FOLHA DE CAPA
TÍTULO
PLANO DA QUALIDADE
NÚMERO
FOLHA/REV.
PR - JR- 001
01 de 28 / 0
IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR
CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHAS
ESTA FOLHA DE CONTROLE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA NA EMISSÃO CITADA E AO DESTINATÁRIO
É SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS SUPERADAS PELAS ÚLTIMAS REVISÕES, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DESTA FOLHA
REVISÃO
FOLHAS
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REVISÃO
FOLHAS
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27
28
Observações
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0
0
CONTROLE DE REVISÕES
REV.
0
CÓD.
PA
DATA
DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
11/09/11 PARA APROVAÇÃO DO CLIENTE
EXECUÇÃO
APROVAÇÃO
JR
CÓDIGO / FINALIDADE DA EMISSÃO
PR – PRELIMINAR
PI - PARA INFORMAÇÃO
PR-JR-001
PA - PARA APROV. CLIENTE
AP - APROVADO P/ CLIENTE
CT - P/COTAÇÃO
PC - PARA CONSTRUÇÃO
PL - PARA LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
2 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
ÍNDICE
1 – INTRODUÇÃO
2 - PLANO DA QUALIDADE
2.1 - APRESENTAÇÃO
2.2 - UTILIZAÇÃO, CONTROLE E REVISÃO
3 - OBJETIVOS DO SISTEMA DA QUALIDADE
4 - REQUISITOS DO SISTEMA DA QUALIDADE DO EMPREENDIMENTO
4.1 - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
4.2 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS
4.3 - CONTROLE DE PROCESSOS
4.4 - INSPEÇÃO E ENSAIOS
4.5 - CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E TESTES
4.6 - CONTROLE DE PRODUTOS NÃO CONFORME
4.7 - AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
4.8 - MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO E ENTREGA
4.9 - CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
3 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
1 - INTRODUÇÃO
A JR de oliveira Cia Ltda., contratada para a execução dos serviços de construção e
montagem da Rede de Distribuição de Gás Natural, apresenta o Plano da Qualidade a ser
adotado neste empreendimento.
2 – PLANO DA QUALIDADE
2.1 - APRESENTAÇÃO
Este Plano da Qualidade, contém a descrição básica do Sistema da Qualidade a ser
implantado neste empreendimento, em conformidade com os requisitos da Norma ISO 9001
(Revisão 1994) aplicáveis.
2.2 – UTILIZAÇÃO, CONTROLE E REVISÃO
O original do Plano da Qualidade é arquivado pelo Arquivo Técnico do Controle da Qualidade
da obra e é utilizado, controlado e revisado de acordo com PR-JR-002 -Controle de
Documentos. Cópias controladas são distribuídas a todos os setores envolvidos com a
Qualidade, identificadas com a marcação “Confere com o Original” - Cópia Controlada” e
carimbo do responsável pela distribuição dos documentos e arquivo técnico.
O responsável por cada setor envolvido com os processos que afetam a Qualidade, tem a
responsabilidade de :
-
Garantir sua utilização na revisão atualizada.
-
Garantir que o Sistema da Qualidade descrito seja conhecido, compreendido e utilizado
pelo pessoal de cada fase de trabalho.
-
Garantir que todas as revisões relacionadas com a sua área de trabalho sejam conhecidas
e incorporadas.
3 - OBJETIVOS DO SISTEMA DE QUALIDADE
-
Descrever de forma suscinta e objetiva os requisitos de qualidade a serem adotados neste
empreendimento.
-
Garantir a difusão em todos os níveis das ações da Garantia de Qualidade de modo que
estas não se restrinjam à gerência.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
4 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
-
Obter o comprometimento dos colaboradores envolvidos nos diversos processos com a
qualidade especificada.
-
Garantir a Qualidade dos produtos através de uma gestão mais eficiente.
-
Garantir que os produtos sejam fornecidos dentro do especificado, no prazo contratado e
com custo adequado, garantindo desta forma a satisfação do Cliente, dos Colaboradores e
dos Acionistas.
4 - REQUISITOS DO SISTEMA DA QUALIDADE DO EMPREENDIMENTO
Serão adotados, tendo como base a Norma ISO 9001/1994, os seguintes requisitos a serem
aplicados neste empreendimento:
4.1 - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
4.1.1 – POLÍTICA DA QUALIDADE
Atender de forma eficaz e eficiente aos requisitos especificados de Qualidade, Custo, Prazo,
Segurança e Meio Ambiente de modo a garantir a satisfação dos seus clientes, dos
colaboradores e dos acionistas e contribuir para o desenvolvimento e bem estar da sociedade.
4.1.2 - ORGANIZAÇÃO
4.1.2.1 - RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE
O Organograma a seguir estabelece a estrutura organizacional a ser adotada no
empreendimento, com a sua hierarquia e interfaces.
A responsabilidade e o nível de autoridade de cada uma das funções organizacionais está
descrita a seguir.
a) CHEFE DA OBRA
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Coordenar os serviços de implantação da obra, providenciando os meios e recursos
necessários.
-
Gerenciar a obra, de acordo com os documentos contratuais do Cliente, planejamento e
metas definidas pela construtora
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
5 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
-
Apoiar a implantação e manutenção do Sistema da Qualidade, providenciando os meios e
recursos necessários.
-
Aprovar os documentos de projeto, de aquisição e do Sistema da Qualidade do
empreendimento.
