Procedimiento Técnico Operativo para la
Planeación, Programación, Autorización y
Ejecución de Trabajos en Instalaciones de Pemex
Logística
PXL-GDSSSTPA-PTO-0001
PROCEDIMIENTO TÉCNICO
OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN
INSTALACIONES DE PEMEX
LOGÍSTICA
Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-0001
Fecha de emisión: 02 de abril de 2019
Revisión: 0
Fecha de revisión: 02 de abril de 2019
Próxima Revisión: 02 de abril de 2021
Hoja: 3 de 65
Nivel de Riesgo
Alto
Medio
Bajo
EQUIPO DE TRABAJO
Relación de personal que participó en la elaboración y revisión del documento:
Nombre
Subdirección/Gerencia
1. José Luis Gómez Tafolla
GDSSSTPA
2. Neftalí Sánchez Rodríguez
GDSSSTPA
3. José Luis Ramírez Becerra
SAD
4. José Carlos Hernández Ordoñez
SAD
5. Ricardo Alonso Villalobos Saldaña
SAD
6. Alfredo Romero Zamora
SAD
7. Alejandro Trejo Aguillón
ST
8. Carlos Jesús Segovia Curiel
ST
9. Martín Galeana López
ST
10. Alberto Rosales Bernal
ST
11. Edgar Hugo Gómez Flores
SAD
12. Paola Monserrat Gómez Hernández
SAD
13. Justino Valle Perales
STLP
14. Fernando Rojas Tovar
DCPCD-SDSSSTPAGSPSSPA
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ÍNDICE
Sección
Tema
Página
1
Objetivo.
5
2
Ámbito de aplicación y alcance.
5
3
Definiciones y abreviaturas.
6
4
Marco de referencia.
11
5
Desarrollo.
12
6
Diagrama de flujo
26
7
Verificación del cumplimiento del procedimiento.
27
8
Archivo y conservación de documentos.
27
9
Anexos.
28
10
Control de revisión
65
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1. Objetivo.
Establecer los lineamientos para la planeación, programación, autorización y ejecución de
trabajos de mantenimiento y/o construcción, en centros de trabajo e instalaciones de PEMEX
Logística, administrando los riesgos para prevenir incidentes, accidentes, lesiones,
enfermedades de trabajo y proteger al ambiente.
2. Ámbito de aplicación y alcance.
Las disposiciones contenidas en el presente procedimiento son de observancia obligatoria
para el personal adscrito a PEMEX Logística, contratistas y personal de otras Empresas
Productivas Subsidiarias de PEMEX, que realicen trabajos en instalaciones de PEMEX
Logística.
Este procedimiento establece:
2.1. Los criterios que deben considerarse en la gestión de trabajos, durante las etapas de
planeación, programación, autorización, ejecución y cierre.
2.2. Los formatos que deben utilizarse para la gestión de autorización de trabajos.
2.3. Los roles, las responsabilidades y las obligaciones del personal involucrado para
garantizar que las actividades, que se desarrollen en las instalaciones de Pemex
Logística y áreas compartidas, sean planeadas, programadas, autorizadas y ejecutadas,
otorgando la más alta prioridad a la seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental
y desarrollo sustentable.
2.4. Los requerimientos que se deben de considerar para cumplir con el análisis de
seguridad en el trabajo (AST) y listas de verificación de los procedimientos críticos.
2.5. Este procedimiento cancela y sustituye a los documentos normativos siguientes:





300-90000-DG-SASP-2300, Guía para la planeación, programación, autorización y
ejecución segura de trabajos, en instalaciones de PEMEX.
900-42200-PT-01. Análisis, autorización, verificación y ejecución de permisos de
trabajo (TDGL).
900-50100-PO-10 Procedimiento operativo permisos de trabajo en sistemas de
ductos.
900-42200-PT-01 Análisis, autorización, Verificación y ejecución de permisos de
trabajo.
GO-SS-TC-0010-2016, Guía operativa para la aplicación del sistema de permisos
para trabajos con riesgo en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción.
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3. Definiciones y abreviaturas
3.1
Acreditación interna del centro de trabajo: Documento emitido por la máxima
autoridad del centro de trabajo, en donde se reconoce la competencia técnica y
confiabilidad del personal responsable de realizar pruebas de gas: explosividad,
toxicidad y concentración de oxígeno; así como, del personal signatario del PDT.
3.2
Análisis de seguridad del trabajo (AST). Metodología empleada para identificar
peligros, durante la etapa de planeación de un trabajo, mediante el análisis de la
secuencia lógica de las actividades a desarrollar, considerando el entorno donde se
pretende realizar, generando las acciones que controlen, mitiguen y/o eliminen los
riesgos, designando a los responsables de implementar las medidas de control con la
finalidad de prevenir lesiones o deterioro de la salud del personal que ejecuta trabajos,
así como, evitar incidentes que puedan afectar a las instalaciones o al ambiente.
3.3
Área compartida. Superficie delimitada en forma física o mediante documento, dentro
de un centro de trabajo de Pemex Logística, en la que se ubican instalaciones que
pertenecen o son operadas, mantenidas o construidas por diferentes Subdirecciones de
PEMEX Logística o por otras Empresas Productivas Subsidiarias.
Adicionalmente aplica este concepto a instalaciones que son propiedad de Pemex
Logística que se encuentran en el interior de centros de trabajo de otras EPS (por
ejemplo, en complejos, refinerías, entre otros).
3.4
Comunicación a cuarto de control. Diálogo vía telefónica o por radio (trunking), que
establece el encargado de control de procesos u operador, desde el cuarto de control
central (búnker y/o torre de control y/o cuarto de control), con personal del área, para
comunicar una instrucción o la ejecución de una actividad en una instalación.
3.5
Cuarto de control. Es el área donde se controlan y monitorean las operaciones y
variables del proceso.
3.6
Contratista: Persona física o moral que labora temporalmente en el centro de trabajo y
asume contractualmente ante Pemex Logística, el compromiso de realizar las
actividades motivo del contrato (incluye Anexo SSPA), según el alcance establecido en
el mismo, empleando equipo, maquinaria y mano de obra, propios o subcontratados.
3.7
Dependencia externa. Organismo o subdirección que cuenta con instalaciones dentro
de un centro de trabajo de PEMEX Logística, las cuales opera, inspecciona, mantiene o
construye con personal propio o terceros.
3.8
Ejecución y Cierre. Secuencia de actividades planeadas y programadas para ejecutar
y cerrar con seguridad y efectividad un trabajo.
3.9
Equipo de trabajo. Equipo multidisciplinario formado por la máxima autoridad del centro
de trabajo, el responsable operativo, personal operativo donde se realice el trabajo,
responsable de la ejecución del trabajo, mandos medios, personal ejecutor del trabajo,
responsable de la supervisión de trabajos por contratistas, especialistas técnicos de
acuerdo con la naturaleza del trabajo, participando el Profesional SSPA como soporte
técnico.
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3.10 Instalaciones portuarias. Comprende las instalaciones costeras (muelles, tuberías de
transporte, válvulas de seccionamiento, brazos de carga, tanques de almacenamiento,
casas de bombas, sistemas eléctricos, sistemas contra incendio, entre otros) e
instalaciones mar adentro (monoboyas, amarraderos, tuberías submarinas, mangueras
flotantes, entre otros).
3.11 Listas de verificación. Documento mediante el cual se registra el cumplimiento de los
requerimientos establecidos en los procedimientos críticos, aplicables al trabajo a
desarrollar. Protocolizadas por el responsable de la ejecución de los trabajos,
responsable operativo y el ejecutor.
3.12 Minuta para trabajo peligroso. Documento que debe elaborar el equipo de trabajo
durante la etapa de planeación en los casos siguientes:
a)
b)
c)
Administración de responsabilidades en áreas compartidas y en trabajos
integrales en donde participan diferentes especialidades o EPS.
Donde no se tengan definidas las fronteras operativas en sistemas compartidos.
Para precisar al contratista actividades de riesgo, administración del sistema de
permiso de trabajo y responsabilidades por omisión o ambigüedades en el alcance
del contrato de obra o servicio.
3.13 Operador cuarto de control. Es el responsable de efectuar los movimientos
operacionales desde el cuarto de control local o centralizado y mantener la
comunicación durante la ejecución de trabajos peligrosos que se realizan en las áreas
operativas, almacenamiento y/o distribución.
3.14 Orden de trabajo (SAP-PM). Documento emitido por el sistema SAP-PM, que contiene
la relación de operaciones de mantenimiento e inspección a ejecutar en un equipo o
instalación.
3.15 Permiso para trabajo con riesgo (PTR). Documento mediante el cual se analiza y
autoriza la ejecución de un trabajo peligroso por un tiempo determinado, para su
aplicación en trabajos de mantenimiento, construcción o desmantelamiento; y que está
asociado, a una orden de trabajo y análisis de seguridad, es un documento foliado,
conformado por un original y sus respectivas copias en colores o copias numeradas y
controladas. Para propósitos de este documento en lo sucesivo se le denomina permiso
de trabajo (PDT).
3.16 Permiso de trabajo para áreas compartidas (PAC). Documento mediante el cual se
analiza y autoriza la ejecución de un trabajo peligroso por un tiempo determinado en
áreas y sistemas compartidos, contando con la participación directa del responsable de
la dependencia externa.
3.17 Personal acreditado: Personal que acredita su aptitud y facultad para realiza la prueba
de gases (explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno), por el personal contra
incendio y la entrega/recepción de un trabajo, por el responsable operativo y el
responsable de la ejecución del trabajo, anexo 8:
3.18 Personal ejecutor del trabajo. Es el responsable de ejecutar las actividades de trabajo,
que le han sido asignadas y que cuenta con las competencias necesarias para realizarlo.
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3.19 Personal operativo. Es el personal que realiza la operación de las instalaciones y/o
equipos de proceso, donde se realizarán los trabajos (supervisor operativo, jefe de
guardia, operador especialista, encargado de la planta, jefe de patio, jefe de estación u
operador del área, bombero C, BATOV, ayudante de ingeniero, auxiliar de operación,
entre otros).
3.20 Planeación. Proceso mediante el cual, se determinan las actividades y recursos
requeridos para realizar un trabajo de forma segura y confiable. La planeación debe
consolidar el control total de las actividades de mantenimiento, garantizar la existencia
de todos los recursos necesarios, así como, identificar los peligros y administrar los
riesgos, permitiendo cumplir con los objetivos del negocio de la empresa.
3.21 Planificación. Acción y efecto de llevar a cabo la ejecución del proceso de planeación
de trabajos.
3.22 Programación. Proceso mediante el cual se determina la fecha de inicio y fin de un
trabajo, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos.
3.23 Procedimiento crítico de seguridad. Documento que establece las prácticas seguras
para evitar la ocurrencia de accidentes en actividades de riesgo, donde el personal se
encuentra expuesto a sufrir daños físicos, ocasionados por liberación de energía o
sustancias químicas peligrosas, biológica infecciosa, entre otras.
3.24 Profesional SSPA. Es el responsable de la función SSPA y Desarrollo Sustentable o
quien haga sus funciones, en sus roles de: normar, auditar, capacitar y dar soporte
técnico en todas las Líneas de Negocio de Pemex Logística, incluyendo proyectos y
construcción.
3.25 Protocolo para gestión de trabajos en áreas compartidas. Información y documentos
que están asociados a los protocolos de seguridad y órdenes de mantenimiento, de los
trabajos que se ejecuten en las áreas compartidas, los cuales deben ser debidamente
autorizados por las partes involucradas.
3.26 Responsable de área compartida. Responsable de la operación de las instalaciones
ubicadas dentro de un centro de trabajo de PEMEX Logística, pero que pertenece a una
Subdirección o EPS diferente.
3.27 Responsable de la ejecución del trabajo. Es el personal que tiene a su cargo la
planeación, programación, coordinación y la supervisión de las actividades del personal
ejecutor y del observador. Así como, los requerimientos de máquinas, equipos,
herramientas y equipo de protección personal específico. Adicionalmente, es el
responsable de la entrega a operación de la instalación en condiciones adecuadas para
operar. De acuerdo a los siguientes roles:
 Para trabajos por administración (Pemex Logística) y en sistemas operativos
compartidos: Es el jefe de mantenimiento, ingeniero de mantenimiento o ingeniero
de área o quien haga la función de mantenimiento.
 Para trabajos por contratista: Es el representante de Pemex Logística designado
como supervisor de obra, responsable de la administración y la supervisión del
contrato ante el proveedor o contratista.
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 Para trabajos en áreas compartidas: Es el supervisor de la línea de negocio (SAD
o ST o STLP) responsable del equipo o instalación operativa en donde se realiza el
trabajo.
3.28 Responsable operativo. Es el jefe de operación o ingeniero de operación a cuyo cargo
directo está la instalación donde se realiza el trabajo. Para un sistema operativo
compartido, es el responsable de la operación del activo.
