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Caso práctico Gestión por
procesos
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Mapa de procesos
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Flujogramas I
Fabricación
Mantenimiento
Compra de material
Corte de cable
Petición de oferta
Grapado de armaduras
Análisis de la oferta
Inyección
Aprobación oferta
Realizar
mantenimiento
si
Grapado de terminales
Realizar Plan de
mantenimiento
no
Periódico
Inesperado
Realización de
pedido
Informe de
mantenimiento
Acciones
correctivas
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Flujogramas II
Inspección
Recepción
Contraste de
información de
albarán
Planificación de pruebas
Mirar procedencia
Inspección
materia prima en
camión
Material Norte
Europa
Envio a Control de
Calidad para
inspección
Resto de paises
Descarga de
materia prima
Ensayos
destructivos
Pruebas eléctricas y
de resistencia
Etiquetado
pendiente de
inspección
Visto bueno
inspección
de calidad
Informe
Almacén
Envío a almacén
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Flujogramas III
Embalaje
Producto final
Embalar
Alamacenamiento
Etiquetado
Recepción de
materia prima
Colocación en palet
no
Producción de 2a
calidad
Devolución
no
Expedición
Quema de cables
si
Recogida productos
embalados
Dpt.
Administración
Comprobación envío
no
Aceptación
si
Etiquetado
conforme
Almacenamiento
Colocación en
camion
Envio
Envío a producción
Firma de cliente
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Flujogramas III
Gestión de cobros
Factura
Ingreso
Recibo del banco
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Ficha de procesos
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Ficha de procesos
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Ficha de procesos
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Ficha de procesos
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Ficha de procesos
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Ficha de procesos
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Acciones de mejora
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Acciones de mejora - Compras
Problema
Acción
Responsable
Devolución
de
productos
por baja
calidad
Elegir proveedores
que tengan
productos de
calidad
comprobada.
Responsable de
compras
Flujograma de mejora
Evaluación de proveedores
Elección proveedor
Petición de oferta
No se
evalúan
Maquinaria
sin
certificación
Maquinaria
antigua sin
posibilidad
de arreglo
Evaluar a los
proveedores
anualmente
Responsable de
compras
Comprobar
Responsable de
certificado de la
mantenimiento
maquinaria antes de
la compra
Actualizar
maquinaria antigua
y compra de
maquinaria nueva
Análisis calidad
producto
Análisis de oferta
Responsable de
compras y
responsable de
mantenimiento
Aceptación
Realización de
pedido
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Acciones de mejora- Recepción
Problema
Largas
estancia del
material en el
exterior lo
que puede
provocar
deterioro
Acción
Responsable
Al descargar el
Operarios de
material enviar
almacén
directamente al
almacén donde se
etiquetará
“pendiente de
inspección”
evitando así largos
periodos de
exposición al aire
libre.
Flujograma de mejora
Contraste de
información
de albarán
Inspección
materia
prima en
camión
Envío a
control de
calidad para
inspección
Descarga de
materia
prima
Envío a
almacén
Etiquetado
pendiente de
inspección
Visto bueno
inspección de
calidad
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Acciones de mejora - Inspección
Problema
Por posibles
perdidas de
material
Acción
Responsabl
e
Flujograma de mejora
Comprobación de
la correcta
etiquetación del
material una vez
inspeccionado
Operarios de
almacén
Revisión de
procedimiento
Planificación de
pruebas
Procedencia
Los ensayos
realizados no son
los adecuados
(gases)
Realizar un
procedimiento
para llevar a cabo
los ensayos en el
laboratorio de
calidad con el
objetivo de
disminuir las
repeticiones de
ensayos al mes
Responsable
de
laboratorio y
responsable
de calidad
Paises Norte de
Europa
Resto de paises
Pruebas
eléctricas y de
resistencia
Ensayos
destructivos
Comprobación
etiquetado
Informe
Almacén
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Acciones de mejora - Almacenamiento
Problema
Acción
Responsable
Por averías
Revisión
plataforma de
almacenamiento
trimestralmente
Responsable de
mantenimiento
Recepción
material
Cambio de sistema
de
almacenamiento
comprando
estanterías
específicas para
almacenar bobinas
y estanterías
complementarias
para el resto de
material
Responsable de
compras
Aceptación
Devolución
Etiquetado
conforme
Gestión de
cobros
Gestionar como
residuo el material
sin posibilidad de
devolución
evitando su quema
Responsable de
almacén
Riesgo para
el
trabajador
Quema de
material y
quejas del
pueblo
Flujograma de mejora
Producción
Gestión de
residuos
Almacenamiento
Bobinas
Resto
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Acciones de mejora - Mantenimiento
Problema
Acción
Responsable
Aumentar el número de
revisiones de la
maquinaria al año
Responsable de
mantenimiento
Falta de
control de
mantenimient
os
Realización de fichas
técnicas de cada equipo
Responsable de
mantenimiento
Mezcla de
equipos de
instalaciones
con material
de la empresa
Los equipos de las
instalaciones de la
empresa se colocarán
en un recinto y el otro
recinto utilizarlo como
almacén de
mantenimiento
Responsable de
almacén
Todas las acciones de
mantenimiento se
realizarán por el equipo
de mantenimiento de la
empresa, evitando que
otras personas externas
a la empresa lo realice.
Responsable
mantenimiento
Por averías
El taller del
pueblo realiza
el
mantenimient
o de ciertos
equipos
Flujograma de mejora
Estudio ficha
técnicas
Realización plan
de
mantenimiento
Realizar
mantenimiento
Periódico
Inesperado
Informe de
mantenimiento
Acciones
correctivas
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Acciones de mejora- Fabricación
Problema
Acción
Responsable
Tardanza de los
trabajadores y
productos
defectuosos
Dar formación a los
trabajadores de las
maquinas a utilizar
Gerente/
administración
Los trabajadores
realizan esta tarea
y es una operación
delicada
Reducir el riesgo de
cambio de cuchillas por el
empleado
Encargado de fábrica/
Encargado de
mantenimiento
Flujograma de mejora
Corte de cable
comprobación
Grapado de
armaduras
comprobación
Inyección
Muchos productos
defectuosos
Realizar instrucciones de
trabajo para los operarios
de producción
Responsable de fábrica
comprobación
Grapado de
terminales
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Acciones de mejora- Embalaje
Problema
Por fallos en la
entrega
Acción
Comprobación de
correcto etiquetado de
la caja conforme al
producto embalado
Responsable
Responsable de
almacén
Flujograma de mejora
Producto final
Embalado
Comprobación
etiquetado y
embalado
Etiquetado
Colocación en
palet
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Acciones de mejora - Expedición
Problemas
Acción
Por retrasos en los
envíos
Aumentar recursos
humanos y medios de
transporte para
cumplir el plazo de los
envíos
Responsable
Flujograma de mejora
Administración
Recogida de
productos
embalados
Comprobación
envío
Por mala gestión
Planificar la
expedición a realizar
semanalmente para
evitar equivocaciones
y retrasos
Responsable de
expedición
Colocación en
camión
Comprobación
destino
Envío
Firma del cliente
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Acciones de mejora – Gestión de
Cobros
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Problemas
Acción
Mucha cantidad
de cobros y mala
gestión
Realizar un
procedimiento para el
control de facturas
como recibos de cobros
estableciendo los plazos
para cobrar
Responsable
Administración y
finanzas
Flujograma de mejora
Factura
Control de facturas
Ingreso
Recibo del banco
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