-
Efetuar a análise crítica do contrato ao longo da execução da Obra.
-
Representar a empresa perante o cliente e terceiros.
b) ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Coordenar o Setor de Planejamento e Controle de Produção, durante a implantação e
desenvolvimento dos serviços, de acordo com os documentos contratuais do Cliente e da
Empresa.
-
Definir meios e recursos necessários para o Setor de Planejamento e Controle de
Produção.
-
Providenciar a medição mensal dos serviços executados.
-
Apoiar e participar do Sistema da Qualidade implantado conforme Plano da Qualidade e
documentos contratuais, aplicáveis ao Contrato.
-
Elaborar relatório mensal de acompanhamento da Obra.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
6 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
-
c) ENGENHEIRO DE PROJETO
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Executar os serviços de topografia e detalhamento do projeto, de acordo com os
documentos contratuais do Cliente.
-
Definir os meios e recursos necessários para executar os serviços do setor de projeto.
-
Controlar a emissão, revisão, distribuição e arquivo dos documentos de projeto.
-
Executar o detalhamento dos projetos e a emissão dos desenhos “Conforme Construido”.
-
Apoiar e participar do Sistema de Qualidade implantado.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
7 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
-
d) ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Gerenciar a alocação de máquinas e equipamentos para atender às diversas frentes de
trabalho.
-
Gerenciar a produção das diversas frentes de trabalho de acordo com o planejamento e
programação estabelecidos.
-
Definir os recursos de máquinas, equipamentos, material e pessoal necessários à
execução dos serviços.
-
Apoiar e participar do Sistema da Qualidade implantado.
-
Verificar e fazer com que as atividades sejam desenvolvidas respeitando as normas de
Segurança, Saúde e de Meio Ambiente.
e) COORDENADOR DO SESMT
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Estabelecer e implantar os Planos e Procedimentos das áreas de Segurança, Higiene,
Medicina Ocupacional e de Meio Ambiente de acordo com os requisitos contratuais e o
estabelecido nas Normas Regulamentadoras do MTb e legislação aplicável.
-
Providenciar a emissão mensal dos dados estatísticos da área de Segurança em
atendimento à legislação e requisitos contratuais.
-
Coordenar a implantação e garantir o funcionamento da CIPA.
-
Coordenar as atividades de Medicina do Trabalho no que se refere à admissão,
acompanhamento e demissão dos funcionários conforme legislação aplicável.
-
Definir os recursos necessários para o funcionamento adequado do SESMT.
-
Coordenar a análise do processo produtivo e identificar fatores de risco de acidentes e de
doenças profissionais bem como a presença de agentes agressivos ao trabalhador e ao
meio ambiente.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
8 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
-
Providenciar e verificar a compra, distribuição, utilização e manutenção de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI’s), equipamentos de combate a incêndio e equipamentos e
materiais de sinalização e advertência em geral.
-
Apoiar e participar do Sistema da Qualidade implantado.
f) COORDENADOR DO CONTROLE DA QUALIDADE
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Implantar e manter o Sistema da Qualidade do empreendimento.
-
Analisar criticamente a documentação técnica referente à obra.
-
Representar a empresa perante o Cliente nos assuntos referentes à qualidade.
-
Providenciar a elaboração de planos, procedimentos e especificações relacionadas com a
qualidade bem como sua revisão.
-
Coordenar e orientar os serviços executados pelo pessoal do Controle da Qualidade da
empresa ou quando contratado a terceiros.
-
Coordenar a execução dos serviços de inspeção e testes durante o processo produtivo.
-
Verificar e analisar criticamente todos os registros da qualidade.
-
Informar a administração (Setor de Compras), os produtos que necessitam de Certificado
da Qualidade.
-
Verificar e acompanhar o tratamento de Produtos Não Conformes e a implantação de
Ações Corretivas e Preventivas.
-
Coordenar a Aferição/Calibração de Equipamentos, Instrumentos de Medição e Teste.
-
Emitir Certificados de Conclusão de Serviços.
-
Verificar e analisar os desenhos “Conforme Construído”.
-
Coordenar a elaboração do “Data Book”.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
9 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
-
Garantir que os documentos técnicos (projeto e procedimentos em geral) sejam distribuídos
e utilizados na sua última revisão.
-
Assegurar que o pessoal do Controle da Qualidade siga as instruções de segurança e meio
ambiente.
O organograma da área de Controle da Qualidade é mostrado abaixo e a responsabilidade e
autoridade das demais funções citadas são descritas a seguir.
II - ORGANOGRAMA DO CONTROLE DA QUALIDADE
OBRA:
COORDENADOR DO
CONTROLE DA
QUALIDADE
ARQUIVO
TÉCNICO
INSP. DUTOS
INSP. SOLDA
INSP. EVS
INSP. END
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
10 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
g) ENCARREGADO GERAL
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Coordenar os serviços das diversas fases na Construção e Montagem do Duto.
-
Providenciar os recursos necessários para os setores produtivos da Obra.
-
Apoiar e participar do Sistema da Qualidade Implantado.
-
Verificar e orientar os encarregados no que se refere às Normas de Segurança, Saúde e
Meio Ambiente.
-
Verificar que os documentos (projeto e procedimentos) de campo estejam na última revisão.
-
Verificar o recebimento, manuseio, armazenamento e preservação dos materiais e
equipamentos necessários à Obra.
h) ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Executar todas as atividades relacionadas com a manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos da Obra, garantindo a sua disponibilidade e segurança.
