y CANDADO)
REQUIERE PRUEBAS PARA SU ENTREGA
NO PURGAR (ANOTAR No. DE VALVULAS)
NO OPERAR VALVULAS (ANOTAR No. DE VALVULAS)
SUSPENDER OTROS TRABAJOS ADYACENTES
NO LIMITATIVO, ANOTAR CUALQUIER OBSERVACION RELEVANTE
QUE AYUDE A INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN EL
DESARROLLO DEL TRABAJO.
PLANTA O INSTALACIÓN
OBSERVACIONES o
RESTRICCIONES *
RECIBE COMUNICACIÓN DE
INICIO EN CUARTO DE
CONTROL
OPERADOR
INICIA
RESPONSABLE
(FECHA Y
(NOMBRE Y FIRMA) HORA)
ENTREGA EL TRABAJO EN
CAMPO
OPERADOR
RESPONSABLE
(NOMBRE)
INICIA
(FECHA Y
HORA)
** NOMENCLATURA “ESTATUS DEL TRABAJO AL FINAL DEL TURNO”
(TPD) TERMINADO, PROBADO Y QUEDA DISPONIBLE
(TQO) TERMINADO PERO QUEDA DISPONIBLE PARA OBSERVACION
(EC) EN EJECUCION Y CONTINUA EN SIGUIENTE TURNO
(PC) PENDIENTE Y CONTINUARA EN SIGUIENTEN TURNO
(PP) PENDIENTE EN SU TERMINACION Y PROGRAMACION
RECIBE COMUNICACIÓN DE
TÉRMINO EN CUARTO DE
CONTROL
OPERADOR
INICIA
RESPONSABLE
(FECHA Y
(NOMBRE Y FIRMA)
HORA)
RECIBE EL TRABAJO EN
CAMPO
OPERADOR
RESPONSABLE
(NOMBRE)
TERMINA
(FECHA Y
HORA)
OBSERVACIONES
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 88 de 97
Anexo 21
Control de alarmas y dispositivos de protección posicionados en modo Bypass / Retiradas
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F18
Referencia Formato: DG-ASP-09102.F-02
SUBDIRECCIÓN: (1)
GERENCIA:
SUBGERENCIA:
CENTRO DE TRABAJO:
CONTROL DE ALARMAS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN POSICIONADAS EN MODO BY-PASS / RETIRADAS
Hoja
(2)
de
Área / Instalación: (3)
PERIODO DEL MODO BY PASS / RETIRO
No.
CLAVE DE
MARCA EQUIPO QUE
IDENTIFICACIÓN MODELO PROTEGE
(5)
(6)
(7)
CONDICIÓN
QUE
PROTEGE
RAZÓN DEL
“DESVÍO”
(BY-PASS)
FOLIO DE
AUTORIZACIÓN
(9)
(10)
(11)
(8)
COLOCACIÓN
RETIRO
NOMBRE DE
NOMBRE DE
FECHA
FIRMA No. PDT FECHA
QUIEN COLOCA
QUIEN RETIRA
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
OBSERVACIONES
FIRMA No. PDT
(18)
(19)
(20)
1.
2.
3.
4.
Notas:
1. Este formato se debe llenar y permanecer en sitio anexo al Permiso de Trabajo Original
2. Se debe anexar a este formato, el diagrama de tubería e instrumentación; o bien, el dibujo elaborado a mano alzada o con el software disponible,
identificando los sitios en donde se realizará el By Pass / retiro de protección.
RESPONSABLE DEL ÁREA (OPERATIVO)
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO
(nombre y firma)
(nombre y firma)
INSTRUCCIONES DE LLENADO
Anotar la información siguiente en el campo correspondiente.
1.
Nombre de la Subdirección, Gerencia, Subgerencia y centro de trabajo a la que está adscrita la instalación.
2.
Número de hoja de este control.
3.
Nombre de la instalación a la que corresponde el control.
4.
Nombre y firma autógrafa del responsable de operación de la instalación a la que corresponde este control.
5.
Número consecutivo asignado al Bypass.
6.
Clave de identificación de la alarma o dispositivo de protección.
7.
Marca y modelo de la alarma o dispositivo de protección.
8.
