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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL
Contrato “Carga, Descarga y Transporte de Minerales Pila OXE”
CONTRATO N° GAC-1002-CS-009
Elaborado Por:
Revisado Por:
Aprobado Por:
Asesor en Prevención de Riesgos
Administrador de Contrato
Gerente Operaciones
01.07.2020
01.07.2020
01.07.2020
Firma:
Firma:
Firma:
1
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INDICE
TITULO I CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE SSO ............................................................................................... 3
INFORMACIÓN GENERAL ............................................................................................................................ 3
CARTA DE VALORES Y POLITICA .................................................................................................. 3
ESTRATEGIA SSO ........................................................................................................................... 4
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE GESTIÓN DE SSO ........................................................ 4
ALCANCE ........................................................................................................................................ 4
ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ........................................................................ 4
DEFINICIONES .............................................................................................................................................. 5
ELEMENTOS DEL PROGRAMA BASADOS EN EL RECSS ....................................................................... 6
ELEMENTO 1: LIDERAZGO .............................................................................................................. 6
ELEMENTO 2: POLITICA................................................................................................................... 8
ELEMENTO 3: PLANIFICACIÓN ..................................................................................................... 10
ELEMENTO 4: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ........................................................................ 12
ELEMENTO 5: ENTRENAMIENTO Y GESTION DE COMPETENCIAS ......................................... 13
ELEMENTO 6: PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN .................................... 14
ELEMENTO 7: DOCUMENTACIÓN ................................................................................................. 15
ELEMENTO 8: CONTROL OPERACIONAL .................................................................................... 16
ELEMENTO 9: GESTION DE CONTRATISTAS .............................................................................. 17
ELEMENTO 10: GESTION DE EMERGENCIAS ............................................................................ 18
ELEMENTO 11: GESTIÓN DE MEJORAS ...................................................................................... 20
2
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Antecedentes de la Empresa Contratista y/o Subcontratista:
EMPRESA:
Santa Elvira S.A.
RUT DE LA EMPRESA:
86.146.400-8
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:
Santa Elvira S.A.
ORGANISMO ADMINISTRADOR LEY 16.744:
Asociación Chilena de Seguridad
REPRESENTANTE LEGAL EECC:
William Prado Muñoz
CORREO REPRESENTANTE LEGAL:
william.prado@tse.cl
ADMINISTRADOR DE CONTRATO EECC:
CORREO ADMINISTRADOR CONTRATO EECC:
TELEFONO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS EECC:
NÚMERO DE TRABAJADORES EECC:
NOMBRE ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGO EECC:
CORREO ASESOR EECC:
RUT DEL ASESOR EN PREVENCIÓN EECC:
REGISTRO DEL ASESOR EECC:
ÁREA DE TRABAJO O RESPONSABILIDAD:
Mina.
3
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Revisión: 1.0
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TITULO I CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL.
OBJETIVO.
El presente Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene como objetivo, entregar los
requerimientos mínimos que la Empresa Santa Elvira S.A., y si corresponde a sus sub-contratistas,
deberán aplicar en sus sistemas de Gestión para dar cumplimiento al Reglamento Especial Corporativo
de Seguridad y Salud para empresas contratistas y subcontratistas (RECSS).
4
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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1
POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD SANTA ELVIRA S.A.
La Política de Sistema de Gestión Integrado, es la declaración formal que efectúa la Gerencia General
de la Empresa Santa Elvira S.A. de sus intenciones y principios, en relación a su desempeño en los
temas señalados anteriormente, además proporciona un marco para la acción y para el establecimiento
de sus metas y objetivos.
5
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1.2
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ESTRATEGIA SSO AMSA
Alineados a su “Carta de Valores”, El Grupo Minero ha implementado la Estrategia de Seguridad y Salud
Ocupacional, la cual está enfocada en los riesgos que tienen el potencial de generar accidentes fatales, graves
o enfermedades profesionales y a la cual se adhiere Empresa Santa Elvira S.A. La Estrategia cuenta con cuatro
pilares claves:
●
Gestión de riesgos de Seguridad: Este pilar establece una metodología para identificar, evaluar y
controlar los riesgos con potencial de generar un accidente fatal y/o grave. Estos riesgos de Seguridad
definen los controles haciendo foco en los “críticos”, los que deben estar siempre presentes y en
funcionamiento para que estos riesgos estén controlados. Además, incluye un proceso de verificación
en terreno de dichos riesgos y controles. Los riesgos se encuentran identificados en los 15 Estándares
de Riesgos de Fatalidad Transversales y los Estándares de Riesgos Particulares.

Gestión de riesgos de Salud Ocupacional: Este pilar establece una metodología para identificar,
evaluar y controlar los riesgos con potencial de generar una enfermedad profesional. Estos riesgos de
SO definen los controles haciendo foco en los “críticos”, los que deben estar siempre presentes y en
funcionamiento para que estos riesgos estén controlados. Además, incluye un proceso de verificación
en terreno de dichos riesgos y controles. Los riesgos se encuentran identificados, En los 10 Estándares
de Salud Ocupacional.
●
Reportabilidad alineada y mejoramiento establece los requerimientos obligatorios para proceder de
forma única ante un incidente de seguridad que acontezca y que deba ser reportado y gestionado. En
este contexto, se dan a conocer los procesos asociados a la gestión de incidentes con foco en los
incidentes de Alto Potencial, las formas en cómo se deben evaluar, reportar, comunicar, investigar y
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generar las acciones correctivas y controles asociados a algún incidente ocurrido en una operación o
instalación que se encuentre bajo la responsabilidad de Antofagasta Minerals, con el fin de eliminar o
disminuir la probabilidad de ocurrencia de los incidentes de alto potencial.
●
Liderazgo para la seguridad y salud: este pilar es la base de la Estrategia, el cual se materializa a
través de prácticas realizadas por Ejecutivos y supervisores. El Liderazgo para la seguridad y salud
ocupacional se complementa con la observación de conductas críticas establecidas y la
retroalimentación oportuna de los trabajadores.
El presente Sistema SSO forma parte del Sistema Integrado de Gestión de Empresas Santa Elvira S.A. y está
basado en el Ciclo de la Mejora Continua, estando orientado a cumplir con los requisitos legales, de la Norma
OHSAS 18001 siendo concordante con lo indicado en el D.S. Nº76.
Todos los elementos aquí contenidos forman parte el ciclo de mejora continua, expresado en el diagrama
presentado. Como soporte a su desarrollo se contará con el Manual del Sistema Integrado de Gestión y todos
los Procedimientos y programas que forman parte de nuestro Sistema certificado, documentos que se
encuentran disponibles en nuestra página de intranet www.tse.cl
Santa Elvira S.A. dado su experiencia en la aplicación de su Sistema de Gestión el que se encuentra certificado,
considera que el elemento más significativo es el proceso de monitoreo y verificación de la eficacia con la
respectiva generación de acciones de mejora. Es por ello que este aspecto tendrá una relevancia fundamental
en su desarrollo, contando para ello con la participación directa de la Gerencia General.
El desarrollo del sistema se materializa en el presente Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
organiza las diferentes acciones asignando un calendario de cumplimiento y responsables tanto de las
actividades puntuales como de las sistemáticas.