-
Providenciar meios necessários para executar os serviços de manutenção preventiva.
-
Verificar e analisar os equipamentos encaminhados à oficina e emitir parecer técnico sobre
seu funcionamento.
-
Verificar a execução do programa de manutenção dos equipamentos.
-
Apoiar e participar do Sistema da Qualidade implantado.
I) ENCARREGADO ADMINISTRATIVO
Tem autoridade e responsabilidade para:
- Coordenar, planejar e acompanhar as atividades de pessoal, apropriação e controle de
custos de acordo com as normas e procedimentos aprovados.
-
Garantir o recolhimento dos tributos e encargos trabalhistas relativos ao contrato.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
11 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
-
Acompanhar as atividades de compras/ suprimento e armazenamento/ almoxarifado.
-
Apoiar e participar do Sistema da Qualidade implantado.
j) ENCARREGADO DE EQUIPE
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Supervisionar os trabalhos da sua fase de trabalho.
-
Cumprir e fazer cumprir as normas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.
-
Executar os serviços de acordo com o projeto e procedimentos aprovados e em sua última
revisão.
-
Zelar pelos recursos (equipamentos, ferramentas e materiais) alocados na sua fase de
trabalho e pela Segurança e Saúde do seu pessoal.
-
Apoiar e participar do Sistema da Qualidade implantado.
k) ARQUIVO TÉCNICO
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Assegurar que documentos contratuais, planos e procedimentos gerados internamente ou
recebidos do Cliente/terceiros, sejam utilizados sempre na última revisão.
-
Assegurar que os Controles de Aferição/ Calibração de Instrumentos, Produtos Não
Conforme, Ação Corretiva e Preventiva estejam sempre em dia.
-
Manter o arquivo conforme estabelecido no Plano da Qualidade e procedimento específico.
-
Controlar a distribuição e revisão de documentos referentes a Qualidade na Obra.
-
Verificar o correto preenchimento e numerar os Registros da Qualidade.
-
Arquivar toda a Documentação e Registros da Qualidade em meios magnéticos e/ou físicos.
-
Comunicar qualquer não conformidade ao Coordenador do Controle da Qualidade.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
12 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
l) INSPETOR EVS (ENSAIO VISUAL DE SOLDAGEM)
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Prevenir a ocorrência de não conformidade no processo produtivo.
-
Executar Inspeção Visual/Dimensional de Metais de Base e de Soldagem.
-
Assessorar encarregados e executantes quanto aos procedimentos a serem adotados.
-
Emitir, conferir e manter em dia a entrega dos Registros da Qualidade.
-
Ter em mãos e verificar se o pessoal de produção utiliza procedimentos, projetos e
documentos aplicáveis em sua última revisão.
-
Zelar pelos instrumentos sob sua responsabilidade e verificar que estejam aferidos e em
bom estado.
-
Comunicar qualquer não conformidade ao Coordenador do Controle da Qualidade.
m) INSPETOR DE DUTOS
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Prevenir a ocorrência de não conformidade no processo produtivo.
-
Inspecionar as atividades de construção de dutos e de soldagem, garantindo que os
serviços são executados de acordo com as exigências contratuais, projetos e documentos
aplicáveis, sempre na última revisão.
-
Inspecionar os produtos recebidos para a execução dos serviços de construção do duto,
conforme procedimento aprovado.
-
Verificar se as equipes de produção estão utilizando no campo, projeto e documentos
aplicáveis, sempre na última revisão. Acionar o Coordenador do Controle da Qualidade e o
Arquivo Técnico do Controle da Qualidade para corrigir possíveis desvios.
-
Verificar possíveis discrepâncias existentes entre o projeto, especificações e
procedimentos executivos, informando ao nível hierárquico superior.
Emitir, conferir e manter atualizados os Relatórios de Registro de Resultados, das fases
inspecionadas.
-
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
13 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
-
Comunicar qualquer Não Conformidade ao Coordenador do Controle da Qualidade.
-
Zelar pelos instrumentos sob sua responsabilidade e verificar que estejam aferidos e em
bom estado.
n) INSPETOR DE GAMAGRAFIA
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Prevenir a ocorrência de não conformidades no processo produtivo.
-
Coordenar os trabalhos de Gamagrafia.
-
Laudar os filmes revelados, emitir e conferir os Registros da Qualidade e manter em dia a
entrega dos relatórios.
-
Marcar os reparos no campo e no “Pipe Shop” conforme máscara obtida do filme laudado.
-
Apresentar o responsável pela área, qualificado pelo CNEN, que conduz as medidas de
Rádio Proteção, conforme determinações do Supervisor de Rádio - Proteção.
-
Apresentar o Plano Geral e o Específico de Rádio - Proteção, elaborado pelo Supervisor de
Proteção, e toda a documentação necessária, de acordo com as exigências do CNEN e
documentos contratuais do Cliente.
-
Comunicar qualquer não conformidade ao Inspetor de Soldagem/ EVS e ao Coordenador
do Controle da Qualidade.
o) INSPETOR DE LÍQUIDO PENETRANTE
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Prevenir a ocorrência de não conformidade no processo produtivo.
-
Executar Inspeção de Recebimento de Materiais para Ensaio de Líquido Penetrante,
conforme Procedimento Específico.
-
Executar Ensaios com Líquido Penetrante, conforme Programação.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
14 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
-
Laudar os Ensaios, emitir e conferir os Registros da Qualidade e manter em dia a entrega
dos relatórios.