Clave de identificación y nombre del equipo que protege la alarma o dispositivo de protección.
9.
Condición que protege la alarma o dispositivo de protección (alta presión, alta temperatura, alto nivel, entre otros).
10.
Razones o justificación técnica por la que la alarma o dispositivo de protección se posicionó en Modo Bypass.
11.
Folio de autorización de By Pass (Referencia: 300-90000-DG-ASP-09102)
12.
Fecha y hora real, del inicio del Modo Bypass.
13.
Nombre del personal designado para la colocación/puesta en modo Bypass
14.
Firma del personal designado para la colocación/puesta en modo Bypass
15.
No. de Permiso de Trabajo asignado
16.
Fecha y hora real, de la terminación del Modo Bypass.
17.
Nombre del personal designado para el retiro del Bypass
18.
Firma del personal designado para el retiro del Bypass
19.
No. de Permiso de Trabajo asignado
20.
Observaciones, se debe indicar si el By Pass se encuentra normalizado, cerrado o reactivado.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 89 de 97
Anexo 22
Requerimientos para Acreditación.
Los Signatarios del Sistema de Permiso Para Trabajo, deben cumplir los requisitos de
conocimientos y experiencia que los acredite como tales.
Asimismo, deberán contar con el conocimiento de la instalación, los riesgos y las medidas de
seguridad, asociadas con el trabajo en su ámbito de competencia.
Objetivo del entrenamiento.
Asegurar que los Signatarios del Sistema de Permiso con Riesgo, conozcan su responsabilidad
y conozcan su rol dentro del sistema.
Ninguna persona puede realizar pruebas de explosividad, toxicidad, y concentración de
oxígeno ni autorizar y/o cerrar un permiso de Trabajo, sin haber cumplido los requisitos para su
acreditación como Signatario de Permisos de Trabajo.
La capacitación en el Sistema de Permiso de Trabajo, para acreditación del personal que
efectuará las pruebas de explosividad, toxicidad, y concentración de Oxígeno y la
autorización y cierre de Permisos de Trabajo, debe incluir el material y los exámenes
correspondientes.
La acreditación será expedida por el área de Recursos Humanos del Centro de Trabajo/
Instalación o quien haga sus funciones, con el aval de la máxima autoridad de SIPA del Centro
de Trabajo.
Nota: En los Centros de Trabajo de la Subdirección de Producción, la acreditación también
puede ser avalada por un coordinador de SISO designado por la Máxima Autoridad de SIPA.
Los conocimientos y experiencia deben cumplir como mínimo con los requerimientos
siguientes:
Ejecutor de pruebas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno.
a) Conocimientos en:
1. Normatividad aplicable y Ámbito de aplicación de acuerdo a la Matriz Puesto
Procedimiento aplicable a la categoría.
2. Conocimiento de Normatividad del sistema de permiso de trabajo
 Guía Para Realizar Análisis de Seguridad en el Trabajo 300-90000-DG-SASP-2301
 Guía Para la Planeación, Programación, Autorización y Ejecución Segura de
Trabajos, En Instalaciones de Pemex Refinación 300-90000-DG-SASP-2300
 Guía para planear, programar, ejecutar y dar seguimiento a las auditorías a sistema
de permiso de trabajo de Pemex Refinación 300-90000-DG-SASP-2302.
3. Teoría de la combustión
4. Manejo del H2S (donde aplique)
5. Vigilancia del entorno para detección de riesgos
6. Lectura directa de gases y vapores
7. Tipos de detectores
8. Uso y Manejo del Equipo de Detección de Gases existente en el Centro de Trabajo.
9. Verificación y uso del equipo detector (explosividad, toxicidad y concentración de
Oxígeno)
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 90 de 97
10. Efectos en los seres humanos
11. Medidas preventivas para actividades costa fuera (donde aplique)
12. Medición de explosividad e interpretación de resultados
13. Calibración del equipo y certificado (vigencia, control y recalibración)
14. Prácticas con el equipo de detección de gases existente en el Centro de Trabajo
15. Pruebas atmosféricas en espacios confinados
16. Uso de los equipos de protección respiratoria
17. Espacios confinados
18. Arco eléctrico
b) Experiencia requerida:
 Participación en la ejecución de trabajos similares, como ayudante o practicante, con
una antigüedad de al menos seis meses en la ejecución de la actividad.
