[转载 ]SAP发票校验的⼀些技巧（ 1）
原⽂地址： SAP发票校验的⼀些技巧（1）
作者： Ergan的博客
发票校验是MM模块中采购流程的⼀步，⼀般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校
验，下⾯介绍⼀下MIRO的⼀些操作技巧；
⼀、MIRO抬头数据
1、基本数据
发票⽇期 ：⼀般是指凭证⽇期，对应FI中的凭证⽇期；
过账⽇期 ：发票和FI凭证的过账⽇期；这两个⽇期都可以作为付款条件的计算⽇期；
⾦额、税额 ：这个是指实际发票的⾦额和税额，税额可以⼿⼯输⼊，也可以⾃动计算；
计算税额 ：如果勾选，那就可以让系统⾃动计算税额，⼀般不勾选，因为发票总有些税额差
异；
税率 ：发票的税率，可以让系统按公司代码默认⼀个税率，⽤事务码SM30维护
表V_169V_ST，定义⼀个默认的税率；
⽐如⼤多数发票都是17%的增值税，可以默认J1税率；
还有⼀种税务默认⽅法，是针对集团层的，按照事务类型，如果在公司代码下⾯没有默认，那
就⽤事务类型的默认税码，事务码OBZT；
上图中 交易 有4个选项；
选项
名称
备注
空⽩
所有事务相关
下⾯三个选项都包括
MMIV
发票校验
后勤发票校验，对应事务码MIRO
FIAP
FI发票收据
FI发票输⼊，对应事务码FB60
FIAR
FI⽀出发票
FI发票输⼊，对应事务码FB70
参照 ：这个参数⼀般是⽤来输⼊实际增值税发票的号码，系统还有⼀个重复发票号码的校验功
能，⽤来核对是否对同⼀张增值税发票做了重复校验；
要启⽤这个功能，⽤事务码SM30维护表V_169P_DC，定义双重发票校验的设定参数：
可以把公司代码、参照、发票⽇期等参数⼀起⽤来判定重复发票的依据，也可以设定期中的⼀
个参数；
然后在供应商主数据中启⽤双重发票校验功能；
2、⽀付款项
基线⽇期 ：这个是根据付款条件计算的默认值；
付款条件 ：付款条件可以⽤事务码OBB8定义，具体⾥⾯的参数在FI模块中介绍过了，下⾯主要
说⼀下，发票校验时，付款条件是如何默认带出的，如下表：
选项
PO参考
事务类型
默认付款条件
货物/服务项⽬＋计划交货成本
货物/服务项⽬
第⼀个PO对应的付款条件，⼀般是
从供应商的采购组织主数据中带出
计划交货成本
运费供应商的公司代码主数据
发票/后续事项
开票⽅公司代码主数据
贷项/后续事项
⽆建议，但可以在发票参考号 中设
定
PO不参考
到期⽇、折扣 ：都是从付款条件计算得到的；
固定 ：是对现⾦折扣的固定；
付款⽅式、付款冻结 ：都可以从付款条件中带出，也可以在这⾥修改；
发票参考号 ：这个是应⽤与贷项发票或者后续发票，维护原来的发票号码，这样可以和原发票
⼀起计算到期⽇；如果这⾥不维护发票参考号，那贷项凭证的到期⽇就是基线⽇期；如果想让
贷项凭证的付款条件起作⽤，那就需要在发票参考号上维护V；
开户⾏ ：供应商主数据中带过来的；
3、细节
未计划的交货费 ：就是未计划的运费，运费分两种，⼀种是计划内运费，⼀种是计划外运费，
两种运费的处理⽅式是不⼀样的；
凭证类型 ：FI凭证类型；
分配、抬头⽂本 ：对应到FI凭证中的分配、抬头⽂本；
发票⽅ ：PO凭证中的出票⽅，对应PO中的下图：
4、税收
这个是计算税额的，如果PO⾏项⽬存在多个税率，可以在这⾥调整每个税率的税额；
5、⾦额分摊
这个可以对发票⾦额设定多个付款⽅式和付款条件，有点类似分期付款；
⼆、MIRO项⽬数据
MIRO发票校验，可以参照PO，也可以过账到单独的总账科⽬和物料上，这个可以⽤事务
码SM30维护表TCULIV，激活总账科⽬和物料视图；
上图勾选上，发票校验才会有相应的视图，这两个视图的发票校验与FB60差不多；
在PO参考中，⼀般都是选择采购订单/计划协议，也可以选择交货单或者提单，交货单⽤于供应
商的发货单，⽽提单是⽤于国际贸易业务的提单，可以在MIGO收货时输⼊：
这样在MIRO校验时，可以把交货单或者提单作为选择的条件；
在PO参考中，还可以选择是否要校验交货成本：
上图1，是选择物料校验，还是交货成本校验，有3个选项：
选项
名称
备注
1 货物/服务项⽬
物料或者服务项⽬本⾝
2 计划交货成本
计划内运费
3 货物/服务项⽬＋计划交货成本
两者
按交货单或者提单选择参考PO项⽬，⽆法选出交货成本的项⽬；
上图2，是⾏项⽬的屏幕格式，就是可以查看哪些字段，其实就是⾏想项⽬中的表格格式，这
个MIRO没有表控制技术，只有⼏个预选择的⾏格式；