Chapter 18 : Cara Membuat Pitchdeck Yang Menarik Bagi Investor APA GUNANYA SEBUAH PITCH DECK? - Untuk memastikan adanya F2F meeting - Calon Investor dapat lebih dari 100+ pitch deck dan mereka tidak mungkin menganalisa semua, biasanya mereka sudah dapat menentukan value dari sebuah perusahaan dalam pandangan deck pertama - Harus: - Jelas dan Mudah di Baca (jangan kebanyakan kata-kata) - Menarik untuk Dilihat (ada Grafis, dll) - Contextual Terhadap Audiens GUIDELINES UNTUK MEMBUAT PITCH DECK - First meeting, Ideal nya 10-15 menit. Ketika go deep, 20-30 menit meeting - Pastikan mudah di baca, tidak ada mis-spelling dan pakai bullet points (tidak bertele-tele), daripada kalimatkalimat yang panjang - Fokus terhadap message yang ingin disampaikan - Grandma Rule, kalau nenek kamu bisa mengerti, semakin baik - Foto atau grafis yang ada harusnya self explanatory, sehingga ketika orang baca akan langsung mengerti tujuannya apa Outline 2 1 Cover Slide 6 3 Market Size Problem Company Purpose Competition Product 5 Solution 9 8 7 4 Why Now 10 Business Model 11 Team Financial Slide 1 : Cover Slide Example Brief one-liner yang akan menjelaskan: Nama Perusahaan UNIQUE SELLING PROPOSITION Sedia Payung Ketika Hujan Sebuah platform yang dibuat khusus untuk membantu kamu dikala hujan Website Perusahaan Satu kalimat yang dapat menjelaskan Startup kamu (maksimalkan 10 kata) Source: https://www.slideshare.net/entercastle/castle-angel-round-deck Slide 2 : Company Purpose Jelaskan apa itu Startup yang kamu sedang kembangkan dalam satu kalimat pendek secara deklaratif. Payunghujan.store adalah layanan payung online dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Kami menyediakan payung khusus untuk Anda dengan cara mudah, murah, dan transparan Example Source: https://www.slideshare.net/wealthsimple/we-we-raised-2m-in-2-weeks Slide 3 : Problem Example Bawa payung kemana-mana itu merepotkan, belum lagi kalau ditaruh sembarang suka hilang diambil orang Beli Payung Cuma untuk digunakan pada saat keluar rumah pas musim hujan, rasanya kok mubazir yah Ceritakan inti dari masalah yang warga itu sedang alami dan adanya ketidakefisienan yang terjadi di sebuah market. Ceritakan dengan sebuah narasi akan lebih baik. Rincikan bagaimana customer mencoba untuk memecahkan sebuah masalah tersebut. Apakah ini sebuah kebutuhan yang besar yang belum terpenuhi? Tentunya kamu tidak bisa membuat sebuah demand, hanya pemimpin sebuah market yang dapat melakukan itu. Masalah terbesar status quo. Bagaimana caranya kamu akan mengubah behaviour para customer. Ingat, walaupun produk yang sudah ada mungkin inferior, tetapi mereka sudah ada customer base yang kuat! Kalo ketemu sama ojek payung kadang harganya suka dimahalin, sehingga gak ekonomis Secara keseluruhan, jelaskan bahwa market itu sudah evolved dan solusi yang sudah ada itu tidak dapat memenuhi keinginan pasar yang sebenarnya terus meningkat. Ada oportunitas yang BESAR di sini! Source: https://www.slideshare.net/PitchDeckCoach/airbnb-first-pitch-deck-editable Slide 4 : Solutions Example Sebuah platform web di mana para pengguna dapat: Menghemat Saat membutuhkan payung Menghasilkan Perlihatkan apa value proposition di bisnis kamu yang akan menguntungkan kehidupan sebuah customer Ceritakanlah bagaimana customer experience pengguna yang ada atau future customer kamu Sebagai pemilik payung Menjaga Kesehatan Saat musim hujan mendatang Perlihatkan core value proposition tersebut terhadap calon investor • Lebih cepat, Lebih mudah & Lebih murah Source: https://www.slideshare.net/PitchDeckCoach/airbnb-first-pitch-deck-editable Slide 5 : Why Now Rainy Season Already Here, While On Demand Service is Rising Perlihatkan sejarah produk kamu dan bagaimana produk itu telah berevolusi Revolusi Payung Example ABAD 18 ABAD 19 Industri 1.0 Bawa payung sendiri Industri 2.0 Ojek payung Jelaskan adanya perubahan market yang signifikan dan bagaimana produk kamu berada di titik market yang sekarang. Jelaskan trend market yang sekarang ada dan bagaimana itu akan membantu? ABAD 21 ABAD 20 Industri 4.0 On Demand Platform Industri 3.0 Minjem Temen Lewat Sosial Media Source: https://www.slideshare.net/wealthsimple/we-we-raised-2m-in-2-weeks Slide 6 : Market Size Example 270 Million+ Jumlah Penduduk Indonesia 630,000 17,000 Jumlah Payung di Indonesia Jumlah Payung Terjual 2019 199,4 M Jumlah Usia Kerja Indonesia • Apa Total Addressable Market, SAM (bottoms up), dan SOM? • Apa target market kamu? • Name it. Size it: Units / Revenue? Growth? • Define Target Client? Key characteristics? • Ex. Small vs. Large businesses, independents vs. agencies, examples of ideal clients or individual 56,02 M Jumlah Pekerja Formal Source: https://www.slideshare.net/PitchDeckCoach/airbnb-first-pitch-deck-editable Slide 7 : Competition Affordable Example List competitors Indirect Competitors vs. Direct Competitors? Bawa Payung Sendiri Offline Transaction Online Transaction Kompetitor terbesar kamu adalah status quo! Kenapa customer mau bergeser ke produk kamu dengan yang sudah ada? List competitive advantages Sewa Payung Temen Melalui Sosmed Ojek Payung Expensive Competitive Advanteges 1st to market Belum ada pesaing sejenis di pasaran Host Incentive Klik Once Memberikan pendapatan tambahan bagi pemilik payung Simpel dan mudah dalam menyewa paying melalui platform Apa Competitive Advantages kamu yang membedakan dari yang lain? Apakah Barriers to Entry nya High or Low? Source: https://www.slideshare.net/PitchDeckCoach/airbnb-first-pitch-deck-editable Slide 8 : Product Payunghujan.store Web App Example Owners • Occupancy, maintenance, and demand info • Data analytics Customer • Pay rent • Report Maintenance issues Milestone Coming Soon Expand to Surabaya, Medan, Bandung Today Launch IOS Apps Jabodetabek Area 2019 Launch Android Apps Jakarta Area End 2018 Launch Website Only cover SCBD, Kuningan, Senayan Feb 2018 Officially Launched Product line-up (dari sebuah faktor, functionality, features, architecture, intellectual property) Berikan live demo atau perlihatkan screenshots yang penting untuk calon Investor agar mempunyai gambaran. Jangan perlihatkan video karena bisa gagal untuk dimainkan dan itu akan menyita banyak waktu. Development roadmap untuk jangka kedepan Source: https://www.slideshare.net/entercastle/castle-angel-round-deck Slide 9 : Business Model Example Kita dapat Rp 3500 komisi dalam setiap transaksi 56,02 Jumlah Pekerja Formal Share of Market Rp 3500 AVG FEE Rp 3500 per customer Rp 196 Miliar REVENUE Each Year Revenue model • Bagaimana startup kamu akan menghasilkan uang? Ada berapa streams of income? • Contohnya: • 100 Clients x A Units x B Fee = $C Revenue • Mudah untuk apply multiples: 10x, 100x clients Harga? Flat fee or %? Kenapa rate nya sebesar itu? Rata-rata account size and/or lifetime value Sales & distribution model Source: https://www.slideshare.net/PitchDeckCoach/airbnb-first-pitch-deck-editable Slide 10 : Team Example Team Markus Liman Rahardja CEO Bima Setiaji CFO Founders & Management Tim Inti: The Founders & Chiefs Foto (Opsional) Anestya Pramana COO Wahyudi Gunawan CTO Pengalaman yang Relevan / Success Story (Exits?) / Kegagalan (bagaimana itu membangkit? Pengalaman Memimpin Edukasi Jangan tulis kalimat, tulislah dalam bullet points Board of Directors/Board of Advisors Source: https://www.slideshare.net/wealthsimple/we-we-raised-2m-in-2-weeks Slide 11 : Financials Tracking to forecast with EBITDA ahead of target as payunghukum.com scales Achieved FY2019 revenue and gross profit targets with less Operating expenses than anticipated P&L (A$M) FY2019 FY20201 Full Year 1H Actual2 FY2021 2H Actual Full Year Actual Full Year Forecast Forecast GTV (IDR Mn) 4 5.2 12 17.2 16 32 Revenue 1 1.3 3 4.3 4 8 Cost of Sales (0.9) (1) (2.2) (3.2) (3) (6) Gross Profit 0.1 0.3 0.8 1.1 1 2 GP Margin 10% 23% 26% 25,6% 25% 25% Operating Expenses3 (0.5) (1) (1) (2) (2) (1.9) Other Income/Costs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 EBITDA (loss) (0.5) (0.7) (0.2) (0.9) (10.1) 0.1 High Level Financials: Revenue, Expenses, EBITDA, EBITDA Margin %) Opsional: Jabarkan perbedaan stream of income or Gross vs. Net Revenue Opsional: Jabarkan lebih pengeluaran (Ex. # Employees) 1-2 tahun historical, 3-5 tahun proyeksi 1. Based on unaudited financial data 2. payunghukum.store is a highly seasonal retail business, experiencing large sales volumes at raining season Source: payunghukum.store internal data Example Source: Investor Presentation RedBubble