Lista kontrolna audytu
Audit checklist report
Data:
Miejsce:
Firma:
Podpis przedstawiciela
firmy audytowanej
Podpis audytora
CEL I ZAKRES AUDYTU
Niezgodności:
Lp.
Audytowany proces:
Osoba odpowiedzialna:
Tak
Nie
1.Zlecenie malowania i przyjęcie zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.
Zasady planowania oraz koordynacji
Sposób komunikacji z klientem oraz z produkcją
Rejestr zamówień
Specyfikacje klienta
Identyfikacja zamówień
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
2.Przyjęcie zamówienia na magazyn:
1.
2.
3.
4.
5.
Opis stanowiska magazynowego
Sposób magazynowania, specyfikacja, dostępność
kart technicznych wyrobów i kart bezpieczeństwa
produktów.
Rejestr kontroli wejściowej
Znakowanie zamówień z dostawy, zapewnienie
korelacji produktów z raportowaniem.
Rejestr niezgodności
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
3. Przekazanie zamówienia do realizacji:
3.1 Przygotowanie powierzchni
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
Opis stanowiska
Oznakowanie zamówienia/detali, identyfikacja
Zabezpieczanie wrażliwych powierzchni
niepokrywanych (gwinty, powierzchnie o wysokiej
chropowatości itd.)
Kontrola powierzchni przed malowaniem
Specyfikacja przygotowania powierzchni
Procedura przygotowania powierzchni
Kalibracja i wzorcowanie sprzętu pomiarowego.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Strona 1 z 7
Lista kontrolna audytu
Audit checklist report
Niezgodności:
Lp.
Audytowany proces:
Osoba odpowiedzialna:
Tak
Nie
3.2 Magazyn farb
1.
2.
3.
4.
Opis stanowiska
Dokument kontroli stanu magazynowego
Identyfikacja produktów na magazynie
Warunki klimatyczne magazynu, metoda kontroli,
zapisy.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
3.3 Proces malowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opis stanowiska
Procedura malowania
Kontrola warunków malowania
Rejestr warunków
Identyfikacja zamówień
Sposób utwardzania powłok po malowaniu,
specyfikacja
Kontrola warunków pieca do wygrzewania
powłok, równomierność i wiarygodność pomiarów
temperatury (rozłożenie termopar i kalibracja).
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
3.4 Kontrola jakości
☐
☐
☐
☐
☐
☐
4.
5.
Opis stanowiska
Specyfikacje kontroli jakości
Procedura kontroli jakości oraz postępowania przy
niezgodnościach
Mierniki, posiadane certyfikaty
Dokumentacja z kontroli jakości
☐
☐
☐
☐
6.
7.
8.
Rejestr niezgodności
Działania korekcyjne
Personel, kwalifikacje, szkolenia.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
1.
2.
3.
3.5 Dział poprawek malarskich
1.
2.
3.
4.
Opis stanowiska
Procedura postępowania z wyrobem
niezgodnym/zastrzeżonym.
Procedura korekcji niezgodności
Dokumentacja potwierdzająca korekcję
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
3.6 Dział pakowania
1.
2.
Opis stanowiska
Identyfikacja zamówień
☐
☐
☐
☐
Strona 2 z 7
Lista kontrolna audytu
Audit checklist report
Niezgodności:
Lp.
3.
4.
Audytowany proces:
Procedura pakowania
Specyfikacje pakowania
Osoba odpowiedzialna:
Tak
Nie
☐
☐
☐
☐
4. Dokumentacja:
1.
Struktura organizacji
2.
Zakres odpowiedzialności personelu
3.
4.
Dokumentacja potwierdzająca kompetencje
pracowników
Karty substancji niebezpiecznych
5.
Zasady monitorowania całego procesu
6.
Karta kontroli procesu
7.
Rejestr działań korekcyjnych i korygujących
8.
Wykaz punków kontrolnych
9.
10.
Funkcje i uprawnienia podmiotów
współpracujących
Wykaz wdrożonych norm
11.
Lista dokumentów systemowych
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Strona 3 z 7
Lista kontrolna audytu
Audit checklist report
1.Zlecenie malowania i przyjęcie zamówienia:
Audytowany proces:
Lp.
Data:
Niezgodności
Miejsce:
Osoba odpowiedzialna
Firma:
Podpis audytora
Reprezentant strony
audytowanej
Strona 4 z 7
Lista kontrolna audytu
Audit checklist report
2.Przyjęcie zamówienia na magazyn:
Audytowany proces:
Lp.
Data:
Niezgodności
Miejsce:
Osoba odpowiedzialna
Firma:
Podpis audytora
Reprezentant strony
audytowanej
Strona 5 z 7
Lista kontrolna audytu
Audit checklist report
Audytowany proces:
Lp.
Niezgodności
Data:
Miejsce:
3. Przekazanie zamówienia do realizacji:
Osoba odpowiedzialna
Firma:
Podpis audytora
Reprezentant strony
audytowanej
Strona 6 z 7
Lista kontrolna audytu
Audit checklist report
Audytowany proces:
Lp.
Niezgodności
Data:
Miejsce:
4. Dokumentacja:
Osoba odpowiedzialna
Firma:
Podpis audytora
Reprezentant strony
audytowanej
Strona 7 z 7
0
