PDVSA
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
VOLUMEN 1
PDVSA N°
SI–S–04
TITULO
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
EN EL PROCESO DE CONTRATACION
3
SEP.02
REVISION GENERAL
46
L. T.
F. D.
J. R. A
2
DIC.01
REVISION GENERAL
45
L. T.
J. B.
J.R.A
1
MAY.01
REVISION GENERAL
39
L.T.
J. B.
J.R.A
REV.
FECHA
APROB. Arecio Romero
E1994
DESCRIPCION
FECHA SEP.02
PAG. REV.
APROB. Ricardo Piña
APROB. APROB.
FECHA
SEP.02
ESPECIALISTAS
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
Menú Principal
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
Indice manual
PDVSA SI–S–04
REVISION
FECHA
3
SEP.02
Página 1
Indice norma
Indice
1 OBJETIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.1
3.2
Base Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petróleos de Venezuela – PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
Accidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidente de Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Degradación Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equipos y/o Accesorios de Protección Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eventos Clase “A” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eventos Clase “B” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Incidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medidas Correctivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peligro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Práctica Segura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro de Accidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
5 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE EN EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Planificación de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calificación de Contratistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elaboración de los Pliegos de Licitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Licitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pre–inicio de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejecución de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cierre de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
10
12
13
13
14
7 PROGRAMA DE INCENTIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
8 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION
DEL CONTRATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
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Y AMBIENTE EN EL PROCESO
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SEP.02
Página 2
Indice norma
ANEXOS:
ANEXO A: FORMATO PARA LA EVALUACION DE APTITUD O DE
ACTUALIZACION DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD, HIGIENE Y
AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
ANEXO B: CONTENIDO DEL PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD,
HIGIENE Y AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
ANEXO C: FORMATO PARA LA EVALUACION DEL PLAN ESPECIFICO
DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS . .
30
ANEXO D: FORMATO PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE
CONTRATISTAS EN OBRAS O SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
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1
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OBJETIVOS
S Establecer y evaluar los requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente que
deben cumplirse en las distintas etapas del proceso de contratación, con la
finalidad de controlar los riesgos asociados a la ejecución de obras y servicios
contratados.
S Unificar a nivel de PDVSA y sus filiales los criterios y prácticas de Seguridad,
Higiene y Ambiente utilizados para la selección y control de contratistas.
S Prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes, enfermedades
profesionales y contaminaciones ambientales en los trabajos ejecutados por
contrato.
S Facilitar la gestión de control de riesgos a las contratistas y gerencias
contratantes.
S Establecer los fundamentos para que las contratistas elaboren y apliquen sus
planes o programas de Seguridad, Higiene y Ambiente, cumpliendo con los
estándares establecidos por PDVSA y sus filiales.
2
ALCANCE
Esta norma rige para la ejecución de cualquier obra o servicio contratado en el
territorio nacional por Petróleos de Venezuela, S.A. y sus empresas filiales.
Asimismo, aplica a subcontratistas de conformidad con los términos y
condiciones establecidos en el contrato suscrito entre Petróleos de Venezuela
S.A. o algunas de sus empresas filiales y la contratista. Esta norma será aplicable
indistintamente del tipo de documento utilizado para la contratación de la obra o
servicio.
Esta norma no rige para la procura de bienes y materiales, salvo que la gerencia
contratante requiera su aplicación debido a los riesgos que pudieran generarse
como consecuencia del transporte, desde el lugar de suministro hasta las
instalaciones de PDVSA o sus filiales, así como la entrega de dichos bienes y
materiales en las instalaciones de PDVSA o sus filiales.
Esta norma no rige para las obras o servicios que ejecutan las contratistas en sus
propios talleres e instalaciones, ubicados fuera de las instalaciones de PDVSA
o sus filiales. Sin embargo, en este tipo de contrato, la norma aplicará para
aquellas actividades que las contratistas deban realizar dentro de las
instalaciones de PDVSA o sus filiales.
Esta norma no rige para contratos de consultoría.
Esta Norma sustituye a las normas PDVSA SI–S–03 “Guía de Protección Integral
para Organizaciones Contratantes”, Rev.0, Fecha Dic.93 y PDVSA SI–S–04
“Guía de Protección Integral para Contratistas”, Rev.0, Fecha May.92.
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REFERENCIAS
3.1
Base Legal
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.
Ley de Licitaciones y su Reglamento.
Ley Orgánica del Ambiente.
Ley Orgánica del Trabajo.
Normas Técnicas Complementarias de la Ley Penal del Ambiente.
3.2
Petróleos de Venezuela – PDVSA
SI–S–11
4
“Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o
Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”
DEFINICIONES
A los efectos de esta norma las siguientes expresiones significarán:
4.1
Accidente
Todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo
normal de una actividad y origina una o más de las siguientes consecuencias:
lesiones personales, daños materiales, pérdidas económicas y/o daños
ambientales.
4.2
Accidente de Trabajo
Lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la
muerte, resultante de la acción violenta de una fuerza exterior que puede ser
determinada o sobrevenida en el curso del trabajo por el hecho o con ocasión del
trabajo; será igualmente considerado como accidente de trabajo, toda lesión
interna determinada por un esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas
circunstancias.
4.3
Contratista
Persona natural o jurídica que ejecuta una obra o presta servicio no profesional
ni laboral para alguno de los entes regidos por la Ley de Licitaciones, en virtud
de un contrato, sin que medie relación de dependencia o subordinación.
4.4
Degradación Ambiental
Alteración negativa del ambiente y de los recursos naturales.
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4.5
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Equipos y/o Accesorios de Protección Personal
Implementos destinados a proteger al trabajador contra agentes externos, que
pueden ocasionarle una lesión o enfermedad profesional.
4.6
Eventos Clase “A”
Accidente, incendio, explosión o contaminación ambiental que tenga al menos
una de las siguientes consecuencias:
S Una o más fatalidades ocurridas durante la ejecución de la obra o servicio.
S Impacto ambiental en áreas muy sensibles con afectación del uso actual o
futuro del recurso (suelo, aire, agua, flora, fauna), en un tiempo mayor a 5
años.
S Pérdidas económicas para PDVSA mayores de 5 MMUS$, o que incidan en
la paralización de sus operaciones vitales.
S Activación a nivel nacional de Planes de Contingencia para movilizar recursos
a nivel nacional u obtener apoyo internacional (derrames mayores a 15.000
barriles)
S Que afecten considerablemente las comunidades vecinas (Evacuación de
áreas residenciales / notificación de alertas)
S Que impliquen la paralización de actividades económicas de terceros.
4.7
Eventos Clase “B”
Cualquier accidente, incendio, explosión o contaminación ambiental que tenga
como resultado al menos una de las consecuencias siguientes:
S Uno o más heridos graves durante la ejecución de la obra o servicio.
S Impacto Ambiental moderado, con efecto reversible en un tiempo entre 1 y 5
años (Criterio Tolerancia de Riesgos de PDVSA)
S Pérdidas económicas para PDVSA entre 500 M$ y 5 MM$.
S Activación a nivel Regional de Planes de Contingencia en caso de derrames
de hidrocarburos desde 100 barriles hasta 15.000 barriles, que impacten
actividades económicas o tengan repercusión en las comunidades o medios
de comunicación.
S Uno o más heridos graves de Terceras Personas por causa de alguna actividad
que tenga relación con las operaciones, instalaciones o equipos de PDVSA.
4.8
Incidente
Suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo normal
de una actividad sin generar consecuencias.
4.9
Medidas Correctivas
Acciones destinadas a eliminar, controlar, aislar y/o reducir los riesgos.
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4.10
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PDVSA
Petróleos de Venezuela S.A., y sus empresas filiales, consideradas en conjunto
o individualmente.
4.11
Peligro
Característica del sistema, planta o proceso que tiene el potencial para causar
daño a las personas, al ambiente y/o a las instalaciones.
4.12
Práctica Segura
Manera o forma segura y eficiente de realizar una operación.
4.13
Registro de Accidentes
Recopilación de la información relativa a los accidentes, la cual permite su
clasificación, cuantificación y análisis.
4.14
Riesgo
Medida del potencial de pérdida económica o humana en términos de la
probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, junto con la medida de sus
consecuencias adversas.
5
LINEAMIENTOS
5.1
Los gerentes generales, los gerentes de las áreas operacionales y, en general,
todos los responsables de los procesos de contratación deben asegurar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.
5.2
Las contratistas y subcontratistas están obligadas a cumplir estrictamente con las
leyes y regulaciones nacionales, así como con las normas y procedimientos
establecidos por PDVSA en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente.