7
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1.3
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OBJETIVO
Describir los elementos y requerimientos que constituyen el Sistema de Gestión de SSO, los cuales deben
ser implementados en todos los lugares de trabajo de La Organización, con el fin de gestionar los riesgos
asociados a SSO.
Los objetivos específicos del Sistema de Gestión de SSO son:
●
●
●
1.4
Cero Accidentes Fatales y graves.
Sin trabajadores expuestos a niveles críticos de agentes que puedan dañar la salud.
Cultura Resiliente.
Ciclo PDCA y el marco de referencia con el presente documento e ISO 45001. (Hacer referencia a este
modelo)
El Sistema de Gestión de SSO está basado en el concepto de “Planificar (Plain) - P”, “Hacer (Do) - D”, “Verificar
(Check) - C” y “Actuar (Act)- A”. Este ciclo PDCA permite mejorar de manera continua los procesos definidos
para Seguridad y Salud Ocupacional. En la siguiente figura se muestran los ocho elementos del Sistema de
Gestión de SSO respecto del ciclo PDCA
Figura 2 – Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Ciclo PDAC
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Liderazgo y participación de los
trabajadores.
Planificación de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Comunicación y colaboración para
la operación segura y saludable.
Documento y registros.
Control operacional y gestión del
cambio.
Preparación y respuesta de
emergencias
1.
Planificación de Seguridad y
Salud Ocupacional.
8.
Medidas para la realización de
mejoras.
8
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Según lo mostrado en la figura, los procesos del ciclo PDCA, corresponden a:
●
●
●
●
Planificar: identificar los riesgos y oportunidades, estableciendo los objetivos en SSO y los procesos
necesarios para lograr resultados, todo en cumplimiento de la política corporativa.
Hacer: implementar los procesos según lo planificado.
Verificar: monitorear y medir las actividades y procesos relacionados con la política y objetivos de
SSO, y el respectivo reporte de resultados.
Actuar: toma de acciones para mejorar de manera continúo del desempeño del Sistema de Gestión
de SSO, con el fin de lograr los resultados esperados.
1.5 ALCANCE
El alcance del servicio comprenderá realizar actividades de Contrato “Carga, Descarga y Transporte de Minerales
Pila OXE” N° GAC-1002-CS-009, que incluye el mantenimiento de los equipos, actividades topográficas y de
inspección geomecánica.
El Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, aplicará a todas las personas de la Empresa Santa Elvira
S.A., presentes, ya sean trabajadores propios o de empresas contratistas y subcontratistas, proveedores,
transportistas, visitas técnicas y vendedores.
2.
ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Se señala la estructura organizativa de la prevención de riesgos en la Empresa Santa Elvira S.A., indicando las
funciones y responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos, en particular la correspondiente a la dirección
la empresa; el Comité Paritario; Asesores en Prevención de Riesgos y los trabajadores.

Gerente: En cumplimiento del deber de protección que le asiste respecto de sus trabajadores frente a los
riesgos operacionales, el Gerente deberá garantizar la seguridad y la salud de éstos en todos los aspectos
relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el Gerente está obligado
a adoptar todas las medidas necesarias, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad, salud
ocupacional en todas las actividades, proyectos o prestación de servicios que se desarrollen en Compañía
Minera Centinela, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades
profesionales. Esta obligación constituye elemento esencial de su relación contractual Compañía Minera
Centinela.

Administrador de Contrato Santa Elvira: El Administrador de contratos de la empresa contratista, es la
persona designada por la empresa contratista encargada de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. En tal calidad, en los ámbitos de seguridad y salud, el Administrador del contrato Santa Elvira,
será responsable de: requerimientos documentales previos a la reunión de arranque, implementación gestión
del RECSS. Abastecimiento, Comité especial de sanciones, y cumplimiento RECSS.

Asesor en Prevención de Riesgos: Los Prevencionistas, Expertos o Asesores contratados por las empresas
contratistas y subcontratistas, tienen un rol general de asesores metodológicos para su respectiva empresa, en
el marco de este RECSS. El detalle de sus responsabilidades es el siguiente:
9
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a) Perfil: Conocimientos de Gestión Operativa de Riesgos (RECSS, Wrac, Bow Tie, riesgos de fatalidad, controles
críticos, herramientas de verificación), investigación de incidentes (ICAM), prácticas de liderazgo para la
seguridad, Ley 16.744 y similares.
b) Participar en la implementación y aplicación del RECSS, ERFT/P, Reportabilidad, ESO y en las prácticas de
liderazgo, conforme a los lineamientos entregados por la Compañía.
c) Asegurar el debido cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad tanto de su contrato como subcontrato,
si corresponde.
d) Presta asesoría a los Comités en la investigación de los accidentes del trabajo que ocurran en los Centros
de Trabajo, manteniendo un registro de los resultados de las investigaciones y del control de cumplimiento de
las medidas correctivas.
e) Mantiene un registro actualizado de las estadísticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
acontecidas en los Centros de Trabajo, debiendo determinar a lo menos, las tasas de accidentabilidad,
frecuencia, gravedad y de siniestralidad total y otros que pueda requerir el Centro de Trabajo.
f) Coordina la implementación de las actividades preventivas y las medidas definidas por los respectivos
organismos administradores de la Ley N° 16.744, o las acciones que en la materia hayan sido solicitadas
hacia su contrato o subcontrato.

Comités Paritarios de Higiene y Seguridad: El detalle de la formación y objetivo del Comité Paritario se
encuentran en el punto 7 de RECSS. Las tareas asociadas a este comité son las siguientes:
a) Asumirá las funciones que la ley les otorga y exige, según el artículo 24 de D.S. N° 54, debiendo presentar al
Administrador de Contratos EE.CC. el plan anual de trabajo, quien a su vez le hará llegar dicho documento al
Administrador de Contratos de la Compañía.
b) Promover el conocimiento e implementación de RECSS en todos los niveles que le corresponda.
3. DEFINICIONES
En todo programa se debe incluir un capítulo de definiciones que explica o exponga con claridad el significado
de conceptos o elementos propios del negocio y/o de elementos que pueden prestarse a interpretación.
CEN
RECSS
ESO
ERFT
ERFP
CC
GES
ART
EE.CC
: Compañía Minera Centinela.
: Reglamento Especial Corporativo de Seguridad y Salud para Empresas Contratistas y Subcontratistas.
: Estándares de Salud Ocupacional.
: Estándares de Riesgos de Fatalidades transversales.
: Estándares de Riesgos de Fatalidad Particulares.
: Controles Críticos.
: Grupo de Exposición Similar.
: Análisis de Riesgo de la Tarea.
: Empresas Contratistas.
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4.
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REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
Como un compromiso de Compañía minera Centinela, ha adoptado implementar como base los 11 Elementos del
Programa de Trabajo de Seguridad y Salud, éstos determinados en la política, objetivos y metas planteados por
Compañía Minera Centinela a través del Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo “RECSS”. A
continuación, se detallan las actividades a realizar por elementos el cual se caracterizan por Gestión de Terreno y
Documental según tabla de colores adjunta:
ELEMENTO 1: LIDERAZGO
El liderazgo proporciona el impulso para llevar a la organización hacia el logro de los objetivos, por lo
que se desarrollarán prácticas de Liderazgo, Gestión de Reconocimiento y Consecuencia, fomento de las conductas
críticas.