3.29 Sistemas compartidos: Es un sistema operativo de proceso o de servicios auxiliares
utilizado por dos o más líneas de negocio o EPS, por ejemplo: desfogue, red de agua
contra incendio, sistema de drenajes, red eléctrica, agua de servicio, entrada y salida de
productos (límites de batería) y fronteras de mantenimiento, entre otros.
3.30 Sistema de permiso de trabajo. Conjunto de elementos interrelacionados e
interdependientes, integrado por: planeación y programación, AST, PDT,
procedimientos críticos de seguridad, auditoría efectiva y auditoría al SPDT.
3.31 Supervisor de seguridad y salud en el trabajo del contratista o proveedor. Es el
responsable por parte del contratista y/o proveedor de verificar y supervisar todas las
actividades en materia de SSPA, conforme al anexo SSPA indicadas en el contrato. Así
como, el cumplimiento a las medidas indicadas en el permiso para la ejecución de los
trabajos.
3.32 Trabajo no peligroso. Trabajo que no representan un riesgo potencial para la salud de
los trabajadores, la seguridad de las instalaciones y al ambiente, los cuales fueron
analizados y cuentan con procedimiento o instructivo específico, elaborado y autorizado,
que incluyen la identificación de peligros, administración de riesgos de las actividades a
desarrollar, buenas prácticas, recomendaciones del fabricante, aplicando el proceso de
disciplina operativa para asegurar su entendimiento. Para este tipo de trabajo no aplica
la gestión de un PDT.
3.33 Trabajo peligroso. Trabajo que involucra la aplicación de procedimientos críticos de
seguridad en actividades de mantenimiento, construcción o desmantelamiento, que por
las características inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo,
herramientas y materiales, pueden dar origen a lesiones o deterioro de la salud, así
como, dañar el ambiente, afectar la producción o las instalaciones del centro de trabajo.
Los trabajos peligrosos requieren de una autorización mediante un PDT,
independientemente de quien lo ejecute, anexo 1.
3.34 Trabajo en caliente. Es aquel que implica la posibilidad real o potencial de que fuentes
de ignición provoque fuego o explosión, ejemplos: soldadura con soplete o con arco
eléctrico, calentamiento o quemado, multiflama, esmerilado con disco abrasivo o piedra
de amolar, soldadura y perforación de injertos en líneas vivas (hot tapping), flama
abierta, entre otras.
3.35 Trabajo en frío. Cualquier trabajo que no implique la posibilidad real o potencial de
fuentes de ignición presentes, es decir, aquellos trabajos no contemplados en el inciso
anterior.
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3.36 Trabajo urgente. Trabajo que requiere alta prioridad para su ejecución, que de no
atenderse, existe una alta probabilidad de que se convierta en una emergencia.
Invariablemente, se debe cumplir con los protocolos de seguridad establecidos (AST,
PDT, listas de verificación, procedimientos críticos de seguridad y específicos, entre
otros).
Abreviaturas
AST
CLMSH
HDS
NOM
MTP
ODT
PAC
PCS
PDT
RSHPEPS
SSTPA
SPDT
STPS
Análisis Seguro de Trabajo.
Comisión Local Mixta de Seguridad e Higiene.
Hojas de datos de seguridad.
Norma Oficial Mexicana.
Minuta de trabajo Peligroso.
Orden de Trabajo –SAP.
Permiso para áreas compartidas.
Procedimiento crítico de seguridad.
Permiso de Trabajo.
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas
Productivas Subsidiarias.
Seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental.
Sistema de Permiso de Trabajo.
Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
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4. Marco de referencia
4.1. NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajoCondiciones de seguridad.
4.2. NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros
de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas
peligrosas.
4.3. NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las
comisiones de seguridad e higiene.
4.4. NOM-028-STPS-2012, Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los
procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas.
4.5. NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-prevención y protección contra
incendio en los centros de trabajo.
4.6. NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.
4.7. NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajofunciones y actividades.
4.8. NOM-031-STPS-2011, Construcción-condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
4.9. Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014.
4.10. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas
Productivas Subsidiarias, 2017.
4.11. 800/16000/DCO/GT/60/09, Guía técnica para la gestión del sistema de permisos de
trabajo, en instalaciones terrestres, marinas y de transportación. DCO, Rev.0.2. enero
2009.
4.12. 800-80000-DCSIPA-L-001, Lineamientos para la realización de operaciones peligrosas.
DCO, Rev. 0, marzo 2004.
4.13. Anexo “SSPA”, Obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental
de los proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Dirección Corporativa de Operaciones. 2017.
4.14. OSHA 3132 Process Safety Management
4.15. OSHA 1910 Occupational Safety and Health Standards
4.16. Guidelines on permit to work (PTW) systems. International Association of Oil & Gas
Producers.
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5. Desarrollo
5.1. El sistema de permiso de trabajo interrelaciona de manera sistémica la práctica de
confiabilidad, administración del trabajo, planeación y programación; así como, las
prácticas seguras: análisis de seguridad del trabajo (AST), permiso de trabajo (PDT),
procedimientos críticos de seguridad, auditoria efectiva de trabajo peligroso y auditoría
al sistema de permiso de trabajo (SPDT).
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El sistema de permiso de trabajo asocia los componentes de la gestión de
mantenimiento para la ejecución disciplinada de trabajos, incluyen las siguientes etapas:
1. Planeación y Programación.
Planeación. Proceso mediante el cual se determinan las actividades y recursos
requeridos para la realización de un trabajo de forma segura y confiable. La
planeación debe consolidar el control total de las actividades de mantenimiento,
garantizar la existencia de todos los recursos necesarios, así como, identificar los
peligros y administrar los riesgos, permitiendo cumplir con los objetivos del negocio
de la empresa.
Programación. Proceso mediante el cual se determina la fecha de inicio y
terminación de un trabajo de acuerdo a la capacidad de los recursos esenciales.
2. AST. Identificando los peligros y administrando los riesgos para las actividades a
desarrollar, conforme a lo indicado en el procedimiento técnico operativo para
análisis de seguridad del trabajo, PXL-GDSSTPA-PTO-0002.
3. PDT/PAC. Para trabajos en los que se aplican los procedimientos críticos de
seguridad, según corresponda frío o caliente.
4. Procedimientos críticos de seguridad. El equipo de trabajo identifica los PCS que
aplican al trabajo a desarrollar y listas de verificación.
5. Auditoría efectiva: Revisión de la SSTPA de trabajos peligros en ejecución, se
debe priorizar la auditoría efectiva a trabajos o actividades asociadas al permiso de
trabajo.
Auditoría al SPDT: Revisión por el responsable de la función SSPA en trabajos en
ejecución (campo) y concluidos (gabinete).
5.2. Requerimientos de capacitación y entrenamiento
5.2.1. El personal que aplique el presente procedimiento debe estar capacitado y
entrenado en los siguientes procedimientos que le apliquen, conforme a su rol
(categoría) y DO:
a. Análisis de seguridad del trabajo (AST).
b. En los 9 procedimientos críticos de seguridad.
c. Procedimiento de auditorías efectivas.
d. Procedimientos específicos del trabajo a ejecutar.
e. Procedimiento de auditoria al SPDT.
f.
En el presente procedimiento.
g. Hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas.
5.2.2. En el desarrollo de la capacitación y entrenamiento se debe de comunicar las
lecciones aprendidas asociadas a errores, fallas u omisiones en la gestión del
sistema de permiso de trabajo.
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5.2.3. Los contratistas deben demostrar la competencia del personal en la gestión del
sistema de permiso de trabajo y en los procedimientos propios de trabajo.
Además, deben recibir platicas de introducción al sistema Pemex SSPA; lo
anterior, para estar en condiciones de iniciar el trabajo y actividades del alcance
del contrato, en fundamento con el Anexo SSPA, Obligaciones de seguridad,
salud en el trabajo y protección ambiental de los proveedores y contratistas que
realizan actividades en instalaciones propiedad de Petróleos Mexicanos o
cualquier otro documento que lo sustituya.
5.2.4. Los contratistas antes de iniciar los trabajos motivo del contrato, deben recibir
inducción y ser evaluados para asegurar la correcta aplicación del sistema PDT.
5.3. Planeación de trabajos.
5.3.1. El área de mantenimiento o administrador de PM SAP, genera las órdenes de
trabajo (ODT) correspondientes, para iniciar el proceso de planeación del
trabajo. Para el caso de construcción/desmantelamiento, el responsable debe
integrarse a las reuniones de planeación para su validación y autorización por el
equipo de trabajo. Para trabajos con contratistas se debe verificar que exista una
relación contractual.
5.3.2. Para trabajos analizados como no peligrosos, se debe generar la ODT para su
ejecución.
5.3.3. Se debe generar como entregable “Registro de planeación y programación diaria
de trabajos”, anexo 2.
5.3.4. Los trabajos peligrosos deben ser planeados con 72 horas de anticipación, con
el propósito siguiente:
1. Definición del alcance del trabajo
2. Visita del lugar en donde se ejecutará el trabajo y sus alrededores para
identificar peligros y riesgos por trabajos alternos, en conflicto o situaciones
de condiciones inseguras.
3. Designación del responsable de la ejecución del trabajo y ejecutores.
4. Definición de recursos: Personal competente, procedimientos, manuales e
instructivos vigentes y aprobados, maquinaria, herramientas, materiales,
equipo de protección personal específico, refacciones y consumibles. Los
equipos deben de contar con las autorizaciones gubernamentales
aplicables, incluyendo autorizaciones del licenciador.
5.
Requerimientos de certificaciones/acreditaciones: soldadores, buzos,
operador de grúa, inspector de ensayos no destructivos, prueba de gases,
signatarios de PDT, entre otros.
6. Para los contratistas se debe aplicar la lista de verificación, que asegure que
las equipos y herramientas que ingresen a las instalaciones cuentan con
manuales, procedimientos e instructivos de operación y mantenimiento,
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vigentes y aprobados. Los cuales deben contener la información necesaria
para llevar a cabo de manera precisa y secuencial, las tareas y actividades
a desarrollar. Aplicar anexo 9. lista de verificación de calidad de
procedimientos, equipos y herramientas de contratistas.
7. Identificación de peligros y riesgos en el lugar del trabajo
 Elaboración de AST (Procedimiento técnico operativo para análisis de
seguridad en el trabajo PXL-GDSSTPA-PTO-0002).
 Elaboración de listas de verificación de procedimientos críticos de
seguridad y aplicables.
 Requerimientos del permiso de trabajo.
8. Preparación del equipo o sistema operativo para la entrega segura a
mantenimiento.
9. Designación del (los) responsable(s) de realizar la(s) auditoria(s) efectiva(s)
al trabajo, considerando la especialidad, categoría y experiencia del
personal designado.
10. Planear la cantidad de trabajos de riesgo en función a la capacidad de
recursos y supervisión. No se deben ejecutar trabajos peligrosos sin
supervisión.
11. El responsable operativo debe de llevar el control de los folios de permisos
de trabajo registrando en bitácora exclusiva para PDT (manual o
electrónica). Aplicar anexo 3, bitácora de control de permisos de trabajo.
12. Para trabajos que estén asociados con alteraciones, variaciones,
modificaciones o cambios al diseño de la planta o equipo y a los
procedimientos establecidos de mantenimiento, seguridad, operación,
contra incendio, servicios auxiliares, entre otros; el equipo de trabajo en la
fase de planeación de las actividades debe verificar que estén validados y
autorizados todos los requerimientos solicitados de acuerdo a la
metodología descrita en la guía para la administración del cambio, que tiene
como alcance el control y seguimiento de los cambios sean temporales o
permanentes.
Los requerimientos del cambio deben estar completos y autorizados por la
máxima autoridad de la planta e instalación, con el propósito de asegurar
que el cambio cumpla los aspectos de integridad mecánica, aseguramiento
de la calidad, elaboración y/o actualización de procedimientos, manuales,
instructivos, capacitación y entrenamiento, permisos y licencias
gubernamentales, autorización de licenciador, tecnologías nuevas
evaluadas y aprobadas, análisis de riesgo del proceso y del trabajo,
actualización de tecnología del proceso, planes de atención de emergencias
y hojas de datos de seguridad.
La ADC debe considerar la actualización de la tecnología del proceso,
incluyendo lo referente a las sustancias químicas peligrosas: evaluación de
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reactividad, estabilidad, compatibilidad, cinética de la reacción,
estequiometria, balance de materia y energía, inventarios, límites de
exposición, corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad
y de riesgo biológico infeccioso e identificación de las sustancias, que se
emplearán en los trabajos y las que se generen de manera directa o
indirecta, al entrar en contacto entre sí y causar una reacción química
indeseable. Adicionalmente incluir, la evaluación de las consecuencias y
efectos al ambiente. Así como, identificar la sustancia química para mitigar
o sofocar dicha reacción. De lo anterior, se debe contar con un soporte
documental avalado y autorizado por el licenciador o especialista.