5.3
Las gerencias contratantes deben incluir en el pliego de licitación, así como en
las cláusulas y especificaciones del contrato, los requisitos generales y
específicos de Seguridad, Higiene y Ambiente para cada obra o prestación de
servicios.
5.4
Las contratistas deben contar con una política de Seguridad, Higiene y Ambiente
y un programa de control de riesgos asociados a su especialidad. Deben, de igual
forma, exigir a las empresas subcontratistas estos programas y su ejecución.
5.5
Las gerencias contratantes deben identificar y notificar a las contratistas los
riesgos asociados a las instalaciones y operaciones de PDVSA a los cuales
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estarán expuestos, incluyendo sus medidas de prevención y control. Las
contratistas deberán notificar estos riesgos a sus trabajadores.
5.6
Las contratistas tienen la responsabilidad de identificar y controlar los riesgos
asociados a cualquier actividad inherente a los trabajos a ejecutar bajo contrato.
5.7
Las contratistas son responsables de la actuación en materia de Seguridad,
Higiene y Ambiente, de sus empresas subcontratistas.
5.8
Las contratistas son responsables por concientizar y lograr el compromiso de sus
trabajadores para prevenir accidentes, incidentes, enfermedades profesionales
y la degradación del ambiente.
5.9
Las gerencias contratantes deben evaluar y controlar durante la ejecución de las
obras y servicios el desempeño en Seguridad, Higiene y Ambiente de las
contratistas. Los resultados de la Evaluación Final de Desempeño y sus soportes
deben ser notificados a la contratista y deben ser incorporados al Registro
Auxiliar de Contratistas (RAC) de PDVSA.
5.10
Las gerencias contratantes deben informar a las contratistas las
recomendaciones emanadas de estudios de impacto ambiental que le apliquen,
con el objeto de que las cumplan durante la fase de ejecución de la obra o
prestación del servicio.
5.11
Las gerencias contratantes deben incluir en los procedimientos de contratación
los aspectos de esta norma aplicables a la obra o servicio.
5.12
Las gerencias contratantes se asegurarán que a las empresas contratistas
participantes en el proceso de licitación se les haya realizado la Evaluación de
Aptitud o de Actualización de Contratistas en Seguridad, Higiene y Ambiente
(Anexo A) o tengan actualizada la Evaluación de Desempeño de Contratistas en
Obras y Servicios (Anexo D). En ambos casos, los resultados de dichas
evaluaciones deberán estar vigentes y con una calificación “APTA”. Las
Evaluaciones antes mencionadas deberán ser realizadas y ponderadas
siguiendo lo establecido en los Anexos A y D, respectivamente.
5.13
Las gerencias contratantes deben exigirle a las contratistas ganadoras de la
Buena Pro o adjudicación, el Plan Específico de Seguridad, Higiene y Ambiente
que implantará durante la ejecución de la obra o servicio, con los parámetro
aplicables indicados en el Anexo B. Este Plan deberá cumplir a entera
satisfacción los requerimientos de la gerencia contratante, sin generar costos
adicionales para PDVSA y será evaluado utilizando como base el mecanismo de
evaluación indicado en el Anexo C.
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5.14
Las organizaciones SHA deben proveer el soporte técnico a las gerencias
contratantes para la aplicación adecuada de esta norma, especialmente en: los
procesos de identificación de riesgos y sus medidas preventivas, Evaluación de
Aptitud en Seguridad, Higiene y Ambiente, Evaluación del Plan Específico de
Seguridad, Higiene y Ambiente, Pre–inicio de la obra y Evaluación de
Desempeño.
5.15
Las organizaciones SHA deben auditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta norma.
6
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE EN
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
6.1
Planificación de la Obra o Servicio
Durante esta fase y especialmente en los trabajos de alto riesgo, la gerencia
contratante debe identificar los siguientes aspectos:
6.1.1
Riesgos asociados a la instalación y operación de PDVSA donde se realizará la
obra o servicio que pudieran afectar al contratista, incluyendo las medidas de
prevención y control de los mismos.
6.1.2
Riesgos generales asociados al trabajo a ejecutar por el contratista que pudieran
afectar las instalaciones y operaciones del PDVSA, así como sus medidas de
prevención y control.
6.1.3
Recomendaciones o exigencias emanadas de estudios de impacto ambiental a
ponerse en práctica durante la ejecución de la obra o servicio, cuando aplique.
En todo caso, se deben identificar aquellas recomendaciones que eviten la
degradación ambiental.
6.1.4
Leyes, decretos y regulaciones nacionales, así como las normas y
procedimientos de Seguridad, Higiene y Ambiente de PDVSA que deben
cumplirse durante la ejecución del contrato.
6.1.5
Equipos de seguridad, protección personal y control ambiental a utilizar.
6.1.6
Conocimientos, destrezas y habilidades mínimas requeridas para la ejecución de
la obra o servicio.
6.1.7
Requerimientos de certificaciones en Seguridad, Higiene y Ambiente,
artesanales y ocupacionales.
6.1.8
Requisitos de certificación de equipos e instrumentos.
6.1.9
En los procesos de licitación, la gerencia contratante debe identificar aquellas
contratistas que requieran una Evaluación de Aptitud o de actualización de la
misma en Seguridad, Higiene y Ambiente, siguiendo los siguientes criterios:
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a.
Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA o sus filiales.
b.
Contratistas que no hayan tenido una Evaluación de Desempeño en los últimos
dos (2) años.
c.
Contratistas que hayan tenido una condición de “No Apta” y su período de no
calificación a través de la matriz de evaluación ha culminado.
La Evaluación de Aptitud debe ser realizada por la organización de SHA,
conforme a los factores establecidos en los formatos del Anexo A, y el resultado
de la misma debe ser incorporado en el Registro Auxiliar de Contratistas (RAC)
de PDVSA, por dicha organización.
6.2
Calificación de Contratistas
6.2.1
Licitaciones Selectivas y Adjudicaciones Directas
No calificarán a través de la matriz de evaluación las contratistas que presenten
las siguientes situaciones:
a.
Contratistas que hayan tenido uno (1) o más eventos Clase “A”, o eventos Clase
“B” notificables a PDVSA. La información sobre la clase del evento y el período
de no calificación será obtenida a través del RAC de PDVSA.
La norma PDVSA SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de
Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente” establece
para las contratistas, un período de no calificación de 12 meses, contados a partir
de la fecha del accidente, para los eventos Clase “A” y 6 meses, contados a partir
de la fecha del accidente, para los eventos Clase “B”, en función de los resultados
de la investigación del accidente, la severidad de las consecuencias y la historia
de desempeño del contratista.
b.
Contratistas que tengan en la ejecución de obras y servicios una Evaluación Final
de Desempeño (Anexo D) o Aptitud (Anexo A) con una calificación de “No Apta”
en los últimos tres (3) meses.
Cuando la contratista no tenga una Evaluación de Desempeño en los últimos dos
(2) años, se deben considerar los resultados de la evaluación actualizada de
Aptitud en Seguridad,Higiene y Ambiente (Anexo A).
c.
6.2.2
A los efectos del proceso de calificación de las contratistas, se deben considerar
los resultados de la aplicación de las medidas establecidas en la norma PDVSA
SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones
en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”. Los resultados de estas medidas
serán obtenidos a través del RAC de PDVSA.
Licitaciones Generales
En estos procedimientos participarán para la contratación de obras o servicios
comerciales, las contratistas que cumplan con los requisitos establecidos en la
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Ley de Licitaciones y su reglamento, así como las condiciones particulares
establecidas en los pliegos de licitación.
La gerencia contratante deberá establecer en los pliegos de licitación como
requisitos de calificación los siguientes criterios:
a.
No calificarán a través de la matriz de evaluación, aquellas contratistas que
hayan tenido uno (1) o más eventos Clase “A” en los últimos doce (12) meses,
o un (1) evento Clase “B” en los últimos seis (6) meses, contados a partir de la
fecha del accidente. Esta información será solicitada a las contratistas a través
del pliego de licitación. Las gerencias contratantes deberán incluir en los pliegos
de licitaciones, las definiciones de eventos Clase “A” y Clase “B”.
b.
No calificarán aquellas contratistas que hayan tenido durante la ejecución de
obras o servicios en PDVSA o fuera de ella, una Evaluación Final de Desempeño
o una Evaluación de Aptitud “No Apta” en los últimos tres (3) meses, o existan
elementos que determinen su condición de “No Apta” para ejecutar la obra o
servicio que conste en el RAC de PDVSA, en cualquier otro registro auxiliar o en
el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
c.
