DOKÜMAN TARİHİ: DOKÜMAN NO: BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI REVİZYON TARİHİ/NO: Performans Verimliliğin Düşmesi HAZIRLAYAN 3 3 9 Kabul Edilebilir Listedeki tedarikçilerle çalışılıyor 3 3 9 Kabul Edilebilir Listedeki tedarikçilerle çalışılıyor 2 4 8 Kabul Edilebilir 2 4 8 Kabul Edilebilir SORUMLU KAYIT Alternatif ekonomik çözümler bul- Üst Yönetim Muhasebe mak Bir ürün için gerekli tedarikçi sayısı arttırılır ise termin süreleri Tedarikçi çeşitliliğinin Alternatif tedarikve satın almalarda resağlanması çilerle çalışmak kabet olacağı için ürünün daha ucuza mal edilmesi Bir ürün için gerekli tedarikçi sayısı arttırılır ise termin süreleri Tedarikçi çeşitliliğinin Alternatif tedarikve satın almalarda resağlanması çilerle çalışmak kabet olacağı için ürünün daha ucuza mal edilmesi 0 0 0 Satın Alma Lideri Tedarikçi Kayıtları / Sözleşmeleri 2 2 4 Satın Alma Lideri Tedarikçi Kayıtları / Sözleşmeleri 2 2 4 1 4 4 1 2 2 Mevcut durumda herhangi bir iade olduİade riskinin düşürül- İade riskini düşür- Pazarlama Li- Müşteri Sözleşİade nedenlerinin ğunda teknik servis mesi ile memnuniye- mek amaçlı sevki- deri, Müşteri meleri, Anketazaltılarak, iade olasıbölümü gerekli incetin artması, güvenirli- yat öncesi müşteri Hizmetleri Li- ler, Düzeltici ve lığının düşürülmesileme ve değerlendirliği etkileyerek satış onayı mutlaka alın- deri, Kalite İyileştirici Faalinin sağlanması. meleri yaparak iyileşoranları da artacaktır. malıdır. Ekip Lideri yetler tirme uygular. Personel MemPersoneller için genuniyet AnketMevcut durumda perrekli alt yapı, çaleri, PerforPersonellerde verim sonelimizde herhangi lışma ortamı, sos- İnsan Kay- mans Değerlendüşüşü yaşanmamabir verimlilik düşüşü yal, psikolojik et- nakları Lideri dirme, Kalite sını sağlamak görülmemiştir. kenlerin devamlılığı Hedefleri, Perve arttırılması sonel Öneri Formları KONTROL EDEN YENİ RİSK PUANI YÜRÜTÜLECEK EYLEM YENİ ETKİ Kabul Edilebilir FIRSAT YENİ OLASILIK RİSK PUANI ETKİ OLASILIK FIRSAT TEHDİT RİSK RİSK 8 HEDEF Ekonomik sıkıntı yaFirmamız dinamikleri şamamak için gerekli şu anda böyle bir du- yeni müşteriler, yeni rumda değildir. alanlar veya çalışmalar bulmak RİSK 4 MEVCUT DURUM RİSK 2 ÖNEM ETKİ RİSK Ürün geri iadesi SINIF RİSK Müşteriler DIŞ HUSUS İÇ HUSUS DIŞ HUSUS Termin süresine uymamak DIŞ HUSUS İÇ HUSUS SATIN ALMA Tedarikçiler DIŞ HUSUS 5. Tedarikçinin Batması/Değişmesi İÇ HUSUS 4. Tedarikçiler SATIN ALMA 3. Paydaşlar (Kay- Ekonomik Sıkıntınak/Destek) lar SEVKİYAT 2. OLASI BOYUT PERSONEL 1. KAYNAK PROSES NO İLGİLİ TARAF BAĞLAM ONAYLAYAN DOKÜMAN TARİHİ: DOKÜMAN NO: BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI REVİZYON TARİHİ/NO: HAZIRLAYAN FIRSAT YÜRÜTÜLECEK EYLEM Kabul Edilebilir Kalifiye personel yeKuruluşumuzda yıllık tiştirilmesi, yıllık eği4 saat/Personel eğitim/personel 10 satim verilmektedir. ate çıkarılması. Kabul Edilebilir Personel