AUDIT SISTEM VENDOR / CALON VENDOR SUBCONTRACTOR Nama Vendor Tanggal audit Alamat Auditor(s) Auditee Perincian Nilai Jumlah Nilai No. 1 ~ 7 AUDITOR / AUDITEE TANDA TANGAN 1 Nilai supplier = Nilai supplier = 2 Grade (Huruf) = 3 4 Ketentuan Penilaian: A = 3,5 < x < 4,0 Sangat Baik B = 2,9 < x < 3,5 Baik C = 2,0 < x < 2,9 Cukup D = 1,0 < x < 2,0 Kurang E = 0 < x < 1,0 Sangat Kurang 5 6 Grade minimum yang harus dicapai : C Manager Date: Lead Auditor Date: Subcont Date: Company stamp Purchasing Manager Date: Date: Comments : Page 1 of 5 Date: AUDIT SISTEM VENDOR / CALON VENDOR SUBCONTRACTOR Audit Check List Check Item No 1 2 Manufacturing Process Control Doc / Nilai Genba (a+b+c+d+e)/5 x 0,25 a Adakah manual operasi dari part (QCPC / Flow process / Rencana mutu) ? Apakah sudah disetujui isinya oleh customer ? D b Apakah ada manual proses produksi (Flow chart , SOP/Petunjuk kerja) ? Apakah terpasang dengan baik dilini produksi ? D c Apakah setiap pekerjaan dilakukan sesuai manual yang ada ? Apakah operator mengerti dengan jelas isi dari SOP/Petunjuk kerja ? G d Apakah pada setiap proses dilakukan inspeksi / konfirmasi terhadap point point kualitas (jig / Pengukuran) ? Apakah dilakukan sistim pokayoke ? G e Apakah ada pemisahan untuk part "NG" (Not Good) , part "OK" dan part "WIP" di produksi ? Apakah ada box untuk Part NG di dalam proses ? Apakah digunakan dengan baik D,G Inspection Control (a+b+c+d)/4 x 0,25 a Adakah Inspection standard untuk setiap part (prosedur, dokumen) ? Apakah juga ada SOP inspection ditempat inspeksi ? D b Apakah isi dari Inspection standard dilakukan ? D,G c Apakah dibuat data pengecekan harian, data reject harian ? Apakah data tersebut dikomunikasikan ke pihak pembuat ?Apakah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap data tersebut ? D,G d Apakah ada sistim penanganan untuk klaim Customer dan juga internal problem ? Apakah dilakukan sesuai dengan sistim tersebut ? D,G 3 Maintenance Dies/Mold/Tools/Mesin (a+b+c+d)/4 x 0,15 a Apakah ada sistim perawatan berkala Dies / Mold, dan bagaimana pelaksanaannya ? (harian/bulanan/tahunan) D,G b Apakah ada sistim perawatan berkala Mesin, dan bagaimana pelaksanaannya ? (harian/bulanan/tahunan) D,G c Apakah ada sistim perawatan berkala Alat ukur, dan bgmn pelaksanaannya ? List, standard, schedule, actual D,G d Apakah ada sistim perawatan berkala Jig, dan bgmn pelaksanaannya ? List, standard, schedule, actual D,G 4 Supplier Control (a+b+c+d)/4 x 0,10 a Apakah ada sistim untuk Receiving Inspection ? Apakah dilaksanakan sesuai dengan sistim yang ada ? D,G b Apakah ada standar inspeksi untuk receiving material ? Apakah spec material diperiksa ? D,G c Apakah dilakukan tinjauan / monitoring terhadap supplier ? (Performance, Audit, improvement) D,G d Apakah ada sistim untuk penerimaan supplier baru ? Page 2 of 5 Keterangan AUDIT SISTEM VENDOR / CALON VENDOR SUBCONTRACTOR Audit Check List Check Item No 5 Ware House material / Finished goods Doc / Nilai Genba (a+b+c+d+e)/5 x 0,25 (a+b+c+d)/4 x 0,10 a Apakah penyimpanan dan pengeluaran material dilakukan secara FIFO ? D,G b Apakah ada identitas untuk mencegah tercampur atau salah pengambilan ? Apakah dilakukan pencatatan untuk IN / OUT material ? D,G c Apakah penyimpanan & pengeluaran Finished Goods dilakukan secara FIFO ? D,G d Apakah ada identitas untuk mencegah tercampur atau salah pengambilan ? Apakah dilakukan pencatatan untuk IN / OUT Finished Goods ? D,G 6 Lingkungan dan Safety (a+b+c+d+e)/5 x 0,075 a Apakah perusahaan mempunyai kebijakan untuk lingkungan dan Safety ? D,G b Apakah perusahaan mempunyai program bulanan / tahunan untuk mendukung kebijakan tersebut ? D,G c Apakah peralatan produksi (Mesin dan yang lainnya) dilengkapi dengan alat safety yg memadai sehingga aman untuk digunakan ? D,G d Apakah ada perencanaan APD untuk Karyawan ? Apakah digunakan sesuai rencana / standar ? D,G e Adakah sarana untuk emergency (rambu-rambu) ? Apakah APAR dipasang pada area strategis ? D,G 7 Chemical Substance Management (a+b+c+d)/4 x 0,075 a Apakah ada pernyataan tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya (Non Use Warranty) & telah dikirim ke GSS ?Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk CSM, dan juga diinformasikan ke GSS ? D b Adakah bukti kesesuaian terhadap standar CSM/SoC dicantumkan pada checksheet atau label ? D c Apakah setiap pengiriman disertai dengan Checksheet / Millsheet ? D d Apakah ada bukti data hasil pengujian laboratorium bahwa part / material yang digunakan adalah RoHs free ? D Page 3 of 5 Keterangan Page : 1 / 2 PT. ABC VENDOR Nama Ttd Nama Ttd RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN (TEMUAN AUDIT VENDOR) NAMA VENDOR : TANGGAL AUDIT : DIKIRIM KE PT. ABC : No. TEMUAN TINDAKAN PERBAIKAN TANGGAL PERBAIKAN PIC KETERANGAN RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN Page : 2 / 2 (TEMUAN AUDIT VENDOR) No. TEMUAN TINDAKAN PERBAIKAN TANGGAL PERBAIKAN PIC KETERANGAN