A los efectos del proceso de calificación de las contratistas, se deben considerar
los resultados de la aplicación de las medidas establecidas en la norma PDVSA
SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones
en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”. Los resultados de estas medidas
serán obtenidos a través del RAC de PDVSA.
d.
Los períodos de no calificación de contratistas antes indicados, producto de
eventos Clase “A”, Clase “B”, Evaluación Final de Desempeño o Evaluación de
Aptitud “No Apta”, prevalecerán sobre cualquier evaluación favorable realizada
durante el cumplimiento del período de no calificación.
6.3
Elaboración de los Pliegos de Licitación
La gerencia contratante deberá incluir en los pliegos de licitación, como mínimo,
los aspectos señalados a continuación:
a.
Información sobre los riesgos identificados en el proceso de planificación y sus
medidas de prevención y control.
b.
Calificación/certificación, emitida por el Centro Internacional de Educación y
Desarrollo de PDVSA (CIED), del personal técnico y contractual que empleará la
contratista oferente para la ejecución de la obra o servicio, en caso de obtener
la Buena Pro o la adjudicación directa.
c.
Lista de leyes, decretos, regulaciones nacionales y normas y procedimientos de
PDVSA, a ser cumplidos por la contratista oferente durante la ejecución de la
obra o servicio.
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d.
Requerir la lista del personal de supervisión de la contratista oferente,
experimentado y certificado por el CIED en el área de Seguridad, Higiene y
Ambiente, cuando la obra o servicio así lo requiera.
e.
Requerir, cuando aplique, la autorización o certificación de las autoridades
competentes para la tenencia y utilización por la contratista oferente de equipos,
sustancias o materiales peligrosos.
f.
Criterios de calificación de contratistas para las licitaciones generales,
establecidos en el numeral 6.2.2 de la presente Norma
g.
No serán objeto de Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio, aquellas
contratistas oferentes que habiendo ofertado en procedimientos de licitaciones
o adjudicaciones directas, sean objeto de la aplicación de medidas señaladas en
la norma PDVSA SI–S–11 como consecuencia de eventos Clase “A” o Clase “B”
ocurridos en otras contrataciones en ejecución con PDVSA o sus filiales, fuera
de ellas, o tengan como resultado de dicha contratación una Evaluación Final de
Desempeño “No Apta”; siempre y cuando dicha Evaluación Final de Desempeño
sea notificada previamente a la contratista, informada al RAC de PDVSA y
remitida dicha información al Registro Nacional de Contratistas (RNC).
h.
La contratista deberá presentar la documentación requerida para la realización
de una Evaluación de Aptitud en Seguridad, Higiene y Ambiente, siguiendo los
criterios de evaluación y ponderación establecidos en el Anexo A, salvo que la
contratista haya tenido una Evaluación de Aptitud en Seguridad, Higiene y
Ambiente “Apta” en los últimos 2 años que conste en el RAC de PDVSA. Las
gerencias contratantes deberán incluir en los pliegos de licitaciones lo
relacionado con dicha evaluación.
i.
Establecer en el pliego de licitación que una vez otorgada la Buena Pro o
adjudicación, la contratista ganadora deberá presentar, antes de la firma del
contrato, un Plan Específico de Seguridad, Higiene y Ambiente para la obra o
servicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfacción de la
gerencia contratante. El Plan deberá contener los aspectos indicados en el Anexo
B que sean aplicables a la obra o servicio, incluyendo el cronograma de
actividades para su cumplimiento. Este Plan formará parte del contrato.
Igualmente, la gerencia contratante deberá incluir los criterios de evaluación en
materia de Seguridad, Higiene y Ambiente, siguiendo lo indicado en el Anexo C.
j.
Criterios de evaluación de desempeño/actuación del contratista durante la
ejecución y finalización de la obra o servicio, siguiendo lo establecido en el Anexo
D.
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PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
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6.4
Indice manual
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3
SEP.02
Página 12
Indice norma
Licitación
6.4.1
Evaluación de Ofertas
a.
La comisión de licitaciones debe asegurarse que los aspectos de Seguridad,
Higiene y Ambiente exigidos en el pliego de licitación estén debidamente
incluidos en dicha oferta técnica, para efectos de la calificación y posterior
otorgamiento de la Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio.
b.
La documentación requerida para la Evaluación de Aptitud será de obligatoria
presentación con la oferta técnica, ya que la misma será evaluada como parte de
dicha oferta, salvo que la contratista posea una Evaluación de Aptitud “Apta”
vigente. No calificarán aquellas contratistas oferentes que no presenten la
documentación requerida o que la misma no cumpla con los criterios de
evaluación establecidos en el Anexo A.
c.
En la evaluación de las ofertas técnicas, la comisión de licitaciones debe
considerar los resultados de la Evaluación de Aptitud en Seguridad, Higiene y
Ambiente exigido en los pliegos de licitación para la ejecución de la obra o
servicio.
d.
Para que le sea otorgada la Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio, la
contratista debe cumplir con las condiciones y requisitos de Seguridad, Higiene
y Ambiente establecidos en los pliegos de licitación.
6.4.2
Recomendación y Otorgamiento de la Buena Pro o Adjudicación de la Obra
o Servicio
Antes de la recomendación de la Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio,
por parte de la comisión de licitaciones, ésta deberá verificar el cumplimiento de
lo establecido en el literal “g” o “h” del numeral 6.3 de la presente Norma, según
el tipo de licitación o adjudicación directa, lo mismo deberá efectuar el nivel de
delegación financiera correspondiente antes de otorgar la Buena Pro o
adjudicación de la obra o servicio.
6.5
Pre–inicio de la Obra o Servicio
6.5.1
Al notificársele el otorgamiento de la Buena Pro o adjudicación del contrato para
la ejecución de la obra o servicio, la contratista debe asistir a una reunión con la
gerencia contratante para acordar todos los aspectos del Plan Específico de
Seguridad, Higiene y Ambiente, que deben cumplirse durante la ejecución de la
obra o servicio.
6.5.2
La gerencia contratante y los representantes de la contratista deben realizar una
visita conjunta al sitio de trabajo, con el fin de verificar los aspectos de Seguridad,
Higiene y Ambiente establecidos en el contrato.
6.5.3
La contratista debe entregar a la gerencia contratante, el documento de
aprobación/certificación que indique la revisión/inspección de sus equipos y
herramientas de trabajo.
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REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
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6.5.4
El personal de la contratista debe asistir a una charla de inducción sobre la
notificación general de riesgos, dictada por la supervisión de la contratista con la
participación de la gerencia contratante, dejando constancia de ello, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente del Trabajo.
6.5.5
Para dar inicio a la obra o servicio, la gerencia contratante debe dar su
autorización por escrito, después de comprobar que todos los requisitos de
Seguridad, Higiene y Ambiente han sido cumplidos, especialmente los aspectos
del Plan Específico de Seguridad, Higiene y Ambiente acordados entre la
gerencia contratante y la contratista.
6.6
Ejecución de la Obra o Servicio
6.6.1
La contratista, junto con la gerencia contratante o el responsable por la
supervisión de la obra o servicio, debe analizar diariamente los riesgos
específicos de las actividades particulares, críticas o complejas antes del inicio
de tales actividades. Los procedimientos para el control de estos riesgos deben
ser aprobados por la gerencia contratante.
6.6.2
Durante la ejecución de la obra o servicio, el representante de la gerencia
contratante deberá realizar Evaluaciones Parciales de Desempeño, utilizando el
mecanismo de evaluación indicado en el Anexo D. En estas evaluaciones se
debe verificar/revisar el cumplimiento de las actividades que la contratista se
comprometió a realizar en el Plan Específico de Seguridad, Higiene y Ambiente.
6.6.3
La gerencia contratante exigirá al contratista la corrección, sin costo alguno para
PDVSA, de las desviaciones o deficiencias encontradas en las evaluaciones del
Plan Específico de Seguridad, Higiene y Ambiente realizadas durante la
ejecución de la obra o servicio.
6.6.4
Si durante la ejecución de la obra o servicio la contratista tiene un evento Clase
“A” o Clase “B”, la gerencia contratante debe introducir en el Registro Auxiliar de
Contratista (RAC) de PDVSA la medida tomada por PDVSA, siguiendo lo
establecido en la norma PDVSA SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o
Inobservancia de normas o condiciones en materia de seguridad, Higiene y
Ambiente”.
6.7
Cierre de la Obra o Servicio
6.7.1
a.
