Recibo de Sueldo Número: 1082824
Dirección: Centro Universitario - Mendoza
Período de pago:
C.U.I.T: 30-54666946-3
Junio de 2023
Días Trabajo: 30
Apellido y Nombres ALTAVILLA, Leonardo Martín
C.U.I.L
20 - 33167770 - 2
Regional
MZA
Dependencia
10
(35141)
Categoria
PTT2
Haberes
Descripción
Años: 2
Total hasta hoja 1
(A) RB
(C) RNB
183.029,43
A
36.605,89
C
42,17
C
219.677,49
183.029,43 (B) NRB
36.648,06 (D) NRNB
Dedicacion
SEMI
Fecha: 03/07/2023
Hs. por Cargo
0
F. Ingreso
18/04/2022
Dirección: Centro Universitario - Mendoza
Período de pago:
0,00
0,00
Descripción
141-JUBILACION
42-LEY 19.032
49-ALIC. DIFER.
51-I.C.U.N.C.
767-D.A.M.S.U.
75-SEG-OBLIG
Total hasta hoja 1
Neto a Cobrar:
C.U.I.T: 30-54666946-3
Junio de 2023
Días Trabajo: 30
Apellido y Nombres ALTAVILLA, Leonardo Martín
C.U.I.L
20 - 33167770 - 2
Retenciones
Importe
1-SUELDO BASICO
7-ADIC.NO BONIF
266-VALE ALIM. REMU
Recibo de Sueldo Número: 1082824
Regional
MZA
Dependencia
10
(35141)
Categoria
PTT2
Importe
Descripción
24.164,52
6.590,32
4.393,55
4.393,55
20.897,73
3,80
1-SUELDO BASICO
7-ADIC.NO BONIF
266-VALE ALIM. REMU
60.443,47
Total hasta hoja 1
159.234,02
(A) RB
(C) RNB
183.029,43
A
36.605,89
C
42,17
C
219.677,49
183.029,43 (B) NRB
36.648,06 (D) NRNB
0,00
0,00
Descripción
Importe
141-JUBILACION
42-LEY 19.032
49-ALIC. DIFER.
51-I.C.U.N.C.
767-D.A.M.S.U.
75-SEG-OBLIG
24.164,52
6.590,32
4.393,55
4.393,55
20.897,73
3,80
Total hasta hoja 1
60.443,47
Neto a Cobrar:
159.234,02
ULTIMO DEPOSITO JUBILACION
Fecha:___/___/___
Nº: __________
Acreditado en CAJA DE AHORRO
Nro. 0060-0000450439-08
del BANCO PATAGONIA
Fecha:
Periodo: 5 / 2023
Banco:
Recibí conforme el importe de la actual liquidación reconociendo que el número identificatorio es mi
documento de identidad y dejando constancia de haber recibido duplicado firmado de este recibo.
Firma Empleado
0
F. Ingreso
18/04/2022
Retenciones
Importe
Años: 2
Hs. por Cargo
Dedicacion
SEMI
Haberes
Fecha: 03/07/2023
Firma Responsable
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza
19/07/2023 1.26 PM
RECIBO DE HABERES
Legajo: 14328
Agente: ALTAVILLA, LEONARDO MARTIN
Documento: CUIL 20-33167770-2
F
00
Categoría F
Cargo: AG
ORQUESTA
U. de Pago: 1710212
Liquidacion: Mensual
CONCEPTO
Junio
del Período de
CANTIDAD
01/09/2013
Antiguedad:
Tipo de cuenta: CAJAHO
0
Cuenta
Reparticion: Municipalidad
2023
HABERES
Orden: 1
RETENCIONES
1
Asig. Agentes
$49.698,16
4
Antiguedad - Ag
7
Resp. Profesion
$22.861,15
59
Item no/rem2020
$19.862,50
61
Presentismo
$5.407,56
100
Jubilación
103
Desc. Tardanzas
107
Seg.Mutual Dir.
$834,59
110
O.S.E.P.Directo
$4.445,02
120
OSEP Fond.Enf.C
$222,25
140
OSEP Fondo Disc
$666,75
11
$10.933,60
$9.472,91
1
$2.783,10
Municipalidad de la
Ciudad de Mendoza
Totales:
Sueldo neto:
Acreditacion Banco:
$108.762,97
$18.424,62
$90.338,35
$90.338,35
Telefónica Móviles Argentina S.A.
HOJA 1/2
Inscripta en el RPC el 1/12/94, número 12.454, Libro 116, Tomo "A" de Soc. Anónimas.