-
Marcar e informar ao Inspetor de Solda/ EVS a localização dos reparos.
-
Comunicar qualquer não conformidade ao Supervisor do Controle da Qualidade.
p) INSPETOR DE ULTRA-SOM
Tem autoridade e responsabilidade para:
-
Prevenir a ocorrência de não conformidades no processo produtivo.
-
Executar Ensaios de Ultra-Som de acordo com a programação e procedimento qualificado.
-
Laudar os ensaios, emitir e conferir os registros da qualidade e manter em dia a sua
entrega.
-
Marcar e informar a localização dos reparos ao Inspetor de Solda/ EVS..
-
Comunicar qualquer não conformidade ao Inspetor de Soldagem/ EVS e ao Coordenador
do Controle da Qualidade.
4.1.2.2 - SELEÇÃO DE PESSOAL
a) Gerência da Obra
Os profissionais responsáveis pela gerência do empreendimento serão selecionados pela
Diretoria da Empresa de acordo com as exigências contratuais, e terão seus currículos
submetidos à apreciação da Fiscalização.
b) Inspetores
Os inspetores, nas diversas especialidades exigidas para o empreendimento, serão
selecionados pelo Coordenador de C. Q. e Chefia da Obra, de acordo com a sua
QUALIFICAÇÃO e EXPERIÊNCIA, sendo submetidos à apreciação da Fiscalização.
c) Supervisores, Encarregados e Técnicos em Geral
Serão selecionados pela Gerência da Obra, levando-se em conta a CAPACITAÇÃO,
QUALIFICAÇÃO (quando aplicável) e EXPERIÊNCIA, sendo ainda submetidos à apreciação
da Fiscalização.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
15 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
d) Soldadores, Curvadores e Revestidores
Serão selecionados de acordo com a CAPACITAÇÃO e EXPERIÊNCIA, sendo
QUALIFICADOS na obra pelo Controle da Qualidade de acordo com os procedimentos
aplicáveis. Serão aceitas qualificações de outros empreendimentos, desde que atendidas as
exigências das normas aplicáveis.
e) Demais Funções de Produção, Administração e Apoio
Serão selecionados pelos Coordenadores / Encarregados das áreas interessadas, juntamente
com o Encarregado Administrativo, de acordo com a CAPACITAÇÃO, ESCOLARIDADE e
EXPERIÊNCIA exigida para cada função.
f) A formação, escolaridade e qualificação serão comprovados através de currículo e
certificados. A experiência será comprovada através de currículo e anotações na Carteira
de Trabalho ou contratos de prestação de serviços.
Todas as informações poderão ser verificadas / confirmadas quanto à sua veracidade, a
critério dos responsáveis pela seleção e contratação dos profissionais.
g) Sempre que necessário ou aplicável, poderão ser adotados testes teóricos e/ou práticos
para confirmação das capacitações e habilidades dos profissionais.
4.2 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS
4.2.1 - OBJETIVO
Garantir que os documentos gerados internamente e os fornecidos pelo Cliente e por Terceiros,
sejam utilizados onde necessário e sempre com a revisão atual.
4.2.2 - ESCOPO
Este controle aqui descrito abrange todos os documentos que integram o Sistema da
Qualidade da Obra, ou seja, aqueles cujo eventual não controle afetem a qualidade dos
produtos e serviços.
4.2.3 - PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE
4.2.3.1 - Documentos gerados pela JR de Oliveira & Cia Ltda.
O Chefe da Obra e o Coordenador de Controle da Qualidade são os responsáveis pela
numeração, análise crítica e aprovação do Plano da Qualidade e Procedimentos que integrem
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
16 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
o Sistema da Qualidade. O Coordenador de Projeto é responsável pela Numeração e Análise
Crítica dos documentos de Projeto. A aprovação destes também é do Chefe da Obra.
As revisões dos documentos têm o mesmo tratamento que as emissões.
Cópias e documentos referentes ao Sistema da Qualidade são controlados e distribuídos pelo
Arquivo Técnico para os locais onde os mesmos são necessários ao Processo Produtivo e ao
Sistema da Qualidade.
Os documentos distribuídos pelo Arquivo Técnico são identificados com o carimbo na cor
vermelha, com a inscrição “Confere com o Original - Cópia Controlada” e carimbo do
responsável pela distribuição dos documentos e arquivo técnico.
Todos os documentos se encontram disponíveis para consulta pelo cliente e pessoal da Trix
Engenharia. Documentos do tipo Especificações, Normas etc., são passíveis de empréstimo
mediante assinatura do Controle de Retirada e Devolução.
As revisões incorporadas aos documentos, após aprovação pelo Cliente, são imediatamente
distribuídas. A revisão anterior é recolhida na entrega da nova revisão. A substituição fica
registrada no controle de distribuição de documentos.
4.2.3.2 - Documentos fornecidos pelo cliente
A revisão destes é garantida pelo Cliente que fornece cópia na revisão atual. O arquivo técnico
é responsável pela atualização dos arquivos, registros e distribuição dos mesmos.
4.2.3.3 - Documentos adquiridos de terceiros
O arquivo técnico mantém as normas necessárias e aplicáveis ao empreendimento nas
revisões/edições aplicáveis à época da contratação.
As cópias são controladas da mesma forma aplicada aos documentos recebidos do Cliente.