Ningún trabajo peligroso debe ser programado, ni ejecutado por personal de
Pemex o contratistas sin contar con toda la documentación y autorización
de la administración del cambio.
13. Considerar una minuta de trabajo peligroso para los siguientes casos
especiales (anexo 7):



Administración de responsabilidades en áreas compartidas y en
trabajos integrales en donde participan diferentes especialidades o
EPS.
Donde no se tengan definidas las fronteras operativas en sistemas
compartidos.
Para precisar al contratista actividades de riesgo, administración del
sistema de permiso de trabajo y responsabilidades por omisión o
ambigüedades en el alcance del contrato de obra o servicio.
5.3.5. El equipo de trabajo debe determinar en el AST, el requerimiento de prueba de
gases: concentración de oxígeno, nivel inferior de explosividad (LEL) y toxicidad,
frecuencia y los lugares en donde se debe realizar. El profesional SSPA designa
al personal acreditado para realizar la prueba.
5.3.6. Queda estrictamente prohibida la ejecución de cualquier trabajo de riesgo en
fines de semana y días festivos, a menos que de no realizarse dicha actividad,
implique un riesgo adicional para la seguridad de las personas, las instalaciones
o el medio ambiente. En dichos casos, los trabajos deberán ser planeados,
programados y autorizados por la máxima autoridad de las Subdirecciones
Operativas y de Seguridad, anexo 4.
La autorización que otorgan las Subdirecciones Operativas y de Seguridad son
de carácter administrativo y fundamentada en el rol asesor/auditor de la FSSPA,
por lo que los aspectos y autorizaciones operativas deben revisarse y autorizarse
en sitio con base en las particularidades y condicionantes establecidas en el
AST, PDT y listas de verificación aplicables, donde la línea de mando y FSSPA
local, deben supervisar y asegurar el cumplimiento estricto de las capas de
protección establecidas para administrar los riesgos asociados e identificados
antes, durante y después de los trabajos, así como en la entrega de la instalación
al área operativa.
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5.3.7. No emplear "Nuevas Tecnologías" para efectuar trabajos dentro de instalaciones
de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias hasta en tanto
no se haya analizado y demostrado técnicamente el buen funcionamiento de la
"Nueva Tecnología" y se haya corroborado su desempeño exitoso a escala
laboratorio o en casos similares.
5.3.8. El equipo de trabajo debe verificar el cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en la etapa de planeación para su programación.
5.3.9. Planeación de Permiso de Trabajo en Áreas Compartidas PAC
a) Para autorizar la ejecución de trabajos en equipos o instalaciones en áreas
compartidas dentro de un centro de trabajo de Pemex Logística, se requiere
elaborar un permiso de trabajo de áreas compartidas PAC.
b) El responsable del área compartida debe presentarse en el centro de trabajo
y enviar la documentación correspondiente con al menos 7 días de
anticipación para su análisis y programación.
c) En los casos de intervenir un sistema operativo compartido, se debe de
aplicar el sistema de permiso de trabajo de la EPS responsable del activo;
siendo responsabilidad directa del área operativa este último, la cual debe
planear, programar, coordinar en conjunto con el personal Pemex Logística.
Se deben coordinar con al menos 7 días de anticipación para su análisis y
programación.
d) En trabajos de áreas compartidas se deben tener claramente definidas las
fronteras físicas y operativas, para establecer las funciones y
responsabilidades del personal que interviene en la ejecución de los trabajos
a desarrollar y con ello evitar la duplicidad de funciones o ambigüedades en
llenado de AST, PAC y listas de verificación.
5.3.10. Inicio del llenado del formato de permiso de trabajo PDT o permiso de trabajo
para áreas compartidas PAC.
En gabinete y previo al inicio de los trabajos, el responsable operativo y
responsable de la ejecución del trabajo deben iniciar la elaboración del PDT (en
caso de trabajo en área compartida debe participar el responsable del área
compartida para iniciar la elaboración del PAC), estableciendo los
requerimientos para la ejecución de los trabajos conforme a lo indicado en el
AST, utilizando para ello el formato establecido en el anexo 5, formato PDT y
anexo 6, formato PAC, según corresponda, llenando las siguientes secciones:
 Sección 1. Datos generales y vigencia del PDT.
 Sección 2. Procedimientos críticos y listas de verificación aplicables
(identificar los requerimientos de trabajo a realizar).
 Sección 3. Condiciones de seguridad para la entrega de operación a
mantenimiento y requisitos de seguridad asociados al trabajo a ejecutar; así
como, los requisitos de protección contra incendio. El responsable operativo
junto con el responsable de la ejecución de los trabajos debe seleccionar los
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requisitos de seguridad que se deben considerar para el trabajo (columna
solicitado), conforme a lo indicado en el AST
 Sección 6. Condiciones de seguridad para la entrega de mantenimiento a
operación y requisitos de seguridad asociados a la conclusión del trabajo. El
responsable operativo debe seleccionar los requisitos de seguridad a
considerar en la recepción del trabajo terminado (columna solicitado).
5.4. Programación de trabajos.
5.4.1. El equipo de trabajo debe establecer y respetar la fecha y hora de inicio del
trabajo, asignar y coordinar los recursos que van a ser necesarios para la
ejecución del trabajo.
5.4.2. El responsable operativo debe asignar la prioridad de la ejecución de los trabajos
privilegiando los sistemas de seguridad y equipos críticos.
5.4.3. Para trabajos en áreas compartidas, la prioridad de la ejecución se debe realizar
en forma conjunta por el responsable operativo y el responsable del área
compartida.
5.4.4. El equipo de trabajo programa la fecha y hora de inicio de los trabajos, así como
la participación de las diferentes especialidades, da aviso al responsable
operativo, al personal ejecutor del trabajo de las especialidades requeridas, al
Profesional SSPA y responsables de apoyar en caso de respuesta a emergencia.
5.4.5. En caso de que el trabajo programado no se ejecute por diversos motivos y es
necesaria su reprogramación, se debe cancelar el folio (con sello de cancelado)
y generar uno nuevo en la bitácora correspondiente. Para continuar se debe
reevaluar los requisitos del PDT y condiciones de seguridad en el sitio de trabajo;
si es necesario, actualizar las medidas de seguridad del AST.
5.4.6. Para los trabajos urgentes, se debe de cumplir con la gestión de la ODT, AST,
PDT y listas de verificación correspondiente. Así como, los procedimientos de
trabajo aplicables.
5.5. Autorización y ejecución del trabajo:
5.5.1. Secciones 2 y 3. Apartado de verificación de requisitos solicitados en el
PDT y listas de verificación aplicables.
Como parte de la preparación y acondicionamiento de los equipos de proceso,
medios auxiliares y apoyos para el trabajo (andamios, grúas, malacates, entre
otros), el responsable operativo y/o el personal operativo acreditado, el
responsable de la ejecución del trabajo y personal ejecutor, deben verificar el
cumplimiento de los requisitos solicitados en el PDT y medidas preventivas
descritas en el AST, con el propósito de realizar la entrega de operación a
mantenimiento.
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En caso de trabajo en área compartida, la verificación de cumplimiento a
requisitos solicitados en el PAC y en el AST debe realizarse por el responsable
del área compartida, responsable operativo, personal operativo del activo a
intervenir, el responsable de la ejecución del trabajo y personal ejecutor.
5.5.2. Sección 4. Prueba de gases (explosividad, toxicidad y concentración de
oxígeno).
1. La prueba de gases debe ser realizada al menos 15 minutos previos al inicio
del trabajo como parte de la entrega de operación a mantenimiento,
conforme a lo indicado en el AST: tipo de prueba, frecuencia y lugar de
monitoreo, requisitando lo solicitado en la sección 4.
2. Cuando por algún motivo el trabajo se suspenda por al menos 30 minutos,
se deben realizar nuevamente las pruebas de gases, previo al reinicio del
trabajo.
3. Para la ejecución de trabajos en caliente, se debe efectuar el monitoreo de
gases de forma continua y registrando en forma periódica cada hora.
5.5.3. Sección 5, Autorización de la ejecución del trabajo.
Previo al inicio del trabajo peligroso, el responsable de la ejecución del trabajo y
el responsable operativo, deben verificar y confirmar el cumplimiento de
requisitos solicitados en las secciones 1, 2 y 3 del PDT, medidas preventivas del
AST, requerimientos de las listas de verificación aplicables y resultado de la
prueba de gases inicial en la sección 4. Lo anterior, con la finalidad de llevar a
cabo la entrega recepción y estar en condiciones de autorizar el PDT para el
inicio de las actividades, requisitando lo solicitado en la sección 5.
En caso de aplicación del PAC, el responsable del área compartida y el
responsable de la ejecución del trabajo, verifican el cumplimiento de los
requisitos solicitados en las secciones 1, 2 y 3, así como, las medidas
preventivas indicadas en el AST, requisitando lo solicitado en la sección 5.
De existir incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados, no debe
autorizarse el inicio de la ejecución del trabajo.
Para casos espcificos de trabajos en franjas de desarrollo, donde no es viable la
presencia del responsable operativo, se debe proceder de la siguiente forma:

La autorización del inicio del trabajo por parte del responsable
operativo, se realiza via comunicación abierta (radio trunking) con el
responsable de la ejecución del trabajo, proporcionándole los datos
operativos de entrega del ducto y registra la información en la bitacora
de operación.

El responsable de la ejecución del trabajo registra los datos requeridos
en está sección del responsable operativo (nombre, ficha,categoría,
fecha y hora) y en el espacio correspondiente a la firma, registrar la
leyenda : “Autorización vía remota”.
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5.6. Conclusión y cierre del trabajo.
5.6.1. Sección 6. Condiciones de seguridad para la entrega-recepción del trabajo
terminado. Entrega mantenimiento y recibe operación.
a)
El responsable de la ejecución del trabajo, da aviso de la conclusión del
trabajo al responsable operativo.
b)
El responsable operativo debe verificar la integridad mecánica, realizar
pruebas de pre-arranque y condiciones de orden y limpieza.
c)
El responsable de la ejecución del trabajo y responsable operativo realizan
la entrega recepción, ambos requisitando lo solicitado en la sección 6,
cerrando el permiso de trabajo.
d)
El responsable operativo procede a retirar las copias de los tableros de
permisos de trabajo, archivando el original, destruyendo las copias y
registrando el cierre en bitácora para el control de permisos de trabajo
peligros, anexo 2, “Registro de planeación y programación diaria de
trabajos”.
e)
Si el trabajo no ha sido terminado, el PDT / PAC no debe ser cerrado.
Para casos espcificos de trabajos en franjas de desarrollo, donde no es viable la
presencia del responsable operativo, se debe proceder de la siguiente forma:

La recepción del trabajo por parte del responsable operativo, se realiza
via comunicación abierta (radio trunking) con el responsable de la
ejecución del trabajo.

El responsable de la ejecución del trabajo informa vía remota la
conclusión del trabajo, registrando las condiciones de entrega
recepción requeridas en esta sección y registra los datos del
responsable operativo (nombre, ficha, acreditación, categoría, fecha y
hora) y en el espacio correspondiente a la firma, registra la leyenda :
“Recepción vía remota”.

El responsable registra en bitacora operativa la conclusión del trabajo
y las condiciones de entrega del ducto y registra el cierre del trabajo
en la bitacora de PDT.
En caso de aplicación del PAC, la verificación y confirmación de lo indicado en
los incisos anteriores, debe realizarse por el responsable del área compartida
y el responsable de la ejecución del trabajo, requisitando lo solicitado en la
sección 6.
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5.6.2. Sección 7, Suspensión del trabajo.
a)
De conformidad con el capítulo I, artículo 37 del RSHPMEPS, cuando se
detecten actos inseguros y condiciones inseguras, que presenten el
potencial de causar un incidente, accidente o propiciar una enfermedad de
trabajo, de inmediato debe suspenderse el trabajo y proceder a informar de
la situación a los responsables de este, para que las desviaciones sean
corregidas de inmediato. La línea de mando debe llevar a cabo el contacto
personal para orientar las acciones. Así mismo, cuando se observen buenas
prácticas, se debe tener contacto personal para realizar el reconocimiento.
b)
Los trabajos en ejecución pueden ser suspendidos por condiciones
inseguras, actos inseguros, emergencias o condiciones climatológicas
adversas.
c)
Previo a la suspensión de un trabajo, el equipo de trabajo debe valorar la
severidad de las consecuencias de la suspensión, ya que está acción puede
implicar riesgos mayores a las causas observadas. Quien solicite la
suspensión del trabajo debe requisitar lo solicitado en la sección 7.
d)
Quien ordene la suspensión del trabajo debe requisitar lo solicitado en la
sección 7 del PDT / PAC.
e)
Cuando se suspenda un trabajo, el PDT / PAC original con sus copias, AST,
listas de verificación y orden del trabajo deben mantenerse en el tablero de
control de permisos de trabajo de cuarto de control de operación, hasta el
día que se reanude el trabajo y sean sustituidos por el nuevo permiso, orden
de trabajo, AST y listas de verificación, lo anterior con el propósito de que
todo el personal involucrado este comunicado de la condición del trabajo.
