SISTEMAS INTEGRADOS DE LA CALIDAD NTC ISO 9001 PRESENTADO POR: LUISA FERNANDA CLEMENTE FUENTES ANGELICA HOYOS NUÑEZ XIEMNA JIMENEZ ANDRES RUIZ MARTINEZ ANDRES RODRIGUEZ CAUSIL PRESENTADO A: JANUARIO ADMINISTRACION DE EMPRESA IX SEMENTRE UNIREMINGTON- MONTERIA/CÓRDOBA 2023 Taller 1. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad Integrantes: Angelica Hoyos Núñez, Luisa Fernanda Clemente, Ximena Jiménez, Andrés Rodríguez, Andrés Ruiz Martínez Numeral y capítulo: 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto REQUISITO Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes parasu propósito y su dirección estratégica,y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. NOTA 1 Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para su consideración. NOTA 2 La comprensión del contexto externo puede verse facilitada al considerar cuestiones que surgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo. de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional regional o local. NOTA 3 La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas a los valores, la cultura, los conocimientosy el desempeño de la organización. ANÁLISIS – (responsable, forma de cumplir,documento, registro, evidencia). Plan estratégico (gerencia, líder de calidad) Análisis DOFA (gerencia y líderes de calidad) Evaluación del desempeño de la organización (gerencia y líderes de procesos) Taller 1. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad Integrantes: Angelica Hoyos Núñez, Luisa Fernanda Clemente, Andrés Rodríguez, Andrés Ruiz Martínez Numeral y capítulo: 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto REQUISITO Realizar el seguimiento y la revision de la information sobre estas cuestiones externas e internas. NOTA 1 Las cuestiones pueden incluir factorespositivos y negativos o condiciones para su consideración. NOTA 2 La comprensión del contexto externo puede verse facilitada al considerar cuestiones quesurgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo. de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional regional o local. NOTA 3 La compression del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas a los valores, la cultura, los conocimientosy el desempeño de la organización. ANÁLISIS – (responsable, forma de cumplir, documento, registro, evidencia). Implementar un proceso de seguimiento y revisión de las cuestiones externas e internas (líder de calidad) Taller 1. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad Integrantes: Angelica Hoyos Núñez, Luisa Fernanda Clemente, Ximena Jiménez ,Andrés Rodríguez, Andrés Ruiz Martínez Numeral y capítulo: 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS ANÁLISIS – (responsable, forma de cumplir,documento, registro, evidencia). REQUISITO Determinar: a)las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; b)los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad. a) Realizar determinación de partes interesadas por medio de actas (gerente y líderes de procesos) b) Definir los requisitos pertinentes de las partes interesadas del SGC (gerentes y líderes de procesos) Implementar seguimiento y revisión de las informaciones Realizar el seguimiento y la revisión de la (gerente y líderes de procesos) información sobre estas partes Evaluar los indicadores de gestión interesadas y sus requisitos pertinentes. Taller 1. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad Integrantes: Angelica Hoyos Núñez, Luisa Fernanda Clemente, Ximena Jiménez, Andrés Rodríguez, Andrés Ruiz Martínez Numeral y capítulo: 4.3 DERTERMINACION DEL ALCANCE DEL SGC REQUISITO Determinar los límites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance * considerar: a)las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1; b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2; C) los productos y servicios de la organización. ANÁLISIS – (responsable, forma de cumplir,documento, registro, evidencia). Establecer los departamentos, lugares o procedimientos para lo que la empresa busca aplicar el SGC (GERENTE) a) Análisis del entorno (gerencia) b) Definir los requisitos pertinentes de las partes interesadas del SGC (gerentes y líderes de procesos) c) Establecer los tipos de productos y servicios a los cuales se les implementara el SGC Taller 1. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad Integrantes: Angelica Hoyos Núñez, Luisa Fernanda Clemente, Andrés Rodríguez, Andrés Ruiz Martínez Numeral y capítulo: 4.3 DERTERMINACION DEL ALCANCE DEL SGC REQUISITO Aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la calidad. Estar disponible y mantenerse como información documentada. establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad. ANÁLISIS – (responsable, forma de cumplir,documento, registro, evidencia). Efectuar los requisitos que la norma requiera (gerente y líderes de procesos) Mantener las actas o documentación actualizadas para el momento que se requiera (gerencia, líderes de procesos, líderes de calidad) Documento donde se argumenten las razones por las cuales no son aplicables algunos requisitos en cuestiones del alcance del SGC y mantener en el manual del sistema. (Encargado del SGC y alta direccion) Taller 1. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad Integrantes: Angelica Hoyos Núñez, Luisa Fernanda Clemente, Andrés Rodríguez, Andrés Ruiz Martínez Numeral y capítulo: 4.4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SUS PROCESOS. REQUISITO Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos ANÁLISIS – (responsable, forma de cumplir, documento, registro, evidencia). Identificar los procesos precisos que esten direccionados al SGC por medio de estrategias que permitan llevar a cabo la gestion de estos procesos de una manera sistematica y que este enfaced en riesgos e interconectado con el ciclo PHVA. (Encargado del SGC y jefes de procesos) Documentacion donde se evidencien las responsabilidades asignadas a cada procedimiento y las medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos (Encargado del SGC alta direccion) Taller 1. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad Integrantes: Angelica Hoyos Núñez, Luisa Fernanda Clemente, Andrés Rodríguez, Andrés Ruiz Martínez Numeral y capítulo: : 4.4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SUS PROCESOS. REQUISITO ANÁLISIS – (responsable, forma de cumplir, documento, registro, evidencia). Informacion documentada Mantener información documentada para Para la conformidad mantener la documentancion y estar apoyarla operación de disponible (Encargado del SGC y alta direccion) sus procesos; conservar la información documentada para tenerla confianza de que los procesos se realizan según lo planificado. Taller 1. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad Integrantes: Angelica Hoyos Núñez, Luisa Fernanda Clemente, Andrés Rodríguez, Andrés Ruiz Martínez Numeral y capítulo: : 5.1 LODREAZGO Y COMPROMISO. ANÁLISIS – (responsable, forma de cumplir, documento, registro, evidencia). REQUISITO Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad: A) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente Registro de divulgacion del SGC y los procesos relacionados a todas la partes interesadas, tales como capacitaciones, reuniones etc. (alta direccion y Enargado del SGC) A) Identificacion de los requisitos de los clientes por medio de estudios de mercado y/o herraminetas que permitan ejecutar los numerales aplicables de la norma (Encargado del SGC y alta direccion) B) Analis de riesgos y oportunidades en el que se identifiquen si los productos y/o servicios cumplen a conformidad o no conformidad de los requisitos del cliente. (alta dreccion, jefes de procesos y encargado del SGC) Taller 1. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad Integrantes: Angelica Hoyos Núñez, Luisa Fernanda Clemente, Andrés Rodríguez, Andrés Ruiz Martínez Numeral y capítulo: : 5.2 POLITICA - 5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA DE CALIDAD. REQUISITO * establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: -sea apropiada al propósito y contexto de a la organización y apoye su dirección estratégica; -proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad -incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; -incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad ANÁLISIS – (responsable, forma de cumplir, documento, registro, evidencia). Politica de calidad que cumpla con los propositos de la organización, clara, medible y que se pueda ejecutar (encargado del SGC) Taller 1. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad Integrantes: Angelica Hoyos Núñez, Luisa Fernanda Clemente, Andrés Rodríguez, Andrés Ruiz Martínez Numeral y capítulo: : 5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA PLOLITICA DE CALIDAD. REQUISITO A) Estar disponible y mantenerse como información documentada; B) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; C) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. ANÁLISIS – (responsable, forma de cumplir, documento, registro, evidencia). Socializacion, comunicación a las partes interesadas y publicacion de la politica en pagina web y/o en tablones en los despachos de oficina (Encargado del SGC y alta direccion) Taller 1. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad Integrantes: Angelica Hoyos Núñez, Luisa Fernanda Clemente, Ximena Jiménez, Andrés Rodríguez, Andrés Ruiz Martínez Numeral y capítulo: : 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN. REQUISITO * asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen cy s eentiendan en toda la organización. Asignar la responsabilidad y autoridad para: a)asegurarse de que el Sistema de gestion de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional; b)asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas C) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del ANÁLISIS – (responsable, forma de cumplir, documento, registro, evidencia). Garantizar las funciones de cada trabajador por medio de un manual de funciones, así mismo asiganar las responsabilidades y las autoridades para la ejecucion de los procesos (Alta direccion) Sistema de gestion de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1); d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización; e ) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de l a calidad. Taller 1. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad Integrantes: Angelica Hoyos Núñez, Luisa Fernanda Clemente, Andrés Rodríguez, Andrés Ruiz Martínez Numeral y capítulo: : REQUISITO ANÁLISIS – (responsable, forma de cumplir, documento, registro, evidencia).
