СОП-01.05
Илова-3
ИЧКИ АУДИТ ДАСТУРИ
Ички аудит № 01
Аудит ўтказиладиган сана: 25.05.2022
Ички аудит тури:  режали  режадан ташқари
Текшириладиган бўлимлар: Омбор бўлими, савдо ва маркетинг, харид қилиш, қўриқлаш
бўлимлари.
Мақсад ва вазифалар: Ўзбекистон Республикаси “Яхши диструбиторлик амалиёти - GDP”
Давлат стандарти талабларига мувофиқлигини баҳолаш
Аудит гурухи таркиби:
Бош аудитор / аудитор
Ф.И.Ш
Лавозими
Бош аудитор
Э. А. Назаров
Маслахатчи
Аудитор
О. Мирзаев
Ваколатли шахс
ФИТҚ ва назорат бўлим
Аудитор
Қ. Умурзоқов
бошлиғи
Ички аудит доираси:
Аудитдан аввал ўрганиб чиқилган хужжатлар рўйхати
1. Сифат бўйича қўлланма – СҚ-01
2. Четланишларни бошқариш – СОП-01.08
3. Четланишларни сабабини аниқлаш – СОП-01.09
4. Ўзгаришларни бошқариш – СОП – 01.10
5. Тузатувчи ва профилактик харакатлар – СОП-01.11
6. Рахбарият томонидан таҳлил – СОП-01.13
7. Хавфларни бошқариш –СОП-01.13
8. Ўқитиш тизими – СОП – 01.03
9. Ходимларни билимини баҳолаш – СОП-01.0
10. Омборхона ходимларининг шахсий гигиена қоидалари – СОП-04.28
11. Омборхонада товарларнинг айланииш – СОП-02.15
12. Совуқ занжир бузилиш холатларидаги тезкор чора тадбирлар режаси – СОП-03.25
13. Ходимларни ва ташриф буюрувчиларни омборхонага киритиш тартиби – СОП-04.27
14. Зараркунандаларни назорат қилиш (хашаротлар ва кемирувчилар) – СОП-04.29
15. Омборхона хоналарини тозалаш – СОП-04.30
16. Ювиш ва дезинфекцияловчи воситаларни қўллаш тартиби - СОП-04.31
17. Ўлчов воситалари (ЎВ) калибровкаси ва қиёслаш – СОП-04.32
18. Техник кўрикни ташкил этиш – СОП-04.33
19. Омборхона зоналари валидацияси – СОП-04.34
20. Климатик параметрларни мониторинг қилиш – СОП-04.35
21. Хужжатлаштириш тизими – СОП-01.01
22. Стандарт операцион процедураларни ишлаб чиқииш, тасдиқлаш тартиби – СОП-01.02
23. Товарларни хисобга олиш ва инвентаризация қилиш- СОП – 02.14
24. Совуқ занжир менежменти СОП-02.16
25. Маҳсулотни қабул қилиш – СОП-02.17
26. Маҳсулотни сақлаш –СОП-02.18
27. Маҳсулот буюртмасини тайёрлаш – СОП-02.19
28. Юклаш учун тайёргарлик – СОП-02.20
29. Таъминотчини баҳолаш – СОП- 02.35
30. Мижозларни бахолаш – СОП- 02.36
31. Номувофиқ маҳсулотларни бошқариш – СОП – 03.21
32. Дорихонага маҳсулот етказиб бериш – СОП-05.26
33. Шикоятларни бошқариш – СОП-01.07
34. Қайтарилган маҳсулотлар билагн ишлаш – СОП-03.22
35. Қалбаки ва контрафакт маҳсулотлар аниқлаш тартиби – СОП-03.22
36. Маҳсулотни муомаладан чақириб олиш – СОП-03.24
37. Аутсорсинг фаолият ижросини аниқлаш – СОП-01.38
38. Ўз-ўзини текшириш – СОП-01.05
39. Ташқи инспекцияларни кузатиш – СОП-01.06
Меъёрий (маълумотнома) ҳужжатлар рўйхати
1. GDP O’zDst 2764:2018
2. СанПин талабларии
Вақт
09:00
09:30 – 12: 30
Ички аудит режаси:
Текшириладиган бўлим Меъёрий хужжат
Маъсул шахс
банди
Биринчи кун (25.05.2022)
Кириш мажлиси:
Фармацевтик
инспекциянинг
ўтказилиши, мақсади ва
тартиби ҳақида
қисқача маълумот бериш
Омбор бўлими:
 Маҳсулотларни
қабул қилиш
 Карантин, қайтган
махсулот ва
номувофиқ
махсулот учун
ажратилган жойлар
 Ходимлар хонаси
 Маҳсулотни юклаш
жўнатиш
 Термобил хоналар
 Дез. Эритма
тайёрлаш зоналари
-
Аудитор (лар)
Э.А. Назаров
О. Мирзаев
Қ. Умурзоқов
Э. А. Назаров
О. Мирзаев
Қ. Умурзоқов
Вақт
Текшириладиган бўлим
12:30 – 13: 30
Меъёрий хужжат
банди
Танафус
Аудитор (лар)
GDP бўлимлари
13:30 – 16:30
16:30 – 17:00
3 Сифатни бошқариш
3.2. Сифат тизими
3.3 Сифат билан боғлиқ
хавфларни бошқариш
4 Ходимлар
4.4 Ўқитиш
4.5 Гигиена
5 Хона ва жихозлар
5.3 Хона талаблари
5.5 Ускуналар
5.8 Квалификация ва
валидация
6 Хужжатлар
6.2 Умумий талаблар
7 Дори воситалари ва
тиббий буюмларнинг
дистрибьюцияси
жараёни
7.2 Таъминотчини бахолаш
7.3 Дори воситалари ва
тиббий буюмларни
қабул қилиш
7.6 мижозларни баҳолаш
9 Дори воситалари ва
тиббий буюмларга
оид шикоятлар,
уларни қайтариш,
қалбакилаштиришга
шубхалар ва уларни
муомаладан чиқариш
9.2 Шикоятлар
9.5 Муомаладан чақириб
олиш
Директор;
Рахбар ходимлар;
Бўлинма ходимлари.
Э.А. Назаров
О. Мирзаев
Қ. Умурзоқов
Якуний йиғилиш:
Фармацевтик
инспекция
натижаларини баён
этиш
Э.А. Назаров
О. Мирзаев
Қ. Умурзоқов
Изоҳ:
*- Мазкур инспекция ички аудит дастурига асосан амалга оширилади, дастурда кўрсатилган
вақтлар тахминан белгиланган бўлиб инспекция вақтида ўзгартирилиши мумкин.
**- Ушбу аудит дастури текшириладиган бўлимларга аудит ўтказилиш санасидан 5 иш
кунидан кечиктирилмаган холда танишиб чиқиш учун тақдим этилсин.
Ишлаб чиқди: _________________________
(Ф.И.О)
Тасдиқлади: _________________________
(Ф.И.О)
______________________ _____________
(Лавозими)
(Сана)
______________________ _____________
(Лавозими)
(Сана)