çalışma şartPersonel memnuniları iyileştirilerek işİnsan KayMevcut personelle yeti ile uzun döten ayrılma nedenleYeni personel alımı nakları ve devam edilmektedir. nemde verimlilik arrini ortadan kaldırKalite Lideri tışı yakalamak. mak. 1 5 5 Düşük 2 6 12 Orta Kalifiye personel yeEğitim planları, iyitiştirilmesi ile uzun leştirme kalite hedönemde verimlilik defleri artışı SORUMLU İnsan Kaynakları Lideri, Kalite Ekip Lideri YENİ RİSK PUANI 8 HEDEF YENİ ETKİ 4 8 MEVCUT DURUM YENİ OLASILIK 4 ÖNEM ETKİ RİSK PUANI ETKİ OLASILIK FIRSAT TEHDİT RİSK RİSK 2 FIRSAT Tecrübesizlik 2 RİSK RİSK DIŞ HUSUS İÇ HUSUS İÇ HUSUS Yeterlilik RİSK PERSONEL İş Yavaşlatma, Çalışma Ortamı Grev, Motivasyon Düşüşü İÇ HUSUS 9. İşten Ayrılma İÇ HUSUS 8. Destek/Kişiler Eğitim veya Farkındalık Eksikliği PERSONEL 7. Eğitim OLASI BOYUT SINIF PERSONEL 6. PERSONEL PROSES NO İÇ HUSUS İLGİLİ TARAF BAĞLAM Eğitim Planları, Kalite Hedefleri, Eğitim Dokümanları 1 4 4 İş Başvuru Formu, Personel İş Sözleşmeleri, Personel Memnuniyet Anketleri 1 3 3 1 3 3 1 2 2 KAYIT Personel arasında hiyerarşinin kurularak Personel ile üst yöneİş Başvuru üst yönetim ile olabi- tim kadrosu ara eleFormu, Persolecek riskleri kaldır- manların aktif rol oy- Hiyerarşinin oluş- İnsan Kaynel İş Sözleşmak, anket sonuçla- nayarak personel iş- turulması, personel nakları ve Personel şartları ve meleri, Persorına göre çalışma or- leyişinin ve memnu- memnuniyet an- Kalite Lideri, hakları sağlanmıştır nel Memnunitam şartlarını iyileştir- niyetinin arttırılması, ketlerinin analiz Üst Yönetim, yet Anketleri, mek, motivasyonu çalışma ortamı şartla- edilmesi. İdari İşler Personel Öneri düşüren etkileri belir- rını sürekli iyileştirilFormları lemek ve ortadan kal- mesi. dırmak. İş Başvuru Eğitim ve Personel Personel eğitimleri ve Formu, PersoYönetici personelin memnuniyetinin etkin işe alım şartları, nel İş SözleşMevcut yönetim pertecrübeli ve eski ol- artırılarak toplam yetkinliklerin belirleİnsan Kay- meleri, Persosonelinin ortalama çaması. Lider kadroçalışma sürelerinin nerek geliştirilmesi, nakları Lideri nel Memnunilışma süresi 10 yıldır. sunda işten ayrılma- uzun tutularak işsürekli eğitim iyileşyet Anketleri, ların olmaması. ten ayrılmalara entirme. Personel Öneri gel olunması. Formları KONTROL EDEN ONAYLAYAN DOKÜMAN TARİHİ: DOKÜMAN NO: BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI REVİZYON TARİHİ/NO: HAZIRLAYAN 2 5 5 5 RİSK PUANI HEDEF FIRSAT 10 Kabul Edilebilir Kontrol izlemeleri ve Sanayi ve Ticaret Bapiyasa denetimleİyileştirme için yeni kanlığının ilgili yasal rinde uygunsuzlukla- fırsatların fark edilmevzuatlarına uyulrın tamamen gideril- mesi. maktadır. mesi 5 Her yıl çevre yönetÇevre mevzuatına ve meliklerine göre gegerekli yasal mevzuatrekli denetim ve lara tam uyum ile ürekontrolleri yaparak tim gerçekleştirilmeksistemi güncel tuttedir. mak. Kabul edilebilir 10 Kabul Edilebilir 