5.7. Distribución de copias de PDT (comunicación).
5.7.1. Sección 8 Distribución y recolección de formatos (original y copia) del PDT
/ PAC
a)
Las copias del PDT / PAC tienen el propósito de comunicar el inicio del
trabajo, así como, la condición que guarda hasta su cierre. Las copias por
ningún motivo pueden ser retiradas o alteradas sin la autorización del
responsable operativo y del responsable de la ejecución del trabajo.
b)
La distribución de copias para el PDT se debe realizar conforme a lo indicado
en la tabla 1.
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Tabla 1. Distribución de original y copias del PDT
PDT
autorizado
Asignación
Ubicación durante la ejecución
del trabajo
Original
Personal ejecutor
En el lugar de trabajo.
Copia 1
(azul)
Responsable
operativo
Tablero de control de permisos de
trabajo de cuarto de control.
Copia 2
(verde)
Función SSPA
Tablero de control de permisos de
trabajo en contra incendio.
Nota: En caso de requerirse alguna copia adicional, manejar copia simple.
Por ejemplo, para la CLMSH.
c)
La distribución de copias para el PAC se debe realizar conforme a lo
indicado en la tabla 2.
Tabla 2. Distribución de original y copias del PAC
PAC
autorizado
Asignación
Ubicación durante la ejecución del
trabajo
Original
Personal ejecutor
En el lugar de trabajo
Copia 1
(azul)
Responsable
operativo
Tablero de control de permisos de
trabajo de cuarto de control del centro
de trabajo
Copia 2
(verde)
Función SSPA
Tablero de control de permisos de
trabajo en contra incendio
Copia 3
(amarillo)
Responsable
compartida
área Tablero de control de permisos de
trabajo de cuarto de control del área
compartida
Nota: En caso de requerirse alguna copia adicional, manejar copia simple.
Por ejemplo, para la CLMSH.
d)
El permiso de trabajo original, el AST y las listas de verificación aplicables
deben mantenerse visibles en el lugar del trabajo, en un tablero-pedestal,
protegido de la intemperie, rotulado con la leyenda “Trabajos en ejecución”,
por lo que se debe contar con tableros suficientes para cubrir las
necesidades.
e)
Para trabajos que se desarrollan en franjas de afectación, donde no existen
cuarto de control y oficina contra incendio, el juego completo debe estar en
el lugar del trabajo.
f)
Los cuartos de control y el área de contra incendio, deben contar con un
tablero de control de permisos de trabajo con un plano de vista de planta, en
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donde se coloquen las copias de los PDT’s / PAC y se señalice la ubicación
del trabajo en ejecución con imán, tachuela, pin.
g)
Los operadores de cuarto de control deben registrar en su bitácora de
operación de manera obligatoria, lo siguiente: fecha y hora de la entrega del
trabajo, personal operativo que realizó la entrega, identificación del equipo a
intervenir (TAG y nombre), fecha y hora de recepción del trabajo terminado,
nombre del personal operativo que realizo la recepción del trabajo,
condiciones de orden y limpieza y/o cualquier otra información relacionada
con el trabajo, como trabajos suspendidos, movimientos operativos
realizados, condición del equipo (desenergizado, lavado, purgado,
vaporizado) y pruebas de pre-arranque. En cada turno, se debe dar el
seguimiento a los trabajos hasta su cierre.
Es obligación del responsable operativo validar la información registrada por
los operadores de cuarto de control en su bitácora de operación.
h)
Al concluir el trabajo y cerrar el PDT / PAC, el responsable de la ejecución
del trabajo procede a retirar los documentos originales (PDT/PAC, AST y
listas de verificación aplicables) y copia verde del tablero de permisos de
trabajo de la oficina de contra incendio y se los entrega al responsable
operativo, mismo que retira la copia azul del tablero de control de permisos
y procede a la destrucción de ambas copias (azul y verde), y amarilla en
caso de PAC.
i)
El responsable operativo archiva los documentos originales y registra el
cierre en bitácora para el control de permisos, anexo 2, “Registro de
planeación y programación diaria de trabajos”.
j)
El responsable operativo debe retirar el indicador (imán, tachuela, pin) del
plano de permisos de trabajo en ejecución.
5.8. Auditoría.
Sección 9 Auditoria al sistema de permiso de trabajo.
5.8.1. Para la auditoría de campo, se debe verificar los requerimientos establecidos en
la sección 9, el profesional SSPA debe registrar nombre completo, categoría,
fecha, hora y firma; así como, indicar en el espacio correspondiente: “Si” o “No”,
se cumple con los requisitos indicados en el AST, PDT y listas de verificación
asociadas con el trabajo. En caso de no cumplir con los requisitos, debe solicitar
la suspensión del trabajo al responsable de la ejecución del trabajo y/o al
responsable operativo.
5.8.2. Para la auditoría de gabinete se debe verificar los requerimientos establecidos
en la sección 9, el profesional SSPA debe registrar nombre completo, categoría,
fecha y firma; así como, indicar en el espacio correspondiente “Si” o “No” se
cumple con el SPDT. La auditoría debe realizarse conforme a lo indicado en el
procedimiento técnico operativo para Auditoría del sistema de permiso de
trabajo, PXL-GDSSSTPA-PTO-0003.
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5.9. Vigencia.
Sección 10. Vigencia y revalidación de permiso de trabajo.
5.9.1. La vigencia de los permisos de trabajo PDT / PAC es por 8 horas, y podrá
revalidarse hasta por 8 horas adicionales, previa verificación y validación de los
requisitos solicitados en el PDT / PAC, medidas de seguridad del AST y listas de
verificación de procedimientos aplicables. Además, el responsable operativo
(responsable del área compartida en caso de PAC) y el responsable de la
ejecución de trabajo, deben verificar las condiciones seguras como
condicionante para la autorización. La vigencia de autorización del PDT es de
conformidad con la norma oficial mexicana NOM-028-STPS-2012, Sistema para
la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y equipos críticos que
manejen sustancias químicas peligrosas, apartado 8.2, inciso i, La vigencia de
la autorización, considerando un máximo de una jornada de trabajo de la persona
o las personas que realizan la actividad.
a) La revalidación debe tramitarse al menos con 1 hora de anticipación, al
término de la vigencia del PDT / PAC, con el propósito de asegurar la
continuidad del trabajo, evitar retrasos o suspensión por revalidación
extemporánea. Aplica para los siguientes escenarios, no limitativos:

Por cambio de personal ejecutor y/o el responsable operativo (por
ejemplo, cambio de turno, entre otros).

Por condiciones climatológicas adversas.
b) Se recomienda que el personal ejecutor que inicia un trabajo sea el mismo
que lo termine.
5.10. Trabajos en embarcaciones.
5.10.1. Todo trabajo realizado en embarcaciones debe ser analizado por el equipo de
trabajo de la embarcación, el cual debe estar conformado por el capitán, jefe de
máquinas, primer oficial, ingeniero electricista y el personal subalterno que
designe el capitán.
5.10.2. Para realizar trabajos a bordo de una embarcación cuando ésta se encuentre
operando en una monoboya, amarradero, dique seco (Centro de Reparaciones
Navales, CERENAV) y/o en muelle de una Instalación portuaria.
5.10.3. El equipo de trabajo debe estar conformado por personal el equipo de trabajo de
la embarcación y de la instalación portuaria.
5.10.4. El equipo de trabajo de la embarcación a intervenir debe estar conformado por
el Capitán, el Jefe de Máquinas, Primeros Oficiales de la embarcación, Ingeniero
Electricista y el personal subalterno que designe el Capitán, quienes son los que
autorizan y validan el AST, PDT / MTP y listas de verificación. Así mismo,
designa al responsable de la ejecución del trabajo como encargado de coordinar
y supervisar las actividades que se ejecuten desde el inicio hasta la conclusión
del trabajo, vigilando el estricto cumplimiento en la aplicación de los
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procedimientos, pruebas o indicaciones específicas y medidas preventivas
descritas en el AST, PDT y/o MTP. El personal ejecutor del trabajo debe estar
conformado por personal de la Instalación portuaria y/o de la embarcación y en
el caso de ser aplicable, se utilizará el permiso de trabajo para áreas compartidas
(PAC).
Para realizar trabajos a bordo de una embarcación:
a) En travesía el análisis y emisión del AST y PDT son responsabilidad del
equipo de trabajo de la embarcación.
b) Fondeado en las inmediaciones del puerto:
Por administración o por contratistas, el análisis y emisión del AST y PDT
son responsabilidad del equipo de trabajo de la embarcación.
En caso de requerir, deshabilitar la máquina principal o efectuar trabajos con
flama abierta; entre otros trabajos, se debe dar aviso a la autoridad marítima
local; así como, a las áreas de operación y mantenimiento de la Gerencia de
Transporte Marítimo, los cuales deben notificar la USNPGA.
5.11. Aplicación de la minuta de trabajo peligroso (MTP).
El equipo de trabajo debe elaborar una minuta de trabajo peligroso durante la etapa de
planeación en los casos especiales siguientes:
a) Libranzas que requieren la suspensión de actividades operativas, que no se
cuente con un procedimiento específico.
b) En reparaciones mayores que intervengan diversas especialidades o EPS.
c) En trabajos relacionados con el sistema compartido de desfogue.
d) Cuando se presente un cambio de diseño en la planta o cambios a los
procedimientos de trabajo.
La minuta de trabajo peligroso se debe acompañar de los protocolos de seguridad del
proceso de planeación (AST, PDT, ADC, listas de verificación, entre otros). Una vez que
se ha verificado el cumplimiento de los protocolos de seguridad, el responsable
operativo autoriza el inicio de su ejecución.
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6. Diagrama de flujo del sistema de permiso de trabajo.
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7. Verificación del cumplimiento del procedimiento.
7.1. La verificación y cumplimiento de este procedimiento operativo se realiza a través del
proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.
7.2. Auditoría al Sistema de Permiso de Trabajo.
Los integrantes del equipo de trabajo deben realizar la supervisión de los trabajos y
auditoría efectiva al trabajo en ejecución.
El Profesional SSPA debe verificar y auditar el cumplimiento de los permisos de trabajo
en ejecución y concluidos, conforme a lo indicado en el procedimiento técnico operativo
Auditoría al sistema de permiso de trabajo, PXL-GDSSSTPA-PTO-0003.
8. Archivo y conservación de documentos.
8.1.
Cada centro de trabajo debe proveerse de blocks foliados de formatos de PDT y PAC
(original y respectivas copias en papel auto pasante).
8.2.
El responsable operativo debe contar con una bitácora para el control y emisión de los
PDT, anexo 3.
8.3.
El PDT original, AST, listas de verificación y anexos de los trabajos concluidos debe
quedar a resguardo del responsable operativo. Para trabajos realizados en franjas de
desarrollo la información debe estar a resguardo del responsable de la ejecución del
trabajo. Los documentos deben ser resguardados al menos 5 años.
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9. Anexos
No.
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
8
9
10
Título
Ejemplos de requerimientos documentales para diferentes tipos de trabajo.
Registro de planeación y programación diaria de trabajos.
Bitácora para el control de permisos de trabajo.
Solicitud de autorización para trabajos en fin de semana y dias festivos.
Formato permiso de trabajo (PDT).
Flujograma de instrucción de llenado PDT.
Instructivo de llenado del formato PDT.
Formato permiso de trabajo para áreas compartidas (PAC).
Flujograma de instrucción de llenado PAC.
Instructivo de llenado del formato PAC.
Formato de minuta de trabajo peligroso (MTP)
Requerimientos para acreditación interna.
Pruebas de gases (explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno)
Actividades de entrega recepción y cierre del PDT.
Lista de verificación de la calidad de los documentos para operación/mantenimiento
de equipos y herramientas propiedad de contratistas.
Cuestionario de evaluación.
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Anexo 1.
Ejemplos de requerimientos documentales para diferentes tipos de trabajo.
El presente anexo es enunciativo, en la reunión de planeación el equipo de trabajo
invariablemente debe analizar y determinar los requerimientos documentales (ODT, AST,
PDT/PAC, MTP) para autorizar cada trabajo específico:
1.
Trabajos rutinarios (NO requieren ODT, AST, PDT/PAC).
El centro de trabajo debe contar con el procedimiento específico y/o instructivo
elaborado y autorizado para la ejecución del trabajo, en los cual se incluye la
identificación de peligros y administración de los riesgos de las actividades a desarrollar,
buenas prácticas y recomendaciones del fabricante (equipo, herramientas, accesorios),
cumpliendo con el proceso de disciplina operativa.







2.
Arranque y paro de equipos e instalaciones en forma rutinaria.
