SST-MAT01
Revision 01
Version 01
MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Fecha E.
13.10.2023
Pagina 1 de 1
SISTEMA DE GESTIÓN
RIESGO /
OPORTUNIDAD
DESCRIPCION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD
PROBABILIDAD
IMPACTO
FECHA DE ACTUALIZACION: 20/07/2023
SST
OPORTUNIDAD
Se implemente, diseñe, evalue adecuadamente el
sistema de gestión de SST
2
2
44%
SST
RIESGO
La politica de SST no se difundan a todo el personal
de la organización.
1
2
SIG
RIESGO
Los trabajadores bajo el control de la organización no
contribuyan en el desempeño del sistema de gestión.
1
ADMINISTRACION
RIESGO
Que el personal reclutado para el trabajo no realice
una efizas contratacion en SST
ADMINISTRACION
RIESGO
ADMINISTRACION
TRATAMIENTO DEL
RIESGO /
OPORTUNIDAD
FECHA DE
IDENTIFICACION
CONTROLES EXISTENTES
ACCIONES PARA MITIGAR LOS RIESGO/POTENCIALIZAR LAS OPORTUNIDAD
RESPONSABLE EJECUTAR O
ASEGURAR QUE SE CUMPLAN
LAS ACCIONES
METODO A EMPLEAR PARA LA
EVALUACION DE EFICACIA
NA
ACEPTAR
20/07/2023
Ninguno
Programar al menos una vez al año auditoria interna
Supervisor SST
Auditoria Interna
22%
Aceptable
ACEPTAR
20/07/2023
Charlas de 5 minutos, capacitaciones
mensuales, inducciones.
Difundir la Politica de los sistemas de gestión a todo el personal mediante
folletos e información física
Supervisor SST
Verificar la generación de los
registros de difusion
2
22%
Aceptable
ACEPTAR
20/07/2023
Ninguno
Capacitar y Concientizar al personal en temas de SST
Supervisor SST
Verificar la generación del
Programa de Concientización y
capacitación
2
3
67%
Crítico
EVITAR
20/07/2023
Ninguno
Procedimiento de Selección de personal
Recursos Humanos
Procedimiento, Registros de
Induccion
Falta de conocimiento en SST
2
3
67%
Crítico
EVITAR
20/07/2023
Ninguno
Evaluacion constante al perosnal
Recursos Humanos/Supervisor
SST
Evaluaciones de desempeño
RIESGO
Deficiente desempeño laboral en SST
1
3
33%
Tolerable
ACEPTAR
20/07/2023
Se elaboran reportes diarios y semanales
haciendo la verificación de los documentos
Evaluación de Habilidades
Inspeccion en SST
Recursos Humanos
Inspecciones de SST
LOGÍSTICA
RIESGO
Que la empresa reciba una llamada de atención por
parte del cliente por alguna mala maniobra y ocurra
un accidente
1
2
22%
Aceptable
ACEPTAR
20/07/2023
Se elabora informe ante el cliente
sustentando los argumentos de defensa
Elaborar un programa de capacitacion y entrenamiento en SST ANUAL
Supervisor SST
Elaboracion del Plan de
Capacitaciones en SST
ADMINISTRACION
RIESGO
Que por mal estado de Equipos, herramientas se
ocacione un accidente
2
3
67%
Crítico
ACEPTAR
20/07/2023
Ninguno
Realizar Mantenimiento Preventivos a las Maquinas, equipos y herramientas
Supervisor SST/Jefe de Taller
Programa de Mantenimento
Preventivo y correctivo
LOGÍSTICA
RIESGO
Que no se tenga los EPPS a tiempo en el almacen
2
3
67%
Crítico
ACEPTAR
20/07/2023
Ninguno
Se tenga un colchon de seguridad de los EPPS
Supervisor SST
Stck en el almacen
LOGÍSTICA
OPORTUNIDAD
Programar adecuadamente el mantenimiento
preventivo de los equipos de la empresa.
2
3
67%
Critico
ACEPTAR
20/07/2023
Ninguno
Elaborar programa de mantenimiento preventivo.