10 Kabul Edilebilir YENİ RİSK PUANI 2 5 MEVCUT DURUM YENİ ETKİ 1 ETKİ OLASILIK FIRSAT TEHDİT DIŞ HUSUS RİSK RİSK RİSK RİSK 2 ÖNEM ETKİ YENİ OLASILIK Tuzla Belediyesi Cezai Yaptırım DIŞ HUSUS İÇ HUSUS Maliye Bakanlığı Cezai Yaptırım DIŞ HUSUS Çevre Bakanlığı Cezai Yaptırım DIŞ HUSUS BAKANLIK Sanayi ve Ticaret Cezai Yaptırım Bakanlığı SINIF RİSK 13. OLASI BOYUT DIŞ HUSUS 12. BAKANLIK 11. BELEDİYE 10. BAKANLIK PROSES NO İLGİLİ TARAF BAĞLAM Dış Kaynaklı Doküman Listesi, İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklenti Analizleri, PESTLE Analizleri, İlgili yasa ve yönetmelikler 1 3 3 Üst Yönetim, Çevre Yönetim Lideri, Üretim Liderleri 1 3 3 Muhasebe, Finans, Dış Kaynaklı Doküman Listeleri 1 3 3 İdari İşler, BeleCezai yaptırıma nediye Kayıtları, den olan sebeple- Üst Yönetim, Dış Kaynaklı rin belirlenerek or- İdari İşler Doküman Listetadan kaldırılması. leri 1 4 4 YÜRÜTÜLECEK EYLEM SORUMLU Yasal şartlara uyum için gerekli faaliyetler devam edecek, kontroller sağlanacaktır. Revize dilen veya yeni yayınla- Üst Yönetim nan yasa ve yönetmelikler, dış kaynaklı doküman listesinde güncel tutulacaktır. Çevre bilincindeki arÇevre Sotışın ve sosyal sorum- Çevre ile ilgili mevrumlusu, lulukların iç ve dış zuatta olası hatalaKimya Mümüşteri tarafından rın (raporlar doğhendisi, Ürealgılanarak olumlu rultusunda) gideriltim Lideri, marka etkisinin yaka- mesi. Üst Yönetim lanması. Vergi kayıtlarının güCezai yaptırıma neMali MüşaMuhasebe ve Finans nünde tutularak, ödeden olan hataların Mali ve finansal yapıvir, Finans Prosesleri yasal gerek- necek vergilerin düacil olarak giderilnın güçlü ve pozitif /Muhasebe lilik ve yükümlülükleri zenli takip edilip yasal mesi ve ilgili kututulması Lideri, Üst yerine getirmektedir. şartlara uygun kayıtruma bilgi verilYönetim ların tutulması. mesi. Belediyeye ait ödeBelediye ile iletişimin meler, yasal şartlar güncel tutulup takip takip edilip yerine geedilmesi. tirilmektedir. KONTROL EDEN ONAYLAYAN KAYIT DOKÜMAN TARİHİ: DOKÜMAN NO: BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI REVİZYON TARİHİ/NO: HAZIRLAYAN FIRSAT YÜRÜTÜLECEK EYLEM SORUMLU KAYIT Organize sanayi sitesi yönetimiyle ortaklaşa hareket ederek, herOlası uyuşmazlık İdari İşler, Dış Sanayi sitesi yöneti- hangi bir probleme Organize sanayi siteÜst Yönetim, nedeninin üst yöİletişim Kayıtmiyle herhangi bir mahal vermemek. sinin avantajlarından İdari İşler, netim liderliğinde ları, Dış Kayuyuşmazlık sorunu Şartları düzenli göz- en üst düzeyde yararKalite Yöneortadan kaldırılnaklı Doküman bulunmamaktadır. den geçirilerek ve ta- lanılması. tim ması Listeleri kip edilerek uygunsuzlukların yaşanmasını engellemek Üretim ve satış heMüşteri sözleşmedeflerinin doğru sapMevcut durumda bayi leri ve ödeme plantanarak fazla ürün Satış Pazar- Bayi Sözleşmeödemelerinde herları sağlam yapılastoklarının önüne gelama, Muha- leri, Satış Rahangi bir