CLOSING AUDIT 5R EXTERNAL (26 Agustus 2022 by Group C) WAREHOUSE FITTING (19 Agustus 2022 by Group C) FINDING ANALYSIS Temuan Audit Lokasi Gd. Fitting 2 Gd. Fitting 3 Ringkas 0 0 Rapih 2 4 Resik 12 20 Rawat 0 1 Rajin 0 0 K3L 4 2 TOTAL 18 27 Kategori Gd. Fitting 2 SKOR AUDIT 82,90 Gd. Fitting 3 SKOR AUDIT 80,27 Kategori Jenis Temuan Resik Sawang pada area gudang dan sampah Rapih Tidak ada identitas barang Ringkas Barang tidak sesuai penempatan Rawat Barcode tidak rapih dan identitas tidak update Rajin Checklist tidak update dan barang tidak sesuai list K3 Ditemukan unsafe condition Lingkungan Sampah tercampur 4M Fundamental Action 1. Follow up temuan audit Man & Method (Konsistensi 2. Refresh 5R ke semua Pelaksanaan 5R) team Man & Method Refresh mengenai (Konsistensi safety dan lingkungan Pelaksanaan K3L) ke semua team CORRECTIVE ACTION Gd. Fitting 2 / Rucika 1. Closing Temuan R2 (Rapih) Kategori Jenis Temuan Rapih Rapih Awal Closed Auditor Tanggal Penanggulangan Penempatan handpallet melewati garis batas Group C 26/08/2022 Sudah dipindahkan sesuai tempat handpallet Produk tercampur dalam 1 pallet Group C 26/08/2022 Produk sudah dipindahkan sesuai lokasi nya CORRECTIVE ACTION Gd. Fitting 3 1. Closing Temuan R2 (Rapih) Kategori Jenis Temuan Rapih Awal Closed Auditor Tanggal Penanggulangan Identifikasi area terhalang Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Rapih Tangga tidak ada identitas Group C 19/08/2022 Diberikan identitas Rapih Tidak ada identitas Group C 19/08/2022 Diberikan identitas Rapih Box tanpa identitas Group C 19/08/2022 Diberikan identitas CORRECTIVE ACTION Gd. Fitting 2 / Rucika 2. Closing Temuan R3 (Resik) Kategori Jenis Temuan Resik Awal Closed Auditor Tanggal Penanggulangan Sawang Group C 26/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Tempat checklist copot Resik Sampah Group C 26/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Resik Sawang Group C 26/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Sampah Group C 26/08/2022 Resik Sampah Group C Resik Sampah Group C Group C 26/08/2022 Dibuatkan SPK untuk perbaikan tempat checklist FG rusak Group C 26/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Sawang Group C 26/08/2022 Sudah dibersihkan Sudah dibersihkan Resik Sawang di alat kebersihan Group C 26/08/2022 Sudah dibersihkan 26/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Sampah Group C 26/08/2022 Sudah dibersihkan 26/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Sawang Group C 26/08/2022 Sudah dibersihkan On Proses CORRECTIVE ACTION Gd. Fitting 3 2. Closing Temuan R3 (Resik) Kategori Jenis Temuan Resik Awal Closed Auditor Tanggal Penanggulangan Sampah (exp kadaluarsa) Group C 19/08/2022 Sudah dicabut Resik Sawang Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Sawang Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Tembok kotor Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Box Rusak dalam penyimpanan Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Tembok kotor Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Sawang Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Lampu hampir mati Group C 19/08/2022 Sudah dibuatkan SPK untuk perbaikan lampu TL Resik Pallet rusak Group C 19/08/2022 Pallet diganti Resik Sawang, -3m Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Sawang Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Sawang Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Sawang Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Identitas expired Group C 19/08/2022 Diberikan identitas Resik Sampah plastik Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Sawang Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Identitas expired Group C 19/08/2022 Sudah dicabut Resik Laba-laba di alat kebersihan Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Sawang +3m, lt 2 Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan Resik Sampah di lantai Group C 19/08/2022 Sudah dibersihkan CORRECTIVE ACTION Gd. Fitting 3 3. Closing Temuan R4 (Rawat) Kategori Jenis Temuan Rawat Board closing 5R tidak update Awal Closed Auditor Tanggal Penanggulangan Group C 19/08/2022 di update CORRECTIVE ACTION 4. Closing Temuan K3L Kategori Jenis Temuan K3L Gd. Fitting 2 / Rucika Awal Closed Auditor Tanggal Penanggulangan Panel tidak tertutup Group C 26/08/2022 Sudah dikunci K3L Sampah kertas di organik Group C 26/08/2022 Sudah dibersihkan K3L Rawan tersandung Group C 26/08/2022 Pipa sudah digeser agar tidak terkena area jalan K3L Tangga tidak ada sign Group C 26/08/2022 Sudah dilakukan pengecatan hitam kuning CORRECTIVE ACTION 5. Closing Temuan K3L Kategori Jenis Temuan K3L K3L Gd. Fitting 3 Awal Closed Auditor Tanggal Penanggulangan Lantai basah tidak ada sign Group C 19/08/2022 Dipasang sign Tidak ada sign beda ketinggian Group C 19/08/2022 di cat hitam kuning PREVENTIVE ACTION 1. Refresh 5R & Safety Awareness ke All Team Member WH Fitting Susun ulang PIC tim 5R dan libatkan tim OS dalam susunan tim Membuat grup whatsapp 5R untuk monitoring aktivitas Refresh mengenai poin-poin 5R pada PIC dan tim 5R 2. Meningkatkan dan Mengoptimalkan Kembali Kegiatan Daily 5R - Mewajibkan ke semua team untuk melakukan bersih-bersih setiap pagi selama 15 menit Repair Pallet kayu rusak yang masih bisa digunakan Repair pallet rusak Fokus Pembersihan Sawang Fokus Pembersihan Kotoran & Debu Fokus Pembenahan Unsafe Condition TERIMA KASIH