4.2.3.4 - Documentos recebidos de terceiros
A atualização e qualificação destes é responsabilidade da empresa que fornece os
documentos.
As cópias são distribuídas e controladas da mesma forma aplicada dos documentos recebidos
do Cliente.
4.2.3.5 - Documentos a consultar
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
17 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
PR-JR-002 - Controle de Documentos
PR-JR-003 - Arquivamento de Documentos
4.3 - CONTROLE DE PROCESSOS
4.3.1 - OBJETIVO
Assegurar que o processo Produtivo seja executado sob condições controladas.
4.3.2 - APLICAÇÃO
Em todas as fases do Processo Produtivo do empreendimento.
4.3.3 - PROCEDIMENTOS
4.3.3.1 - O Planejamento é o responsável pela Programação e Controle da Produção, em
cada fase do Processo Produtivo, através do Planejamento Geral, Programação Semanal e da
Medição da execução física dos serviços.
4.3.3.2 - PROCESSOS PRODUTIVOS
O controle dos processos produtivos em cada fase do empreendimento se dará através da
aplicação sistemática dos seguintes princípios (sempre que aplicáveis à fase/atividade):
a) Utilização de Procedimentos/ Instruções/ Documentos aprovados, controlados e em sua
última versão;
b) Utilização de equipamentos, máquinas e ferramentas adequadas ao tipo de serviço nos
aspectos técnicos e de segurança;
c) Emprego de Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios aferidos/ calibrados e
controlados de acordo com o procedimento específico;
d) Monitoração, acompanhamento e registro pelo Controle da Qualidade de acordo com os
itens de inspeção definidos nos Procedimentos Aplicáveis.;
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
18 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
e) Adoção dos critérios de aceitação descritos nos Procedimentos aplicáveis coerentes com o
padrão da Qualidade especificado;
f) Emprego de pessoal com formação e experiência suficientes para executar as tarefas
necessárias em cada processo;
g) Emprego de Inspetores do Controle da Qualidade responsáveis pela monitoração dos
Processos Produtivos com formação, qualificação e experiência requeridas para executar as
Inspeções em suas áreas de atuação.
h) Cuidado constante com os aspectos de Ordem, Arrumação e Limpeza nas diversas frentes
de trabalho.
i) Uso de EPI’s e atendimento constante às orientações e normas das áreas de Segurança,
Saúde e Meio Ambiente.
j) Utilização de meios de controle que garantam que eventuais modificações de campo sejam
avaliadas , aprovadas, registradas e incorporadas aos documentos de projeto ou outros
aplicáveis, de acordo com a hierarquia de aprovação estabelecida pelo Sistema da
Qualidade.
4.3.3.3 - PROCESSOS ESPECIAIS
a) São considerados Processos Especiais os seguintes:
- Curvamento a frio de Tubos
- Soldagem dos Dutos (Conforme Norma API 1104)
- Qualificação de Soldadores Conforme Norma - ASME IX
b) Os processos especiais são controlados dentro da seguinte premissa:
- Executados conforme procedimentos aprovados, qualificados e registrados.
- Executados sob condições controladas (monitoração dos parâmetros aplicáveis).
- Executados por pessoal capacitado e qualificado.
- Controlados por pessoal qualificado (inspetores) e de acordo com procedimentos aprovados
e qualificados.
- Registrados e arquivados conforme estabelecido pelo Sistema da Qualidade.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
19 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
c) Os detalhamentos das atividades de cada processo especial bem como sua sequência
executiva, parâmetros de controle, critérios de inspeção e aceitação, identificação,
rastreabilidade e registros são descritos em cada procedimento específico.
d) Os processos especiais são qualificados na obra.
e) Os inspetores de duto, soldagem/ EVS e END são qualificados de acordo com o Sistema
Nacional de Qualificação e Certificação.
4.3.3.4 - PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS
PR –PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE:
PR-JR-001 - PLANO DA QUALIDADE.
PR-JR-002 - CONTROLE DE DOCUMENTOS.
PR-JR-003 - ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS.
PR-JR-004 - AFERIÇÃO E/ OU CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ INSTRUMENTOS DE
INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E ENSAIOS.
PR-JR-005 - CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE.
PR-JR-006 - CONTROLE DE PRODUTOS NÃO CONFORME.
PR-JR-007 - AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.
PR-JR-008 – ELABORAÇÃO DE “DATA BOOK”.
PR – PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO:
PR-JR-009 - TOPOGRAFIA.
PR-JR-010 - ABERTURA E LIMPEZA DE PISTA.
PR-JR-011 - ABERTURA DE VALA.
PR-JR-012 - COBERTURA DE VALA.
PR-JR-013 - TRANSPORTE, MANUSEIO E DISTRIBUIÇÃO DE TUBOS.
PR-JR-014 - CURVAMENTO DE TUBOS.
PR-JR-015 - CONCRETAGEM DE TUBOS.
PR-JR-016 - ACOPLAMENTO E SOLDAGEM/REPARO DE SOLDAS.
PR-JR-017 - REVESTIMENTO DE JUNTAS..
PR-JR-018 - RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DE PISTA.
PR-JR-019 - CRUZAMENTO E TRAVESSIA.
PR-JR-020 - ABAIXAMENTO DE TUBOS.
PR-JR-021 - FECHAMENTO DE TIE-INS
PR-JR-022 - PINTURA.
PR-JR-023 - TESTE HIDROSTÁTICO - LINHA.