ELEMENTO 1: LIDERAZGO
N°
ACCIONES ESPECIFICAS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
PLAZOS
FRECUENCIA
Revisar y presentar este programa firmado
por el Representante legal, Administrador de
Contrato, jefe de SS y recepcionada por su
organismo Administrador.
El Administrador de Contrato EE.CC debe
participar en la reunión Ampliada del
Departamento de Prevención de Riesgos de
Faena (DPRF).
Prácticas de Liderazgo: Participar en
actividades de liderazgo. El Administrador
Compañía Minera Centinela (CMC) y Santa
Elvira,
deberán
cumplir
con
sus
responsabilidades
mensuales
según
categoría RECSS.
El Administrador de Contrato Santa Elvira
S.A. deben participar en las investigaciones
ICAM de Accidentes Graves, P1, P2, CTP e
incidentes relevantes P3.
Informar al Administrador de Contrato CMC
cualquier riesgo emergente* en sus
procesos y los controles asociados para
resguardar la seguridad de los trabajadores.
Inicio
contrato
Extensión
contrato.
Mensual
Cumplir con el 100% de las medidas
correctivas emanadas de fiscalizaciones,
caminatas, incidentes, brechas legales entre
otros para asegurar que trabajadores
trabajen
en
condiciones
legalmente
aceptables.
/
del
y/o
del
RESPONSABLE
Gerente
/
Administrador
de Contrato
Administrador
de Contrato
DOCUMENTOS MÍNIMOS DE
GESTIÓN DEL ELEMENTO
Presentar este programa a la
Gerencia SSO del mandante
firmado y con timbre del
Organismo Administrador.
Registro
de
Asistencia
(Solicitar a SSO o apoyo
fotográfico)
Mensual
Administrador
de Contrato
1.
Cada Vez
Administrador
de Contrato
Cada Vez
Administrador
de Contrato Jefe SSO
Cada Vez
Administrador
de Contrato Jefe SSO
Declaraciones,
entrega
documental PEPPO, y todo lo
que solicite la comisión
investigadora.
Informe técnico que describa
la nueva actividad y proceso
con los riesgos generados y
sus controles y actualización
Wrac.
Informe presentado a CMC
vía carta contractual con los
planes
de
acción
correspondiente dentro de las
48
hrs
posterior
a
fiscalización.
Personalizado del ADC
EECC
2. Personalizado de la línea
de supervisión
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Velar por el cumplimiento 100% del
Programa de Liderazgo para una sólida
cultura preventiva en la línea de supervisión
de su contrato.
Los Administradores de Contrato y la Alta
Jefatura, deberán difundir mensualmente los
resultados entregados por Gerencia de SS
de su área con todos sus trabajadores,
además de los compromisos de SS que
están en desarrollo.
Mensual
Administrador
de Contrato Jefe SSO
En informe de gestión
mensual se debe evidenciar
cumplimiento.
Mensual
Administrador
de Contrato
1.9.
La empresa deberá establecer un
mecanismo para la participación de los
trabajadores en materias de seguridad.
Trimestral
Administrador
de contrato
1.10
Aplicación de la Guía de Reconocimiento y
consecuencias (Reconocer o gestionar
consecuencias)
Fomentar, observar y retroalimentar las
conductas críticas.
Trimestral
Administrador
de contrato
Mensual
Administrador
de contrato
Se
deberá
mantener
disponible los registros de
participación del personal, el
objetivo de esta actividad es
generar un feedback en
temas
de
SSO
entre
trabajadores y el líder del
área de alta jerarquía
(Gerente, Administrador de
Contrato, Jefe de Terreno u
Operaciones, Jefe de SS),
asegurando que el mensaje
de seguridad llegue al
trabajador motivándonos al
autocuidado y potencial el
Aprendizaje. (Solicitar SSO)
La empresa deberá contar
con
una
metodología
(buzones-reuniones, talleres,
encuestas entre otros) que
permita
verificar
la
percepción de la seguridad en
personal.
Requisito de liderazgo el cual
se implementa a través del
PSSO.
Proceso
de
Seguridad
Basado en Conductas (SBC)
Asegurar y promover la mejora continua.
Realizar Análisis de Aplicabilidad sobre
evento difundido en "Lección aprendida" e
implementar / reforzar las medidas que sean
necesarias.
Mensual
Administrador
de contrato
1.7
1.8
1.11
1.12
1. Registro de Análisis de
Aplicabilidad.
2. Registro de aplicación de
medidas, si corresponde
*Riesgo Emergentes; toda actividad no rutinaria, nueva que no esté descrita en procesos de identificación de peligros del área de
responsabilidad, trae consigo nuevos peligros y riesgos, estos deben ser identificados, controlados e informados.
12
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ELEMENTO 2: POLITICA
Aprobada por el Gerente General / Dueño de la Empresa, visible y disponible, en revisión continua.
ELEMENTO 2: POLITICA
N°
2.1. ACTIVIDAD: POLITICAS
ACCIONES ESPECIFICAS
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
PLAZOS
/
FRECUENCIA
RESPONSABLE
DOCUMENTOS
MINIMOS
GESTIÓN DEL ELEMENTO
DE
Políticas aprobadas por el Gerente
General / dueño de Empresa, visible y
disponible y en revisión continua.
Difundir
y
concientizar
en
el
cumplimiento de la Carta de Valores y
las Políticas del Grupo Minero (SSO y
Alcohol y Drogas) y de su empresa al
100% de los empleados de su contrato
y sus contratistas y asegurar su
internalización.
Cada vez
Informar y describir vía carta contractual
cualquier notificación de multas,
demandas o sanciones producto de
organismo fiscalizadores en SS en
áreas de
COMPAÑÍA MINERA
CENTINELA (Plazo máximo 48 hrs
después de notificación).
Enviar Informe de E-200 en dos copias
(tamaño oficio, a color, con firma y
timbre) según los plazos establecidos
por CMC
Cada Vez
Administrador
de Contrato Jefe SSO
Carta contractual describiendo
sanción y planes de acción a
realizar.
Mensual
Jefe SSO
Cumplir mensualmente con la
entrega estadística según los
plazos exigidos. (E-200)
Estadística interna.
trimestralmente
Administrador
de Contrato Jefe SSO
Administrador
de Contrato
Evidencia en terreno y RIOHS.
Registros
de
Difusiones
y
evaluación de entendimiento
a)
b)
c)
Programa de difusión, Registro
de difusión de acuerdo con
listado de trabajadores al mes de
la difusión.
En terreno personal debe contar
con Política.
En terreno el personal conoce los
elementos básicos de gestión de
Riesgos de Fatalidad.
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ELEMENTO 3: PLANIFICACION
Aspectos Legales, matriz de riesgos, riesgos de fatalidad, controles críticos, herramientas de verificación, gestión de
cambio, análisis de riesgos de la tarea.
ELEMENTO 3: PLANIFICACION (GESTIÓN DEL RIESGO)
N°
ACCIONES ESPECIFICAS
PLAZOS
/
FRECUENCIA
RESPONSABLE
3.1
Identificación de los peligros, Actualizar
/ reformular:
a.- WRAC, Bow Tie, Controles Críticos
b.- Actualizar matriz de riesgos de
acuerdo a accidentabilidad del periodo
Semestral
y
cada vez que
cambie
una
condición,
ERFT, ESO,
entre otros.
