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Objetivo deste documento & disposições gerais;
Este documento descreve as condições prévias e o procedimento de desenvolvimento geral
para cobrir a exigência de CIAP brasileira.
Os componentes standards Contabilidade Financeira (FI), Contabilidade de Ativo Imobilizado
(FI-AA), e Controlling (CO) são envolvido nesta solução, por isto uma configuração mínima é
requerida para CO.
A solução consiste em empregar funções standards dos três componentes especificados, um
relatório e programas que foram desenvolvidos especificamente para o modelo CIAP Brasil.
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Índice
1. Introdução
2. Condições prévias
2.1 Customizing e Outras Configurações
2.1.1 Controlling ( CO)
2.1.2 Contabilidade de recurso (FI-AA)
2.2 outros
3. Procedimento
3.1 Criação de Mestres de Ativo
3.2 Lançamento de aquisição
3.2.1 Aquisições em Contabilidade do Imobilizado
3.2.2 aquisições por Administração de Materiais (MM)
3.2.2.1 Condições prévias adicionais para a Integração
3.2.2.2 SAP Enhancement
3.2.2.3 limites de Integração
3.2.3 Aquisições por Transferência
3.2.4 aquisições por Ativo em construção (AuC)
3.2.5 outros
3.3 Estornos mensais
3.4 Baixas
3.4.1 Tela de seleção–Seleções Programa-específicas
3.4.2 Segunda Tela de Seleção
4. CIAP Avaliação Relatório
4.2 Saida do CIAP, Overview Relatório
5 Andamento com CIAP
5.1 CIAP para Ativos Já Comprados no ano fiscal Atual
5.2 CIAP para Ativos Comprados em anos fiscais Prévios
5.3 Como Inserir o valor de ICMS para um ativo comprado?
6 Exemplo de codificação para SAP Enhancement (AINT0004)
Transações em detalhes para Release 4.0B
1. Menu Paths
2. IMG Transactions
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1. Introdução
Para administrar o Crédito de ICMS e seus estornos acima do período de 5 anos, Funções do
FIAA são usados para valorização e depreciação. Todos os valores de ICMS são armazenados
em uma área de depreciação separada que tem que ser criado adicionalmente por
Customização. Nesta área, a depreciação ordinária é retirada a usar um método de
depreciação de unidade-de-produção que permite cálculo dos estornos mensalmente
durante o intervalo de 5-ano. Para cada filial individual, o sistema lança estes estornos
mensais periodicamente a FI e CO. O sistema não processa os pagamentos dos estornos
mensais automaticamente o usuário tem que fazer isto.
No caso de baixas durante o período de 5-anos, um novo programa calcula e lança o valor de
ICMS que tem que ser invertido de acordo com a lei do CIAP. O valor ICMS calculado a serem
invertidos pode ser lançado automaticamente se você nomear contas de G/L. Se você não
quiser utilizar esta funcionalidade de lançamento automático, você também poderá rodar o
novo programa no modo de teste e então poderá lançar a quantia calculada manualmente.
Mas mantenha em mente que, se você não utilizar a funcionalidade de lançamento
automática, nenhum relatório será providenciado.
Finalmente, um relatório recentemente desenvolvido permite que todos os valores do
imobilizado relacionados a ICMS e CIAP pode ser exibido, inclusive baixa de dados e números
de documento de Notas Fiscais se eles forem lançados pelo programa acima mencionado.
2. Condições prévias
Você pode achar todos os caminhos para as transações seguintes (especificados em negrito)
no apêndice para este documento.
2.1 Customizing e Outras Configurações
As explicações seguintes presumem que Customizing básico para FI já está disponível no
sistema (Customizado na empresa).
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2.1.1 Controlling ( CO)
As colocações seguintes só são necessárias se você não estiver usando o componente de CO
previamente:
-
Crie/copie uma área de controlling em CO (transação de IMG Manutenção Controlling
Área). Ative os componentes centro de centros (ou administração de Ordem–veja abaixo).
Atribuia sua empresa para a controlling area.
-
Utilize o intervalo de numeração para Controlar Documentos para criar intervalos para o
controle de numeros de documento para a MOEDA do grupo.