sıkıntı burak ödeme aksakçilerek olası ödeme sebe, Finans porları lunmamaktadır. lıkları olmamasını problemlerinin engelsağlamak lenmesi AR-GE çalışmalarıBayilerimiz tarafından nın, müşteri taleptalep edilen ürünler Müşteri talepleri ile Satış ve Pazar leri ve Pazar ihtistoklarımızda bulunpiyasada olmayan Araştırmaları Mevcut süreçleri koyaçları araştırılarak Satış ve Pamaktadır. Üretim yeni ürünlerin kuruRaporları, ARruyarak ürün gamını olası yeni ürün ta- zarlama, ARplanlamaları buna luşumuzca üretilerek GE tasarım ve genişletmek. sarım ve üretim ta- GE göre yapılmakta ve rakiplerden farklılaşgeliştirme girdileplerini kolayca gereksiz stok taşınmamak. leri temin edilebilmemaktadır. sini sağlamak. Fiyat/Performans Ürün gamını 3 Kaliteli marka ürünler oranını müşteri gafarklı markayla geSatış ve Pazar Fiyat/Performans ile piyasada büyürmına göre ayarlayıp nişleterek her müşAraştırmaları esaslı, marka, ürün ve ken, diğer alt müşteri Satış ve Pafarklı markalar alteri segmentine Raporları, ARfiyat politikamız gelişsegmentlerine dönük zarlama, ARtında tüm ihtiyaç ve uygun fiyat perforGE tasarım ve tirilmekte ve sürdüürünlerle satış raGE beklentileri karşılayamans oranı optigeliştirme girdirülmektedir. kamlarını yükselterek rak memnuniyeti armize edilmiş ürünleri mali gücü korumak. tırmak. lerin geliştirmek. KONTROL EDEN ONAYLAYAN YENİ RİSK PUANI RİSK PUANI HEDEF YENİ ETKİ 3 Düşük MEVCUT DURUM YENİ OLASILIK FIRSAT FIRSAT 12 Orta TEHDİT 4 TEHDİT 12 Orta TEHDİT 4 3 Rakip Yönetimi Fiyat Düşürmek ETKİ OLASILIK FIRSAT TEHDİT RİSK RİSK 12 Orta RİSK 4 RİSK 3 RİSK 3 İÇ HUSUS Müşteri Talepleri Ürün Temini DIŞ HUSUS İÇ HUSUS Ödeme Sıkıntıları 3 DIŞ HUSUS SATIŞ VE PAZARLAMA 17. Müşteriler (Bayiler) ÖNEM ETKİ 1 DIŞ HUSUS SATIŞ VE PAZARLAMA 16. Kimyacılar SaUyuşmazlık nayi Sitesi YöneProblemleri timi DIŞ HUSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 15. OLASI BOYUT DIŞ HUSUS 14. SATIŞ VE PAZARLAMA PROSES NO SINIF İÇ HUSUS İLGİLİ TARAF BAĞLAM 1 2 2 2 3 6 1 3 3 1 3 3 DOKÜMAN TARİHİ: DOKÜMAN NO: BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI REVİZYON TARİHİ/NO: HAZIRLAYAN 2 1 2 2 2 4 4 4 4 4 8 4 8 8 8 HEDEF FIRSAT Mevcut müşteri memnuniyet oranını Yeni pazarlara girişkoruma hedefi öncelerde ve ürün tanılikli olmak üzere tımlarında artış memnuniyet oranlarını yükseltmek. YENİ RİSK PUANI RİSK PUANI 8 MEVCUT DURUM YENİ ETKİ 4 ÖNEM ETKİ YENİ OLASILIK 2 ETKİ OLASILIK FIRSAT TEHDİT TEHDİT TEHDİT TEHDİT TEHDİT RİSK RİSK RİSK TEHDİT RİSK RİSK RİSK DIŞ HUSUS İÇ HUSUS DIŞ HUSUS İÇ HUSUS Hizmet Kesintisi TEHDİT Servis Hizmeti Müşteri Memnuniyetsizliği SINIF RİSK 23. Servis Hizmeti Ürüne Zarar Verilmesi DIŞ HUSUS 22. Servis Hizmeti DIŞ HUSUS 21. İÇ HUSUS Uygun Olmayan Ürün İÇ HUSUS Depolama ve Sevkiyat İÇ HUSUS SATIŞ VE PAZARLAMA DEPO Kalite Kontrol Uygun Olmayan Ürün TEKNİK SERVİS 20. Memnuniyette Azalma TEKNİK SERVİS 19. Müşteri TEKNİK SERVİS 18. OLASI BOYUT DEPO PROSES NO İÇ HUSUS İLGİLİ TARAF BAĞLAM Periyodik Pazar Pazar Araştıraraştırmalarını sürPazarlama ve maları, Memdürmek, ihtiyaç ve Satış Lider- nuniyet Anket beklenti analizleleri ve Analiz Rarini buna göre beporları lirlemek. 