Nota Fiscal
Tipos de Notas Fiscais - Ctg. NF
 NF (Saída)
Atualiza Livro Fiscal de Saída
Nota de Crédito (Devolução)
Ex: Transferências, Industrialização, Vendas
NF
 NF Entrada
Atualiza Livro Fiscal de Entradas
Manual : (J1B1N)
Ex: Importação
 NF Complementar
Atualiza Livro Fiscal de Entradas
Entrada Fatura
Manual: (J1B1N)
 Acompanha a Mercadoria
entregue pelo Fornecedor
(Entrada)
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
 Conhecimento de Frete
Entrada Fatura
Entrada Mercadoria
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Nota Fiscal
Determinação do tipo de Nota Fiscal
 Verificação de fatura

Categoria Nota Fiscal - (Informação)

Fatura / Crédito - (Processo)

Débito posterior - (Tipo)
 Movimentação de materiais

Tipo de movimento - (Relevância)
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Nota Fiscal
Numeração e Série
Mandante
CNPJ
Empresa
Filial
Numeração
Série
Série
Série
Série
Série
1
2
1
2
UN
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Nota Fiscal
Determinação da Numeração
Série NF
e
CNPJ
Companhia
Filial
+
Impressão de
Nota fiscal
Número
e
Série
Formulário:
Tipos NF
NF01- Saída
NF02- Entrada
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Nota Fiscal
 Configurações

Nota Fiscal

- Intervalo de Numeração do Documento Interno

- Formulário de NF (NF01 - NF Saída / NF02 - NF Entrada)

- Grupo (Série) da NF

- Intervalo de Numeração de NF Impressa
Empresa
Filial
Atribuição da Configuração à Empresa e Filial
(Reg de Cond.)
Impressora
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Impostos do Brasil
Tipos de Impostos
 ICMS / ICMS ST / ICMS s/ Frete
 IPI
 PIS - COFINS
 Impostos Retidos na Fonte - (Fornecedor)
 ISSF - (Serviços)
 INSS - (Para Serviços)
 IRRF - (Pessoa Física / Jurídica)
 Funrural - (Produtor Rural)
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ICMS
 Alíquota por origem / destino

Estado: Fornecedor (Origem) Centro (Destino)
 Alíquota específica sobre Frete
 Exceções por Material / Exceções Dinâmicas
 Redução de Base de Cálculo por Material
Pedido
Código do
Imposto
IVA
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ICMS
 Complemento de ICMS
(Compra para uso e consumo de outro estado)

Estado do Centro (destino)

Diferencial de Alíquota de ICMS - (ICOP)

Exceção por Material
 Substituição Tributária

Estado: Fornecedor (origem)Centro (Destino)

Materiais Específicos

Sobretaxa: Percentual ou valor fixo

Frete
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IPI
 Alíquota por código NBM/NCM
 Atribuído no Cad. Do Material ou Por Grupo de
Mercadorias
 Alíquota por material (exceções)
 Redução de base de cálculo (exceções)
 Exceções Dinâmicas
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Regras de Acesso - ICMS / IPI / ISS
 Tabela de Exceções por Material
 Tabela de Exceções Dinâmicas
 Tabela Normal
 Valores propostos como Default
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Impostos Retidos na Fonte
 Indicação no cadastro de fornecedor
 Imposto de Renda (IRRF)

Categoria do Imposto Retido


Imposto de Renda
Código do Imposto Retido


Fórmula de cálculo (número de dependentes - Pessoa Física)
Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)
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Impostos Retidos na Fonte
 Indicação no cadastro de fornecedor
 Imposto sobre serviços (ISSF)

Categoria do Imposto Retido

Código do Imposto Retido

Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)
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Determinação de CFOP
 1 - Sentido do movimento

Entrada (Tipo Movimento 101) / Saída (Tipo Movimento 122)
 2 - Categoria de destino (Fornecedor/Centro/Cliente)

Mesmo Estado / Outro Estado / Outro País
 3 - Categoria de CFOP do material (Cadastro Material)

Material / Eletricidade / Comunicação / Transporte
 4 - Ctg. Registro da NF

Normal / Consignação / Subcontratação / etc...
 5 - NF Caso Esp. CFOP (IVA)

Sem Subst. Tributária / Com Subst. Tributária
 6 - Utilização do material (Cadastro Material)

Revenda / Industrialização / Consumo
 7 - Categoria do Setor da Filial

Industria / eletricidade / comunicação / serviço / ind. consumo
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Direito Fiscal - IPI / ICMS
 É constituído por um código de situação fiscal e
um texto de 4 linhas; ambos são gravados na NF.
 Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou
de IPI necessita de um Direito Fiscal
 A Determinação pode ser feita de forma
manual ou automática através do código IVA
 SituaçãoTributária

Sujeito, isento, suspenso.
 Textos de Lei

Ex.: ” ICMS suspenso conforme art. 123 RICMS ”.
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Exercícios
 Configurações - IMG

Notas Fiscais

Características Fiscais

Impostos

CFOP

Direitos Fiscais
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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações
> Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Formulário
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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações
> Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Nºs de Grupo
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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Int. de Numeração
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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída >
Nºs de Notas Fiscais e tamanhos dos Formulários
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IMG  Opções gerais  Definir países  Inserir regiões
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Configuraçòes globais  Configurações para
IVA no Brasil  Regiões fiscais
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IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções
gerais da aplicação  Nota fiscal  CFOP Definição
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IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções
gerais da aplicação  Nota fiscal  CFOP
 Determinação entrada / devolução
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Definir código IVA
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Lançamento  Definir contas de impostos
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Configuraçòes globais  Configurações
para IVA no Brasil  Situação fiscal IPI
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Configuraçòes globais  Configurações para
IVA no Brasil  Lei fiscal IPI
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Configuraçòes globais  Configurações para
IVA no Brasil  Lei fiscal ICMS
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de
impostos no Brasil  Ampliação código standard de imposto
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IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções
gerais da aplicação  Nota fiscal  Code NBM  Criar
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de imposto
no Brasil  Taxa de imposto  IPI (Normal)
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo imposto
no Brasil  Taxas de imposto  IPI (EXCEÇÕES).
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de impostos
no Brasil  Taxa de imposto  ICMS (NORMAL).
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de imposto
no Brasil  Taxa de imposto  ICMS (EXCEÇÕES).
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opçòes para cálculo de imposto
no Brasil  Taxas de imposto  Valores propostos
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de imposto
no Brasil  Taxa de imposto  Exceções Dinâmicas  Agrupamento
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de imposto
no Brasil  Taxa de imposto  Exceções Dinâmicas ICMS
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IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de imposto
no Brasil  Taxa de imposto  Exceções Dinâmicas IPI
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