Você precisa executar os passos seguintes para componentes de CO que já são ativos:
-
Crie CIAP elemento de custo em CO. Nestes elementos de custo primários são inseridos
posterirmente à determinação de conta em FI-AA para as áreas de CIAP (veja abaixo).
-
Crie CIAP centro de custos e grupos de centro de custo em CO. Os centros de custo são
inseridos no mestre de AM e são usado A) para marcar ativos a uma filial específica, e b)
no lançamento da depreciação lançar os estornos mensais de ativo da área de CIAP.
-
Como opção você pode criar grupos de centro de custo para representar as filiais. Estes
grupos consistem em vários centros de custo. Você cria a hierarquia de custo centro
groups/cost centros no CO manutenção de dados mestres (transação hierarquica
Standard).
Nota: Se conflitos com componentes ativos de CO ocorrer, você pode usar ordens internas
em vez de centros de custo para representar as filiais.
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2.1.2 Contabilidade de recurso (FI-AA)
a) Plano de depreciação e áreas de depreciação para CIAP
Se um Plano de depreciação já estiver em uso, terá que ser complementado com a área de
CIAP (IMG transação Cópia Área).
Se houver nenhum plano de depreciação em uso em seu sistema, você tem que criar um
(IMG transação Cópia referência plano de depreciação / áreas de depreciação).
Defina áreas de depreciação
Defina a área de depreciação para CIAP como segue:
-
Real dep. área: marque este indicador
Lançamento em G/L: adicione 3 (Sómente depreciação lançada no Livro-razão Geral)
abaixo de " Administração de valores " siga os indicadores seguintes: Aquisição e custo
produção (APC), valor de livro de rede Positivo, e valor de livro de rede Negativo. São
tratados créditos de ICMS como valores de APC.
Nota que você não deve criar áreas paralelas da área de CIAP!
Favor anotar o seguinte nome da convenção para a área de CIAP:
O texto longo da área de CIAP tem que começar com CIAP que precisa ser escrito em letras
maiúsculas (no idioma no qual você anotou ou em português). Esta é a condição prévia para
identificar a área de CIAP no caso de comprar por Administração de Materiais (MM).
Especifique transferência de valores de APC
Para a área de CIAP, coloque na área 01 no campoValT (Valor transferencia de área de
depreciação). Não fixe o Iden (area de transferência Idêntica de valor de aquisição) indicador.
Especifique transferência de condições de depreciação
Para a área de CIAP, não coloque uma área no campo TTr (condições de transferencia de
Depreciação da área de depreciação). Não fixe o Iden (Parâmetros copiado da área de
transferência) indicador.
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Marque o plano de depreciação para a empresa
Se você criou um novo plano de depreciação, marque este plano ao código de companhia
usado.
b) Chaves de depreciação
Defina chave de cálculo
Copie uma chave de cálculo e mude as colocações como segue:
-
DepType: N (depreciação Ordinária)
Classe: 3 (Outra depreciação)
Fixe o indicador de cálculo Automático (todos os outros indicadores não são usados)
Dep.meth.: S (Numero unidades/numero total de unidades)
Rem. vida: não fixe este indicador
Valor básico: 01 (valor de Aquisição)
% -taxa: 0,00
Controle de período: coloque em 01 para todos os controles (pro rata a data de
começo de período)
Níveis: não utilizados
Scrap valor e Mult. – shift uso: não usado
Defina chaves de depreciação
Crie uma chave de depreciação para cada filial. Todas as chaves usam o (mesmo) chave de
cálculo criada anteriormente. Coloque nesta chave de cálculo no campo area de depreciação
Ordinário. (Chave de cálculo interna para depreciação ordinária) campo. Somente fixe o Acq.
só permitido em indicador de ano de capitalização.
Defina depreciação de unidade-de-produção AO25
Selecione seu código de empresa. Para cada chave de depreciação (filial) você mantém o
número de unidades–unidades totais e unidades de período–por período de depreciação e
ano.
