Procedimiento de control de calidad Versión Actualizado Responsables de Organización Organización Elaborado por: 01 Revisado por: Aprobado por: Descripción de las Modificaciones: Primera versión. Firmas 1. OBJETIVO Reducir la cantidad de productos defectuosos y aumentar la productividad de la empresa mediante el uso de herramientas de control, así como monitorear el desarrollo óptimo del proceso productivo. 2. ALCANCE El proceso de control de calidad está estrechamente relacionado con el proceso productivo, dado que se desempeña en este. Además, está alineado a los objetivos diseñados por la gerencia general y su desempeño es determinante para la calidad del producto que será vendido a los clientes. 3. AREAS COMPROMETIDAS Producción Gerencia General 4. DEFINICIONES O TERMINOS Control de calidad: Se refiere a la detección de errores dentro de proceso productivo con el fin de lograr que el producto cumpla, por lo menos, con los estándares de calidad mínimos requeridos. 5. SIPOC Realizado al final del documento 6. CONTROL La eficiencia y eficacia de este proceso se medirá mediante la comparación de los resultados que muestran los indicadores antes y después de que este sea implementado. 7. INDICADOR Indicador Rendimiento Formula (Productos Buenos/Producción total)x100% Meta >=95% Periodo Encargado Encargado Cada Orden de del Área de Calidad P. 8. PROCEDIMIENTO 8.1 SUB PROCESO Análisis de la situación actual: Realización del estudio del proceso actual y las características del producto y empaque. 8.2 SUB PROCESO Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos: Verificar el cumplimiento de instructivos como el de sanidad y preparación. 8.3 SUB PROCESO Seguimiento del proceso: Calcular los indicadores respecto al cumplimiento de los procesos. Cálculo del porcentaje de merma justo después del proceso de mezclado (antes del proceso de horneado) y del porcentaje de productos defectuosos luego de una corrida de producción. producción. 9. Riesgos Error en los cálculos de medición Circunstancias no previstas Negligencia por parte del encargado de calidad sobre el cumplimiento de procedimientos 10. Documentación de Referencia Formato de anomalías de producción Formato de inspección de calidad Formato de cumplimiento de requisitos de producción Registro de anomalías en la producción Registro de inspección de calidad Registro de cumplimiento de requisitos de producción Instructivo de preparación del producto Instructivo de cumplimiento cumplimiento de requerimie requerimientos ntos sanitarios Carné de sanidad de los trabajadores Proveedor S Encargado de control de calidad Entrada I Formato de anomalías en la producción Personal de supervisión Instructivo de Cliente C Análisis de la situación actual Registro de anomalías en la producción Gerencia General de calidadde supervisión Personal Encargado de control de calidad Salida O preparacióndedel del producto Instructivo cumplimiento de requerimientos sanitarios Formato de inspección i nspección Supervisar el de calidad cumplimiento de los procedimientos Carné de sanidad de los establecidos trabajadores Formato de cumplimiento de requisitos de producción Formato de inspección i nspección Encargado de control de calidad S. Proceso P Analista de calidad Información recolectada Registros de anomalías en la producción Seguimiento del proceso Registro de inspección de calidad Registro de cumplimiento de requisitos de producción Informe administrativo del desempeño en la producción Área de producción Gerencia general Procedimiento de capacitación de personal Versión Actualizado Responsables de Organización Organización Elaborado por: 01 Revisado por: Aprobado por: Descripción de las Modificaciones: Primera versión. Firmas 11. OBJETIVO Obtener personal capaz de realizar todas las funciones que se les requiere adecuadamente y que actúen en favor del alcance de los objetivos de la empresa. 12. ALCANCE Existe personal en cada una de las áreas de la empresa y son un recurso fundamental para el desarrollo óptimo de los procesos de la empresa desde su inicio hasta su fin. Por esta razón, el procedimiento de capacitación capacitaci ón de los trabajadores es un factor determinante para el éxito de toda la empresa. 13. ÁREAS COMPROMETIDAS Recursos Humanos Gerencia General 14. DEFINICIONES O TÉRMINOS Instructivo: Ficha que contiene los pasos a seguir por el operario para la realización de una actividad estandarizada en la empresa. 15. SIPOC Realizado al final del documento 16. CONTROL El control en este proceso se realizará al término de este, ya que, si todos los procedimientos han sido seguidos correctamente, correctamente, el empleado podrá desempeñar su trabajo eficiente y eficazmente. 