1 4 4 YÜRÜTÜLECEK EYLEM SORUMLU KAYIT Kabul Edilebilir Müşteri memnuniyet oranımız, son yapılan Pazar anketlerine göre %96 seviyelerindedir. Kabul Edilebilir Kalite kontrol sistemi mevcut olup, gerekli Kontrol faaliyetlerini kontroller yapılmakta- eksiksiz yapmak dır. Kalite kontrol perKalite Kont- Kontrol ve soneli kontrolleri rol ve Depo Depo Giriş Kadüzenli şekilde Lideri yıtları yapması 1 3 3 Düşük Ürün Depolama ve Depolama ve sevkiyat sevkiyat durumu uyişlemlerinin düzenli gun bir şekilde çalışyapılması maktadır. Sevkiyat işlemleriDepo Sorum- Sevkiyat, Lojisnin kontrolünü eklusu tik Kayıtları siksiz yapmak 1 2 2 Kabul Edilebilir Mevcut personel alanında uzmanlığa sahip olup servis hizmeti sadece uygun olmayan ürünler için fabrikada gerçekleştirilmektedir. Servis işlemlerindeki personel far- Teknik Servis Teknik Servis kındalığını arttır- Lideri ve perKayıtları mak, olası durum- soneli ları anlatmak. 1 2 2 Kabul Edilebilir Mevcut personel müşteri memnuniyeti konusunda bilgilendirilmiştir. Servis işlemlerindeki personel far- Teknik Servis Teknik servis kındalığını arttır- Lideri ve perkayıtları mak, olası durum- soneli ları anlatmak. 1 2 2 İnsan Kayİş durumuna göre nakları LiPersonel Talep gerektiğinde yeni deri, Teknik Formu, Değişikteknik personel Servis Lideri lik Yönetimi alımı. ve personeli 1 2 2 Kabul Edilebilir Servis hizmetlerinde yaşanabilecek hata oranını sıfıra indirmek. Mevcut personelimiz Hizmet kesintisi yaşayeterlidir. madan devam etmek. KONTROL EDEN ONAYLAYAN DOKÜMAN TARİHİ: DOKÜMAN NO: BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI REVİZYON TARİHİ/NO: 2 3 5 5 6 Kabul Edilebilir Her marka ürünüMevcut durumda tüm müzde ürün kalitesini ürün gruplarının kaliMüşteri memnuniyemevcut fiyat politikatesiyle, müşterilere tinin ciddi oranlarda sını koruyarak artırvaat edilen ürünler artması. maya yönelik çalışeşleşmektedir. malar yapmak. Ürün farklılıkları taSatış Pazarkip edilerek olabilama, AR-GE lecek tüm değişikAR-GE Kayıtları ve Üretim Lilikleri gerçekleştirderleri mek. 2 2 4 Kabul Edilebilir Tüm ürünlerin imalatı devam etmekte olup yeni ürünler ile ürün çeşitliliği artırılmaktadır. Ürün çeşitliliği araştırması yapılarak olabilecek tüm ürünlerin imalatını gerçekleştirmek. 1 3 3 Kabul Edilebilir Üretimde Kayıt sistemi var olup, gerekli Ürün kontrolünün kontroller yapılmakta- %100 yapılması dır. 1 3 3 Düşük Çeşitli riskler nedeMevcut durumda geniyle oluşabilecek gecikme söz konusu decikmeleri ortadan kalğildir. dırmak Üretim planlamasıÜretim Lider- Planlama ve nın kontrolü ve taleri Üretim Kayıtları kibinin yapılması. 