237-2 Recibo do Sacado Local de Pagamento Vencimento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO 05/03/2023 Beneficiário Agência / Código Beneficiário ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DE PRONTA ENTREGA DO MARAP - CNPJ: 27965192000127 1379-0/0096055-1 End.:RUA FRANCISCO GLICERIO , nº 290, MARAPONGA,FORTALEZA-CE, Cep: 60.711-055 Data do Documento 23/02/2023 Uso do Banco Número do Documento 24300 Carteira Espécie Doc. DM Espécie 09 Aceite Data do Processamento S Nosso Número 24/02/2023 Valor Quantidade 09/00000034843-3 ( = ) Valor do Documento x R$ 4.901,50 Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) ( - ) Desconto / Abatimento Condomínio lojas: R$ 2.500,00 Iptu de loja: R$ 0,00 Aluguel fixo lojas: R$ 2.000,00 Energia: Ant:52010 At:52375 Cons:365 kWh R$ 401,50 Conceder desconto de R$ 90,00 para pagto até 28/02/2023 Cobrar juros de R$ 8,17 por dia de atraso para pagto a partir de 06/03/2023 Cobrar Multa de R$ 98,03 após o vencimento. 0,00 ( + ) Mora / Multa ( = ) Valor Cobrado CPF / CNPJ Pagador: UOMINI 03011 AVENIDA HOLANDA ATE 548549 580 60711005 MARAPONGA FORTALEZA CE Pagador/Avalista: 17740185000173 Código de Baixa Autenticação Mecânica Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. " 237-2 23791.37900 90000.003484 43009.605502 1 92800000490150 Vencimento Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO Beneficiário 05/03/2023 Agência / Código Beneficiário ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DE PRONTA ENTREGA DO MARAP - CNPJ: 27965192000127 1379-0/0096055-1 End.:RUA FRANCISCO GLICERIO , nº 290, MARAPONGA,FORTALEZA-CE, Cep: 60.711-055 Data do Documento Número do Documento 23/02/2023 Uso do Banco 24300 Carteira 09 Espécie Doc. DM Espécie Aceite Data do Processamento S 24/02/2023 Quantidade R$ Valor 09/00000034843-3 ( = ) Valor do Documento x Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Condomínio lojas: R$ 2.500,00 Iptu de loja: R$ 0,00 Aluguel fixo lojas: R$ 2.000,00 Energia: Ant:52010 At:52375 Cons:365 kWh R$ 401,50 Conceder desconto de R$ 90,00 para pagto até 28/02/2023 Cobrar juros de R$ 8,17 por dia de atraso para pagto a partir de 06/03/2023 Cobrar Multa de R$ 98,03 após o vencimento. Pagador: UOMINI 03011 AVENIDA HOLANDA ATE 548549 580 60711005 MARAPONGA FORTALEZA CE Pagador/Avalista: Nosso Número 4.901,50 ( - ) Desconto / Abatimento 0,00 ( + ) Mora / Multa ( = ) Valor Cobrado CPF / CNPJ 17740185000173 Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