Paro de equipos o instalaciones por emergencia operacional.
Operaciones de respuesta a emergencia para control de incendios, fugas y otras
contingencias previstas en los planes internos y externos.
Muestreo de hidrocarburos en tanques de almacenamiento.
Uso de flama abierta y manejo de sustancias químicas peligrosas dentro del
laboratorio.
Uso de radios de comunicación y detectores portátiles de gases intrínsecamente
seguros.
Pruebas semanales de bombas contra incendio.
Trabajos que requiere ODT (cuentan con procedimiento/instructivo).







Chapodeo en derecho de vía y en áreas futuras dentro de instalaciones.
Termografía (siempre y cuando no implique la apertura de tableros).
Trabajos de mantenimiento predictivo: toma de vibraciones y ensayos no
destructivos por ejemplo partículas magnéticas.
Medición de espesores e inspección visual a sistemas de tuberías que no se
requiera la aplicación de procedimientos críticos de seguridad.
Trabajos de soldadura que se realice en taller (área controlada y delimitada) que
cuente con procedimientos especifico, que incluya las medidas de administración
de riesgos.
Limpieza con chorro de agua a presión (máquinas hidrolavadoras) en talleres que
cuente con procedimientos especifico, que incluya las medidas de administración
de riesgos.
Trabajos de mantenimiento automotriz: cambio de aceite, suspensión y muelles,
entre otros
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3.
Trabajos que requieren ODT y AST (no cuenta con procedimiento/instructivo).
 Trabajos de rasqueteo y pintura en talleres, avenidas, guarniciones, edificios, barda
perimetral, que no implique trabajos en altura.
 .Labores de jardinería en áreas verdes con uso de desbrozadora, podadora, moto
sierra, machete, herramientas punzo cortantes.
 Recepción y trasiego de producto a tanques o esferas, se cuente con la
infraestructura y el procedimiento para el trasiego de producto. Ejemplo, recepción
de destilados (bidones, tambos, totes) y semirremolques con gas LP.
4.
Trabajos que requiere ODT, AST y PDT/PAC.
Los trabajos que involucren la aplicación de procedimientos críticos. A continuación, se
relacionan de manera enunciativa, lo siguientes:














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
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



Aislamiento y bloqueo de energía.
Espacios confinados.
Apertura y cierre de líneas y equipos de proceso.
Maniobras de Izaje y movimientos de carga.
Traslado de grúas, camión con brazo articulado, camión con plataforma (cama baja)
y carga en calles internas.
Excavaciones.
Actividades de corte soldadura y esmerilado en áreas eléctricas clasificadas.
Radiografiado industrial.
Actividades de mantenimiento en altura arriba de 1.8 m.
Actividades de muestreo de tanques verticales que no cuentan con plataforma fija
sobre la cúpula, ni barandal perimetral.
Actividades de mantenimiento / construcción en equipos o instalaciones en
operación, presurizadas, con vibración o que contengan sustancias químicas
peligrosas: tóxicas, inflamables, explosivas, reactivas, corrosivas o biológicas
infecciosas.
Apertura de bridas, conexiones, juntas de tuberías, instrumentos, retiro de testigos
de corrosimétricos en tubería de transporte, equipos o recipientes que su servicio
sea con productos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y
combustibles.
Actividades de mantenimiento en líneas, circuitos, tableros y libranzas eléctricas.
Operaciones de buceo.
Corrida de diablos en ductos de transporte de hidrocarburos.
Pruebas de presión (hidrostáticas, hidroneumática y neumática) a circuitos de
tuberías y servicios auxiliares en áreas operativas, talleres y franjas de desarrollo.
Trabajos de mantenimiento en desfogues, quemadores de fosa y elevados.
Inertizado de circuitos y líneas de proceso o transporte.
Vaporizado de circuitos, líneas y equipos (auto tanques, tanques de
almacenamiento, entre otros).
Mantenimiento de moto-ventiladores en vénturis en torres de enfriamiento.
Limpieza con chorro de arena (sand-blast).
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Hoja: 31 de 65
Limpieza con chorro de agua a presión (máquinas hidrolavadoras) en áreas de
proceso.
Armado y desarmado de andamios.
Uso de motores de combustión interna en áreas eléctricas clasificadas.
Arribo e izaje de botes de salvamento para pruebas de navegación.
Mantenimiento y reparación de equipo dinámico y estático en área de proceso.
Actividades de obra civil en franja de desarrollo.
Actividades en sistemas subterráneos: encofrado de ductos eléctricos, drenajes,
tuberías subterráneas, red contra incendio.
Cambio de aislamiento de termoaislantes en tuberías en operación.
Trabajos de rasqueteo y pintura en equipos de proceso.
Trabajos de rasqueteo y pintura en tanques elevados de agua de servicios y
anuncios panorámicos.
Trabajos en antenas de comunicación.
Actividades u operaciones que involucren reacciones peligrosas: exotérmicas,
explosivas, inflamables y generadoras de presión.
El mantenimiento de recipientes atmosféricos y sujetos a presión que hayan
contenido materiales peligrosos (corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e
inflamables).
Trabajos asociados a cambios de diseño, tecnología del proceso y de
procedimientos de trabajo.
Actividades de mantenimiento y calibración de equipos y sistemas de seguridad.
Recepción y trasiego de producto a tanques o esferas, cuando no se cuente con la
infraestructura, ni el procedimiento para el trasiego de producto. Ejemplo, recepción
de destilados (bidones, tambos, totes) y semirremolques con gas LP.
Medición de resistividad de tierras físicas
Para el caso de termografías que requieran la apertura de tableros.
Trabajos en el interior de tonel de AT.
Pruebas de eficiencia de presión y flujo para bombas contraincendio.
Demolición de concreto en áreas de proceso.
5.
Trabajos en taller automotriz.
Para todos los trabajos en talleres, se debe contar con ODT y procedimiento o
instructivo en el que se indiquen las medidas SSPA; en caso contrario, se debe
elaborar el AST y/o PDT con el objetivo de documentar las medidas preventivas para
evitar accidentes en el desarrollo del trabajo.
5.1
Trabajos en taller de combustión interna.
 Alineación y balanceo.
 Cambio y rotación de neumáticos.
 Servicio exprés (cambio de aceite, cambio de filtros de aire y aceite, cambio de
anticongelante, lavado y engrasado, purgado de líneas de aire, escaneo predictivo).
 Cambio pernos de tonel.
 Diagnóstico, limpieza y empastado de zapatas de frenos.
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PROCEDIMIENTO TÉCNICO
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Hoja: 32 de 65
Ajuste y cambio de frenos.
Cambio y/o reparación de barra de dirección.
Cambio de pernos eje delantero.
Cambio de pernos de yugo y rotulas.
Reparación caja de dirección.
Cambio de muelles, puentes y cámaras de aire.
Ajuste y lubricación de flechas de ejes traseros.
Cambio de masas ejes traseros.
Reparación y afinación de cajas de transmisión.
Reparación, cambio y mantenimiento de inyectores y bomba de combustible.
Cambio de bomba de agua.
Mantenimiento a secador y líneas de aire.
Reparación de turbos.
Reparación y ajuste de cuerpo de aceleración.
Cambio de camisas monoblock.
Ajuste de motor (medio y completo).
Cambio de bujes de muelles delanteros.
Cambio de muelles delanteros y traseros.
Cambio de tensores en sistema de suspensión trasera.
Cambio de brazo tensor del sistema de suspensión.
Cambio de amortiguadores traseros y delanteros.
Diagnóstico de sistema especial ECU (sistema de combustible y refrigeración del
motor).
Rectificación de camisas y tambores, en conjunto con taller de máquinas y
herramientas.
5.2
Trabajos de taller eléctrico (AT’s).
 Carga de baterías
 Cambio de baterías AT
 Instrumentación de AT (tablero)
 Mantenimiento y reparación a sistemas de iluminación AT
 Mantenimiento y reparación sistema llenado por el fondo
 Aire Acondicionado AT
 Colocar / retirar de sensor de sobre llenado tonel
 Reparación de marchas o sistema de arranque AT
 Ajuste de parámetros eléctricos / electrónicos (escaneo y ajuste a ECU)
 Cambio de Sensores de motor
5.3
Ejemplos de trabajos de taller (AT’s) que requieren ODT, AST y PDT.
 Cambio de soporte de cabina con gatos
 Reparación de fugas de diferencial (en conjunto con soldadura)
 Reparación de escuadras y perchas (en conjunto con soldadura)
 Cambio de polines (maniobra de izaje) 4.
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6.
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Hoja: 33 de 65
Artículo 69, capitulo XXII, del RSHPMEPS, 2017:
Los trabajos con energía que pueden ser autorizados, junto con los documentos que se
requieren y es obligatorio elaborar el análisis de seguridad del trabajo (AST).
1. Tareas de operación, lecturas:
No requieren permiso.
a)
b)
c)
Cierre – apertura del interruptor – arrancador en baja tensión (BT) y media
tensión (MT), en tableros tipo metal – clad, puertas cerradas, con mando
frente al tablero.
Cierre – apertura del interruptor en alta tensión (AT), tipo exterior, con mando
frente al interruptor, con puertas cerradas.
Lectura de amperímetro / voltímetro de caratula o toma de datos con
instrumentos montados al frente del tablero tipo metal – clad de BT-MT, con
puertas cerradas.
2. Trabajos / tareas de mantenimiento preventivo – predictivo, conservación y apoyo:
Requieren permiso de trabajo frío (PTF).
a) Trabajos de mantenimiento en condición eléctricamente segura.
b) Trabajos de limpieza, pintura, rotulación, etc., en o cerca de tableros
energizados, pero con todas las puertas y tapas cerradas.
c) Trabajo en circuitos de alumbrado desenergizado, bloqueado y etiquetado.
d) Trabajos en o cerca de partes energizadas expuestas a 127 VCA y menores,
así como circuitos de voltajes de 120 VCD y menores.
Requieren permiso de trabajo caliente (PTC).
a) Trabajo en instalaciones eléctricas provisionales de BT (220-480 V), por
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ejemplo, tableros provisionales en trabajos de reparaciones de planta,
mantenimientos mayores de equipos, construcción, demolición, etc.
Mantenimiento a baterías.
Mantenimiento al conjunto arrancador/desenclavado – circuito – motor de 220
V y mayores.
Termografía / inspección visual en tableros de 220 V y mayores, abiertos con
partes energizadas expuestas.
Medición de parámetros en línea, en tableros de 220 V y mayores, compuerta
abierta.
Inspección visual con exposición a partes energizadas expuestas de equipos
y circuitos de 220 V y mayores.
Efectuar libranzas simples.
3. Efectuar libranzas complejas:
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Hoja: 34 de 65
Requieren permiso de trabajo caliente más permiso de aislamiento eléctrico
(PAE).
a)
b)
c)
d)
e)
Efectuar libranzas complejas.
Verificar ausencia de voltaje en circuitos de 220 V y mayores, con prueba de
voltímetro en parte energizada.
Descarga de electricidad estática contra tierra en circuitos de 220 V y
mayores.
Instalación de sistema de tierra de seguridad en circuitos de 220 V y mayores
con tableros desenergizados.
Inserción – extracción de interruptores o arrancadores removibles de sus
cubículos en tableros de 220 V y mayores.
4. Mantenimiento en general con exposición a partes energizadas expuestas:
Requieren permiso de trabajo caliente, más permiso de trabajo eléctrico
energizado (PTEE).
a)
b)
Retiro de cubiertas, apertura de puertas de equipo de 220 V y mayores que
expongan partes energizadas.
Inserción – extracción manual de “silletas” de arrancadores en 220 V o más
con tablero energizado y que requiera abrir la puerta del cubículo o retirar una
tapa de este.
Trabajos de mantenimiento de arrancadores de 220 V o más, con interruptor abierto
pero enclavado en tablero energizado.
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Hoja: 35 de 65
Anexo 2
Registro de planeación y programación diaria de trabajos.
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Hoja: 36 de 65
Anexo 3
Bitácora para el control de permisos de trabajo.
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Hoja: 37 de 65
Anexo 4
Solicitud de autorización para trabajos en fin de semana y días festivos.
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Hoja: 38 de 65
Anexo 5
Formato permiso de trabajo (PDT).
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Hoja: 39 de 65
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Hoja: 40 de 65
Anexo 5.1.
Flujograma de instrucción de llenado PDT.
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Hoja: 41 de 65
Anexo 5.2.
Instructivo de llenado del formato PDT
Sección 1. Datos generales y vigencia del permiso de trabajo PDT.
a. Folio de PDT.
b. Anotar fecha de planeación y elaboración del Permiso de Trabajo.
c. Indicar si el trabajo peligroso es frio o caliente.
d. Referenciar la ODT SAP PM.
e. Referenciar el AST que genera el PDT.
f. Indicar No. de PDT precedente por reanudación de un trabajo suspendido.
g. Indicar si se requiere la Minuta de Trabajo Peligroso.
h. Indicar la planta o instalación donde se encuentra el equipo a intervenir.
i. Describir el equipo a intervenir.
j. Indicar si es un trabajo por contratistas o por administración directa (Personal de Pemex).
k. Registrar la vigencia del PDT (indicar la fecha, hora de inicio y hora fin).