Administrador
de Contrato Jefe SSO
3.1
Presentar Plan de cierre de brechas
legales
producto
de organismos
fiscalizadores (Plazo máxima 48 hrs
después de fiscalización).
Cada vez.
Administrador
de Contrato Jefe SSO
DOCUMENTOS
MINIMOS
GESTIÓN DEL ELEMENTO
DE
Mantener consolidado WARC
actualizada y autorizado.
Cada área de trabajo deberá
mantener WRAC de sus tareas en
terreno.
El WRAC del proceso debe
contener
subprocesos,
actividades,
tareas,
los
procedimientos
deben
estar
alineados con WRAC.
Informe con cierre de brechas
detallado con evidencias firmado
por adm. Contrato de EE.CC por
vía contractual.
Verificación del estado de cierre
Bimensual
3.2
Revisar el listado de requisitos legales,
responder a auditoria legales y gestión
la solución de desviaciones.
Bimensual
Administrador
de Contrato Jefe SSO
Contar con el sistema de
identificación del marco legal y
plan de brechas
3.2
Planificar las tareas críticas evaluando al
menos un riesgo de fatalidad presente.
Asignar
prioridades,
recursos
y
controles
Mensual
Administrador
de
Contrato,
Supervisor
Foros, Reuniones de planificación
semanal, diaria, de coordinación,
de actividades críticas, etc.
3.3
Las Gerencias, Superintendencias,
EE.CC deberá informa a Administrador
de Contrato COMPAÑÍA MINERA
CENTINELA la gestión del cambio
realizadas en terreno para resguardar la
seguridad y salud de los trabajadores.
Cada Vez
Administrador
de
ContratoJefe SS
3.4.
Aplicar en terreno el análisis de riesgos
de la Tarea (ART), herramientas de
verificación de los controles críticos y
trabajos cruzados cuando corresponda.
Diaria
Administrador
de
Contrato,
Supervisor
Cada vez que exista una gestión
del cambio (Ejemplo: cambio de
materiales,
cambios
de
secuencia, cambio de equipos,
rutas, invertir flujos de ventilación)
se deberá reportar a administrador
COMPAÑÍA
MINERA
CENTINELA indicando los planes
de Acción correspondientes.
Cartillas de ART con firmas de
revisión del Supervisor
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ELEMENTO 4: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
Funciones, responsabilidades, autoridades, diseño de la organización para la implementación de su Sistema de
Gestión, Comité Paritario de Higiene y Salud, Departamento de Prevención de Riesgos.
ELEMENTO 4.1.: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
N°
ACCIONES ESPECIFICAS
4.1
PLAZOS
/
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Definir y revisar la estructura organizacional
en términos de seguridad y salud
ocupacional (DPRF Y CPHS), definir roles
y fijar responsabilidad.
Constitución del CPHS de faena
Anual
y
cuando
corresponda
Administrador
de Contrato
Cada vez
Administrador
de Contrato
4.2
Preparar programa de trabajo del CPHS de
su empresa.
Enero
Administrador
de Contrato CPHS
4.3
El CPHS debe asistir a todas las Reuniones
del Comité Paritario de faena de
COMPAÑÍA MINERA CENTINELA
Siempre
Administrador
de Contrato CPHS
4.4
Enviar mensualmente actas de reunión y
seguimiento de compromisos.
Mensual
Administrador
de Contrato
4.5.
Incorporar
subcontratos,
si
corresponde, que no tengan CPHS a
gestión.
Cada Vez
Administrador
de Contrato
4.1
DOCUMENTOS MINIMOS
GESTIÓN DEL ELEMENTO
DE
Presentar
organigrama
estructural de la empresa donde
defina al DPRF y CPHS, con
sus roles y responsabilidades.
Presentar
las
cartas
de
constitución firmado por los
entes fiscalizadores
Enviar programa CPHS de su
empresa, con las directrices
entregadas por el Comité de
Faena.
Mantener
registros
de
asistencia disponibles (Solicitar
a CPHS faena)
Enviar mensualmente actas de
reunión y seguimiento de
compromisos a dirección de
CPHS de Faena e Inspección
del trabajo
Enviar registros de actas con
participación de representantes
del subcontrato.
ELEMENTO 5: ENTRENAMIENTO Y GESTIÓN DE COMPETENCIAS
Estándar para el entrenamiento y gestión por competencias, procedimiento de implementación, actualización de mallas.
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OCUPACIONAL
N°
Código: PL-SSO-005
Revisión: 1.0
Página: 16 de 31
ELEMENTO 5.1.: ENTRENAMIENTO Y GESTION DE COMPETENCIAS.
ACCIONES ESPECIFICAS
PLAZOS
/
FRECUENCIA
RESPONSABLE
DOCUMENTOS
MINIMOS
GESTIÓN DEL ELEMENTO
DE
5.1
Identificar las necesidades de Capacitación
y Competencias de su personal a cargo,
identificar las brechas y elaborar un
Programa de Capacitación formal, escrito y
formalizado para el año, para complementar
/ actualizar las competencias de sus
trabajadores, en línea también con los
requisitos del Personal definidos en los
ERFT - ERFP.,
Anual
Administrador
de Contrato
5.2
Presentar informe de cumplimiento de plan
de capacitación.
Administrador
de Contrato Jefe SS
5.3
Diseñar e implementar un programa de
instrucción / reforzamiento a su personal, sobre
los reglamentos, estándares, procedimientos e
instructivos aplicables a las operaciones, dando
prioridad según la frecuencia de la tarea y su
criticidad
Proceso de Inducción Personas nuevas.
Mensual
a
contar
del
tercer mes
de iniciado el
contrato
Según
Programa de
instrucción
Administrador
de Contrato Jefe
SS
Supervisor
Informe
Mensual
cumplimiento de Programa
Cada Vez
Administrador
de Contrato
La EE.CC y subcontratos
deberán
mantener
una
programación de capacitación de
Hombre Nuevo, ODIS por cargo,
evaluación y procedimientos, En
Caso de tener CPHS éste debe
ser parte de éste proceso.
5.4
programa
validado
por
administrador
de
contrato
compañía minera centinela, debe
contener
nombre
de
capacitaciones,
nombre
capacitador, fecha. presentado a
gerencia sso de compañía
minera
centinela
las
capacitaciones deberán incluir el
60% de la supervisión de línea.
Procedimiento de entrenamiento
y gestión de competencias de
cada EECC según sus cargos.
Enviar en reporte mensual
cumplimiento
de
plan
de
capacitación enviado.
ELEMENTO 6: PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
Metodología para canalizar inquietudes y reportes, reportes de cuasi accidentes como parte de la cultura, método de
traspaso de información turno a turno, comunicar la política, riesgos y controles, gestión de riesgos de fatalidad y
controles críticos, investigaciones, acciones correctivas, y aprendizajes de incidentes.
16
PLAN DE SSO
del
on
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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL
Código: PL-SSO-005
Revisión: 1.0
Página: 17 de 31
ELEMENTO 6.- PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
N°
ACCIONES ESPECIFICAS
6.1
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Conocer y difundir a su personal a cargo
(incluyendo colaboradores) los riesgos de
H&SO a los cuales están expuestos en su
área de trabajo
Participación en reuniones semanales del
Departamento de Prevención de Riesgos
de Faena (DPRF)
Participación en reunión Ampliada del
Departamento de Prevención de Riesgos
de Faena (DPRF).