PR-JR-024 - TESTE DE VÁLVULA.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
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PLANO DA QUALIDADE
PR-JR-025 - RECEBIMENTO DE MATERIAIS.
PR-JR-026 - EXAME VISUAL DE SOLDA.
PR-JR-027 – ENVELOPAMENTO DE CONCRETO PARA TUBOS DE PEAD
PR-JR-028 - SEGURANÇA, MEDICINA E HIGIENE DO TRABALHO.
PR-JR-029 - TESTE DE ESTANQUEIDADE E PNEUMÁTICO.
PR-JR-030 - ENSAIO NÃO DESTRUTIVO – ULTRA-SOM.
PR-JR-031 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PÚBLICAS.
PR-JR-032 - CONTROLE E USO DE EXPLOSIVOS.
PR-JR-033 - CONDICIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES
PR-JR-034 - EXECUÇÃO DE FORMAS, ARMAÇÃO E FIXAÇÃO DE INSERTOS
E CHUMBADORES.
PR-JR-035 - CONCRETAGEM.
PR-JR-036 - MONTAGEM DE LINHA EM PEAD
PR-JR-037 - MEDIÇÃO DE ESPESSURA POR ULTRA-SOM
PR-JR-038 - PROCEDIMENTO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO POR LÍQUIDO
PENETRANTE
PR-JR-039 – CONCRETAGEM DE VALA
4.4 - INSPEÇÃO E ENSAIOS
4.4.1 - OBJETIVO
Assegurar que os Produtos e Serviços estejam conforme os requisitos especificados.
4.4.2 - APLICAÇÃO
Inspeção e Testes de recebimento de Produtos, durante o Processo Produtivo e na Inspeção e
Testes finais da Obra.
4.4.3 - PROCEDIMENTO
4.4.3.1 - INSPEÇÃO E TESTES DE RECEBIMENTO
a) Os produtos adquiridos ou recebidos do cliente são inspecionados no recebimento pelo
Inspetor do Controle da Qualidade, conforme critérios da Qualidade indicados nos
Procedimentos específicos.
b) Compete ao inspetor na fase de recebimento:
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
21 de 28 / 0
PLANO DA QUALIDADE
-
Verificar se os produtos conferem com as especificações;
-
Verificar quantidades, lotes, tag e outros itens de identificação aplicáveis;
-
Efetuar as inspeções e ensaios determinados de acordo com os procedimentos aplicáveis;
-
Identificar o resultado desta inspeção nos produtos/ lotes inspecionados;
-
Segregar produtos/ lotes não aprovados e dar o encaminhamento do assunto a nível
administrativo (área de compras/armazenamento) e técnico (relatório, abrir não
conformidade se for o caso, identificar itens, etc).
-
Emitir Relatório de Registro de Resultado das inspeções efetuadas e encaminhar para o
arquivo técnico.
4.4.3.2 - INSPEÇÃO E ENSAIOS DURANTE O PROCESSO PRODUTIVO
a) Todas as atividades do processo produtivo serão acompanhadas e controladas pelos
encarregados e pelo controle da qualidade.
b) Algumas fases deverão ser objeto de acompanhamento, avaliação e registro pelos
inspetores, a saber:
-
Abertura de Vala
-
Desfile/ Curvamento
-
Soldagem
-
END: Líquido Penetrante, Gamagrafia e Ultra-Som
-
Inspeção com o Holliday Detector
-
Revestimento de Juntas
-
Abaixamento de Coluna
-
Cobertura de Vala (inclusive ensaio de compactação de solo)
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
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PLANO DA QUALIDADE
-
Recomposição
-
Concretagem (inclusive ensaio de corpo de prova)
c) O nível de inspeção, parâmetros de controle, critérios de aceitação, registro e metodologia
de ensaio estão descritos nos procedimentos aplicáveis a cada fase/ atividade e/ ou no
projeto.
4.4.3.3 - INSPEÇÃO E ENSAIOS FINAIS
a) Os ensaios finais a serem executados são a limpeza das linhas, execução dos testes
hidrostáticos dos trechos, secagem, inertização e teste de estanqueidade dos acessórios e
válvulas.
b) Estes ensaios/ testes serão executados de acordo com os procedimentos e instruções
aprovados, por pessoal habilitado e devidamente acompanhados e registrados em
documentos próprios pelo controle da qualidade.
4.5 - CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E TESTES
4.5.1 - OBJETIVO
Assegurar a precisão e exatidão dos equipamentos utilizados.
4.5.2 - APLICAÇÃO
A todos os equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios utilizados no empreendimento.
A obrigatoriedade de aferição/calibração se aplica apenas aos instrumentos de medição
utilizados pelo Controle da Qualidade.
Com o objetivo de prevenir não conformidades devido a erros de medição, os instrumentos
utilizados no processo produtivo são periodicamente avaliados quanto à sua integridade e
adequação, podendo inclusive ser aferidos/ calibrados se julgado necessário.
4.5.3 - PROCEDIMENTO
4.5.3.1 - As medições a serem executadas são aquelas identificadas nos Procedimentos
Específicos para controle de Processo, Inspeção e Ensaios e outros documentos aplicáveis.
4.5.3.2 - O Equipamento é selecionado de acordo com a precisão e exatidão necessárias à
Inspeção, Medição e Ensaio a ser realizado.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
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PLANO DA QUALIDADE
4.5.3.3 - Os equipamentos são identificados através de TAG, Nº de Série, Modelo, Marca, N.º
de Patrimônio da JR de Oliveira & Cia Ltda. ou da empresa que aluga ou empresta.