Gerente de Operaciones
Programa de Mantenimento
Preventivo y correctivo
ZONA DE RIESGO
VALORACION DEL RIESGO U OPORTUNIDAD
Impacto
Probabilidad
ACCIONES POSIBLE
RESULTADO
NIVEL DE RIESGO
/OPORTUNIDAD
Riesgo
Oportunidad
3
De 6 a 9 (>66%)
Critico
Evitar ó Reducir
Abordar
Para este tipo de riesgo es obligatorio que implementen acciones a tomar.
Para este tipo de oportunidades es muy recomendable que se aborden
acción en la medida de lo posible.
4
2
De 3 a 5 (>33% Y <=66%)
Tolerable
Evitar o Reducir o Aceptar
Abordar
Para este tipo de riesgo/ oportunidad es recomendable que se
implementen acciones a tomar
2
1
De 1 a 2 (<=33%)
Aceptable
Aceptar
Descartar
Para este tipo de riesgo/ oportunidad no es obligatorio la toma de acciones
a implementar pero pueden implementarse medidas a tomar si se
considera.
3
2
1
3
9
6
2
6
1
3
Descripcion
ANEXO 01. Tabla de Valoracion de Probabilidad / Impacto
Tabla de Valoración para Riesgos
VALOR PROBABILIDAD
3
2
CRITERIOS
Se produce con frecuencia en la organización (o en otras
ALTA (probable) organizaciones de actividad similar). Se prevee que pueda ocurrir a
corto plazo
Se ha producido alguna vez en la organización (o se ha producido en
MEDIA (posible) organizaciones de actividad similar). Se prevee que pueda ocurrir a
largo plazo.
1
BAJA (remota)
VALOR
IMPACTO
3
ALTO
2
MEDIO
1
BAJO
Se considera muy poco probable que ocurra
CRITERIOS
Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio
ambiente y/o instalaciones graves que afecten a toda la
organización. Se pone en riesgo la continuidad de la organización.
Daño importante a la imagen de la empresa. Multas por
incumplimientos legales u otros similares.
Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio
ambiente y/o instalaciones leves o moderadas que afecten a una
parte o area de la organización. No pone en riesgo la continuidad de
la organización. Daño importante a la imagen de la empresa
recuperables o subsanables.
Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio
ambiente y/o instalaciones ligeros o insignificantes. No pone en
riesgo la continuidad de la organización. No produce daño a la
imagen de la empresa. No tiene asociado un requisito legal u otro
requisito.
Tabla de Valoración para Oportunidades
VALOR PROBABILIDAD
CRITERIOS
3
Oportunidad clara que se puede tomar con certeza y conseguir a
ALTA (probable)
corto plazo basandose en los procesos de gestion actuales.
2
MEDIA (posible)
Oportunidad alcanzables a mediano plazo pero que requiere
nueva gestion / metodos y/o procesos para alcanzarla.
1
BAJA (remota)
Cierta oportunidad de resultados favorables a mediano plazo,
existe poca probabilidad de éxito.
VALOR
IMPACTO
CRITERIOS
3
ALTO
El impacto financiero en la empresa es importante. Fuerte impacto
en la estrategia o en la operatividad de la empresa (actividades,
procesos, servicios o productos). Elevado interes de las partes
interesadas. Mejora ambiental alta.
2
MEDIO
El impacto financiero en la empresa es moderado. Impacto
moderado en la estrategia o en la operatividad de la empresa.
Moderado interes de las partes interesadas. Mejora ambiental
moderada.
1
BAJO
El impacto financiero en la empresa es bajo. Impacto bajo en la
estrategia o en la operatividad de la empresa. Bajo interes de las
partes interesadas. Mejora ambiental poco relevante.
