Утверждаю
Юзефович Александр Святославович
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Директор
18 января 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 18 января 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7825675663 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Учреждение: 7820012542 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
"Психоневрологический интернат №4"
Коды
18.01.2024
829
по Сводному реестру
ИНН
7820012542
КПП
по ОКЕИ
782001001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
x
x
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
11 460 451.42
370 258 500.00
345 450 200.00
360 862 600.00
1200
130
330 126 400.00
305 950 200.00
320 862 600.00
1210
130
330 126 400.00
305 950 200.00
320 862 600.00
1211
131
330 126 400.00
305 950 200.00
320 862 600.00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
1 132 100.00
1410
150
1 132 100.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
1412
152
131
152
1 132 100.00
2
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
2
3
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1500
х
39 000 000.00
39 500 000.00
40 000 000.00
1530
х
39 000 000.00
39 500 000.00
40 000 000.00
1532
130
39 000 000.00
39 500 000.00
40 000 000.00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
х
381 718 951.42
345 450 200.00
360 862 600.00
2100
х
238 433 765.80
246 574 400.00
256 413 000.00
x
2110
111
211 00 з
178 070 790.00
184 529 600.00
191 920 300.00
x
266 00 з
700 000.00
700 000.00
700 000.00
x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
214 00 0
500 000.00
16 000.00
17 000.00
x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
59 162 975.80
61 328 800.00
63 775 700.00
x
2141
119
59 162 975.80
61 328 800.00
63 775 700.00
x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
6 464 171.00
5 677 387.00
5 639 847.00
x
2310
851
291 00 0
6 424 171.00
5 637 387.00
5 599 847.00
x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2320
852
291 00 0
40 000.00
40 000.00
40 000.00
x
2600
х
136 821 014.62
93 198 413.00
98 809 753.00
2640
244
221 00 0
208 500.00
146 000.00
151 800.00
223 00 0
2 998 928.37
3 178 500.00
3 307 600.00
225 00 0
7 926 500.00
7 602 000.00
8 106 000.00
225 00 р
39 528 400.00
8 100 000.00
8 600 000.00
131
213 00 з
226 00 0
7 605 000.00
310 00 р
10 232 757.25
227 00 0
200 000.00
100 000.00
100 000.00
341 00 0
2 500 000.00
3 000 000.00
3 000 000.00
342 00 е
45 131 600.00
49 643 400.00
53 077 400.00
3
Наименование показателя
1
закупку энергетических ресурсов
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2
2643
3
247
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
343 00 0
900 000.00
729 807.00
758 926.00
344 00 0
400 000.00
345 00 0
1 913 500.00
346 00 0
7 646 429.00
11 312 306.00
11 889 527.00
347 00 0
300 000.00
349 00 0
350 000.00
223 00 0
8 979 400.00
9 386 400.00
9 818 500.00
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26000
х
26100
х
26200
х
26300
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
4.1
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
136 821 014.62
93 198 413.00
х
48 976 605.03
10 979 674.51
26310
х
48 976 605.03
10 979 674.51
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
87 844 409.59
82 218 738.49
98 809 753.00
26410
х
69 180 532.42
43 685 513.00
58 809 753.00
26411
х
69 180 532.42
43 685 513.00
58 809 753.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1 132 100.00
98 809 753.00
5
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
1.4.5
26450
х
17 531 777.17
38 533 225.49
40 000 000.00
1.4.5.1
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
17 531 777.17
38 533 225.49
40 000 000.00
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
26500
х
87 844 409.59
82 218 738.49
98 809 753.00
26510
2024
87 844 409.59
3 948 200.00
4 130 200.00
в том числе по году начала закупки:
26520
2025
x
в том числе по году начала закупки:
26530
2026
x
26600
х
26610
2024
1.4.3
2
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
1 132 100.00
78 270 538.49
x
94 679 553.00
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Юзефович Александр Святославович / Директор
Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №4
Директор Юзефович Александр Святославович Дата подписи:18.01.2024 12:35:16
Идентификатор ключа ЭП: 05C7B4FD806B3A1AAEF99E39827BA1000D9C8F24
Исполнитель: / Быкова Валентина Владимировна / экономист / +78124655769
18 января 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель председателя Комитета Буйневич Дмитрий Викторович Дата подписи:18.01.2024 15:12:07
Идентификатор ключа ЭП: 5E482B197ED325C8B84183510D65440D016DDE0B