1 2 2 Hatalı üretimin geri Kalitede ve müşteri çekilmesi, engel- Kalite KontHatalı ambalajlı ürün- memnuniyetinde, lenmesi ve dürol, Düzeltici leri engellemek marka değerinde arzeltme faaliyeti uy- Faaliyetler tış sağlanması. gulanması. Kalite Kontrol Kayıtları, Uygun Olmayan Ürün Prosedürü, DF Kayıtları, İyileştirme Kayıtları 1 3 3 Gerekiyorsa ürün değişimi, bilgilen- Müşteri Hizdirme ve ek hizmetleri, Kametlerle memnuni- lite Ekip Liyetin kazanılması, deri korunması. Uygunsuz Ürün Prosedürü, DF Kayıtları, Müşteri İletişimi 1 3 3 ÖNEM ETKİ RİSK PUANI ETKİ OLASILIK 2 3 YENİ RİSK PUANI FIRSAT 1 3 YENİ ETKİ FIRSAT TEHDİT 3 3 TEHDİT TEHDİT RİSK RİSK FIRSAT FIRSAT TEHDİT RİSK RİSK RİSK RİSK DIŞ HUSUS DIŞ HUSUS DIŞ HUSUS İÇ HUSUS HAZIRLAYAN 3 YENİ OLASILIK Müşteri Memnuniyetinde Azalma TEHDİT Ambalaj Uygun Olmayan Ürün SINIF RİSK Ambalaj İÇ HUSUS İÇ HUSUS Teslimatta Gecikme İÇ HUSUS İmalatta Gecikme İÇ HUSUS Uygun Olmayan Ürün İÇ HUSUS ÜRETİM Kalite Kontrol DIŞ HUSUS 29. Rakip Yönetimi Ürün Çeşitliliği İÇ HUSUS 28. Rakip Yönetimi Ürün Kalitesi ÜRETİM 27. OLASI BOYUT ÜRETİM 26. ÜRETİM 25. ÜRETİM 24. ÜRETİM PROSES NO İLGİLİ TARAF BAĞLAM 9 9 9 5 MEVCUT DURUM HEDEF FIRSAT Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en yükMüşteri portföyünün sek oranda karşılaartması mak amacıyla ürün çeşitlerini artırmak. SORUMLU Satış Pazarlama, AR-GE ve Üretim Liderleri KAYIT Satış Pazarlama, Üretim ve AR-GE Kayıtları Üretim takip sisSatış Pazartemi düzenli takip Anlık kontrollerin artlama, Kalite Kalite Kontrol izlenmeli kontrol ması ile ürün kalitesiKontrol ve ve Üretim Kaedilmeli ve gerekli nin arttırılması Üretim Lider- yıtları durumlarda iyileştileri rilmelidir. 10 Kabul Edilebilir Ambalaj hatalarına karşın kalite kontrol yapılmaktadır. 12 Orta Kalite kontrol personeline müşteri mem- Hatalı ambalajlı ürünMüşteri memnuniyenuniyetinin önemi lerin müşteriye ulaştinin korunması hakkında bilgilenmasını engellemek. dirme yapılmıştır. KONTROL EDEN YÜRÜTÜLECEK EYLEM ONAYLAYAN DOKÜMAN TARİHİ: DOKÜMAN NO: BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI REVİZYON TARİHİ/NO: RİSK PUANI 8 FIRSAT Kabul edilebilir Teknik servisi iyi olPlanlı bakım hizmetmayan firmalardan leri yetkili teknik serhizmet almamak, süvis firmaları tarafınreç içerisinde en iyidan yapılmaktadır. lerle çalışmak. Kabul Edilebilir Planlanan bakımdan Planda yer alan ba- 1 hafta önce teknik Plansız arızaların kımlar zamanında ya- servis ile iletişime geönüne geçilmesi. pılmaktadır. çilerek bakım teyit edilmeli. 