Participación en reuniones ampliadas de
Seguridad y Salud Ocupacional (RASSO).
Práctica Liderazgo N°7 Realizar reflexión de
SSO asociada a Estándares y/o de valores
Compañía, al comienzo de reunión
planificada.
PLAZOS/
FRECUENCIA
RESPONSABLE
DOCUMENTOS MINIMOS
GESTIÓN DEL ELEMENTO
Semestral
Administrador
de
contratoAPRSupervisor
1. Registro de Asistencia a la
actividad
Jefe SSO
Semanal
1. Registro de Asistencia a la
actividad
Mensual
Administrador
de Contrato
Mensual
Administrador
de Contrato
1. Registro de Asistencia a la
actividad
Mensual
GerenteAdministrador
de Contrato –
Supervisor
1. Registro de Asistencia a la
actividad
1. Registro de Asistencia a la
actividad
ELEMENTO 7: DOCUMENTACIÓN
Estructura de documentos, listado completo y actualizado
17
PLAN DE SSO
DE
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OCUPACIONAL
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Revisión: 1.0
Página: 18 de 31
ELEMENTO 7.1. DOCUMENTACIÓN
N°
ACCIONES ESPECIFICAS
PLAZOS
/
FRECUENCIA
RESPONSABLE
DOCUMENTOS
MINIMOS
GESTIÓN DEL ELEMENTO
DE
La documentación de SSO a lo
7.1
Mantener un sistema documental de
SSO auditable.
Siempre
Administrador
de Contrato
menos debe contar con.
1. Procedimiento de control de
documentos y registros.
2. Listado de formatos de terreno
con correlativo.
3. Listado de procedimientos
operativos en estatus 1
4. Listado procedimientos de
gestión.
5. Registros
de
reuniones
mensuales
internas
con
equipo y subcontratos con
actas de seguimiento de
compromisos.
6. Registros de capacitación
ERFT – ERFP - ESO
7. Registros
de
gestión
Protocolos y Guías Técnicas
del MINSAL.
8. informes
estadísticos
disponibles (E-200)
9. Archivos con investigaciones
de incidentes y respaldos de
medidas correctivas
10. Archivos con registros de
fiscalizaciones con medidas
correctivas.
11. Listado
de
cartas
contractuales referentes a
SSO.
12. Archivos de actividades de
CPHS
13. Archivo
con
reportes
mensuales de SSO.
ELEMENTO 8: CONTROL OPERACIONAL
Gestión operativa de Riesgos: identificación de riesgos de fatalidad y su controles críticos, y la generación de
herramientas de verificación; Reportabilidad: reportes, acciones correctivas, aprendizajes; investigación de incidentes;
ICAM y acciones correctivas; prácticas de liderazgo: plan de verificación de controles críticos, conductas críticas y
18
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Revisión: 1.0
Página: 19 de 31
gestión de reconocimiento y consecuencia; comité paritario: plan de trabajo anual.
ELEMENTO 8: CONTROL OPERACIONAL.
N°
ACCIONES ESPECIFICAS
PLAZOS
/
FRECUENCIA
RESPONSABLE
DOCUMENTOS
MINIMOS
GESTIÓN DEL ELEMENTO
DE
Diaria
Supervisor
Uso de Estándar de código de
colores
Check list de EECC
8.1
Revisión de herramientas (estándar de
herramientas y código de colores)
mecánicas y eléctricas.
8.2
Revisión y check list de uso y pre uso
de EPP
Mensual
Administrador
de
contrato/
Supervisor/
APR
8.3
Revisión y gestión de informes de
control de velocidad (GPS)
Mensual
Administrador
de Contrato
Reporte de envío semanal al ADC
Compañía
Minera
Centinela
(correos electrónicos)
8.4
Chequeo de Listas de pre uso de
vehículos y equipos
Mensual
Supervisor
Check list de EECC
8.5
Verificar cumplimiento al plan de
control de alcohol y drogas
Mensual
Administrador
de Contrato
Exámenes de toma de muestra
8.6
Controlar y Asegurar de aplicabilidad
de acuerdo a protocolos legales
(PREXOR; PLANESI; RP; RUV,
NEBLINA ACIDA)
Semestral
Administrador
de
ContratoAPR
Programas
de
trabajo
de
implementación de Protocolos y
Guias MINSAL aplicables a las
actividades del contrato.
8.7
Chequeo de sistemas de detección y
extinción de incendios en el área de
acuerdo a estándar
Mensual
Administrador
de Contrato
Check list de EECC
8.8
Inspección de sistemas de control de
fatiga y somnolencia (encuesta, fit
2000, cámaras, etc.)
Semestral
Administrador
de
Contrato/
Supervisor/
APR
Sistema de EECC
8.8.
Todos los trabajadores Santa Elvira
S.A.. deberán contar con la difusión de
los siguientes protocolos operativos,
correspondientes a su área, tales
como:
 Plan de transito del área.
Cada Vez
Administrador
de
ContratoJefe SS=
Los
planes
deberán
estar
difundidos y los registros deben
estar disponibles para Compañía
Minera Centinela
19
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Revisión: 1.0
Página: 20 de 31

8.9.
8.10
Uso del respirador en Áreas
con Agentes de Exposición
Sílice
 Planes de Izaje.
Y cualquier otro definido por su área de
Prevención de Riesgos y/o la
mandante
Establecer
un
programa
de
verificación de los ERFT – ERFP ESO aplicables y reportar su control.
Reconocimiento de personal haciendo
énfasis en las conductas criticas
Anual
Administrador
de Contrato
Trimestral
Administrador
de Contrato
Establecer un programa de
inspección de los controles
asociados a riesgos críticos e
informar el plan de brechas de
dicho levantamiento.
Dejar registro fotográfico e indicar
cual conducta será reconocido.
ELEMENTO 9: GESTIÓN DE CONTRATISTAS.
Cumplimiento RECSS y otros elementos de seguridad y salud definidos por la Compañía, obligaciones, prohibiciones,
CPHS, infracciones, falta y sanciones, desempeño.
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Revisión: 1.0
Página: 21 de 31
N°
ELEMENTO 9. GESTION DE CONTRATISTAS (PARA EMPRESAS SUBCONTRATISTAS )
ACCIONES ESPECIFICAS
PLAZOS/
FRECUENCIA
RESPONSABLE
DOCUMENTOS MINIMOS DE
GESTIÓN DEL ELEMENTO
9.1
La empresa EE.CC debe Implementar los
requisitos definidos en el Reglamento
Especial Corporativo de Seguridad y Salud
Ocupacional (RECSS) de Compañía
Minera
Centinela,
para
empresas
contratistas y subcontratistas, cautelando
debidamente su cumplimiento.
Mensual
Administrador
de Contrato
1. Implementación
de
Sistema de Gestión SSO
basado en RECCS.
2. Plan de cierre de brechas
por auditorías al sistema
(internas o por parte del
mandante)
9.2
La empresa EECC deberá evidenciar
cumplimiento de brechas enviadas en
reportes trimestrales del RECSS
Trimestralmente
Administrador
de contrato.