Estes números representam o fator mensal como segue:
Fator mensal (em decimais) / 60 = unidades de período / unidades totais
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Exemplo: No período 2 do ano 2000 o fator mensal foi calculado para ser 7%.
A entrada seguinte deveria ser somada:
–
–
–
–
Ano: 2000
Período: 2
Unidades totais: 100.000.000
Unidades de período: 116.666 (= 0.07 / 60 x 100.000.000)
Nota: A precisão deste cálculo depende do número de dígitos para as unidades totais. Evitar
diferenças de arredondamento, escolha um valor superior suficiente.
Determine áreas de depreciação na classe de ativo
Não esqueça de ativar a nova área de CIAP todas as classes do ativo relevantes. Para todas as
classes de ativo coloque uma vida útil de cinco anos e " CIAP " como a chave de depreciação
(o sistema propõe estes valores quando você cria um mestre de ativo novo).
c) Contas de G/L e regras de lançamento
Marque contas de G/L
Escolha o plano de contas para seu código de empresa. Para cada alocação de conta,
mantenha as contas de depreciação na área de CIAP para depreciação ordinária. Entre na
conta que estava definido como elemento de custo na conta de Despesa para depreciação
ordinário. No campo Acc. dep. accnt. para depreciação ordinária (conta de depreciação
acumulada para depreciação ordinária), coloque uma conta de contra à conta de elemento de
custo para depreciação planejada. Esteja seguro de escolher contas que não foram utilizadas
anteriormente para separar os montantes de CIAP de montantes de depreciação em outras
áreas.
Especifique intervalos e regras de lançamento
Para a área de CIAP, escolha lançamentos mensais como o intervalo de lançamento. Marque
o indicador de centros de custo de forma que a programa de depreciação leve o centro custo
a uma conta. Não marque o indicador smoothing.
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2.2 outros
-
Você precisa nomear um centro de custo (ou ordem interna) para todos os ativos para
os quais a solução de CIAP deveria ser usada; você entra nesta tarefa nos dados de
mestre de ativo.
-
Quando você lançar aquisições diretamente a um ativo em Administração de ativo, a
quantia de CIAP tem que ser ativada na área de CIAP. Você também pode fazer
manualmente quando você lança a aquisição ou você pode usar a SAP enhancement
mudança de montante lançados para certas áreas (AINT0004). Para detalhes, recorra à
documentação para este enhancement na Transação SMOD. Use Transação CMOD
para criar um projeto de cliente que usa enhancement AINT0004.
3. Procedimento
3.1 Criação de Mestres de Ativo
Entre na chave de depreciação filial-específica correta no mestre de ativo (tela das áreas de
Depreciação). Marque o ativo a um centro de custo (ou para uma ordem interna se preferir–
veja acima).
3.2 Lançamento de aquisição
3.2.1 Aquisições em Contabilidade do Imobilizado
Confira se os valores de CIAP na área de CIAP estão corretos, e então lance o montante CIAP
completo à área de CIAP (manualmente ou via user exit). Se você faz isto manualmente,
escolha a área de Depreciação e coloque o valor CIAP lá. O numero da Nota Fiscal (NF) deve
ser entrado no campo de Referência.
Com a primeira aquisição o ativo de período de CIAP de 5 anos começa no período que a
aquisição foi lançada s. Assim, aquisições subseqüentes têm que ser lançadas a sub-números
para distinguir entre intervalos de CIAP diferentes.
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3.2.2 aquisições por Administração de Materiais (MM)
Se um ativo é comprado por MM, o montante de ICMS é transferida diretamente de MM a FIAA na área de CIAP que fora criada conforme consta nesta documentação (veja seção 2.1.2
(Defina áreas de depreciação)). Se um ativo é comprado por MM, tenha certeza que você
lança impostos dedutíveis na ordem de compra.
Como resultado, são criados dois itens de imobilizado: um para a aquisição para todas as
áreas exceto a área de CIAP, e um segundo que lança o montante de ICMS sómente para área
de CIAP. Ambos os lançamentos usam o mesmo tipo de transação.
Este tipo de transação está definido no Customizing (tipos de transação de default para FI-AA
transações de lançamentos) para o código de transação ABZO (lançamento de aquis de "
ativo. autom."). Este tipo de transação não deve ser limitado a certas áreas.