Autorización y Cierre de Permiso de Trabajo
a) Conocimientos en:
1. Conocimiento del área/instalación en donde se realizan los trabajos, evaluado por del
responsable del área (operativo).
2. Conocimientos técnicos necesarios, determinados y evaluados por el responsable del
área (operativo) o del responsable de la ejecución de los trabajo.
3. Conocimiento y Aplicación de los Procedimientos de la actividad de acuerdo a la Matriz
Puesto Procedimiento aplicable a la categoría (evaluado por del responsable del área
(operativo) o del responsable de la ejecución de los trabajos).
4. Alcance del Sistema PDT
 Autorización de inicio de los trabajos
 Suspensión de Trabajos
 Cierre de Permiso de Trabajo
5. Lecciones aprendidas de incidentes y accidentes ocurridos con causa raíz de
incumplimiento a Permiso de Trabajo.
6. Actividades que requieren PDT
7. Elaboración del AST
8. Responsabilidades del personal que participa en la elaboración del AST, PDT y
Auditorías
9. Conocimiento de los Formatos PDT
10. Colocación – Retiro de Aislamientos de acuerdo a “Procedimiento Crítico de Bloqueo de
Energía y Materiales Peligrosos” PXR-PC-06-2012.
11. Bypass de alarmas y sistemas de seguridad de acuerdo a “Guía para el control de
inhabilitación y/o by pass de protecciones”. 300-90000-DG-ASP-09102.
12. Procedimientos Críticos y aplicación de Listas de Verificación
13. Auditoría al PDT
b) Experiencia Requerida:
 Participación en la ejecución de trabajos similares, como practicante, con una
antigüedad de al menos tres meses en la ejecución de la actividad.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 91 de 97
La acreditación para el personal de Pemex Refinación tendrá una vigencia de dos años a partir
de la fecha de su expedición.
Para trabajadores contratistas, únicamente se debe contar con acreditación para la ejecución
de Pruebas de Explosividad, Toxicidad y Concentración de Oxígeno, la vigencia de la
acreditación será por el tiempo de duración del contrato. La autorización y cierre de los
Permisos de Trabajo se debe efectuar por parte del responsable de la ejecución del trabajo por
parte de Pemex Refinación.
La documentación y mecanismos administrativos para el otorgamiento de acreditación se
deben efectuar de acuerdo a lo indicado en la Guía para Capacitación y Entrenamiento vigente.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 92 de 97
Anexo 23
Orden de Trabajo.
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F18
Subdirección: _______________________
Gerencia: ________________________________
Folio:
Centro de Trabajo: _________________________
Fecha:
Orden de Trabajo Manual.
Consideraciones para el uso de Orden de Trabajo Manual.
1 El uso de esta Orden de trabajo se permite solo en aquellos casos en donde no se cuente con sistema PM de SAP, si la falta de éste sistema es de carácter temporal, se debe registrar
la ejecución de esta orden de trabajo a la mayor brevedad cuando el sistema PM de SAP se reestablezca.
2 Esta Orden de Trabajo debe ser acompañada por un Permiso de Trabajo y un AST Nivel 1 para trabajos que han sido analzados por el equipo multidisciplinario y que se han
determinado como potencielmente peligrosos.
3 Esta Orden de Trabajo debe ser acompañada por un AST Nivel 2 para trabajos que han sido analzados por el equipo multidisciplinario y que se han determinado como No peligrosos.
Sección 1. Datos generales y vigencia del PDT (Responsable del Área)
Permiso Principal de Trabajo Peligroso (PDT) Frio: _____ Caliente: _____
Planta ó
Equipo:
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Solicitante, Responsable del Área (Operativo):
Departamento o especialidad ejecutor del trabajo:
Realizado por:
Administración: ___ Terceros: ___
Descripción del trabajo:
Antecedentes / Justificación
Sección 2. Recomendaciones generales para la ejecución segura del trabajo.