5 10 Kabul Edilebilir 5 10 Kabul Edilebilir 5 HEDEF 10 Kabul Edilebilir YÜRÜTÜLECEK EYLEM YENİ RİSK PUANI 4 8 MEVCUT DURUM YENİ ETKİ 2 ETKİ OLASILIK FIRSAT TEHDİT TEHDİT TEHDİT TEHDİT TEHDİT RİSK RİSK RİSK RİSK DIŞ HUSUS DIŞ HUSUS 2 4 ÖNEM ETKİ YENİ OLASILIK Lisanslı Geri Dö- Atık Uygunsuznüşüm Firmaları luğu DIŞ HUSUS İÇ HUSUS Atık Uygunsuzluğu 2 TEHDİT ATIK YÖNETİMİ 34. Tuzla Belediyesi 2 RİSK 33. Çevre Bakanlığı Cezai Yaptırım RİSK 32. ATIK YÖNETİMİ Planlı Bakımlar 2 DIŞ HUSUS Planlarda Teknik Servis Kaynaklı Aksamalar Yaşanması Bakım Hizmeti SINIF DIŞ HUSUS Bakım Personelinin Tecrübesiz Olması ATIK YÖNETİMİ 31. BAKIM ONARIM 30. OLASI BOYUT BAKIM ONARIM PROSES NO DIŞ HUSUS İLGİLİ TARAF BAĞLAM Onaylı Tedarikçi Listesi, Bakım Planları, Bakım Sözleşmeleri 1 3 3 Onaylı Tedarikçi Listesi, Bakım Planları, Bakım Sözleşmeleri 1 3 3 Çevre ve Atık Çevre YöneKayıtları, Yasal tim Lideri Mevzuatlar 1 3 3 Çevre ve Atık Çevre YöneKayıtları, Yasal tim Lideri Mevzuatlar 1 3 3 Çevre ve Atık Kayıtları, Geri Çevre YöneDönüşüm Firtim Lideri ması Sözleşmesi 1 3 3 SORUMLU Teknik servis ile iletişime geçilerek Bakım Onauyarı yapılması aksi rım Sorumdurumda yeni teklusu nik servis ile anlaşılması. Teknik servis ile iletişime geçilerek Bakım Onauyarı yapılması aksi rım Sorumdurumda yeni teklusu nik servis ile anlaşılması. Atıkların %100 bertaÇıkan atıkların geri Yasal Şartlara raf edebilmek amaAtıklarla ilgili Yasal dönüşüm firmalarına uyum için gerekli cıyla, yasal şartlara ve Şartlara Uyum Sağlanteslim edilerek eko- faaliyetler devam ilgili kuruluşların sözmaktadır. nomik destek ve çıkar edecek, kontroller leşmelerine uyum sağlamak sağlanacaktır. sağlamak Atıkların %100 bertaKağıt, karton ve plasÇıkan atıkların geri Yasal Şartlara raf edebilmek amatik ambalaj atıkları ile dönüşüm firmalarına uyum için gerekli cıyla, yasal şartlara ve ilgili Belediye Şartlateslim edilerek eko- faaliyetler devam ilgili kuruluşların sözrına Uyum Sağlannomik destek ve çıkar edecek, kontroller leşmelerine uyum maktadır. sağlamak sağlanacaktır. sağlamak Atıkların %100 bertaÇıkan atıkların geri Yasal Şartlara Lisanslı geri dönüşüm raf edebilmek amadönüşüm firmalarına uyum için gerekli firmalarının sözleşme- cıyla, yasal şartlara ve teslim edilerek eko- faaliyetler devam lerine uyum sağlan- ilgili kuruluşların söznomik destek ve çıkar edecek, kontroller maktadır. leşmelerine uyum sağlamak sağlanacaktır. sağlamak 35. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN KAYIT DOKÜMAN TARİHİ: DOKÜMAN NO: BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI REVİZYON TARİHİ/NO: HEDEF FIRSAT YÜRÜTÜLECEK EYLEM SORUMLU 36. 37. 38. 39. 40. 41. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN KAYIT YENİ RİSK PUANI MEVCUT DURUM YENİ ETKİ ÖNEM ETKİ YENİ OLASILIK RİSK PUANI ETKİ OLASILIK FIRSAT TEHDİT SINIF RİSK DIŞ HUSUS OLASI BOYUT İÇ HUSUS PROSES NO İLGİLİ TARAF BAĞLAM DOKÜMAN TARİHİ: DOKÜMAN NO: BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI REVİZYON TARİHİ/NO: HEDEF FIRSAT YÜRÜTÜLECEK EYLEM SORUMLU 42. 43. 44. 45. 46. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN KAYIT YENİ RİSK PUANI MEVCUT DURUM YENİ ETKİ ÖNEM ETKİ YENİ OLASILIK RİSK PUANI ETKİ OLASILIK FIRSAT TEHDİT SINIF RİSK DIŞ HUSUS OLASI BOYUT İÇ HUSUS PROSES NO İLGİLİ TARAF BAĞLAM