3.2.2.1 Condições prévias adicionais para a Integração
A linha do item da taxa do ICMS tem que ter uma base e um valor de imposto maior que zero
(por exemplo, nenhum imposto dedutível é lançadoo no caso de consumo. Não há nenhuma
necessidade de reembolsar isto no curso dos estornos mensaius).
3.2.2.2 SAP Enhancement
Para a aquisição por MM, você precisa usar o SAP enhancement “Mudança do valor lançado
para certas areas (AINT0004). Verifique se você marcou o valor para ser lançada à área de
CIAP para procedimento de referência RMRP para zerar (veja o exemplo de codificação ao
término desta documentação). O sistema cria um documento novo que sómente lança a área
de CIAP com o valor respectivo.
Se você já aplicar este SAP enhancement para a aquisição direta em Administração de Ativo
(veja seção 2.2), tenha certeza que, a codificação de ambas as aplicações não conflitem.
3.2.2.3 limites de Integração
Se você seguir o nome da convenção para a área de CIAP (veja seção 2.1.2) e implementou a
user exit corretamente (veja seção 3.2.2.2), o lançamento automático é levado para fora da
verificação de fatura de logística como segue:
Por linha que é lançada para o ativo, um documento de ativo é lançado.
Ações subseqüentes (movimentos) não é automaticamente terminado: No caso de
cancelamento, correção, ou outras atividades, o documento de ativo deve ser lançado
manualmente.
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3.2.3 Aquisições por Transferência
Se um ativo é recebido por transferência, a vida útil na área de CIAP deve ser de cinco anos de
forma que o valor do CIAP seja calculado corretamente. Além, o novo ativo precisa manter a
data de começo de depreciação original na área de CIAP.
3.2.4 aquisições por Ativo em construção (AuC)
Se um ativo se originar de um AuC, o valor de ICMS não aparece automaticamente na área de
CIAP. O valor de ICMS pode ser lançado manualmente para a área de CIAP dos ativos
TARGETED. Para fazer isto, crie a área de CIAP para o AuC e os ativos TARGETED. Quando você
executa a determinação do remetente (por exemplo, ordem interna ou elemento de WBS)
para o AuC, use a chave de capitalização para mudar o valor de determinação na área de CIAP
para zero. Após a determinação final para os ativos targeted a área de CIAP buscará então
vazia. Um último passo, lance o valor de ICMS manualmente aos ativos targeted que usam
um tipo de transação limitados a esta área.
3.2.5 outros
É importante sempre entrar o numero de NF como a referência em todo os lançamentos de
ativo pertinente para CIAP.
3.3 Estornos mensais
-
Rode o relatório Modelo 2 (uma vez por filial) para determinar o fator mensal (ao fim
de período). Insira o fator mensal dentro da chave de depreciação correspondente
(veja menu path “Chave de depreciação Atividade-dependente).
Nota que o fator mensal determinado para o Modelo 2 é só uma proposta; o cliente
pode escolher usar isto ou não.
-
Execute a depreciação para lançar os valores de CIAP para FI e CO. Exceção: No periodo
12, você tem que executar o FI-AA relatório standard Recálculo de Depreciação, antes
de rodar a depreciação (veja caminho no menu path Recalculo de Valores).
-
O relatório de CO (por exemplo, execute Exibição de relatório de Linha de Custo Atuais
para Centros de Custo) listar os montantes devidos por filial (por centro de custo ou
grupo de centro de custo; você pode selecionar o elemento de custo CIAP).
-
Manualmente lance os pagamentos em FI por filial.
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3.4 Baixas
No caso de baixas dentro do período de 5-anos:
-
Lançamento de baixa(s) em FI-AA. Entre com o numero da NF no campo de Referência.
Nota: Escolha a mesma data do ativo como a data de lancamento de transferência. A
baixa deve ser lançada no mesmo período que a baixa é efetivada.