Evaluación Final de Desempeño en Seguridad, Higiene y Ambiente
Al concluir la obra o servicio, la gerencia contratante debe realizar la Evaluación
Final de Desempeño en Seguridad, Higiene y Ambiente. El resultado de esta
evaluación será el promedio de las Evaluaciones Parciales de Desempeño
indicadas en el párrafo 6.6.2. de la presente Norma.
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b.
6.7.2
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
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FECHA
3
SEP.02
Página 14
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En la Evaluación Final de Desempeño de la contratista se deben considerar los
resultados de la aplicación de las medidas establecidas en la norma PDVSA
SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones
en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”.
Alimentación del Registro Auxiliar de Contratistas (RAC) de PDVSA
Al concluir la obra o servicio, la gerencia contratante debe incluir en el Registro
Auxiliar de Contratistas (RAC) de PDVSA los resultados obtenidos de la
Evaluación Final de Desempeño en Seguridad, Higiene y Ambiente, siguiendo
el mecanismo de evaluación establecido en el Anexo D.
7
8
PROGRAMA DE INCENTIVOS
7.1
El mejor incentivo es aquel que resulta en una relación de trabajo entre el
contratista y PDVSA que permanezca en el tiempo, basada en los excelentes
resultados de actuación en Seguridad, Higiene y Ambiente por parte de la
contratista.
7.2
La implantación de programas de incentivos adicionales debe ser
cuidadosamente estudiada por la gerencia contratante. Cuando decida
implantar estos programas y para que los mismos sean efectivos, deberá:
1.
Tomar en cuenta principalmente la gestión y el esfuerzo preventivo
(cumplimiento de metas y objetivos) y consecuentemente los resultados
obtenidos en los índices de Seguridad, Higiene y Ambiente.
2.
Asegurar que los incentivos sean valorados por la contratista comprometida
en el proceso de control de riesgo.
3.
La contratista y PDVSA deberán motivar al personal para que cambie
aquellos comportamientos y conductas que atenten contra la seguridad, la
salud o el ambiente.
4.
Incentivar la detección, corrección y reporte de los actos y condiciones
inseguras.
5.
Incentivar el registro, investigación, análisis y divulgación de incidentes y
accidentes.
CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DEL
CONTRATO
El artículo 47 de la Ley de Licitaciones establece que los pliegos de licitación
deberán ir acompañados del proyecto / modelo de contrato que suscribirá con el
beneficiario de la Buena Pro.
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Y AMBIENTE EN EL PROCESO
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Para el momento de la firma del contrato, la gerencia contratante deberá incluir
en el Anexo F de dicho contrato, el Plan Específico de Seguridad, Higiene y
Ambiente presentado por la contratista y aprobado por PDVSA. Asimismo, se
debe incluir en el contrato, la exigencia al contratista de corregir, sin costo alguno
para PDVSA, durante el desarrollo de la obra o servicio, aquellos aspectos del
Plan Específico de Seguridad, Higiene y Ambiente que presenten desviaciones
o deficiencias.
Adicionalmente la gerencia contratante, podrá incluir las claúsulas específicas de
Seguridad, Higiene y Ambiente de obligatorio cumplimiento, relativas al trabajo
a realizar.
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ANEXO A
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIÓN
DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
CONTRATISTA:
ORGANIZACIÓN SHA:
FECHA DE EVALUACIÓN:
CALIFICACIÓN:
APTA
NO APTA
HOJA PRINCIPAL
PESO
ASIGNADO
PARÁMETROS
1. POLÍTICA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
6
2. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
8
3. MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
DE
4. ADIESTRAMIENTO EN SEGURIDAD, HIGIENE Y
AMBIENTE Y PROGRAMA DE NOTIFICACIÓN DE
RIESGOS
16
14
5. MOTIVACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO
7
6. PROCEDIMIENTOS PARA LA NOTIFICACIÓN, REGISTRO,
INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACCIDENTES E
INCIDENTES
8
7. PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL AMBIENTAL
12
8. PROGRAMAS/PLANES DE SALUD OCUPACIONAL
9
14
9. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
6
10. POLITÍCAS PARA SUBCONTRATAR
TOTALES
100
RECOMENDACIONES:
EVALUADOR
NOMBRE:
FIRMA:
RESULTADO
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Indice norma
OBSERVACIONES GENERALES:
EVALUADO POR ORGANIZACIÓN SHA:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
APROBADO POR LA GERENCIA SHA:
NOMBRE:
CARGADO AL RAC DE PDVSA POR ORGANIZACIÓN SHA:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
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Página 18
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ANEXO A (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACION DE APTITUD O DE ACTUALIZACION DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD,
HIGIENE Y AMBIENTE
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
PESO
ASIGNADO
(1)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
1. POLITICA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
1.1. ¿Tiene la Contratista una política de Seguridad, Higiene y
Ambiente?
3
1.2. ¿Esta política ha sido divulgada?
3
SUB–TOTAL
6
6
2. ORGANIZACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
2.1. ¿Dispone de una organización SHA o tiene prevista la
asesoría o Coordinación SHA profesional?
2
2.2. ¿Tiene un Comité de Seguridad Industrial legalmente
establecido?
2
2.3. ¿Tiene programa de reuniones y existen registros de
minutas de reuniones?
2
2.4. ¿Hay informes/seguimientos a las recomendaciones de
las reuniones?
2
SUB–TOTAL
8
8
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
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ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
4
3.2. ¿Dispone la Contratista de algún mecanismo que
garantice su divulgación y aplicación?
4
3.3. ¿Contiene este manual elementos Administrativos,
Operacionales, Prácticas de trabajo seguro y un Plan
General de Seguridad, Higiene y Ambiente para Obras y
Servicios?
4
3.4. ¿Dispone la Contratista de registros que certifiquen la
divulgación y actualización del manual?
4
SUB–TOTAL
16
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
16
4. ADIESTRAMIENTO EN SEGURIDAD, HIGIENE Y
AMBIENTE Y PROGRAMA DE NOTIFICACIÓN DE
RIESGOS
4.1. ¿Tiene la Contratista un programa de adiestramiento en
Seguridad, Higiene y Ambiente para trabajadores,
supervisores y gerentes?
4
4.2. ¿Posee la Contratista un programa de certificación de
oficio y de supervisión en Seguridad, Higiene y Ambiente
para el personal?
4
4.3. ¿Tiene programas y registros de la notificación de riesgos
de acuerdo a LOPCYMAT?
2
4.4. ¿Existen registros que demuestren el cumplimiento del
programa de adiestramiento?
4
SUB–TOTAL
14
SEP.02
Página 19
Indice norma
3. MANUALES DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y
PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO EN SEGURIDAD,
HIGIENE Y AMBIENTE
3.1. ¿Posee la Contratista un Manual de Normas,
Procedimientos y Prácticas de trabajo seguro en
Seguridad, Higiene y Ambiente?
3
14
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
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Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
2
5.2. ¿Dispone la Contratista de medios de información de
Seguridad, tales como: carteleras, avisos, boletines, etc.?
1
5.3. ¿Existen registros que demuestren el cumplimiento del
programa de motivación y reconocimiento?
2
5.4. ¿Tiene la contratista implantado un sistema de Seguridad
Basado en Comportamiento (SBC)?
2
SUB–TOTAL
7
6. NOTIFICACION,
REGISTRO,
INVESTIGACION
DIVULGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
7
Y
6.1. ¿Tiene la Contratista un procedimiento para la
notificación, registro, investigación y divulgación de los
accidentes e incidentes?
2
6.2. ¿Dispone la Contratista de un registro estadístico de
accidentes/incidentes?
2
6.3. ¿Existe algún registro de seguimiento y divulgación a las
acciones correctivas producto de la investigación de los
accidentes e incidentes?
2
6.4. ¿Dispone de mecanismos para reportar los accidentes
con lesiones al Seguro Social y al Ministerio del Trabajo,
de acuerdo a la normativa legal vigente?
2
SUB–TOTAL
8
SEP.02
Página 20
Indice norma
5. MOTIVACION, SENSIBILIZACION Y RECONOCIMIENTO
5.1. ¿Tiene la Contratista un programa de motivación y
reconocimiento?
3
8
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
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PDVSA SI–S–04
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
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ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
3
7.2. ¿Dispone la Contratista de procedimientos, equipos e
instalaciones para el manejo adecuado de desechos
sólidos peligrosos y no peligrosos?.
3
7.3. ¿Dispone la Contratista de procedimientos, equipos e
instalaciones para el manejo adecuado de efluentes
líquidos?