B
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ALTAVILLA LEONARDO MARTIN
Código N° 6
ORIGINAL
PEDRO MOLINA 356
(M5521FHH) VILLA NUEVA DE GUAYM
Mendoza
Factura
2510-09150872
Fecha de emisión:
C.U.I.T:
Ingresos Brutos Conv Mult:
Inicio de Actividades:
23/06/2023
30-67881435-7
9011784254
02/03/2016
Total a Pagar:
Vencimiento:
$4.050,00
05/07/2023
Línea: 2613076736
20230623
C25
FSP
Cliente Nº: 397470968
Cuenta Nº/ Clave de adhesión al débito automático: 534997360
Código de pago electrónico Link/ Banelco: 0420534997360
(UNI)
IVA - Cons. Final - Documento Nacional Identidad: 33167770
125230623534997360
Correo Argentino - Franqueo a pagar
Próximo Vencimiento Estimado
04/08/2023
Resumen de cuenta al 22/06/2023
Saldo Anterior
$4.916,56
Pagos
-
$4.916,56
Te informamos que a partir del 1/7
el precio de lista de tu servicio se
incrementará en hasta un 8,8%.
Si tenés bonificaciones, se mantienen
igual por el plazo acordado.
Créditos
-
$0,00
Otros Comprobantes
+
$0,00
Cargos del Periodo
TELEFONIA MOVIL
Cobro por Cuenta y
Orden de Terceros
$0,00
+
.
.
.
.
PLANES Y SERVICIOS 23/06 al 22/07
Cargos del Período
+
$4.050,00
Total a Pagar
$4.050,00
=
4.042,51
TOTAL
CON IVA
4.042,51
4.042,51
4.042,51
IMPORTE BONIFICACION
Movistar Móvil 3GB
(El plan incluye servicio de datos por $
3198,59 s/imp)
.
TOTAL
IMPUESTOS
Ley 27.430 Impuestos Internos 5,2631%
5,26
7,49
7,49
Total cargos del período
$4.050,00
Total a Pagar
$4.050,00
IMPORTANTE
Si se realizó un pago posterior al
23/06/2023 no se verá reflejado en este
documento.
Talón BANCO
C.A.E.: 73257372936411
Fecha de Vto: 03/07/2023
ORIGINAL
Cuenta N°
534997360
Vencimiento
05/07/2023
Importe en ($)
Total a pagar ($)
4.050,00
Código Link o Banelco
0420534997360
Sr. Cajero: Para pagos parciales en entidades habilitadas utilice el número de cliente existente
en este código de barras
017534997360
Efectivo
Cheque N°
Banco
Importe en Letras
017534997360000040500012307054
HOJA 2/2
¿QUE INCLUYE TU PLAN?
Incluidos en el Plan
Plan
$
Movistar Móvil
Control 3GB
$ 4050
Crédito
disponible
Precios Excedentes
Internet
Hablá
SMS
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sin costo la rescisión de tu contrato.
Los precios incluyen IVA consumidor final e impuestos internos.
Suspensión del Servicio: La falta de pago al vencimiento, faculta a TMA a la suspensión del servicio y su posterior baja. Suspendido el servicio por falta de pago,
el cliente deberá abonar el monto adeudado, los intereses por mora que se hubiesen generado y el cargo de reconexión. Mas Info en http://mov.is/L78M
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celular al 0800-333-0112.
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ARTICULO 10 ter: Ley N°24.240, modificada por Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008 modos de rescisión: Cuando la contratación de un servicio, incluidos los
servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor mediante el mismo
medio utilizado en la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor una constancia
fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) HS posteriores a la recepción del pedido de rescisión.
CONFORMIDAD DE FACTURA: los importes por conceptos consignados en la factura se consideran aceptados de conformidad si no se efectúa reclamo
alguno hasta el día de vencimiento de la misma. Los pagos efectuados después del vencimiento generan intereses equivalentes a 1,5 veces la tasa de
descuento de documento del BNA, los que serán incluidos en su próxima factura.
ARTICULO 24:"si su reclamo ante el prestador no es debidamente atendido o la respuesta recibida no es satisfactoria, puede presentarse ante las oficinas de
atención al usuario del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en las delegaciones del interior del país; o bien
enviarla por correo sin cargo a través del apartado especial correspondiente, o por otro medio que defina la autoridad. Ante cualquier consulta comuníquese al
0800-333-3344 o al correo electrónico reclamos@enacom.gob.ar o ingresando a www.enacom.gob.ar/reclamosclientes"
Leonardo Altavilla
Numero de contacto: 2616952190
Correo Electrónico: fugy_1@hotmail.com