-
Execute o novo programa do CIAP Cálculo de Estorno por Saída ou Perda para calcular a
quantia de ICMS pagável. Este programa também pode lançar o montante de ICMS
pagável em FI para as baixas selecionadas na lista de saida. Quando são feitos
lançamentos de FI, o programa atualiza o campo de texto correspondente do FI-AA
lançando a baixa de ativo com o número de documento do documento de FI. 20 dígitos
são reservados para esta entrada. Podem ser usados 30 dígitos para outros propósitos.
-
Baixas parciais: Se houver várias baixas parciais para um ativo no mesmo período, é
importante executar o programa de baixa”Calculo de estorno por Saída ou Perda entre
os lançamentos de baixa.
-
Esteja atento que se você estornar uma baixa em FI-AA, você também tem que
estornar o documento de FI correspondente que foi criado por este relatório.
3.4.1 Tela de seleção–Seleções Programa-específicas
Somente serão exibidos itens de ativos do período especificado para seleção apresentada.
Se o programa também deve lançar a correção do CIAP, os dados de FI necessários devem ser
especificados na tela de seleção.
O tipo de transação relevante para o campo necessariamente não tem que ser preenchido. O
sistema seleciona os tipos de transação que o SAP considera ser relevante para este relatório
automaticamente. Estes tipos de transações pertencendo a grupos de tipo de movimento:
 20 (baixa)
 25 (Baixa de aquisição nova)
 30 (transferência imob. Exerc. Ant.-baixado), e
 32 (transferência de aquisição nova baixada).
Se você especificar sua própria seleção, a seleção default será ignorada.
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3.4.2 Segunda Tela de Seleção
Se você não estiver usando a execução de teste, você pode entrar em um valor no campo de
valor de Correção. Aqui o usuário pode mudar o valor sugerido (o usuário é responsável para
fazer isto).
Você pode escolher o montante de correção para ser lançado em FI fixando o indicador no
lado esquerdo.
Lançamento de Correção
O documento de ativo original lançado será enhanced no cabeçalho:
' #C ' como um sinal adicional, ' Empresa, ' Número de documento lançado ' e ‘ano fiscal Atual
'.
Por exemplo, #CBRAS01000001092000 pertenceria a empresa BRAS, o número do
documento lançado 0100000109 , e ano fiscal 2000.
Este enhancement conduz a dois efeitos importantes:
- O mesmo documento de ativo lançado não pode ser selecionado durante um segundo
lançamento de correção do CIAP.
- A avaliação do relatório do CIAP poderá agora identificar este documento lançado e
documentar a baixa.
Se você não usa o programa de correção mas quer usar o relatório de avaliação, é muito
importante que você faça a entrada manualmente do enhancement descrita acima. Se isto
não for feito, será impossível para o relatório achar os documentos lançados.
4. CIAP Avaliação Relatório
Se um fiscal de impostos solicitar uma lista dos pagamentos de CIAP dos últimos 10 anos,
execute um novo relatório do CIAP Relatório de Estorno Mensal e baixas para Ativos para
exibir os valores de CIAP por empresa ou filial (centro de custo) e/ou por uma range de
números de ativos (ou outras seleções apropriadas). Considerando que nenhum plano legal é
requerido, o relatório exibe todos os valores em uma lista de ABAP.
4.1 Tela de seleção–Seleções de Relatórios-específicas
O data de início para o período de relatório deve ser entrada na Transação do campo data de
começo, e no relatório do fim do período deve ser entrado no campo Data do relatório.
(Nota: A usual restrição para data dos relatórios da contabilidade de ativo se aplicam a este
relatório.)
As seleções para os tipos de transação de aquisições e baixas necessariamente não têm que
ser preenchidas. O sistema seleciona automaticamente tipos de transação que a SAP
considera ser pertinente a este relatório. Eles são selecionados como seguem:
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No caso de aquisições: toda transação pertencente à tipo de transação do grupo 10 (aquisição).
No caso de baixas: toda transação pertencente à tipo de transação do grupo - 20
(baixas), 25 (baixas de aquisição de ano corrente), 30 (transferência de baixa de
aquisição de ano anterior), e 32 (transferência de baixa de aquisição de ano
corrente).