3
7.4. ¿Dispone la Contratista de procedimientos, equipos e
instalaciones para la prevención y control de la
contaminación atmosférica y sónica?
3
SUB–TOTAL
12
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
12
8. SALUD OCUPACIONAL
8.1. ¿Se tienen procedimientos para el control de exposición
a riesgos físicos, químicos, biológicos ergonómicos y
psicosociales.?
3
8.2. ¿Se dispone de un programa de vigilancia médica que
incluya exámenes de pre–empleo, post–empleo y
exámenes periódicos para condiciones especiales de
trabajo?
3
8.3. ¿Dispone la Contratista de hojas de seguridad (MSDS) de
los productos químicos que utiliza?
3
SUB–TOTAL
9
SEP.02
Página 21
Indice norma
7. PROTECCION AMBIENTAL
7.1. ¿Dispone la Contratista de la Normativa Legal Ambiental
aplicable a su actividad?
3
9
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
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PESO
ASIGNADO
(1)
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
4
9.2. ¿Dispone de procedimientos para operación o uso de
equipos y herramientas especiales, así como los de
protección personal?
3
9.3. ¿Dispone de procedimientos para seguimiento a
recomendaciones surgidas de inspecciones a equipos y
herramientas?
3
9.4. ¿Dispone de registros de certificación de equipos y
herramientas principales?
4
SUB–TOTAL
14
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
14
10.POLITICA PARA SUBCONTRATAR
10.1. ¿Dispone la Contratista de sistemas de control y
seguimiento para las actividades de Seguridad, Higiene y
Ambiente cuando subcontrata obras y servicios que son
de su responsabilidad?
3
10.2. ¿Mantiene la
actividades?
3
Contratista
registros
SUB–TOTAL
sobre
estas
6
SEP.02
Página 22
Indice norma
9. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
9.1. ¿Dispone la Contratista de procedimientos para la
inspección y mantenimiento de equipos y herramientas?
3
6
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
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PDVSA
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SEP.02
Página 23
Indice norma
ANEXO A (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACION
DE APTITUD O DE ACTUALIZACION DE CONTRATISTAS EN
SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
Hoja Principal:
a.
Colocar el nombre completo de la contratista, organización SHA que efectúa la
evaluación, fecha de evaluación y calificación.
b.
Columna RESULTADO: se debe trasladar la puntuación total obtenida en cada
uno de los parámetros evaluados con el cuestionario de evaluación.
c.
Recomendaciones: hacer un resumen de los aspectos a ser mejorados por la
contratista.
Cuestionario de Evaluación:
a.
La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 100 puntos distribuidos en
10 parámetros.
b.
En todas las hojas, la columna PESO ASIGNADO(1), es un valor fijo dado a cada
elemento del parámetro a ser evaluado. Este valor variará si algún elemento no
aplica.
c.
En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la columna
ELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluación que apliquen.
d.
En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se debe
distribuir equitativamente el valor del peso asignado en el resto de los elementos
del mismo parámetro y colocarlo en la columna NUEVO PESO ASIGNADO (3).
e.
El resultado de la evaluación del elemento, se debe colocar en la columna
RESULTADO (4).
f.
En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parámetro evaluado.
g.
El valor de la evaluación de cada elemento debe ser CERO o el VALOR DEL
PESO asignado, no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la
información evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará el valor
CERO al elemento evaluado.
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SEP.02
Indice manual
Página 24
Indice norma
El resultado final será catalogado de la siguiente forma:
RANGO
A
ACTUACION
CALIFICACION
90
––––
100
EXCELENTE
1 (APTA)
80
––––
89
MUY BUENO
2 (APTA)
70
––––
79
BUENO
3 (APTA)
40
––––
69
MEJORABLE
4 (NO APTA)
0
––––
39
DEFICIENTE
5 (NO APTA)
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PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
Menú Principal
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PDVSA SI–S–04
REVISION
FECHA
3
SEP.02
Página 25
Indice norma
ANEXO B
CONTENIDO DEL PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
A.1
LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
Actividades que evidencien el involucramiento y compromiso de la gerencia de
la contratista, tales como reuniones de seguridad, inspecciones de campo y
seguimiento de los aspectos de Seguridad, Higiene y Ambiente durante la
realización del trabajo. Asignación de recursos para la implantación del
Programa.
A.2
ORGANIZACIÓN
Descripción de la organización de la contratista. Definición de roles y
responsabilidades en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente e indicación
clara del personal especialista, apoyo técnico y SHA de la contratista para la
ejecución de la obra o servicio, incluyendo personal certificado por el CIED en
materia de Permisos de Trabajo en Frío y Caliente, así como el personal
certificado en los oficios respectivos. Deben incluirse los Comités de Seguridad,
Higiene y Ambiente de las contratistas como elemento fundamental de la
organización para el control de los riesgos
A.3
IDENTIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
A.3.1
Descripción de los métodos y procedimientos de identificación y notificación a los
trabajadores de los riesgos inherentes a sus puestos de trabajo, las actividades
a ejecutar durante el contrato y los derivados del ambiente de trabajo o área de
proceso, así como también sus efectos a la salud y las medidas de prevención
y control establecidas para minimizar su impacto, de acuerdo a lo establecido en
la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.
También se debe incluir la identificación, notificación y divulgación de los riesgos
derivados del manejo de productos y sustancias químicas (MSDS)
A.3.2
Listado de los riesgos identificados asociados al trabajo a ejecutar y sus medidas
de prevención y control.
A.3.3
Listado de los riesgos identificados y suministrados por PDVSA, inherentes a las
instalaciones y procesos, así como las medidas de prevención y control.
A.3.4
Listado de los riesgos asociados a los puestos de trabajo, efectos a la salud del
trabajador y medidas de prevención y control.
A.4
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
Identificación de los principales procedimientos operacionales que la contratista
pondrá en práctica durante la ejecución de la obra o servicio. Estos
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DE CONTRATACION
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3
SEP.02
Página 26
Indice norma
procedimientos deben contener los aspectos de SHA para ejecutar en forma
eficiente y segura las actividades objeto de la contratación.
A.5
PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE
Identificación y evaluación en campo de las prácticas de trabajo seguro y normas
de Seguridad, Higiene y Ambiente que la contratista aplicará durante la ejecución
de la obra o servicio.
A.5.1
Permisos de trabajo en frío /caliente.
A.5.2
Trabajos eléctricos.
A.5.3
Seguridad en espacios confinados.
A.5.4
Seguridad en operaciones de buceo.
A.5.5
Trabajos con radiaciones ionizantes.
A.5.6
Apertura de líneas y equipos.
A.5.7
Operaciones de izamiento.
A.5.8
Manejo de ácidos y sustancias corrosivas.
A.5.9
Normas de Seguridad, Higiene y Ambiente que apliquen en la obra o servicio.
A.5.10
Evaluaciones de cumplimiento de las Prácticas de Trabajo Seguro y normas en
materia de Seguridad, Higiene y Ambiente.
A.6
PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
Descripción de la metodología y recursos que utilizará la contratista para evaluar
y controlar en forma continua los riesgos inherentes a la ejecución del trabajo,
incluyendo como mínimo lo siguiente:
A.6.1
Personal de inspección certificado en Seguridad, Higiene y Ambiente.
A.6.2
Lista de verificación para la realización de las inspecciones de Seguridad, Higiene
y Ambiente.
A.6.3
Recomendaciones producto de las inspecciones.
A.6.4
Seguimiento de las recomendaciones.
A.7
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Identificación y descripción de las herramientas y equipos que utilizará la
contratista para la ejecución segura de la obra o servicio, incluyendo como
mínimo lo siguiente:
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SEP.02
Página 27
Indice norma
A.7.1
Herramientas y equipos certificados.
A.7.2
Programas de mantenimiento de herramientas y equipos.
A.7.3
Equipos de medición y control de los ambientes de trabajo (tales como:
detectores de gases tóxicos, inflamables y de calidad de aire)
A.7.4
Equipos de protección personal y de seguridad.
A.8
CONDICIONES DEL ÁREA DE TRABAJO
Adicionalmente a las condiciones propias del sitio donde se ejecutará la obra o
servicio, el contratista deberá definir las acciones para lograr como mínimo lo
siguiente:
A.8.1
Orden y limpieza.
A.8.2
Colocación de avisos de seguridad.
A.8.3
Demarcación y señalización del área de trabajo.
A.9
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
Descripción de las actividades dirigidas a preservar la salud de los trabajadores,
incluyendo como mínimo lo siguiente:
A.9.1
Exámenes pre–empleo, durante y post empleo.