Nota: La vigencia del Permiso de Trabajo PDT, tendrá validez por 8 horas continuas como
máximo y podrá revalidarse por un periodo consecutivo de 8 horas adicionales,
efectuando las pruebas especificadas y verificando que se cumplan las condiciones
originales en que se autorizó el trabajo, utilizando para ello, los espacios correspondientes
del reverso del formato. En caso de cambio de personal ejecutor y/o el responsable
operativo o que el trabajo se hubiera suspendido o interrumpido, el personal entrante,
debe verificar nuevamente que se mantienen las medidas de seguridad establecidas en
el AST, PDT y debe elaborar las listas de verificación aplicables.
l. Referenciar al solicitante (responsable operativo), indicando los datos del trabajador
(nombre, ficha, categoría).
m. Referenciar el responsable de la ejecución del trabajo, indicando los datos del trabajador
(nombre, ficha, categoría).
n. Indicar la descripción del trabajo.
Nota: La descripción del trabajo debe coincidir con la Orden de Trabajo del SAP-PM y del
AST, la cual debe ser clara y concisa. En la Orden de Trabajo ODT, se debe describir en
forma clara y concisa el trabajo a realizar (conformado por varias actividades) y por cada
actividad de riesgo se debe elaborar un AST y un PDT.
o. Indicar el antecedente y/o justificación sobre la realización de la actividad con riesgo.
Nota: En antecedente se puede indicar el mantenimiento correctivo de un equipo,
referenciando el aviso de avería o el seguimiento de algún trabajo que, en una de sus
actividades se considere peligrosa.
Sobre la justificación se puede referenciar el cumplimiento de programas de
mantenimiento predictivo que involucre alguna actividad peligrosa o bien el motivo
(instalación o modificación) por el cual se está realizando la actividad con riesgo.
p. Indicar las condiciones normales de operación, el producto que maneja el equipo o
instalación a intervenir, así como su presión, temperatura y voltaje en el caso de sistemas
eléctricos.
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Sección 2. Procedimientos críticos y listas de verificación aplicables.
a. Indicar el procedimiento crítico, listas de verificación para radiografiado o excavaciones y
las hojas de seguridad HDS aplicables, permiso de aislamiento eléctrico PAE.
b. Listar otros procedimientos aplicables.
Sección 3. Condiciones de seguridad para entrega-recepción (operación-mantenimiento).
a. El análisis y llenado de la columna “Solicitado” en la Sección 3 lo deben realizar el
responsable operativo y el responsable de la ejecución del trabajo.
b. El análisis y llenado de la columna “Verificado” en campo en la Sección 3 es
responsabilidad del personal operativo (operador responsable) o personal asignado al
área donde se va a ejecutar el trabajo (incluye personal sindicalizado) y por el personal
ejecutor (incluye personal sindicalizado).
c. Con base en el AST realizado, debe indicar con claridad los requisitos, condiciones o
parámetros de seguridad en el área o equipo para su intervención.
Nota: Se debe marcar con una “X”, el requerimiento a cumplirse y con un guion “-“, cuando
el requerimiento no sea necesario, sin dejar ningún apartado en blanco.
d. En el apartado de “otros”, señalar cualquier requisito adicional no contemplado en este
análisis.
e. El responsable operativo debe requisitar su nombre, ficha, No. de acreditación, categoría,
fecha, hora y firmar al término de analizar la columna “Solicitado” de los requisitos
mínimos de SSPA.
f. El personal operativo o personal asignado al área debe requisitar su nombre, ficha, No.
de acreditación, categoría, fecha, hora y firmar después de verificar en campo el
cumplimiento de los requisitos mínimos de SSPA (columna “Verificado”).
g. El responsable de la ejecución del trabajo debe requisitar su nombre, ficha, No. de
acreditación, categoría, fecha, hora y firmar después de analizar la columna “Solicitado”
de los requisitos mínimos de SSPA.
h. El personal ejecutor asignado, debe requisitar su nombre, ficha, No. de acreditación,
categoría, fecha, hora y firmar al término de verificar en campo el cumplimiento de los
requisitos mínimos de SSPA (columna “Verificado”).
Sección 4. Registro de pruebas de gases.
a. El requerimiento de las pruebas se debe realizar por el responsable operativo y debe ser
verificado el cumplimiento por parte de personal operativo.
b. La realización de las pruebas requeridas y el registro de los resultados en esta sección
es responsabilidad del personal acreditado, designado por el equipo de trabajo, de
acuerdo al anexo 8.
c. Para autorizar la ejecución de trabajos donde se involucren riesgos relacionados con
explosividad, oxígeno y/o sustancias tóxicas, deben cumplirse con lo establecido en el
AST.
d. Las pruebas de explosividad, oxígeno y/o tóxicos deben realizarse máximo 15 minutos
antes del inicio de los trabajos (en el momento de la entrega-recepción).
e. En caso de suspensión por más de una hora deben realizarse las pruebas requeridas
(explosividad, oxígeno y/o tóxicos y otras como ausencia de voltaje, etc.), en forma previa
a la reanudación.
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Dependiendo del tiempo que dure un trabajo deben efectuarse pruebas por lo menos
cada 4 h o antes si el AST lo requiere.
Si se requiere monitoreo continuo, se deben registrar los resultados en forma periódica,
cuando menos cada 4 horas.
Los equipos para efectuar las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos deben contar
con certificado de calibración vigente y estar disponibles.
Previo a su uso, los equipos de medición deben ser verificados de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante para confirmar su buen funcionamiento.
El personal que realice las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos debe estar
capacitado, entrenado en esta actividad (acreditado).
Sección 5. Verificación en campo del cumplimiento de requerimientos en secciones 1, 2,
3, 4, AST, listas de verificación aplicables y AUTORIZACIÓN de la ejecución del trabajo.
a. La verificación en campo y la autorización de la ejecución del trabajo, en esta sección
debe realizarse únicamente por el responsable operativo y responsable de la ejecución
del trabajo.
b. Para autorizar la ejecución del PDT es requisito indispensable que estén en sitio, la orden
de trabajo SAP PM, el AST y las listas de verificación aplicables debidamente
requisitadas.
c. El responsable operativo y el responsable de la ejecución del trabajo deben requisitar su
nombre, ficha, categoría, fecha, hora y firma al término de la verificación en campo el
cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y listas de verificación
aplicables.
Sección 6. Condiciones de seguridad para la entrega-recepción (Terminación del trabajo).
a. Esta sección debe ser llenada por el responsable operativo y responsable de la ejecución
del trabajo.
b. La verificación en campo de los trabajos a entregar debe realizarse por el responsable de
la ejecución del trabajo y el responsable operativo.
c. La entrega de los trabajos será por el responsable de la ejecución de los trabajos. En
trabajos por contratistas el responsable de la ejecución de los trabajos es el supervisor
de obra de PEMEX.
d. La recepción de los trabajos debe realizarse por el responsable operativo.
e. Verificar el control de colocación y retiro de bloqueos conforme a lo especificado en el
procedimiento crítico de seguridad Bloqueo de energía y materiales preligrosos PXLGDSSSTPA-PCS-06, debe ser requisitado por el responsable operativo y el responsable
de la ejecución del trabajo.
f. Verificar el estado de los dispositivos de seguridad conforme a lo solicitado por el
responsable operativo.
g. La entrega recepción de los trabajos debe ser signada por el responsable operativo y el
responsable de la ejecución del trabajo, quienes deben contar con la acreditación
correspondiente.
Sección 7. Suspensión de los trabajos.
a. Esta sección debe ser llenada por el responsable operativo y responsable de la ejecución
del trabajo.
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La suspensión del trabajo puede ser solicitada por: personal de Pemex, personal
contratista, miembro de la CLMSH u otros.
La suspensión de los trabajos se aplica en caso de detectarse desviaciones al AST, PDT,
listas de verificación o cualquier otra condición de riesgo que pueda afectar la integridad
física de las personas, instalaciones y al ambiente.
El responsable operativo y el responsable de la ejecución del trabajo deben coordinar la
suspensión de actividades, considerando que esto no implique riesgo potencial de
incidente o accidente, en cuyo caso se debe considerar la conclusión de las actividades
que se ejecuten en ese momento y posteriormente efectuar la suspensión general de las
actividades en forma segura.
La máxima autoridad del centro de trabajo debe firmar de enterado de la suspensión.
Nota: Marcar con una “X”, el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion “-“ cuando no
aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco.
Sección 8. Distribución de copias.
a. Original (color blanco) para el responsable de la ejecución del trabajo, quien debe
colocarlo en el “Tablero de trabajos en ejecución” el cual debe estar visible en el propio
lugar donde se desarrollen las actividades y durante el tiempo de ejecución.
b. Copia 1 (azul) para el responsable operativo, quien debe colocarla en el “Tablero de
trabajos en ejecución” en el cuarto de control.
c. Copia 2 (verde) para el profesional SSPA, quien debe colocarla en el “Tablero de trabajos
en ejecución” del área contra incendio.
d. El responsable operativo debe tener un expediente ordenado de los documentos de los
trabajos realizados.
Nota: En caso de requerirse alguna copia adicional, manejar copia simple; por ejemplo,
para la CLMSH.
Sección 9. Auditoría.
El profesional SSPA debe planear y programar auditorías al proceso de implantación y
cumplimiento de este procedimiento de acuerdo con el procedimiento técnico operativo
Auditoría al sistema de permiso de trabajo PXL-GDSSSTPA-PTO-0003.
Sección 10. Revalidación.
10.1 Solicitud de Revalidación de permiso de trabajo.
a. El responsable operativo debe llenar esta sección.
b. Indicar la vigencia solicitada para continuar la ejecución del trabajo.
c. Indicar motivo de la ejecución del trabajo.
10.2. Registro de prueba de gases.
a. El llenado de esta sección se debe realizar de acuerdo con lo indicado en la Sección
10.3 Autorización de revalidación del PDT
a. La verificación en campo y la autorización para continuar la ejecución del trabajo la
debe realizar: el responsable operativo, personal operativo, responsable de la
ejecución del trabajo y personal ejecutor.
b. Para autorizar la continuación de ejecución del PDT, es requisito indispensable que
se cuente en sitio con la orden de trabajo SAP PM, el AST y las listas de verificación
aplicables debidamente requisitadas.
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c.
El responsable operativo y el responsable de la ejecución del trabajo deben requisitar
su nombre, ficha, categoría, No. de acreditación, fecha, hora y firma, una vez que se
realice la verificación en campo de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y
listas de verificación aplicables, para autorizar la continuación de la ejecución del
trabajo.
10.4. El personal ejecutor verifica en sitio, que se mantienen las condiciones de seguridad
establecidas para realizar el trabajo, así como, queda enterado de la revalidación del
PDT.
a. El personal ejecutor debe requisitar los siguientes datos: nombre, ficha, categoría,
fecha, hora y firma.
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Anexo 6
Formato Permiso de trabajo para áreas compartidas (PAC).
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Anexo 6.1
Flujograma de instrucción de llenado PAC.
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Anexo 6.2
Instructivo de llenado del formato PAC.
Sección 1. Datos generales y vigencia del permiso de trabajo para área compartida PAC.
a. Folio de PAC.
b. Anotar fecha de planeación y elaboración del PACo.
c. Indicar si el trabajo peligroso es frio o caliente.
d. Referenciar la ODT SAP-PM.
e. Referenciar el AST que genera el PAC.
f. Indicar No. de PAC precedente por reanudación de un trabajo suspendido.
g. Indicar si se requiere la minuta de trabajo peligroso.
h. Indicar la planta o instalación donde se encuentra el equipo a intervenir.
i. Describir el equipo a intervenir.
j. Indicar si es un trabajo por contratista o por administración directa (personal de Pemex).
k. Registrar la vigencia del PAC (indicar la fecha, hora de inicio y hora fin).
Nota: La vigencia del PAC, tendrá validez por 8 horas continuas como máximo y podrá
revalidarse por un periodo consecutivo de 8 horas adicionales, efectuando las pruebas
especificadas y verificando que se cumplan las condiciones originales en que se autorizó
el trabajo, utilizando para ello, los espacios correspondientes del reverso del formato. En
caso de cambio de personal ejecutor y/o el responsable operativo o que el trabajo se
hubiera suspendido o interrumpido, el personal entrante, debe verificar nuevamente que se
mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST, PAC y debe elaborar las listas
de verificación aplicables.
l.