Carta
contractual
con
evidencias de brechas de
reporte trimestral.
9.3
Mantener auditables actas de reunión y
seguimientos de compromisos de las
reuniones con subcontratos.
Siempre
Administrador
de Contrato
Mantener disponibles en el
área estos registros.
9.4
Mantener documentos solicitados en la
guía de implementación del RECSS.
Siempre
Administrador
de Contrato
Mantener disponibles en el
área estos registros.
ELEMENTO 10: GESTION DE EMERGENCIAS
Deben estar en concordancia con los planes de emergencia de Compañía Minera Centinela, o áreas donde se
ejecuten sus labores y debe contener al menos:
a) Protocolo de comunicaciones frente a emergencias
b) Se deben definir planes de evacuación del personal (Alarmas, designación de lugares de encuentro seguros para
los trabajadores) los cuales deben ser documentados y comunicados a los trabajadores, visitas y todos aquellos
que ingresen a Compañía Minera Centinela.
c) Toda emergencia operacional debe investigarse de acuerdo al método Corporativo, considerando los procesos de
aprendizaje
Se debe considerar al menos una vez por año la simulación de un accidente “Fatal Documental” dentro del
alcance de sus servicios, el cual debe ser investigado de acuerdo con el método de investigación ICAM e incorporar
las medidas correctivas a su propio sistema de gestión de SSO, ese simulacro significa considerar una condición
de fatalidad en donde existan tareas críticas o se detecten fallas fatales, esta actividad se inicia deteniendo
las operaciones, sin alarmar ni activar los sistemas de emergencia de la Compañía, dado que es un simulacro
“Documental”.
21
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OCUPACIONAL
N°
ELEMENTO 10.1. GESTION DE EMERGENCIA
ACCIONES ESPECIFICAS
PLAZOS/
FRECUENCIA
RESPONSABLE
La empresa EE.CC deberá preparar a lo
menos
dos
simulacros
anuales
(documentales) de Accidente Fatal, en el
cual se debe incluir al Personal del área.
Semestral
Administrador
de Contrato
10.2
Participar activamente de simulacros
coordinados por la Superintendencia de
Seguridad.
Cada Vez
Administrador
de Contrato
10.3
Difundir y publicar flujos de actuación y
comunicación
de
emergencias
del
Compañía Minera Centinela
Semestral
Administrador
de Contrato
10.4
Mantener Plano de ubicación de vías de
Evacuación actualizado publicado y
difundido.
Siempre
Administrador
de Contrato
10.6
Mantener Mapas de riesgo de Incendio en
área fijas como talleres, oficinas y
comedores u otras áreas fijas de vuestras
instalaciones.
Febrero
Administrador
de Contrato
10.7
Las EE.CC deben contar con planes
locales de emergencias solo para
emergencias específicas de un área o
empresa en particular.
Siempre
Administrador
de Contrato
La empresa deberá contar con un plan de
mantención y calibración de chequeadores
de gases por empresas certificadas y
personal capacitado en el uso de equipos
Anual
Administrador
de Contrato
10.1
10.9
Código: PL-SSO-005
Revisión: 1.0
Página: 22 de 31
DOCUMENTOS MINIMOS
GESTIÓN DEL ELEMENTO
DE
El Programa de simulacros
deberá ser presentado al
Administrador
de
Contrato
Compañía Minera Centinela
para
su
aprobación
y
coordinación de interferencias.
Participar cumpliendo el rol que
indica el flujo de comunicación y
actuación del evento.
Publicar flujos de comunicación
y actuación de emergencias de
Compañía Minera Centinela,
mantener
respaldos
a
disposición del mandante
Mantener publicados planos de
ubicación de vías de escape,
además de la difusión a
trabajadores. Registros deben
estar
disponibles
para
COMPAÑÍA
MINERA
CENTINELA
Los
Mapas
deben
estar
publicados,
difundidos
al
personal del área y respaldados
con el cálculo de carga de fuego,
esta información deberá estar
disponible
para
Compañía
Minera Centinela.
Las
empresas
deberán
confeccionar
planes
de
emergencias para sectores
exclusivas de sus instalaciones,
las demás emergencias serán
coordinadas con plan único de
emergencia
COMPAÑÍA
MINERA CENTINELA
Los planes y registros deberán
estar
disponibles
para
Compañía Minera Centinela
22
PLAN DE SSO
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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL
Código: PL-SSO-005
Revisión: 1.0
Página: 23 de 31
ELEMENTO 11: GESTIÓN DE MEJORAS
Reportes, seguimiento periódico, fiscalizaciones, auditorías e inspecciones.
N°
ELEMENTO 11.1. GESTION DE MEJORAS
ACCIONES ESPECIFICAS
PLAZOS/
FRECUENCIA
RESPONSABLE
DOCUMENTOS MINIMOS
GESTIÓN DEL ELEMENTO
DE
11.1
El personal clave de su empresa deberá contar con
capacitación en curso ICAM
Una vez al año
Administrador
contrato
de
Incluir en Programa de Capacitación de
la empresa y mantener respaldos de la
actividad.
11.2
Realizar Informe de investigación de Incidentes de P1,
P2 Y P3, CTP y STP, Incidente relevante (según
estándar de Investigación)
Cada Vez
Administrador
Contrato
de
100% de cierre de medidas correctivas en plazo
estipulado en caso de incumplimiento se deberá
solicitar más plazo a Superintendente de seguridad
Cada Vez
Administrador
Contrato
de
El informe deberá estar acorde a
formato ICAM - MIA y deberá ser
enviado vía carta contractual al
Administrador de Contrato Compañía
Minera Centinela en Formato excel y
PPT. (según plazos establecidos en el
procedimiento estructural de gestión de
incidentes)
Se deberá llevar un control exhaustivo
del cierre de medidas con las evidencias
adecuadas,
estas
deben
estar
disponibles para Compañía Minera
Centinela
11.4
Difundir ICAM y aplicar los controles asociados
asignados a su área
Cada Vez
Administrador
Contrato
de
11.5
Realización de análisis de P1, P2, P3 / IAP Relevante
/ CTP / Acc Graves.
Cada Vez
Administrador
Contrato
de
11.3
Se deberán entregar por carta
contractual la difusión asignados con
sus respectivos respaldos. En caso de
no ser aplicable las medidas deberán
ser notificadas por carta con sus
respectivos informes.
La Administración y el Jefe de SS de la
empresa, debe presentar a la Gerencia
de Compañía Minera Centinela el
respectivo informe del incidente.
23
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on
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Revisión: 1.0
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SISTEMA DE GESTION
Empresa Santa Elvira S.A.
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL
Anexo 1 “Programa de Prevención de Seguridad y Salud Ocupacional.”
PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS
INTRODUCCION.
Sumado a la estrategia de nuestro cliente “Minera Zaldívar”, MSG S.A., concuerda plenamente con sus Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y con sus objetivos
estratégicos.
ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
1. Liderazgo
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
ELEMENTO
REQUERIMIENTO
Gerente
1.2
Práctica Liderazgo N°5: Realizar reconocimientos, o aplicar Gestión de Consecuencias, de acuerdo a la "Guía de
Reconocimiento y/o Consecuencia" establecido por la Compañía.