A.9.2
Procedimientos para el control de la exposición a riesgos físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos y psicosociales.
A.9.3
Procedimientos de saneamiento básico industrial (tales como: agua potable y
facilidades sanitarias)
A.9.4
Programa de vigilancia médica, según el riesgo ocupacional.
A.9.5
Procedimientos para la atención de lesionados.
A.10
PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Descripción de los procedimientos y actividades a realizar para prevenir y
controlar la degradación ambiental.
A.10.1
Procedimientos para identificar fuentes o acciones degradantes del ambiente.
A.10.2
Procedimientos para el manejo adecuado de efluentes líquidos.
A.10.3
Procedimientos para el manejo adecuado de desechos sólidos peligrosos y no
peligrosos.
A.10.4
Procedimientos para la prevención y control de la contaminación atmosférica y
sónica.
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
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REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
PDVSA SI–S–04
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FECHA
3
SEP.02
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Página 28
Indice norma
A.10.5
Procedimientos para la minimización de efectos sobre cuerpos de agua, flora,
suelos y fauna.
A.10.6
Plan de supervisión e inspecciones ambientales.
A.11
TRANSPORTE DE PERSONAL
Descripción de las medidas de seguridad para controlar los riesgos asociados
con el transporte de personal, incluyendo como mínimo lo siguiente:
A.11.1
Programa de mantenimiento preventivo de las unidades de transporte.
A.11.2
Documentación legal vigente de la unidad de transporte.
A.11.3
Adiestramiento y documentación requerida para los conductores.
A.11.4
Normas de Seguridad a cumplir por los conductores y usuarios del transporte
A.12
ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACIÓN DEL PERSONAL
Presentar programa de reconocimiento y técnicas de comunicaciones
apropiadas para sensibilizar y motivar al personal hacia los aspectos de
seguridad, higiene y ambiente.
El programa debe contener como mínimo un plan de comunicación para reforzar
el comportamiento seguro y aspectos de observación conductual (Sistema de
Seguridad Basado en Comportamiento)
Descripción del programa de adiestramiento y motivación para cubrir lo requerido
en la obra o servicio, incluyendo como mínimo lo siguiente:
A.12.1
Programa de charlas operacionales y de Seguridad, Higiene y Ambiente.
A.12.2
Certificación ocupacional (Artesanal / Seguridad, Higiene y Ambiente)
A.12.3
Adiestramiento en el uso de equipos de protección personal.
A.12.4
Adiestramiento en el uso y manejo de productos químicos peligrosos.
A.12.5
Adiestramiento para el manejo de emergencias.
A.12.6
Entrega de incentivos basados en comportamientos seguros.
A.13
SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE SUBCONTRATISTAS
La contratista deberá demostrar que posee los mecanismos o procedimientos
para evaluar los Planes Específicos de Seguridad, Higiene y Ambiente a las
subcontratistas, con la consideración de que éstas deben aplicar, como mínimo,
los mismos estándares de la contratista que las subcontrate.
A.14
PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA
La Contratista deberá presentar un plan documentado para el manejo de
emergencias durante la ejecución del trabajo, el cual deberá incluir como mínimo
lo siguiente:
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
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PDVSA SI–S–04
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Página 29
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Indice norma
A.14.1
Definición de roles y responsabilidades.
A.14.2
Procedimientos para notificar una emergencia en el área.
A.14.3
Procedimiento para el control de las emergencias.
A.14.4
Procedimientos para el desalojo del personal el cual deberá ser coherente con
el Plan de Emergencia de la Instalación.
A.14.5
Medios de alerta de la emergencia (tales como: alarmas y altavoces)
A.14.6
Medios para notificar la existencia de una emergencia (teléfono/radio) y activar
el apoyo necesario (tales como: bomberos, gerencia contratante, Guardia
Nacional)
A.14.7
Medios para el desalojo.
A.14.8
Equipos para el control de la emergencia.
A.14.9
Equipos y suministro de primeros auxilios.
A.14.10
Programas de simulacros.
A.14.11
Conocimientos de los Planes de Emergencias de la obra o servicio e instalación.
A.15
NOTIFICACIÓN, REGISTRO,
ACCIDENTES E INCIDENTES
INVESTIGACIÓN
Y
DIVULGACIÓN
DE
Con el fin de identificar las causas raíces que pudiesen originar accidentes e
incidentes, el contratista deberá presentar los procedimientos a seguir para la
notificación, investigación y registro de accidentes, los cuales deberán incluir
como mínimo lo siguiente:
A.15.1
Procedimientos para notificar la ocurrencia de accidentes e incidentes y los
métodos de investigación para determinar y corregir las causas.
A.15.2
Registros y estadísticas actualizadas de accidentes e incidentes.
A.15.3
Seguimiento de recomendaciones y acciones correctivas producto de las
investigaciones.
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
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Página 30
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ANEXO C
FORMATO PARA LA EVALUACION DEL PLAN ESPECIFICO DE
SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS
CONTRATISTA:
CONTRATO N°:
FECHA INICIO:
FECHA DE EVALUACION:
FECHA CULMINACION:
CALIFICACION:
CUMPLE
NO CUMPLE
GERENCIA CONTRATANTE:
DESCRIPCION DEL TRABAJO:
UBICACION EXACTA DE LA OBRA:
HOJA PRINCIPAL
RESULTADO*
PARAMETROS
Cumple
No Cumple
No Aplica
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
2. ORGANIZACION
3. IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE RIESGOS
4. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
5. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS DE
SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
6. PROGRAMA DE INSPECCION DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE
7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
8. CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO
9. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
10. PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL
11. TRANSPORTE DE PERSONAL
12. ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION DEL PERSONAL
13. SHA DE SUB–CONTRATISTAS
14. PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
15. NOTIFICACION,
REGISTRO,
INVESTIGACION
DIVULGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Y
* Los parámetros que no cumplan deberán ser reformulados hasta
satisfacer los requerimientos de la Gerencia Contratante
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
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OBSERVACIONES GENERALES:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
DE LA GERENCIA CONTRATANTE
PDVSA SI–S–04
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SEP.02
Página 31
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MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
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PDVSA SI–S–04
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SEP.02
Página 32
Indice norma
ANEXO C (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE
CONTRATISTAS
RESULTADO
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1.1. ¿Presentó la Contratista una Política de Seguridad,
Higiene y Ambiente y los medios para difundirla al
personal?
1.2. ¿Consideró la Contratista un programa de Visitas e
inspecciones Gerenciales a las instalaciones?
1.3. ¿Están previstos los recursos para la implantación del
Plan Específico de Seguridad, Higiene y Ambiente?
2. ORGANIZACION
2.1. ¿Presentó la Contratista una Organización SHA con
supervisores calificados y roles definidos para la obra o
servicio?
2.2. ¿Incorporó la Contratista un Comité de Seguridad,
Higiene y Ambiente para la obra o servicio?
2.3. ¿Presentó la Contratista la documentación vigente del
personal certificado por el CIED para firmar los PTFC.?
2.4. ¿Presentó la Contratista la documentación vigente del
personal certificado en los oficios respectivos?
3. IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE RIESGOS
3.1. ¿Presentó la Contratista métodos y procedimientos de
Identificación y Notificación de Riesgos para todo el
personal, según LOPCYMAT?.
3.2. ¿Presentó la Contratista el Registro de todas las Hojas
de Seguridad (MSDS) de los Productos y Sustancias
que se usarán en esta obra?
Cumple
No Cumple
No Aplica
OBSERVACIONES
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
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PARAMETROS
3.3. ¿Presentó la Contratista los listados de riesgos
identificados y sus medidas de prevención y control,
asociados al trabajo a ejecutar, instalaciones, procesos
y puestos de trabajo.
3.4. ¿Prevé el plan efectuar diariamente los Análisis de
Riesgos para la ejecución de las actividades especificas
del contrato (ARETE / ART / SARO)?
4. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
4.1. ¿Presentó la Contratista los procedimientos
operacionales que pondrá en práctica durante la
ejecución de la obra o servicio?
5. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS DE
SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
5.1. ¿Presentó la Contratista las prácticas de trabajo seguro
y normas de Seguridad, Higiene y Ambiente que aplicará
en la obra o servicio?
5.2. ¿Incorporó la Contratista un programa de evaluación en
campo de las prácticas seguras y normas de Seguridad,
Higiene y Ambiente?.