Referenciar al solicitante (responsable área compartida), indicando los datos del trabajador
(nombre, ficha, categoría y EPS/Subdirección).
m. Referenciar el responsable de la ejecución del trabajo, indicando los datos del trabajador
(nombre, ficha, categoría y EPS/Subdirección).
n. Indicar la descripción del trabajo.
Nota: La descripción del trabajo debe coincidir con la orden de trabajo del PM-SAP y del
AST, la cual debe ser clara y concisa. En la orden de trabajo ODT, se debe describir en
forma clara y concisa, el trabajo a realizar (conformado por varias actividades) y por cada
actividad de riesgo se debe elaborar un AST y un PAC.
o. Indicar el antecedente y/o justificación sobre la realización de la actividad con riesgo.
Nota: En antecedente se puede indicar el mantenimiento correctivo de un equipo,
referenciando el aviso de avería o el seguimiento de algún trabajo que, en una de sus
actividades se considere peligrosa.
Sobre la justificación se puede referenciar el cumplimiento de programas de mantenimiento
predictivo que involucre alguna actividad peligrosa o bien el motivo (instalación o
modificación), por el cual se está realizando la actividad con riesgo.
p. Indicar las condiciones normales de operación, el producto que maneja el equipo o
instalación a intervenir, así como su presión, temperatura y voltaje, en el caso de sistemas
eléctricos.
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Sección 2. Procedimientos críticos y listas de verificación aplicables.
a. Indicar el procedimiento crítico y listas de verificación asociadas al trabajo a realizar y las
hojas de seguridad HDS aplicables y en su caso, permiso de aislamiento eléctrico PAE.
b. Listar otros procedimientos aplicables.
Sección 3. Condiciones de seguridad para entrega-recepción (operación-mantenimiento).
a. El análisis y llenado de la columna “Solicitado” en la Sección 3, lo deben realizar el
responsable del área compartida y el responsable de la ejecución del trabajo.
b. El análisis y llenado de la columna “Verificado” en campo en la Sección 3, es
responsabilidad del personal operativo (operador responsable) o personal asignado al
área, donde se va a ejecutar el trabajo (incluye personal sindicalizado) y por el personal
ejecutor (incluye personal sindicalizado).
c. Con base en el AST realizado, se debe indicar con claridad los requisitos, condiciones o
parámetros de seguridad en el área o equipo para su intervención.
Nota: Se debe marcar con una “X”, el requerimiento a cumplirse y con un guion “-“ , cuando
el requerimiento no sea necesario, sin dejar ningún apartado en blanco.
d. En el apartado de “otros”, señalar cualquier requisito adicional no contemplado en este
análisis.
e. El responsable del área compartida debe requisitar su nombre, ficha, No. de acreditación,
categoría, fecha, hora y firmar al término de analizar la columna de “Solicitado” de los
requisitos mínimos de SSPA.
f. El personal operativo o personal asignado al área debe requisitar su nombre, ficha, No. de
acreditación, categoría, fecha, hora y firmar después de verificar en campo, el cumplimiento
de los requisitos mínimos de SSPA (columna de “Verificado”).
g. El responsable de la ejecución del trabajo debe requisitar su nombre, ficha, No. de
acreditación, categoría, fecha, hora y firmar después de analizar la columna de “Solicitado”
de los requisitos mínimos de SSPA.
h. El personal ejecutor asignado, debe requisitar su nombre, ficha, No. de acreditación,
categoría, fecha, hora y firmar al término de verificar en campo, el cumplimiento de los
requisitos mínimos de SSPA (columna “Verificado”).
Sección 4. Registro de pruebas de gases.
a. El requerimiento de las pruebas se debe realizar por el responsable del área compartida y
debe ser verificado el cumplimiento por parte de personal operativo.
b. La realización de las pruebas requeridas y el registro de los resultados en esta sección es
responsabilidad del personal acreditado, designado por el equipo de trabajo de acuerdo al
anexo 8.
c. Para autorizar la ejecución de trabajos donde se involucren los riesgos relacionados con
explosividad, oxígeno y/o sustancias tóxicas, deben cumplirse con lo establecido en el AST.
d. Las pruebas de explosividad, oxígeno y/o tóxicos deben realizarse máximo 15 minutos
antes del inicio de los trabajos (en el momento de la entrega-recepción).
e. En caso de suspensión por más de una hora deben realizarse las pruebas requeridas
(explosividad, oxígeno y/o tóxicos y otras como ausencia de voltaje, etc.), en forma previa
a la reanudación.
f. Dependiendo del tiempo que dure un trabajo deben efectuarse pruebas por lo menos cada
4 h o antes, si el AST lo requiere.
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g. Si se requiere monitoreo continuo, se deben registrar los resultados en forma periódica,
cuando menos cada 4 horas.
h. Los equipos para efectuar las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos deben contar con
certificado de calibración vigente y estar disponibles.
i. Previo a su uso, los equipos de medición deben ser verificados de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante para confirmar su buen funcionamiento.
j. El personal que realice las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos debe estar
capacitado, entrenado en esta actividad (acreditado).
Sección 5. Verificación en campo del cumplimiento de requerimientos en secciones 1, 2,
3, 4, AST, listas de verificación aplicables y AUTORIZACIÓN de la ejecución del trabajo.
a. La verificación en campo y la autorización de la ejecución del trabajo en esta sección, debe
realizarse únicamente por el responsable del área compartida y responsable de la
ejecución del trabajo.
b. Para autorizar la ejecución del PAC, es requisito indispensable que estén en sitio, la orden
de trabajo SAP PM, el AST y las listas de verificación aplicables debidamente requisitadas.
c. El responsable del área compartida y el responsable de la ejecución del trabajo deben
requisitar su nombre, categoría, fecha y hora al término de la verificación en campo el
cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y listas de verificación
aplicables, debiendo firmar la autorización de la ejecución del trabajo. El responsable
operativo del centro de trabajo debe firmar de enterado de la autorización del inicio del
trabajo.
Sección 6. Condiciones de seguridad para la entrega-recepción (Terminación del
trabajo).
a. Esta sección debe ser llenada por el responsable del área compartida y responsable de la
ejecución del trabajo.
b. La verificación en campo de los trabajos a entregar debe realizarse por el responsable de
la ejecución del trabajo y el responsable del área compartida.
c. La entrega de los trabajos será por el responsable de la ejecución de los trabajos. En
trabajos por contratistas, el responsable de la ejecución de los trabajos es el supervisor de
obra de PEMEX.
d. La recepción de los trabajos debe realizarse por el responsable del área compartida.
e. Verificar el control de colocación y retiro de bloqueos conforme a lo especificado en el
procedimiento crítico de seguridad Bloqueo de energía y materiales peligrosos, PXLGDSSSTPA-PCS-06, debe ser requisitado por el responsable del área compartida y el
responsable de la ejecución del trabajo.
f. Verificar el estado de los dispositivos de seguridad conforme a lo solicitado por el
responsable operativo.
g. La entrega recepción de los trabajos debe ser signada por el responsable del área
compartida y el responsable de la ejecución del trabajo, quienes deben contar con la
acreditación correspondiente.
Sección 7. Suspensión de los trabajos.
a. Esta sección debe ser llenada por el responsable del área compartida y responsable de la
ejecución del trabajo.
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b. La suspensión del trabajo puede ser solicitado por personal de Pemex, personal contratista,
miembro de la CLMSH u otros.
c. La suspensión de los trabajos se aplica en caso de detectarse desviaciones al AST, PDT,
listas de verificación aplicables o cualquier otra condición de riesgo, que pueda afectar la
integridad física de las personas, instalaciones y al ambiente.
d. El responsable del área compartida y el responsable de la ejecución del trabajo deben
coordinar la suspensión de actividades, considerando que esto no implique riesgo potencial
de incidente o accidente, en cuyo caso, se debe considerar la conclusión de las actividades
que se ejecuten en ese momento y posteriormente efectuar la suspensión general de las
actividades en forma segura.
El responsable operativo del centro de trabajo y la máxima autoridad del centro de trabajo
deben firmar de enterados de la suspensión del trabajo.
Nota: Marcar con una “X” el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion “-“, cuando no
aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco.
Sección 8. Distribución de copias.
a. Original (color blanco) para el responsable de la ejecución del trabajo, quien debe colocarlo
en el “Tablero de trabajos en ejecución” el cual debe estar visible en el propio lugar donde
se desarrollen las actividades y durante el tiempo de ejecución.
b. Copia 1 (azul) para el responsable operativo del centro de trabajo, quien debe colocarla en
el “Tablero de trabajos en ejecución” en el cuarto de control.
c. Copia 2 (verde) para el profesional SSPA, quien debe colocarla en el “Tablero de trabajos
en ejecución” en contra incendio.
d. Copia 3 (rosa) para el responsable del área compartida, quien debe colocarla en el “Tablero
de trabajos en ejecución” en el cuarto de control del área compartida.
e. El responsable operativo debe tener un expediente ordenado de los documentos de los
trabajos realizados.
Nota: En caso de requerirse alguna copia adicional, manejar copia simple; por ejemplo,
para la CLMSH.
Sección 9. Auditoría.
El profesional SSPA debe planear y programar auditorías al proceso de implantación y
cumplimiento de este procedimiento de acuerdo con el procedimiento técnico operativo para
Auditoría al sistema de permiso de trabajo PXL-GDSSSTPA-PTO-0003.
Sección 10. Revalidación.
10.1 Solicitud de revalidación de permiso de trabajo.
a. El responsable del área compartida debe llenar esta sección.
b. Indicar la vigencia solicitada para la continuar la ejecución del trabajo.
c. Indicar motivo de la ejecución del trabajo.
10.2. Registro de prueba de gases.
a. El llenado de esta sección se debe realizar de acuerdo con lo indicado en la Sección 4.
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10.3 Autorización de revalidación del PAC.
a. La verificación en campo y la autorización para continuar la ejecución del trabajo, la
debe realizar: el responsable del área compartida, personal operativo, responsable de
la ejecución del trabajo y personal ejecutor.
b. Para autorizar la continuación de ejecución del PAC, es requisito indispensable que se
cuente en sitio con la orden de trabajo SAP PM, el AST y las listas de verificación
aplicables debidamente requisitadas.
c. El responsable del área compartida y el responsable de la ejecución del trabajo deben
requisitar su nombre, ficha, categoría, No. de acreditación, fecha, hora y firma, una vez
que se realice la verificación en campo, el cumplimiento de lo requerido en las secciones
1, 2, 3, 4, AST y listas de verificación aplicables, para autorizar la continuación de la
ejecución del trabajo. El responsable operativo del centro de trabajo debe firmar de
enterado de la autorización del inicio del trabajo.
10.4. El personal ejecutor verifica en sitio que se mantienen las condiciones de seguridad
establecidas para realizar el trabajo; asi como, queda enterado de la revalidación del PAC.
a. El personal ejecutor debe requisitar los siguientes datos: nombre, ficha, categoría, fecha,
hora y firma.
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Anexo 7
Minuta de trabajo peligroso
Subdirección ________________________
Gerencia ___________________________
Centro de trabajo ____________________
Folio
Fecha
Minuta de Trabajo Peligroso.
En las oficinas de ______________________, ubicadas en ______________________, siendo
las _____ h, del ___________ (DD/MM/AAAA), se reúnen las personas cuyo nombre, ficha y
cargo, se indican a continuación, con el objetivo de identificar los peligros, establecer las medidas
de seguridad para administrar los riesgos, designar responsables de las actividades, prever los
recursos, coordinar las diferentes áreas que participan, establecer el canal de comunicación,
línea de mando y atención de emergencia, para efectuar los trabajos, que se describen en el
siguiente apartado, cuyas actividades, procedimientos específicos y procedimientos críticos de
seguridad aplicables, se indican en el AST, PDT y listas de verificación, entre otros; que como
anexo forman parte de esta minuta.
Nombre
Ficha
Cargo
Firma
Marcar con una “X”, el motivo por el cual se requiere la elaboración de la minuta.
Libranzas que requieren la suspensión de actividades operativas, que no se cuenta
con procedimiento específico.
En reparaciones mayores que intervengan diversas especialidades o EPS.
En trabajos relacionados con el sistema compartido de desfogue.
Cuando se presente un cambio de diseño en la planta o cambios a los
procedimientos de trabajo.
( )
( )
( )
( )
1. Planeación de los trabajos.
EPS / Centro
de trabajo
Solicitante
Fecha y hora de
inicio
Datos generales y vigencia de la minuta de trabajo
(responsable del área).
Equipo a
intervenir:
No. ODT SAP
Fecha y hora de
termino
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PROCEDIMIENTO TÉCNICO
OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN
INSTALACIONES DE PEMEX
LOGÍSTICA
Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-0001
Fecha de emisión: 02 de abril de 2019
Revisión: 0
Fecha de revisión: 02 de abril de 2019
Próxima Revisión: 02 de abril de 2021
Hoja: 55 de 65
Descripción del trabajo:
Antecedentes / Justificación:
Producto:
Presión:
Temperatura:
Voltaje:
1.1. Designación del responsable de la ejecución del trabajo.
Nombre
Ficha
Cargo
Teléfono
Trunking
Localización
1.2. Condiciones entrega-recepción (operación - mantenimiento / construcción).
El equipo de trabajo verificó que el AST incluye en forma completa las actividades del trabajo,
se cumplen las medidas preventivas para la entrega-recepción y que se cuenta con los equipos,
materiales, protección contra Incendio, DTI’s, croquis, diagrama requeridos.