17. INDICADOR Indicador Formula Meta Productividad Producción / 30 frascos #de horas de pintura / parcial de H-H hombre mano de obra Periodo Encargado Anual Encargado del área de Producción 18. PROCEDIMIENTO 8.1 SUB PROCESO Inducción al nuevo trabajador: Mostrar las diferentes áreas de la empresa al nuevo trabajador y darle a conocer aspectos básicosgeneral sobre lalosempresa, empres a, talque como el enseñarle de manera procesos haylaenvisión, esta.misión y objetivos de esta, si como también 8.2 SUB PROCESO Capacitación: Primero, se procede a aclarar los lineamientos que debe seguir el trabajador con el fin de realizar sus nuevas funciones de manera segura. En caso de ser una capacitación por actualización de alguna máquina o software, también se le indican las nuevas medidas de seguridad a adoptar por el trabajador. Luego, se indican los pasos a seguir para el cumplimiento de las actividades encargadas al trabajador (fundamento teórico). Así como informar de los cambios realizados a los instructivos a los trabajadores más antiguos y la realización de prácticas de esta nueva habilidad o reforzamiento. La capacitación se realizará una vez al año. 19. Riesgos El no acatamiento de las normas por parte de los trabajadores Realización de capacitaciones demasiado rápidas e incompletas No tomar en cuenta la curva de aprendizaje del trabajador 20. Documentación de Referencia Registro del personal Formato de cumplimiento de capacitación Registro de cumplimiento de capacitació capacitaciónn Proveedor S Entrada I S. Proceso P Salida O Cliente C Área de recursos humanos Registro del personal Asesor de inducción Nuevo trabajador trabajador Inducción al nuevo trabajador Trabajador con conocimiento general sobre la empresa Encargado de capacitación Área de recursos humanos Registro del personal Formato de cumplimiento de capacitación Máquinas necesarias para la inducción inducción Capacitación Trabajador capacitado Área donde se desempeñará el Registro de trabajador cumplimiento de capacitación Procedimiento de Satisfacción del Cliente Versión Actualizado 01 Descripción de las Modificaciones: Primera versión Responsables de Organización Organización Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Firmas 21. OBJETIVO Establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles para establecer los lineamientos, obtener, medir y dar seguimiento a la información relacionada con la percepción de los clientes con respecto al cumplimiento cumplimi ento de los requisitos del producto brindado. 22. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las necesidades de todos nuestros clientes, desde que éste solicita información acerca del producto, hasta lograr la aprobación del producto adquirido. 23. AREAS COMPROMETIDAS Contabilidad y Finanzas Gerencia General Producción Compras Ventas Recursos Humanos 24. DEFINICIONES O TÉRMINOS Cliente: Persona o personas que reciben el producto o servicio. Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. 25. SIPOC Realizado al final del documento 26. CONTROL Estos indicadores tienen la finalidad de medir el estado del cliente con relación al producto ofrecido. 27. INDICADOR Indicador Formula Número de entregas con Cumplimiento demora / de plazos de Número de entrega entregas totales Número de reclamos Número de reclamacion es / Número de clientes atendidos Meta <0.10 < 0.10 Periodo Encargado Mensual Encargado del Área de Ventas Mensual Encargado del Área de Atención al cliente 28. PROCEDIMIENTO 8.1 SUB PROCESO Encuesta de satisfacción: Realización de encuestas de forma mensual con el fin de saber el grado de satisfacción del cliente con el producto. 8.2 SUB PROCESO Realización de informe: Mediante los resultados de las encuestas, se procede a elaborar un informe con el fin de implementar acciones correctivas y/o una mejora. 8.3 SUB PROCESO Registro de pedido de cliente: El cliente brinda la información que se le solicita sobre el pedido que requiere. 29. Riesgos Las quejas sobre el producto lleguen a ser altas. La encuesta no muestre resultados esperados 30. Documentación de Referencia Encuesta de satisfacción de clientes Proveedor S Encargado de elaboración de encuestas Encargado de elaboración de informes Entrada I S. Proceso P Salida O Cliente C Formato de encuesta Registro de encuestas Encuesta de satisfacción de satisfacción Encargado de elaboración de informes Registro de las encuestas realizadas Informe con acción correctiva o propuesta de mejora Encargado de mejora Realización de informe