6. PROGRAMA DE INSPECCION DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE
6.1. ¿Dispone la Contratista de un programa de
Inspecciones en Seguridad, Higiene y Ambiente para
Obra o Servicio objeto de esta contratación / Involucra
seguimiento a acciones y recomendaciones?
6.2. ¿Presentó la Contratista un listado del personal
certificado que efectuará las inspecciones de
Seguridad, Higiene y Ambiente?
Cumple
No Cumple
REVISION
FECHA
3
SEP.02
Página 33
Indice norma
RESULTADO
ANEXO C (CONT.)
PDVSA SI–S–04
No Aplica
OBSERVACIONES
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
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PARAMETROS
7.. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
7.1. ¿Presentó la Contratista un listado y descripción de los
equipos y herramientas Certificadas requeridas en la
obra o servicio?
7.2. ¿Dispone la Contratista de un programa de registro y
mantenimiento sistemático para sus equipos
y
herramientas principales?
7.3. ¿Posee la Contratista un programa de dotación de
equipos de protección personal para todos sus
trabajadores?.
7.4. ¿Presentó la Contratista un listado de equipos de
medición y evaluación de los ambientes de trabajo
(gases inflamables, tóxicos, oxígeno. etc.)?.
8. CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO
8.1. ¿Presentó la Contratista los métodos de demarcación,
señalización y conservación del área de trabajo?
8.2. ¿Presentó la Contratista un programa de Orden y
Limpieza para la obra y campamento?
9. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
9.1. ¿Dispone la Contratista de procedimientos para el
control a las exposiciones a riesgos físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos o psicosociales?
9.2. ¿Dispone la Contratista de un programa de vigilancia
médica que incluya
exámenes de pre–empleo,
exámenes periódicos para condiciones especiales de
trabajo y post–empleo?
9.3. ¿Dispone la Contratista instalaciones adecuadas de
saneamiento básico (comedores, baños, vestuarios,
agua potable) y atención de lesionados?
Cumple
No Cumple
REVISION
FECHA
3
SEP.02
Página 34
Indice norma
RESULTADO
ANEXO C (CONT.)
PDVSA SI–S–04
No Aplica
OBSERVACIONES
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
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Indice manual
PARAMETROS
10.PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL
10.1. ¿Presentó la Contratista un programa de protección
ambiental con procedimientos específicos para
identificar y controlar los riesgos asociados a la
degradación del ambiente (efluentes líquidos, emisiones
atmosféricas y desechos sólidos?.
10.2. ¿Dispone la Contratista de un Plan de Supervisión e
Inspecciones Ambientales?.
11.TRANSPORTE DE PERSONAL
11.1. ¿Dispone la Contratista de unidades o sistemas
adecuados de transporte para el personal y los equipos?
11.2. ¿Dispone la Contratista de un programa de
mantenimiento preventivo para todas sus unidades de
transporte?
11.3. Dispone la Contratista de un sistema que garantice que
todo el personal operario de unidades de transporte
posee su documentación vigente y está adiestrado para
el servicio requerido?.
12.ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION DEL PERSONAL
12.1. ¿Dispone la Contratista de un programa motivacional o
de reconocimiento para sus trabajadores en materia de
Seguridad, Higiene y Ambiente?
12.2. ¿Dispone la Contratista de programas de
adiestramiento en Seguridad, Higiene y Ambiente para
el personal?.
12.3. ¿Dispone la Contratista de programas de certificación
de oficios y Seguridad, Higiene y Ambiente para el
personal supervisorio?
Cumple
No Cumple
REVISION
FECHA
3
SEP.02
Página 35
Indice norma
RESULTADO
ANEXO C (CONT.)
PDVSA SI–S–04
No Aplica
OBSERVACIONES
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
Menú Principal
Indice manual
Cumple
PARAMETROS
13.SEGURIDAD,
HIGIENE
SUBCONTRATISTAS
Y
AMBIENTE
DE
13.1. ¿Dispone la
Contratista de mecanismos y
procedimientos para realizar evaluaciones en
Seguridad, Higiene y Ambiente de las empresas
Sub–Contratistas?
14.PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
(PRCE)
14.1. ¿Dispone la Contratista de un PRCE adaptado a la obra
o servicio objeto de esta contratación e incluye como
mínimo los siguientes aspectos:?
– Roles y responsabilidades
– Procedimientos para notificación
– Procedimientos de control
– Procedimientos de desalojo del personal
– Medios de alerta (alarma, luces, altavoces)
– Medios de comunicación (teléfono, radio, fax)
– Simulacros
14.2. ¿El PRCE de la Contratista está alineado al PRCE de la
instalación o área de PDVSA?
15.NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION
DIVULGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
15.1. ¿Dispone la Contratista de procedimientos de
Notificación, Investigación, Registro y Divulgación de
Accidentes e Incidentes?
15.2. ¿Tiene la Contratista un procedimiento para presentar
las estadísticas de accidentalidad y derrames?
Y
No Cumple
REVISION
FECHA
3
SEP.02
Página 36
Indice norma
RESULTADO
ANEXO C (CONT.)
PDVSA SI–S–04
No Aplica
OBSERVACIONES
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
Menú Principal
Indice manual
PDVSA SI–S–04
REVISION
FECHA
3
SEP.02
Página 37
Indice norma
ANEXO C (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE
CONTRATISTAS
Hoja Principal:
a.
Colocar el nombre completo de la empresa contratista, número de contrato,
fechas de inicio, culminación y evaluación, gerencia contratante, descripción del
trabajo y por último la ubicación de la obra.
b.
Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No
Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante.
Cuestionario de Evaluación:
a.
Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No
Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante.
b.
En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parámetro evaluado.
c.
Cada elemento debe ser: Cumple, No Cumple o No Aplica. La información
evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará “No Cumple” al
elemento evaluado.
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
Menú Principal
Indice manual
PDVSA SI–S–04
REVISION
FECHA
3
SEP.02
Página 38
Indice norma
ANEXO D
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE
CONTRATISTAS EN OBRAS O SERVICIOS
CONTRATISTA:
CONTRATO N° :
FECHA INICIO:
FECHA DE EVALUACION:
FECHA CULMINACION:
CALIFICACION:
APTA
NO APTA
PESO
ASIGNADO
RESULTADO
GERENCIA CONTRATANTE:
DESCRIPCION DEL TRABAJO:
CANTIDAD DE PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA:
UBICACION EXACTA DE LA OBRA:
HOJA PRINCIPAL
PARAMETROS
6
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
10
2. ORGANIZACION
3. IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE RIESGOS
9
4. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
8
10
5. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO
6. PROGRAMA DE INSPECCION DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE
6
7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
8
8. CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO
4
9. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
8
10. PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL
6
11. TRANSPORTE DE PERSONAL
3
12. ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION DEL PERSONAL
9
13. SHA DE SUB–CONTRATISTAS
3
14. PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
5
15. NOTIFICACION,
REGISTRO,
INVESTIGACION
DIVULGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES
TOTALES
Y
4
100
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
Menú Principal
Indice manual
PDVSA SI–S–04
REVISION
FECHA
3
SEP.02
Página 39
Indice norma
OBSERVACIONES GENERALES:
FIRMA DEL SUPERVISOR DE LA OBRA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA
DE LA CONTRATISTA
GERENCIA CONTRATANTE
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
Menú Principal
Indice manual
PDVSA SI–S–04
REVISION
FECHA
3
SEP.02
Página 40
Indice norma
ANEXO D (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS EN OBRAS O SERVICIOS
ANEXO D
PARAMETROS
PESO
ASIGNADO
(1)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1.1. ¿Ha sido divulgada y conoce el personal la política de
Seguridad, Higiene y Ambiente del Contratista?
2
1.2. ¿Se evidenció el cumplimiento de un programa de visitas
e inspecciones gerenciales de Seguridad, Higiene y
Ambiente de la Obra o Servicio por Directivos y
Gerentes de la empresa?
2
1.3. ¿Se ejecutan los recursos previstos para la implantación
del Plan Específico de Seguridad, Higiene y Ambiente?
2
SUB–TOTAL
6
2.1. Dispuso la Contratista de una organización y personal
calificado SHA con roles y responsabilidades definidas
para el control de la obra y servicio?
2
2.2. ¿Se evidenció la existencia de un Comité de Seguridad,
Higiene y Ambiente en funcionamiento?
3
2.3. ¿Está certificado por el CIED el personal en materia de
PTFC?
3
2.4. ¿Está el personal certificado en los oficios respectivos?