11.6
Práctica Liderazgo N°2. Realizar Verificación en Terreno a trabajos en ejecución, con Foco en:
- Existencia de una Planificación, Quiebre de Plan evaluado, Gestión de Cambio realizada
- Implementación de Controles Críticos de ERFT: Requisitos de Personas, Instalaciones/Equipos y de la Organización.
- Existencia, conocimiento y cumplimiento de Reglamento / Estándar / Procedimiento alicable
- Conocimiento y cumplimiento de medidas correctivas derivadas de Investigaciones de accidentes
- Respeto de las Conductas Críticas aplicables
- Cierre de la actividad entregando retroalimentacion, y generando acciones y compromisos.
ADC (CEN y
Supervisor Asesor PR
EECC)
X
X
PERIODICIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Trimestral
Mensual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
PLAN DE SSO
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Código: PL-SSO-005
Revisión: 1.0
Página: 25 de 31
SISTEMA DE GESTION
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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL
2. Política
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
ELEMENTO
REQUERIMIENTO
Gerente
1
POLITICA, LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.1
Difundir y evaluar el entendimiento de las Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Minera
Centinela y Santa Elvira S.A.
X
ADC (CEN y
Supervisor Asesor PR
EECC)
PERIODICIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Inicio Contrato / Cada
vez
X
1
3. Planificación
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
ELEMENTO
REQUERIMIENTO
Gerente
3
3.1
3.2
7
REQUISITOS LEGALES
Revisar / Actualizar listado de Requisitos Legales y Contractuales del área / EECC, y asegurar la gestión necesaria para
su implementación
Revisión / verificación al cumplimiento de los planes y plazos definidos para el cierre de las brechas identificadas en
requisitos legales (Protocolos de salud, leyes, decretos aplicables, etc.) y Contractuales (RECSS, ERFT, ERFP, ESO,
Reglamentos y Estándares, Procedimientos, etc.)
X
ADC (CEN y
Supervisor Asesor PR
EECC)
X
PERIODICIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Anual
X
7.1
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Revisar, analizar e identificar en los procesos realizados en su área / SI / EECC, aquellos trabajos y tareas de Alta
Criticidad (En base a la Matriz de Riesgos WRAC actualizada de su área) identificar aquellos Procedimientos o
instructivos necesarios, y verificar / gestionar la elaboración y capacitación de estos al personal.
X
X
7.2
Revisar / actualizar / validar los reglamentos, procedimientos, instructivos, manuales y estándares existentes,
aplicables a las áreas y/o operaciones bajo su responsabilidad.
X
X
1
X
Bimensual
1
1
1
1
X
Semestral
1
1
Semestral
1
1
1
1
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PLAN DE SSO
on
Código: PL-SSO-005
Revisión: 1.0
Página: 26 de 31
SISTEMA DE GESTION
Empresa Santa Elvira S.A.
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL
4. Organización y estructura
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
ELEMENTO
REQUERIMIENTO
Gerente
3.3.
Definir y revisar la estructura organizacional en términos de seguridad y salud ocupacional (DPRF Y CPHS), definir
roles y fijar responsabilidad; asegurando su funcionamiento.
3.4
Implementación y funcionamiento del CPHS a través del seguimiento al cumplimiento de su programa de trabajo, el
cual incluirá, a lo menos: Constitución del CPHS de faena- asistencia a todas las Reuniones del Comité Paritario de
faena de COMPAÑÍA MINERA CENTINELA - Enviar mensualmente actas de reunión y seguimiento de compromisos.
X
ADC (CEN y
Supervisor Asesor PR
EECC)
X
X
X
PERIODICIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Anual
1
Mensual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5. Entrenamiento y gestión de competencias
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
ELEMENTO
REQUERIMIENTO
Gerente
6
6.1
COMPETENCIA, CALIFICACION Y CAPACITACIÓN
Identificar las necesidades de Capacitación y Competencias de su personal a cargo, identificar las brechas y elaborar
un Programa de Capacitación formal, escrito y formalizado para el año, para complementar / actualizar las
competencias de sus trabajadores, en línea también con los requisitos del Personal definidos en los ERFT - ERFP.
6.3
Diseñar e implementar un programa de instrucción / reforzamiento a su personal, sobre los reglamentos, estándares,
procedimientos e instructivos aplicables a las operaciones, dando prioridad según la frecuencia de la tarea y su
criticidad.
Difusión / reforzamiento de instrucciones, normas y/o requisitos Conductuales indicados en Reglamentos, Estándares
y/o Procedimientos aplicables
6.4
Realizar los cursos de capacitación según alcance del programa de capacitación, necesarios para el buen desempeño
de su labor y cargo, evidenciar su cumplimiento.
6.2
ADC (CEN y
Supervisor Asesor PR
EECC)
PERIODICIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
X
Anual
X
Anual
X
X
Trimestral
X
X
Trimestral
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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PLAN DE SSO
on
Código: PL-SSO-005
Revisión: 1.0
Página: 27 de 31
SISTEMA DE GESTION
Empresa Santa Elvira S.A.
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL
6. Participación, comunicación y colaboración
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
ELEMENTO
REQUERIMIENTO
Gerente
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
ADC (CEN y
Supervisor Asesor PR
EECC)
PERIODICIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COMUNICACIONES, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
Conocer y difundir a su personal a cargo (incluyendo colaboradores) los riesgos de H&SO a los cuales están expuestos
en su área de trabajo
Participación en reuniones semanales del Departamento de Prevención de Riesgos de Faena (DPRF)
Participación en reunión Ampliada del Departamento de Prevención de Riesgos de Faena (DPRF).
Semestral
1
1
X
Semanal
Mensual
Mensual
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
Mensual
1
1
1
1
1
1
X
X
Participación en reuniones ampliadas de Seguridad y Salud Ocupacional (RASSO).
Práctica Liderazgo N°7 Realizar reflexión de SSO asociada a Estándares y/o de valores Compañía, al comienzo de
reunión planificada.
X
X
X
X
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
7. Documentación
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
ELEMENTO
REQUERIMIENTO
Gerente
ADC (CEN y
Supervisor Asesor PR
EECC)
PERIODICIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
7.2
Establecer un Procedimiento de control Documental que defina, a lo menos: En qué casos se revisa, con qué frecuencia,
quien revisa, quien los aprueba, qué hacer con los documentos obsoletos, qué hacer con los documentos de carácter
legal y asegurar visibilidad de los documentos operativos más relevantes
X
X
Semestral
1
1
7.2
Revisar / actualizar / validar los reglamentos, procedimientos, instructivos, manuales y estándares existentes,
aplicables a las áreas y/o operaciones bajo su responsabilidad.
X
X
Semestral
1
1
11.6
Práctica Liderazgo N°2. Realizar Verificación en Terreno a trabajos en ejecución, con Foco en:
- Existencia de una Planificación, Quiebre de Plan evaluado, Gestión de Cambio realizada
- Implementación de Controles Críticos de ERFT: Requisitos de Personas, Instalaciones/Equipos y de la Organización.
- Existencia, conocimiento y cumplimiento de Reglamento / Estándar / Procedimiento alicable
- Conocimiento y cumplimiento de medidas correctivas derivadas de Investigaciones de accidentes
- Respeto de las Conductas Críticas aplicables
- Cierre de la actividad entregando retroalimentacion, y generando acciones y compromisos.