Se você especificar sua própria seleção, a colocação de default será ignorada.
Você também pode inserir a inscrição estadual (inscrição) na tela de seleção.
Em adições, você pode controlar o numero da página. Você pode especificar ambos os
números, da primeira página e o número total de páginas por livro.
O parâmetro Nova pagina determina se os dados para cada ativo são exibidos em uma página
nova.
4.2 Saida do CIAP, Overview Relatório
O fornecedor de ativo é retirado dos dados de mestre de ativo.
Para as seções Entrada que as aquisições selecionadas são listadas, e para Saída as baxias
correspondentes.
O numero da Nota Fiscal que são retirados do campo de Referência do documento.
As baixas são somente informadas na seção Estorno por Saída ou Perda se eles foram
lançados pelo programa de Cálculo Estorno por Saída ou Perda. Este programa insere um
número de referência no documento de contabilidade de ativo que torna isto possível achar o
documento correspondente em FI. Somente quando este número for avaliado a baixa pode
ser reportada.
5 Andamento com CIAP
Depois que você implementou a solução SAP CIAP, são levados em conta todos os ativos
adquiridos depois automaticamente. Para ativos CIAP-relevantes que foram capitalizados
antes da implementação, devem ser considerados alguns assuntos adicionais.
5.1 CIAP para Ativos Já Comprados no ano Fiscal Atual
Se um ativo for adquirido no ano fiscal atual, a solução SAP CIAP pode ser aplicada. Mas você
tem que estar atento ao fato de que o cálculo dos estornos mensais somente podera ser
correto na soma durante o ano inteiro. O primeiro mês do ano CIAP que já passou somente
poderá somar até um valor ou na execução de uma depreciação repetida durante o mês
antes do atual, ou em uma execução de depreciação normal do mês atual. Depois da primeira
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execução de depreciação do ativo respectivo, os valores dos estornos mensais serão corretos
em cada período.
Exemplo:
Data de aquisição
Fevereiro de 1999 (primeiro período de CIAP)
Data de implementação de solução de CIAP: Junho de 1999 (programa de depreciação não foi
ainda executado)
Repetição da execução da depreciação, maio: CIAP estornos mensais com uma soma de
Fevereiro a maio
Execução da Depreciação normal de junho: CIAP estornos mensais calculados corretamente
para cada período seguinte
No caso de tal uma recente integração do ativo dentro da solução SAP CIAP, os relatórios de
Estorno Mensal e Baixas para os Ativos não serão listar as quantias individuais durante os
meses antes da implementação. Reversões mensais serão zero durante esses meses, mas a
soma dessas quantias será informada no primeiro período de implementação.
Se você já pagou valores de estornos mensais, esteja certo de não lançar ele uma segunda
vez.
5.2 CIAP para Ativos Comprados em anos Fiscais Prévios
A aplicação da solução de CIAP providenciada aqui é limitada. Nenhum cálculo pode ser
provido para os anos prévios. Durante o ano fiscal atual, o ativo pode ser incluído na solução
de CIAP como descrito na seção 5.1 com a restrição seguinte:
No caso de baixa ou transferencia de um ativo no ano de CIAP atual, os montantes de
correção calculados pelo “Cálculo de Estorno por Saída ou Perda” poderia não estar correto e
deveria ser corrigido manualmente. Os cálculos de CIAP estarão corretos em todos os
períodos de CIAP seguintes.
Se você já pagou valores de estornos mensais, esteja certo de não lançar ele uma segunda
vez.
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5.3 Como Inserir o valor de ICMS para um ativo comprado?
Se um ativo foi comprado antes da implementação desta solução, o valor do ICMS original
creditado tem que ser lançado manualmente na área de CIAP. Você tem que usar um tipo de
transação limitado à área de CIAP.
A vida útil na área de CIAP tem que ser de cinco anos, e a data de depreciação deve começar
no primeiro dia do período da primeira aquisição.
6 Exemplo de codificação para SAP Enhancement (AINT0004)
A codificação seguinte é um exemplo do programa a ser inserido em
ZXINTU05 para a aquisição por MM.
data: my_icms like m_anep-anbtr. " ICMS amount. Zero per default
if i_anbz-bukrs = 'BRAS'. "<<< INSERT NAME OF RELEVANT COMPANY CODE
if i_anbz-awtyp = 'RMRP'.