4.5.3.4 - Os Equipamentos são aferidos e/ou calibrados e o Controle da Qualidade mantém
relação, que descreve e indica os que são aferidos na empresa ou em laboratórios
credenciados com freqüência de Aferição e/ou Calibração.
4.5.3.5 - As Aferições e/ou Calibrações são executadas de acordo com Procedimentos
Específicos documentados da empresa ou laboratório credenciados.
4.5.3.6 - Os padrões utilizados são aferidos contra padrões reconhecidos e rastreáveis ao
sistema Nacional de Aferição e/ou Calibração.
4.5.3.7 - Equipamentos fora de uso ou que apresentem resultados de Aferição e/ou Calibração
insatisfatórios são identificados e segregados pelo Controle da Qualidade em local apropriado.
4.5.3.8 - O Controle da Qualidade é responsável pelo correto preenchimento do Controle de
Aferição e/ou Calibração, de acordo com certificados gerados internamente ou provenientes de
Laboratórios credenciados. Este Controle é o Registro das Aferições e/ou Calibrações.
4.5.3.9 - Etiquetas afixadas nos próprios instrumentos indicam a situação da Aferição e/ou
Calibração dos Equipamentos.
4.5.3.10 - A utilização de equipamentos descalibrados ou com prazo de validade de Aferição
e/ou Calibração vencidos, gera uma ação corretiva de acordo com o procedimento PR- JR-007
- Ação Corretiva e Preventiva.
4.5.3.11 - As Inspeções e Ensaios executados com Equipamentos descalibrados, ou com
prazo de validade de Aferição e/ou Calibração vencido, são avaliados por repetição quando
possível, utilizando outro Equipamento com Aferição e/ou calibração válida ou o próprio, já
aferido e/ou calibrado.
4.5.3.12 - Os Equipamentos são armazenados em locais apropriados, são manuseados de
forma adequada de acordo com instruções contidas no Manual do Fabricante.
4.5.3.13 - Documentos a consultar
PR-JR-004 - Aferição e/ou Calibração de Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
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PLANO DA QUALIDADE
PR-JR-007 - Ação Corretiva e Preventiva.
ISO 1012-1 e 2 - Requisitos de Garantia da Qualidade para Equipamento de Medição.
4.6 - CONTROLE DE PRODUTOS NÃO CONFORMES
4.6.1 - OBJETIVO
Assegurar que Produtos Não Conformes com as especificações não sejam utilizados durante o
Processo Produtivo.
4.6.2 - APLICAÇÃO
A todos os materiais utilizados e produtos gerados durante a execução do empreendimento.
4.6.3 – PROCEDIMENTO
a) Qualquer setor envolvido com as atividades produtivas pode detectar uma anormalidade e
solicitar ao Controle da Qualidade uma avaliação do fato/ situação e a emissão de um
Relatório de Não Conformidade, se aplicável.
b) Produtos Não Conformes são identificados pelo Inspetor do Controle da Qualidade, com
marcador industrial, placas ou outra marcação, com a inscrição do número do RNC
(Relatório de Não Conformidade).
c) O Inspetor do Controle da Qualidade é o responsável pela emissão do RNC.
d) O Coordenador do Controle da Qualidade analisa e dá o encaminhamento do RNC de
acordo com o procedimento específico.
e) O Produto Não Conforme, quando possível, é segregado em local adequado, devidamente
identificado.
f) O Controle da Qualidade encaminha o RNC ao responsável direto pela correção para
análise crítica e disposição para o Produto, conforme indicado abaixo:
- Retrabalhar
- Usar como está, mediante concessão
- Reclassificar para aplicações Alternativas
- Sucatear
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
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PLANO DA QUALIDADE
g) O Coordenador do Controle da Qualidade analisa criticamente a disposição apresentada
em conjunto com a Gerência da Obra, que elaboram a disposição final.
h) Aceitas as disposições o Relatório de Não Conformidade é enviado ao cliente, para análise
e concessão, se for o caso.
i) Durante e após o retrabalho do Produto, o Controle da Qualidade o inspeciona utilizando
procedimentos e documentos aplicáveis, registrando os resultados em formulário específico.
j) Após aprovação final e fechamento, o RNC é enviado ao arquivo técnico para
arquivamento do original e eventual encaminhamento de cópias.
4.6.4 - DOCUMENTOS A CONSULTAR
PR -JR-005 - Controle de Registros da Qualidade.
PR -JR-006 - Controle de Produtos Não Conformes.
4.7 - AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
4.7.1 - OBJETIVO
Assegurar que todas as causas que resultem em Não Conformidades sejam detectadas,
analisadas e eliminadas.
4.7.2 - APLICAÇÃO
Este processo se aplica a todas as possíveis Não Conformidades ocorridas durante o
Processo Produtivo, sejam elas relacionados aos produtos ou ao Sistema da Qualidade.