Establecer el mecanismo de comunicación entre las áreas / departamentos asociados
con el trabajo, previo a su inicio.
1.3. Respuesta a emergencia.
¿Qué tipo de emergencia se puede presentar?
¿Describir las afectaciones a los trabajadores, a la población, al medio ambiente, a las
instalaciones y a la producción?
Establecer las medidas control, mitigación, vías de escape y punto de reunión
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PROCEDIMIENTO TÉCNICO
OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN
INSTALACIONES DE PEMEX
LOGÍSTICA
Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-0001
Fecha de emisión: 02 de abril de 2019
Revisión: 0
Fecha de revisión: 02 de abril de 2019
Próxima Revisión: 02 de abril de 2021
Hoja: 56 de 65
Personal requerido para atención de emergencias
Brigadas
Nombre
Teléfono Trunking Localización
Contra incendio
Primeros auxilios
Servicio médico
Materiales peligrosos
Búsqueda y rescate
Evacuación
Otros…
Firma
Responsable de la comunicación:
Área o
instalación
Especialidad
Nombre
Vo. Bo. por los integrantes de los equipos de trabajo
Nombre
Firma
Firma
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las _______ h, del día y año arriba indicados, se da
por terminada esta reunión, cuyo contenido se avala mediante la firma de todos y cada uno de
los participantes.
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PROCEDIMIENTO TÉCNICO
OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN
INSTALACIONES DE PEMEX
LOGÍSTICA
Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-0001
Fecha de emisión: 02 de abril de 2019
Revisión: 0
Fecha de revisión: 02 de abril de 2019
Próxima Revisión: 02 de abril de 2021
Hoja: 57 de 65
Anexo 8
Requerimientos para acreditación interna.
1. Acreditación para pruebas de gases (explosividad, toxicidad y concentración de
oxígeno).
1.1
Los signatarios del sistema de permiso de trabajo deben estar acreditados con el
objetivo de realizar las pruebas de gases en forma confiable y sistemática.
1.2
El personal acreditado debe tener conocimientos al menos en los siguientes temas:
teoría de la combustión; electricidad estática; uso, manejo, calibración, vigencia del
certificado de calibración; tipos de detectores, pruebas de detección de gases e
interpretación de resultados; hojas de seguridad de las sustancias peligrosas;
procedimientos del sistema de permiso de trabajo (AST, PDT y auditoría);
procedimientos críticos y listas de verificación; procedimiento de respuesta a
emergencias; medidas preventivas para actividades costa afuera. Cada centro de
trabajo debe definir los temas aplicables.
1.3
Experiencia requerida: participación en la ejecución de trabajos similares, como
ayudante o practicante, al menos tres meses.
1.4
La acreditación será expedida por el responsable de la función SSPA con la autorización
de la máxima autoridad del centro de trabajo, mediante credencial con una vigencia de
2 años.
1.5
El equipo de trabajo debe establecer en el contrato, la ejecución de pruebas gases por
parte del contratista, quien debe contar con la acreditación correspondiente.
1.6
En caso de que el personal acreditado cambie de puesto, el responsable de la función
SSPA, debe resguardar la credencial para evitar que el personal realice actividades de
prueba de gases.
1.7
El responsable de la función SSPA debe mantener actualizado el censo del personal
acreditado para garantizar los niveles mínimos de experiencia, capacitación y
habilidades.
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PROCEDIMIENTO TÉCNICO
OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN
INSTALACIONES DE PEMEX
LOGÍSTICA
Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-0001
Fecha de emisión: 02 de abril de 2019
Revisión: 0
Fecha de revisión: 02 de abril de 2019
Próxima Revisión: 02 de abril de 2021
Hoja: 58 de 65
Figura 1: Formato para acreditación. Tamaño 8.5 cm largo 5.3 cm alto.
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PROCEDIMIENTO TÉCNICO
OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN
INSTALACIONES DE PEMEX
LOGÍSTICA
Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-0001
Fecha de emisión: 02 de abril de 2019
Revisión: 0
Fecha de revisión: 02 de abril de 2019
Próxima Revisión: 02 de abril de 2021
Hoja: 59 de 65
2. Acreditación en actividades de entrega-recepción por el responsable operativo,
responsable de la ejecución del trabajo y su respectiva línea de mando.
2.1
Los signatarios del sistema de permiso de trabajo deben estar acreditados con el
objetivo de realizar la entrega - recepción de sistemas de tuberías, equipos, maquinaria
de procesos y servicios auxiliares, entre otros, bajo las condiciones operativas
establecidas en forma confiable y sistemática.
2.2
El personal acreditado debe tener conocimientos al menos en los siguientes temas
relacionados con los equipos y sistemas de proceso y servicios auxiliares bajo su
responsabilidad: diagrama de tubería e instrumentación; condiciones operativas
(presión, flujo, temperatura, densidad, nivel); limites seguros de operación; hojas de
datos seguridad de las sustancias peligrosas; sistema del permiso de trabajo (AST, PDT
y auditoría); paro seguro; prearranque y puesta en operación de equipos y sistemas de
proceso; procedimientos críticos de seguridad y listas de verificación; procedimiento
especifico de operación normal, emergencia operacional y respuesta a emergencia;
aplicación de bypass; administración del cambio. Cada centro de trabajo debe definir los
temas aplicables.
2.3
Experiencia requerida: participación en la ejecución de trabajos similares, como
ayudante o practicante, al menos tres meses.
2.4
La acreditación debe ser expedida por el responsable operativo, con la autorización de
la máxima autoridad del centro de trabajo, mediante credencial, con vigencia de 2 años.
2.5
En caso de que el personal acreditado, cambie de puesto, el responsable operativo y
responsable de la ejecución del trabajo, respectivamente, deben resguardar la
credencial, para evitar que el personal realice actividades de entrega –recepción.
2.6
El responsable operativo y responsable de la ejecución del trabajo debe mantener
actualizado el censo del personal acreditado para garantizar los niveles mínimos de
experiencia, capacitación y habilidades.
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PROCEDIMIENTO TÉCNICO
OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN
INSTALACIONES DE PEMEX
LOGÍSTICA
Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-0001
Fecha de emisión: 02 de abril de 2019
Revisión: 0
Fecha de revisión: 02 de abril de 2019
Próxima Revisión: 02 de abril de 2021
Hoja: 60 de 65
Figura 2: Formato de acreditación. Tamaño 8.5 cm largo 5.3 cm alto.
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PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
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LOGÍSTICA
Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-0001
Fecha de emisión: 02 de abril de 2019
Revisión: 0
Fecha de revisión: 02 de abril de 2019
Próxima Revisión: 02 de abril de 2021
Hoja: 61 de 65
Anexo 9
Lista de verificación de la calidad de los documentos para operación/mantenimiento de
equipos y herramientas propiedad de contratistas.
Subdirección ________________________
Gerencia ___________________________
Centro de trabajo ____________________
Lista de verificación de la calidad de los documentos
para operación/mantenimiento de equipos y
herramientas propiedad de contratistas.
Nombre de la compañía contratista:
________________________________________________________________________
Nombre y cargo del representante:
________________________________________________________________________
Folio AST: _________________________ Folio PDT: ____________________________
Fecha programa inicio de ejecución del trabajo: _________________________________
Área donde se desarrollará el trabajo:
_______________________________________________________________________
Equipo o línea de proceso a intervenir (indicar No. TAG):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Descripción y alcance del trabajo a realizar (misma que el PDT):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Justificación del trabajo:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Descripción del equipo/maquinaria a utilizar (indicar marca y modelo):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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PROCEDIMIENTO TÉCNICO
OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN
INSTALACIONES DE PEMEX
LOGÍSTICA
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Manual, procedimiento instructivo del equipo
Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-0001
Fecha de emisión: 02 de abril de 2019
Revisión: 0
Fecha de revisión: 02 de abril de 2019
Próxima Revisión: 02 de abril de 2021
Cumple
Hoja: 62 de 65
Observación
(Si/No/NA).
¿El documento identifica todas las actividades
relacionados con las tareas críticas, peligrosas o de
nueva aplicación?
¿Son claros específicos y concretos, resaltan los
puntos críticos y los límites seguros de operación?
¿El documento establece la descripción precisa y
secuencial de las actividades, diagrama de flujo,
así como las responsabilidades del personal?
Recomendaciones de seguridad para el manejo y
uso
¿Establece los riesgos por la operación y los
controles necesarios (variables de proceso e
instrumentación)?
¿Están vigentes con la frecuencia requerida y
corresponde al equipo y modelo?
¿El personal tiene conocimiento, aplica las
recomendaciones y se tiene registros que acrediten
la competencia del operador?
¿Presenta el control de mantenimiento del equipo
y herramienta?
¿Cuenta
con
certificación/licencia
de
funcionamiento?
Nota: En caso de incumplimiento de uno o más requisitos, no deberá programar el trabajo.
Verifica que el equipo/maquinaria/herramienta cumple con los requerimientos de seguridad
establecidos.
Responsable de la ejecución del trabajo.
Nombre, ficha y cargo: _________________________________________________________
Firma: ___________________________
Fecha y hora de revisión: ___________________
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PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
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LOGÍSTICA
Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-0001
Fecha de emisión: 02 de abril de 2019
Revisión: 0
Fecha de revisión: 02 de abril de 2019
Próxima Revisión: 02 de abril de 2021
Hoja: 63 de 65
Anexo 10
Cuestionario de evaluación.
Nombre del trabajador: _____________________________________________ Ficha: _________________________
Categoría:
____________________________________________ Área/Departamento: ______________
Evaluador:
_____________________________________________ Situación contractual: _____________
Reactivos para evaluar el nivel de conocimiento del documento.
1. ¿Cuál es el objetivo de este documento?
2. ¿Qué documentos deben utilizarse para realizar un trabajo potencialmente peligroso?
3. ¿Cuál es el periodo de vigencia de un PDT y en qué caso debe elaborarse un nuevo PDT?
4. ¿Para autorizar trabajos donde existan riesgos relacionados con explosividad, oxígeno y/o
sustancias tóxicas, que rangos de valores deben cumplirse?
5. ¿Cuántos y cuáles son los procedimientos críticos que se consideran en este documento?
6. ¿Quién es el responsable de determinar las condiciones SSPA requeridas para la
ejecución de un trabajo seguro?
7. ¿En qué momento se deben verificar las condiciones para realizar un trabajo
potencialmente peligroso?
8. ¿Quién es el responsable de elaborar el permiso de trabajo cuando dicho trabajo lo va a
realizar un contratista?
9. ¿En qué condiciones se debe elaborar minuta de trabajo peligroso?
10. ¿En casos en donde el trabajo requiera prueba de gases en forma continua o con
intervalos menores a 4 h, que formato se debe utilizar para efectuar el registro?
11. Describa las etapas para la ejecución segura de actividades de mantenimiento.
12. Describa las condiciones en que se debe realizar un trabajo potencialmente peligroso,
indicando días y horario.
13. ¿Quiénes son los responsables de la entrega-recepción de los trabajos concluidos?
14. Indique quienes y en qué condiciones se deben suspender los trabajos.
15. Indique cómo debe realizarse la distribución de las copias del permiso de trabajo.
n.
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PROCEDIMIENTO TÉCNICO
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LOGÍSTICA
Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-0001
Fecha de emisión: 02 de abril de 2019
Revisión: 0
Fecha de revisión: 02 de abril de 2019
Próxima Revisión: 02 de abril de 2021
Hoja: 64 de 65
Nota: El número de reactivos es responsabilidad del evaluador.
% Calificación
Firma del
trabajador
Requiere nuevamente
comunicación
Nombre y firma del
evaluador
Si
No
Nombre y firma
Jefe del área del trabajador
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PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN
INSTALACIONES DE PEMEX
LOGÍSTICA
Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-0001
Fecha de emisión: 02 de abril de 2019
Revisión: 0
Fecha de revisión: 02 de abril de 2019
Próxima Revisión: 02 de abril de 2021
Hoja: 65 de 65
10. Control de revisión:
9.1. Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex Logística en el
portal de la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental (GDSSSTPA).
9.2. Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento
podrán ser enviadas a la GDSSSTPA vía correo electrónico al buzón
normatividad.logistica.gdssstpa@pemex.com o a las oficinas ubicada en Avenida
Marina Nacional No. 329, Edificio B1, Piso 8, Colonia Verónica Anzures, Delegación
Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México
Sección de cambios
Página
No. de
revisión
Fecha
Descripción de cambios
Aprobó
(nombre)
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