Del responsable del área (Operativo)
Del responsable de la ejecución del trabajo
Se programa realizar el trabajo: Fecha inicio: ____________ Hr. inicio: ____________ Fecha fin: __________ Hr fin: _____________
Se planea iniciar el trabajo:
Fecha:
Hora:
y terminar
Fecha
Sección 3. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Requisito:
Nombre
Cargo
Hora
Fecha
Hora
Firma
Sección 3.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre:
Categría:
Fecha
Hora
Firma
Sección 4. Terminación del trabajo. Entrega: Responsable de la Ejecución del Trabajo; Verificación: Responsable del Área (Operativo)
Nombre
Acreditación No.
Cargo
Fecha
Hora
Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs)
Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Entrega Responsable de la Ejecución del Trabajo
Recibe Responsable del Área (operativo)
Coordinador del Trabajo (si aplica)
Sección 5. Suspensión de los Trabajos (Responsable del área, Responsable de la ejecución del trabajo)
Causas de la suspensión: Condiciones inseguras ______ Violación de requerimientos: ________; Otros (especificar): _____________________________________________________
Descripción: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Reprogramación: ______ el trabajo continuara él: _________________ El equipo / instalación queda: Disponible: _____ No disponible: _________
Ordenó la suspensión del trabajo
Nombre
Personal de Pemex ( ) CLMSH ( )
Personal Contratista
Responsable del Área (Operativo) (enterado)
Responsable de la ejecución del trabajo (enterado)
Observaciones
Cargo
Fecha
Hora
Firma
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 93 de 97
REVALIDACION
Consideraciones para revalidación
1 Esta Orden de Trabajo NO DEBE SE REVALIDADA cuando ampare Trabajos Potencialmente Peligrosos.
2 Esta Orden de Trabajo sólo puede ser revalidada cuando ampare Trabajos No peligrosos.
Primera Revalidación
Requisito:
Sección 6. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Nombre
Cargo
Fecha
Hora
Firma
Sección 6.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre:
Categría:
Fecha
Hora
Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs)
Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Observaciones
Segunda Revalidación
Requisito:
Sección 7. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Nombre
Cargo
Fecha
Hora
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Sección 7.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre:
Categría:
Fecha
Hora
Firma
Firma
Observaciones
Tercera Revalidación
Sección 8. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Requisito:
Nombre
Cargo
Fecha
Hora
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Sección 8.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre:
Categría:
Fecha
Hora
Firma
Firma
Observaciones
Cuarta Revalidación
Sección 9. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Requisito:
Nombre
Cargo
Fecha
Hora
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Sección 9.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre:
Categría:
Fecha
Hora
Observaciones
Firma
Firma
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 94 de 97
Quinta Revalidación
Requisito:
Sección 10. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Nombre
Cargo
Fecha
Hora
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Sección 11. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre:
Categría:
Fecha
Hora
Firma
Firma
Observaciones
Sexta Revalidación
Requisito:
Sección 12. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Nombre
Cargo
Fecha
Hora
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Sección 12.1 El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre:
Categría:
Fecha
Hora
Firma
Firma
Observaciones
Instructivo de llenado Orden de Trabajo.
1. El solicitante (Responsable del área (Operativo)), debe de colocar el número de la orden de
trabajo y la fecha de elaboración.
2. El solicitante debe describir el nombre de la planta o instalación, el equipo, nombre del solicitante,
así como del departamento o especialidad del trabajo a realizar.
3. El solicitante debe describir detalladamente el trabajo a realizar, así como antecedentes o
justificación del mismo.
4. El solicitante debe describir las situaciones especiales o actividades a desarrollar en el sitio para
controlar o vigilar.
5. El Responsable del área (operativo), el Responsable de la ejecución de los Trabajos y el Personal
ejecutor, deberán anotar los procedimientos de construcción y de seguridad aplicables para
ejecución del trabajo.
6. El Responsable del área y el Responsable de la ejecución de los Trabajos, indicarán su nombre,
cargo, fecha y hora de la orden de trabajo, colocando su firma de autorización.
7. El personal ejecutor, indicará su nombre, categoría y firma para aceptar la responsabilidad de la
ejecución del trabajo.
8. Una vez vencido el período de vigencia de la orden de trabajo o si los trabajos se terminaron antes
de la vigencia, el responsable ejecución del trabajo y el responsable del área, deberán colocar su
nombre, fecha y hora del término de la orden de trabajo, firmando en el recuadro correspondiente.