4.7.3 - PROCEDIMENTO
4.7.3.1 - Ação corretiva
a) Toda Não Conformidade detectada e que seja caracterizada como repetitiva ou passível de
reincidência gera um Relatório de Ação Corretiva e uma investigação sobre causas
prováveis da Não Conformidade e sua possível prevenção.
b) O Coordenador do Controle da Qualidade, junto com o responsável pela área em questão,
investigam a causa ou causas prováveis da Não Conformidade, preenchendo o Relatório e
enviando ao Chefe da Obra para análise e aprovação.
c) Após liberação pelo Chefe da Obra, o Relatório é enviado para apreciação da Fiscalização.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
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PLANO DA QUALIDADE
d) Após liberação da Ação Corretiva, o Relatório é enviado ao Arquivo Técnico do Controle da
Qualidade para arquivamento do original e eventual encaminhamento de cópias.
4.7.3.2 - Ação preventiva
a) O Controle da Qualidade é responsável pela análise periódica de resultados de Processos
que influem na Qualidade do Produto, concessões do Cliente, reclamações de Clientes e
Registros da Qualidade para prevenir ou detectar causas potenciais de Não Conformidade.
b) Todas as causas potenciais de Não Conformidade detectadas geram um Relatório de Ação
Preventiva, emitido pelo Controle da Qualidade para sua investigação e análise.
c)
O Coordenador do Controle da Qualidade, junto com o responsável pela área envolvida,
investigam as potenciais causas de Não Conformidade, estabelecem um plano de ação,
registram os dados em um relatório e o enviam ao Chefe de Obra para Análise e
Aprovação.
d)
Após a liberação pelo Chefe de Obra, o relatório é enviado à Fiscalização para sua
apreciação.
e) Após a liberação da Ação Preventiva, o relatório é enviado ao Arquivo Técnico do controle
da Qualidade para arquivamento do original e eventual distribuição de cópias.
4.7.3.3 - Classificação e controle das ações corretivas e/ou preventivas
a) Todas as Ações Corretivas e as Preventivas são avaliadas, classificadas e controladas pelo
C.Q. através de mapas ou outros meios adequados.
b) O Coordenador do Controle da Qualidade é responsável pelo encaminhamento de todas as
ações determinadas nos relatórios, inclusive a verificação de sua efetiva implementação e
eficácia, dando ciência ao Chefe da Obra do andamento das mesmas.
4.7.4 - DOCUMENTOS PARA REFERÊNCIA
PR -JR-007 - Ação Corretiva e Preventiva.
4.8 - MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO E ENTREGA.
4.8.1 - OBJETIVO
Assegurar a integridade física dos materiais e produtos desde o seu recebimento, aplicação
até a entrega final ao cliente.
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
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PLANO DA QUALIDADE
4.8.2 - APLICAÇÃO
Este procedimento se aplica a todos os materiais/ produtos utilizados no Processo Produtivo
do empreendimento.
4.8.3 - PROCEDIMENTO
a) A preservação dos materiais/ produtos entre o recebimento e utilização no Processo
Produtivo é responsabilidade do almoxarifado, do Controle da Qualidade e da Produção,
conforme Procedimento específico.
b) Os produtos com risco de deterioração são armazenados de forma a utilizar os mais
antigos em primeiro lugar.
c) O recebimento dos Produtos é feito mediante apresentação de Nota Fiscal e Certificados
da Qualidade, conforme indicado na autorização de Fornecimento e avaliação do C.Q.
d) A saída dos Produtos para o Processo Produtivo é feita através de requisições de materiais
aprovadas pelo Supervisor de Produção ou Encarregado de Fase.
e) O Manuseio, Armazenamento e Preservação do Produto é avaliada periodicamente pelo
Controle da Qualidade de modo a detectar possíveis anormalidades que geram ou possam
vir a gerar não conformidades.
4.9 - CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE
4.9.1 - OBJETIVO
Garantir a adequada geração, indexação, recuperação e arquivo dos registros gerados pela
avaliação dos processos produtivos ou pelo Sistema da Qualidade.
4.9.2 - APLICAÇÃO
Se aplica a todos os registros gerados pela aplicação do Sistema da Qualidade no
empreendimento.
4.9.3 - PROCEDIMENTO
a) São considerados Registros da Qualidade, os seguintes:
PROCEDIMENTO
N.º
PR-JR-001
FOLHA: REVISÃO
UNIDADE:
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PLANO DA QUALIDADE
- Relatórios de Inspeção de Recebimento de Materiais
- Relatórios de Inspeção por Fase
- Relatórios de END, Filmes Laudados e resultados de Ultra-Som
- Certificados de Aferição e/ou Calibração de Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios
- Relatórios de Não Conformidades, de Ação Corretiva e Preventiva
- Certificados da Qualidade
- Certificados de Ensaio
- Controles de Soldagem e de Soldadores
- Controle de Revisão e de Distribuição de Documentos
- Desenhos “Como Construído” (“as built”)
b) Os Registros da Qualidade são feitos em formulários apropriados, sendo numerados e
indexados por fase do Processo Produtivo.
c) O Controle da Qualidade é responsável por esta indexação e arquivo dos Registros da
Qualidade, conforme procedimento específico.
d) Os Registros da Qualidade são armazenados e preservados em local adequado, conforme
procedimento específico devendo ser facilmente recuperados quando necessário.
e) Os Registros encontram-se à disposição para consulta ou eventuais cópias.
f) Ao término do Empreendimento os Registros da Qualidade formarão o “Data Book” da Obra,
que serão encaminhados ao cliente de acordo com o estabelecido no Contrato.
g) Os originais serão enviados ao Cliente e uma cópia permanece na Empresa.
4.9.4 - DOCUMENTOS PARA REFERÊNCIA
PR –JR-005 - Controle de Registros da Qualidade