Mensual
1
X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27
PLAN DE SSO
on
Código: PL-SSO-005
Revisión: 1.0
Página: 28 de 31
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Empresa Santa Elvira S.A.
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL
8. Control Operacional
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
ELEMENTO
REQUERIMIENTO
Gerente
1.2
Práctica Liderazgo N°5: Realizar reconocimientos, o aplicar Gestión de Consecuencias, de acuerdo a la "Guía de
Reconocimiento y/o Consecuencia" establecido por la Compañía.
2.1
Revisar, verificar, actualizar la Matriz de riesgos (WRAC) del área / EECC bajos su responsabilidad. La Matriz WRAC
debe al menos cumplir con lo siguiente:
- Proceso de revisión / actualización debe ser realizado por un equipo multidiciplinario del área / EECC
- Incluir Mapas de los Procesos, identificados y actualizados, de acuerdo a los trabajos y tareas del área
- Riesgos de Salud incorporados en cada uno de los procesos, con sus medidas de control
- Las medidas de control de los aprendizajes de accidentes ocurridos, deben estar incorporadas
- Medidas de Control para riesgos de Alta criticidad, acordes a los ERFT aplicables.
ADC (CEN y
Supervisor Asesor PR
EECC)
X
X
X
X
Bimensual
X
X
Mensual
1
X
X
Anual
1
Diseñar e implementar los Planes y Programas necesarios para la gestión de riesgos de Higiene y Salud Ocupacional
del área / EECC, y asegurar los recursos para su cumplimiento.
4.3
Monitorear y asegurar la vigencia y actualización de los Exámenes Ocupacionales, Programa de Vigilancia Médica y
exámenes Psicosensométricos de su personal a cargo (Incluyendo colaboradores) según los riesgos de Higiene y Salud
Ocupacional a los que están expuestos en su área de trabajo.
10.1
Práctica Liderazgo N°3 Participar en los desafíos de investigaciones o participar como líder de investigación
(ICAM/MIA).
10.2
Difusión de accidente P1 / P2 del área o de la Compañía ocurrido en el área, o en operaciones similares dentro de la
Compañia, explicando las causas, y reforzando los aprendizajes y medidas correctivas aplicables.
X
11.1
Reportar el estado de Checklist H&SO; la Matriz GES actualizada e incidentes de alto potencial
X
11.6
Práctica Liderazgo N°2. Realizar Verificación en Terreno a trabajos en ejecución, con Foco en:
- Existencia de una Planificación, Quiebre de Plan evaluado, Gestión de Cambio realizada
- Implementación de Controles Críticos de ERFT: Requisitos de Personas, Instalaciones/Equipos y de la Organización.
- Existencia, conocimiento y cumplimiento de Reglamento / Estándar / Procedimiento alicable
- Conocimiento y cumplimiento de medidas correctivas derivadas de Investigaciones de accidentes
- Respeto de las Conductas Críticas aplicables
- Cierre de la actividad entregando retroalimentacion, y generando acciones y compromisos.
X
X
1
Semestral
4.1
X
Trimestral
X
3.4
X
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
X
Revisión / verificación al cumplimiento de los planes y plazos definidos para el cierre de las brechas identificadas en
requisitos legales (Protocolos de salud, leyes, decretos aplicables, etc.) y Contractuales (RECSS, ERFT, ERFP, ESO,
Reglamentos y Estándares, Procedimientos, etc.)
Implementación y funcionamiento del CPHS a través del seguimiento al cumplimiento de su programa de trabajo, el
cual incluirá, a lo menos: Constitución del CPHS de faena- asistencia a todas las Reuniones del Comité Paritario de
faena de COMPAÑÍA MINERA CENTINELA - Enviar mensualmente actas de reunión y seguimiento de compromisos.
3.2
PERIODICIDAD
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
Semestral
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Cada Vez
Cada vez
Cada Vez
Cada vez
Mensual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mensual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
PLAN DE SSO
on
Código: PL-SSO-005
Revisión: 1.0
Página: 29 de 31
SISTEMA DE GESTION
Empresa Santa Elvira S.A.
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL
9.
Gestión de Contratistas.
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
ELEMENTO
REQUERIMIENTO
Gerente
3.4
Implementación y funcionamiento del CPHS a través del seguimiento al cumplimiento de su programa de trabajo, el
cual incluirá, a lo menos: Constitución del CPHS de faena- asistencia a todas las Reuniones del Comité Paritario de
faena de COMPAÑÍA MINERA CENTINELA - Enviar mensualmente actas de reunión y seguimiento de compromisos.
4.1
Diseñar e implementar los Planes y Programas necesarios para la gestión de riesgos de Higiene y Salud Ocupacional
del área / EECC, y asegurar los recursos para su cumplimiento.
4.2
Difundir / reforzar a los trabajadores, sus requerimientos y obligaciones sobre gestión de casos, salud compatible,
alcohol y drogas, y fatiga y somnolencia, en linea con los Estándares de Salud.
6.3
Difusión / reforzamiento de instrucciones, normas y/o requisitos Conductuales indicados en Reglamentos, Estándares
y/o Procedimientos aplicables
X
ADC (CEN y
Supervisor Asesor PR
EECC)
PERIODICIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
X
X
Mensual
1
X
X
Anual
1
X
X
Semestral
X
X
Trimestral
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10. Gestión de Emergencias
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
ELEMENTO
REQUERIMIENTO
Gerente
ADC (CEN y
Supervisor Asesor PR
EECC)
PERIODICIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
9.1
Participar y asegurar que el personal de mi área se encuentren capacitados de reglamento, procedimiento específicos,
general de emergencia y cursos ley.
9.2
Elaborar / Revisar / Actualizar el Plano Local de Respuesta ante Emergencias, asociado a sus áreas de
responsabilidad.
X
X
Anual
1
9.3
Elaborar un programa de simulacros para el año, ejecutarlos de acuerdo a lo programado, realizar análisis de
resultado, generar la investigación correspondiente y gestionar las brechas, planes y acciones de mejora necesarias.
X
X
Anual
1
9.4
La empresa deberá contar con un plan de mantención y calibración de chequeadores de gases por empresas
certificadas y personal capacitado en el uso de equipos
X
Anual
1
X
Semestral
1
1
29
PLAN DE SSO
on
Código: PL-SSO-005
Revisión: 1.0
Página: 30 de 31
SISTEMA DE GESTION
Empresa Santa Elvira S.A.
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL
11. Gestión de Mejoras
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
ELEMENTO
REQUERIMIENTO
Gerente
12.1
Revisar estado de cumplimiento de brechas y/o compromisos derivados de: Fiscalizaciones Sernageomin, Servicio de
Salud, Verificación Corporativa AMSA, Antofagasta PLC, etc. Atender, Gestionar y responder por su estado.
12.2
ACTIVIDAD DPRF: Realizar auditoria y evidenciar respaldo de ésta con planes de acción.
X
ADC (CEN y
Supervisor Asesor PR
EECC)
X
PERIODICIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Trimestral
X
Bimensual
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
PLAN DE SSO
on
SISTEMA DE GESTION
Empresa Santa Elvira S.A.
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL
Código: PL-SSO-005
Revisión: 1.0
Página: 31 de 31
31
PLAN DE SSO