* part1: posting from MM: clear value in CIAP area
m_anep-afabe = '02'. "<<< INSERT CIAP DEPRECIATION AREA
m_anep-anbtr = 0.
" value is 0
append m_anep.
else.
* part2: manual posting
*
If you do not want to insert the correct ICMS credit manually,
*
you can insert the coding here. Please investigate, how the
*
ICMS credit (which will be posted to the CIAP depreciation area)
*
can be derived from the accessible data.
if i_anbz-bwasl = '100'. "<<< INSERT TRANSACTION TYPE USED
m_anep-afabe = '02'. "<<< INSERT CIAP DEPRECIATION AREA
*
my_icms = ...
" ICMS amount calculation
m_anep-anbtr = my_icms. " my_icms calculated by you
append m_anep.
endif.
endif.
endif.
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Elaborado por : Dirlei Andrade
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Solução para a Exigência de CIAP
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15/04/2014
Appendix
Transações em detalhes no SAP
1. Menu Paths
Standard hierarchy (CO)
Accounting / Controlling / Cost centers / Master data / Standard hierarchy / Change
Activity-dependent depreciation key
Accounting / Financial accounting / Fixed assets / Tools / Update settings /
Define activitydependent depreciation
Selecione sua empresa e entre um adequado numero de unidades(note que
A entrada para a unidade de Periodo é calculada via unidades Totais x Fator
meses / 60).
Recalculate Values
Accounting / Financial accounting / Fixed assets / Tools / Recalculate values
Report "Display Actual Cost Line Items for Cost Centers"
Accounting / Controlling / Cost centers / Information system / Report selection / Cost center
accounting / Line items / Cost Centers: Actual Line Items
2. IMG Transactions
Maintain Controlling Area
Controlling / Controlling General / Organization / Maintain Controlling Area
Maintain Number Ranges for Controlling Documents
Controlling / Controlling General / Organization / Maintain Number Ranges for Controlling
Documents
Copy Area
Financial Accounting / Asset Accounting / Organizational Structures / Copy reference chart of
depreciation/depreciation areas / Copy/delete depreciation areas
Copy reference chart of depreciation / depreciation areas
Financial Accounting / Asset Accounting / Organizational Structures / Copy reference chart of
depreciation/depreciation areas / Copy reference chart of depreciation
Define depreciation areas
Financial Accounting / Asset Accounting / Valuation / Depreciation Areas / Define
depreciation areas
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Specify transfer of APC values
Financial Accounting / Asset Accounting / Valuation / Depreciation Areas / Specify transfer of
APC values
Specify transfer of depreciation terms
Financial Accounting / Asset Accounting / Valuation / Depreciation Areas / Specify transfer of
depreciation terms
Assign chart of depreciation to company code
Financial Accounting / Asset Accounting / Organizational Structures / Assign chart of
depreciation to company code
Define calculation key
Financial Accounting / Asset Accounting / Depreciation / Depreciation/Valuation Keys / Define
calculation key
Define depreciation keys
Financial Accounting / Asset Accounting / Depreciation / Depreciation/Valuation Keys / Define
depreciation keys
Define unit-of-production depreciation
Financial Accounting / Asset Accounting / Depreciation / Ordinary Depreciation / Define unitof-production depreciation
Determine depreciation areas in the asset class
Financial Accounting / Asset Accounting / Valuation / Determine depreciation areas in the
asset class
Assign G/L accounts
Financial Accounting / Asset Accounting / Integration with the General Ledger / Assign G/L
accounts
Specify intervals and posting rules
Financial Accounting / Asset Accounting / Integration with the General Ledger / Post
depreciation to the general ledger / Specify intervals and posting rules
Change View “Default transaction types for FI-AA posting transactions
Financial Accounting / Asset Accounting / Transactions / Specify default transaction types
Programas:
 RAIDBR_CIAP_REPORT
 RAIDBR_CIAP_RETIRE
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