9. Cuando la Orden de Trabajo requiera revalidación, debe efectuarse diariamente por el
responsable del área (operativo) y el Responsable de la ejecución de los trabajos, cuando el
trabajo se realice por contratistas, se debe incluir al personal de supervisión en sitio del contratista
(supervisor de obra y/o mando medio ejecutor y/o supervisor de seguridad del contratista).
Notas.
a) La vigencia de la orden de trabajo será por un período máximo de 12 hrs y hasta de 7 días
naturales por revalidación.
b) La autorización diaria de la orden de trabajo será de 12 hrs. continuas como máximo, así como las
revalidaciones correspondientes.
c) En caso de que la Orden de trabajo se efectúa para trabajos NO Peligrosos, se debe acompañar
del AST N-2. El AST N-2 no puede ser revalidado se debe elaborar diariamente en forma previa a
al reinicio de los trabajos cuando la Orden de Trabajo sea revalidada.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 95 de 97
Anexo 24
Cuestionario de Evaluación del Documento
Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F19
SUBDIRECCIÓN: _____________________________
GERENCIA ___________________________________
SUBGERENCIA _______________________________
CENTRO DE TRABAJO _________________________
GIUA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES
DE PEMEX REFINACIÓN
DATOS DEL EVALUADOR:
DATOS DEL EVALUADO:
NOMBRE:
NOMBRE:
NÚMERO DE FICHA:
DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN:
NÚMERO DE FICHA:
DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN:
CARGO:
CARGO:
FIRMA:
FIRMA:
FECHA DE EVALUACIÓN:
CALIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:
REACTIVOS PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO.
1.
¿Cuál es el objetivo de este Documento?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.
¿Qué documentos deben utilizarse para realizar un trabajo potencialmente peligroso?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
¿Cuál es el periodo de vigencia de un PDT y en qué caso debe elaborarse un nuevo
PDT?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
¿Para autorizar trabajos donde existan riesgos relacionados con explosividad, oxígeno
y/o sustancias tóxicas, que rangos de valores deben cumplirse?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
¿Cuántos y cuáles son los Procedimientos Críticos que se consideran en este
documento?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.
¿Quién es el responsable de determinar las condiciones SSPA requeridas para la
ejecución de un trabajo seguro?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIRECCIÓN GENERAL
7.
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 96 de 97
¿En qué momento se deben verificar las condiciones para realizar un trabajo
potencialmente peligroso?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.
¿Quién es el responsable de elaborar el permiso de trabajo cuando dicho trabajo lo va
a realizar un prestador de servicios o contratista?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.
¿En qué condiciones se debe elaborar Minuta de Trabajo Peligroso?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.
¿En casos en donde el trabajo requiera prueba de gases en forma continua o con
intervalos menores a 4 hrs, que formato se debe utilizar para efectuar el registro?
11.
Describa las etapas para la ejecución segura de actividades de mantenimiento,
construcción o desmantelamiento.
12.
Describa las condiciones en que se debe realizar un trabajo potencialmente peligroso,
indicando días y horario.
13.
¿Quiénes son los responsable de la entrega-recepción de los trabajos concluidos?
14.
Indique quienes y en qué condiciones se deben suspender los trabajos.
15.
Indique cual debe la distribución de las copias del Permiso de Trabajo.
16.
_____________________________________________________________________
17.
_____________________________________________________________________
18.
_____________________________________________________________________
19.
_____________________________________________________________________
20.
_____________________________________________________________________
Nota: Preguntas 16 a 20, para formular por el Evaluador.
DIRECCIÓN GENERAL
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN SEGURA DE
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PEMEX REFINACIÓN
Clave: 300-90000-DG-SASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
Revisión: 0
Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Hoja: 97 de 97
Anexo 25
Control de revisiones
REVISIÓN
FECHA
0
31/12/2013
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
 Documento nuevo.
RESPONSABLE
José Carlos. Hernández Ordóñez
César Alejandro Ramírez Paredes
Pompeyo Miguel Godínez Vázquez
Roger Leal Dávila
Juan Andrade Hernández
Sixto Álvarez Lagunes
Pedro Figueroa Gil
Neftalí Sánchez Rodríguez
Reynaldo Espinoza Negrete