TAP
Caso do Hosp-Management
Informações Iniciais
Programa: Expansão e Integração Hosp-Management
Sub Programa: Otimização Operacional de
Aquisições
Projeto: Implementação de ERP Corporativo em
Hospital Regional
Diretor Responsável: [Nome do Diretor de Fusões
e Aquisições]
Líder Executivo: [Victor Barbosa]
L.T./P.O.: [001587]
G.P./S.M.: [Victor Barbosa]
Valor Capex: R$ 600.000,00 (Incluso FTE)
Valor Opex: R$ 150.000,00
Orçamento: Previsto
Fonteamento: Fundo de Expansão Hosp-Management
Motivadores
A Hosp-Management busca consolidar sua expansão através da integração eficiente
dos hospitais adquiridos. A implementação de um ERP corporativo surge como uma
necessidade crítica para unificar os processos, melhorar a eficiência
operacional e garantir um retorno sobre o investimento mais rápido e
substancial, além de responder à intensa competição de mercado. Garantindo
centralização dos dados, permitindo cada vez mais, tomadas de decisões baseadas
em dados.
Descrição do Escopo
Dentro do Escopo
Este projeto visa a substituição do sistema ERP legado pelo ERP corporativo da
Hosp-Management no novo hospital regional adquirido. Inclui o mapeamento e a
reestruturação dos processos de negócio para alinhamento com o sistema corporativo,
treinamento dos usuários, e integração dos processos financeiros com a
contabilidade corporativa.
Fora do Escopo
Não inclui a aquisição de novos hardwares ou mudanças em infraestrutura de rede não
relacionadas ao ERP, nem a expansão do ERP para outras áreas não mencionadas
explicitamente neste projeto.
Detalhamento do Orçamento Premissas
• Disponibilidade dos recursos humanos: 2 desenvolvedores júnior; 1
analista de negócios, 1 desenvolvedor de integração sênior.
• R$ 750.000,00 de disponibilidade financeira
• Acesso às lições aprendidas do escritório de projetos para referência
• Adesão aos requisitos de qualidade especificados na documentação de
integração ERP – GPInter -207
• 6 meses para finalização do projeto
Detalhamento do Orçamento - Capex
• Licenças de Software ERP: R$ 250.000,00
• Hardware e Infraestrutura: R$ 150.000,00
• Consultoria e Serviços Profissionais: R$ 200.000,00
Detalhamento do Orçamento - Opex
• Treinamento: R$ 50.000,00
• Suporte e Manutenção: R$ 50.000,00
• Despesas Diversas e Contingências: R$ 50.000,00
Detalhamento Cronograma
Início do
projeto
Mês 1
Análise de
Requisitos e
Planejamento
3 semanas
Implementação e
Personalização do
ERP
12 semanas
Mês 2
Testes e ajustes
finais
4 semanas
Mês 3
Mês 4
Treinamento
dos usuários
6 semanas
Mês 5
Encerramento do
Projeto
Mês 6
Go-Live do ERP
Indicadores de Sucesso
Performance
Satisfação
Indicador
Meta
Indicador
Meta
Prazo de
Implementação
Concluir o projeto dentro do prazo
estabelecido de 6 meses
Satisfação do Usuário
Custo Total do
Projeto
Não exceder o orçamento alocado de
R$ 750.000,00
Alcançar um pontuação CSAT na Zona
de Satisfação realizada 3 meses após
o Go-Live
Qualidade de Dados
Número de Problemas
Técnicos
Identificados vs.
Resolvidos
Identificar e resolver 95% dos
problemas técnicos antes da fase de
Go-Live do ERP
Assegurar que mais de 98% dos dados
migrados para o novo sistema ERP
sejam precisos, consistentes e
confiáveis, conforme verificado em
auditorias de dados programadas
Redução de Tempo nos
Processos Chave
Alcançar uma redução de pelo menos
20% no tempo de execução dos
processos-chave afetados pela
implementação do ERP
Alinhamento
Estratégico
O sistema ERP deve suportar 100% dos
objetivos estratégicos identificados
para a fase de integração, conforme
validado pela liderança executiva.
Taxa de Adoção do
Sistema
Garantir que pelo menos 80% dos
usuários finais estejam ativamente
utilizando o sistema ERP para suas
funções diárias dentro de 3 meses
após o Go-Live
Flexibilidade do
Sistema
O sistema ERP deve permitir ajustes
e modificações em até 20% de seus
processos de negócios sem a
necessidade de desenvolvimento
adicional significativo.
Colaboração e
Comunicação Interna
Melhorar em 25% as métricas de
colaboração e comunicação interna,
como o número de interações
interdepartamentais e o tempo de
resposta a solicitações internas,
dentro de 6 meses após a
implementação.
Riscos
Causa
do
Risco
Nome do
Risco
Descrição
Sucinta do
Risco
Classificação
de
Possibilidade
O ERP
escolhido
enfrenta
Atrasos
atrasos na
do
Atraso no implementação
forneced
4
ERP
devido à
or de
complexidade
ERP
de integração
com sistemas
existentes.
A equipe de
processos
carece de
experiência,
Inexperi
Erros de levando a
ência da
3
Execução erros na
equipe
modelagem e
implantação de
novos
processos.
Problema
Dificuldades
s
técnicas
técnicos Falha
imprevistas
com a
Tecnológic com o novo ERP 4
nova
a
podem atrasar
tecnolog
a migração de
ia
dados.
Probabi Dificul
lidade dade de Impacto do
Empíric Interve Risco
a
nção
Alta
Média
Alta
Média
Média
Média
5
Impactos
em
Ação de
Contingên
Escopo, Severidade do Limiar
Resposta
Dono do
Tratamento
cia do
Prazo,
Risco
do Risco
Preventiva
Risco
do Risco
Risco
Custo e
Qualidade
Alto em
escopo e
prazo
20
3
Médio em
escopo e 9
qualidade
4
Alto em
custo e
prazo
16
Dias de
Antecipaçã
o para
Monitorame
nto do
Limiar
2024/06
Avaliação
paralela de
outro
fornecedor
e
acompanhame
Implementaç Manual
Gerente
nto
ão em fases workaround de TI
rigoroso
das
entregas do
ERP com
respaldo em
contrato
2024/05
Alocação
Treinamento
de
Gerente
e
Workshops e consultore
de
30
desenvolvim mentoring s
Processos
ento
experiente
s
2024/07
Testes
rigorosos
Testes de Plano B de
antes da
integração migração CTO
implementaç do sistema de dados
ão
45
45