3
SUB–TOTAL
10
6
2. ORGANIZACION
3. IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE RIESGOS
3.1. ¿Se evidenció la existencia de un programa de
identificación y notificación de riesgo al trabajador según
LOPCYMAT?
3
3.2. ¿Dispuso la Contratista de todas las Hojas de Seguridad
de los Productos Químicos (MSDS) utilizados en la Obra
o Servicio?
2
10
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
Menú Principal
ANEXO D
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
3.3. ¿Se cumplió a cabalidad el proceso de lectura y
divulgación diaria de los Análisis de Riesgos en el
Trabajo (ART, SARO, ARETE etc) utilizando como
referencia los listados de riesgos y sus medidas de
prevención y control presentados en el Plan Específico
de Seguridad, Higiene y Ambiente?
4
SUB–TOTAL
9
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
8
SUB–TOTAL
8
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
9
8
5. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS DE
SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
5.1. ¿Aplicó la Contratista todas las Prácticas de Trabajo
Seguro (PTS) y normas de Seguridad, Higiene y
Ambiente requeridas en la Obra o Servicio?
5
5.2. ¿Realizó la Contratista evaluaciones/auditorías de las
PTS y normas de Seguridad, Higiene y Ambientre
aplicadas ?
5
SUB–TOTAL
10
10
6. PROGRAMA DE INSPECCION DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE
6.1. ¿Aplicó la Contratista un programa de inspecciones
periódicas de Seguridad, Higiene y Ambiente / se
generarón acciones y recomendaciones?
3
6.2. ¿Fueron hechas las inspecciones de Seguridad,
Higiene y Ambiente por personal certificado?
3
SUB–TOTAL
6
REVISION
FECHA
3
SEP.02
Página 41
Indice norma
4. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
4.1. ¿Cumplió la Contratista con los procedimientos
operacionales previsto para la ejecución de la obra o
servicio?.
PDVSA SI–S–04
6
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
Menú Principal
ANEXO D
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
2
7.2. ¿Se evidenció la existencia y aplicación de un programa
de registro y mantenimiento de equipos y herramientas
principales?.
2
7.3. ¿Estaban en buenas condiciones todos los equipos de
protección personal suministrados por la Contratista?
2
7.4. ¿Dispuso la Contratista de equipos de medición y
evaluación de los ambientes de trabajo (gases
inflamables, oxígeno, gases tóxicos, etc)?.
2
SUB–TOTAL
8
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
8
8. CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO
8.1. ¿Fué el área de trabajo adecuadamente señalada y
utilizados avisos de seguridad?.
2
8.2. ¿El área de trabajo presentó buen orden y limpieza?
2
SUB–TOTAL
4
4
9. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
9.1. ¿Se aplicaron procedimientos adecuados para el control
de exposición a riesgos físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos o psicosociales?
3
9.2. ¿Aplicó la Contratista programas de vigilancia médica
con exámenes pre–empleo, post–empleo y periódicos
para condiciones especiales de trabajo?.
3
9.3. ¿Se evidenció que la Contratista disponía de facilidades
para la atención de lesionados, comedores e
instalaciones sanitarias en buenas condiciones?
2
SUB–TOTAL
8
REVISION
FECHA
3
SEP.02
Página 42
Indice norma
7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
7.1. ¿Estaban los equipos y herramientas principales
certificadas y en buenas condiciones?
PDVSA SI–S–04
8
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
Menú Principal
ANEXO D
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
3
10.2. ¿Realizó personal SHA de la Contratista inspecciones
de Protección Ambiental?
3
SUB–TOTAL
6
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
6
11.TRANSPORTE DE PERSONAL
11.1. ¿Se encontraban las unidades de transporte utilizadas
por la Contratista en buenas condiciones?.
1
11.2. ¿Se evidenció la aplicación de un programa de
mantenimiento preventivo a las unidades de
transporte?.
1
11.3. ¿Se evidenció que todos los conductores u operarios de
transporte estaban adiestrados y tenían vigente su
documentación?.
1
SUB–TOTAL
3
3
12.ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION DEL PERSONAL
12.1. ¿Se evidenció que la Contratista contaba con un
programa de reconocimiento y motivación para sus
trabajadores en materia de Seguridad, Higiene y
Ambiente?.
3
12.2. ¿Se constató la existencia y aplicación de un programa
de adiestramiento en Seguridad, Higiene y Ambiente
para el personal?
3
12.3. ¿Estaba todo el personal adiestrado y certificado para
los trabajos ejecutados?
3
SUB–TOTAL
9
REVISION
FECHA
3
SEP.02
Página 43
Indice norma
10.PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL
10.1. ¿Aplicó la Contratista un programa con procedimientos
adecuados para la identificación y control de los riesgos
ambientales (efluentes, emisiones y desechos sólidos)?
PDVSA SI–S–04
9
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
Menú Principal
Indice manual
ANEXO D
PESO
ASIGNADO
(1)
PARAMETROS
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
3
SUB–TOTAL
3
3
14.PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA
(PRCE)
14.1. ¿Se evidenció que la Contratista contaba con un Plan de
Emergencia documentado con procedimientos, roles y
responsabilidades claramente definidos / mantienen
registro de su divulgación y de la ejecución de ejercicios
de simulacro?
3
14.2. Se evidenció que el PRCE de la Contratista fué alineado
al PRCE de la instalación o área de PDVSA?
3
SUB–TOTAL
15.NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION
DIVULGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
6
2
15.2. ¿Se observó la existencia de registros y estadística de
accidentalidad?.
2
SUB–TOTAL
6
Y
15.1. ¿Dispuso y aplicó la Contratista los procedimientos de
Investigación, Divulgación y Notificación de Incidentes
y Accidentes?.
4
REVISION
FECHA
3
SEP.02
Página 44
Indice norma
13.SHA DE SUBCONTRATISTAS
13.1. ¿Evaluó la Contratista los planes y programas de
Seguridad, Higiene y Ambiente de los Subcontratistas
/ mantiene registros de estas evaluaciones?
PDVSA SI–S–04
4
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PDVSA
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y AMBIENTE EN EL PROCESO
DE CONTRATACION
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PDVSA SI–S–04
REVISION
FECHA
3
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ANEXO D (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE EVALUACION DE
DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS EN OBRAS O SERVICIOS
Hoja Principal:
a.
Colocar el nombre completo de la empresa contratista, número de contrato,
fechas de inicio, culminación y evaluación, gerencia contratante, descripción del
trabajo, cantidad de personal asignado a la obra o servicio, y por último la
ubicación de la obra.
b.
Columna RESULTADO: se debe trasladar la puntuación total obtenida en cada
uno de los parámetros evaluados con el cuestionario de evaluación.
c.
Si alguno de los parámetros no aplica en la obra o servicio evaluada, se debe
colocar en el RAC el resultado obtenido de los parámetros evaluados sin
variación de peso inicial asignado, ya que el RAC distribuirá automáticamente el
peso asignado del parámetro no evaluado.
Cuestionario de Evaluación:
a.
La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 100 puntos distribuidos en
15 parámetros.
b.
En todas las hojas, la columna PESO ASIGNADO(1), es un valor fijo dado a cada
elemento del parámetro a ser evaluado. Este valor variará si algún elemento no
aplica.
c.
En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la columna
ELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluación que apliquen.
d.
En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se debe
distribuir equitativamente el valor del peso asignado en el resto de los elementos
del mismo parámetro y colocarlo en la columna NUEVO PESO ASIGNADO (3).
e.
El resultado de la evaluación del elemento, se debe colocar en la columna
RESULTADO (4).
f.
En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parámetro evaluado.
g.
El valor de la evaluación de cada elemento debe ser CERO o el VALOR DEL
PESO asignado, no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la
información evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará el valor
CERO al elemento evaluado.
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
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El resultado final será catalogado de la siguiente forma:
RANGO
ACTUACION
CALIFICACION
90
––––
100
EXCELENTE
1 (APTA)
80
––––
89
MUY BUENO
2 (APTA)
70
––––
79
BUENO
3 (APTA)
40
––––
69
MEJORABLE
4 (NO APTA)
0
––––
39
DEFICIENTE
5 (NO APTA)
Nota:
El resultado de la Evaluación Final de Desempeño, no deberá ser calificado como
“Apta”, si durante la ejecución de la obra o servicio ocurrieron eventos Clase “A”
o Clase “B”, siempre y cuando se evidencien elementos en la evaluación que
así lo determinen. Asimismo se deben considerar los resultados de la aplicación
de las medidas establecidas en la norma PDVSA SI–S–11 “Medidas por
Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de
Seguridad, Higiene y Ambiente”.