PROTECTOR DE OIDOS
PROTECTOR DE PIES
PROTECTOR DE MANOS
PROTECTOR RESPIRATORIA
PROTECTOR DE CUERPO
X
X
X
ALMACENERO
X
CONDUCTO DE CAMIONETA
X
X
X
EN 388
EN 388
X
X
X
NIOSH/MSHA
NIOSH N95, NTC 2561,
NIOSH42CRF 84, NTC
1584, 1733, 3851
3M NIOSH 7093
PANTALON Y CAMISA
DRILL CON CINTA
RFLECTIVA
X
ADMINISTRADOR
NTC ISO 20345
ROPA DE JEBE
AREA COMERCIAL
NTC 2272
ANSI S3.19 ó Z
FILTRO PARA POLVO
NTC 2272
ANSI S3.19 ó Z
FILTRO DE PARTICULAS Y
VAPORES
OREJERA DOBLE COPA
PARA CASCO TIPO
SOMBRERO
NTC 2272
ANSI S3.19 ó Z
RESPIRADORA 3M SERIE
7502
TAPON AUDITIVO
INSERCION DE SILICONA
ASTM F2412 Y 2413
COBERTOR DE FILTROS
3M SERIE 200
CARETA SOLDADOR CON
VISOR LEVANTABLE
ANSI Z87.1
GUANTES DE NITRON
ANTEOJO DE SEGURIDAD
DE MALLA
ANSI Z87.1
GUANTES DE CUERO
BARBIQUEJO
ANSI / ISEA Z89.1
ZAPATOS DE SEGURIDAD
CON PUNTA DE AACERO
CASCO DE ALA
COMPLETA
NORMAS
BOTAS
CARGO
1
FECHA
10/05/2023
PROTECCION PARA TRABAJO EN
ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS
(EPCC)
ESLINGA EN Y Y CON
ABSORBEDOR DE EQUIPO
PROTECTOR DE OJO
TIPO DE
PROTECCION
PROTECCION DE CABEZA
REVISION
ARNES PARA TRABAJOS
EN ALTURA
MATRIZ DE NECESIDADES DE LOS EPP
NTC 2037, ANSI Z359.1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
TIPO DE
PROTECCION
NORMA APLICABLE
DESCRIPCION
CASCO
ANSI / ISEA Z89.1
Esta norma describe los tipos y clases de cascos protectores, las pruebas y requisitos de desempeño, incluyendo
los requisitos de seguridad para las autoridades el establecimiento de códigos y reglamentos
FACIAL Y VISUAL
ANSI Z87.1
Establece los criterios de desempeño y requisitos de prueba para los dispositivos usados en protección visual
NTC 2272 ANSI S3.19
Esta norma especifica los procedimientos psicofísicos, los requisitos físicos, y los medios de comunicación de los
resultados para medir las características de protección y atenuación de los dispositivos portátiles que se utilizan para proteger el
sistema auditivo contra el ruido excesivo.
NTC 2272
Acustica. Metodo para la medicion de la proteccion real del oido brindada por los protectores auditivos y nedición
de la atenuación fisica de las orejeras
NIOSH/MSAH
Pieza facial de media cada doble cartucho que ofrezca proteccion contra ciertos gases, vapores y material particulado como
neblina, polvo y humos.
AUDITIVA
RESPIRATORIA
NIOSH N95, NTC 2561,
NIOSH42CRF 84, NTC
1584, 1733, 3851
3M NIOSH 7093
Cartuchos cambiables con carbón activado, que ofrecen protección, Una mayor eficiencia en la retención de gases o vapores por
el alto desempeño.Fácil respiración, mayor comodidad para el usuario.Diseño trapezoidal de bajo perfil, mayor visibilidad.
Los filtros 3M 7093 deben ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están
aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.
Guantes de cuero, es un guante modelo conductor de cuero, carnaza o descarné con ribete, garantiza extra resistencia a la
tracción y alta destreza manual por la calidad de la piel.
MANOS
EN 388
PIES
NTC ISO 20345
Guante recubierto con doble baño de nitrilo color azul sobre forro de pun jersey, capa interior suave y puño tejido para mayor
comodidad del usuario, no tienen costuras en la superficie del guante limitando el problema de desgarre o rotura, muy resistente ala
penetracion de grasas y aceites, no se deteriora como el cuero, ideal para manipular material abrasivos.
Calzados de seguridad , cuero, con puntera reforzada, sistema antitorceduras, suela de alta resistencia, antideslizante, resistente
a hidrocarburos y anti-abrasión.