ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA FORMULACIÓN DE PROYECTOS IMPLEMENTACIÓN DE UN TELECENTRO EN LA PARROQUIA CONONACO Integrantes: CARANQUI LLUMAN DARWIN ARMANDO GOMEZ DURÁN ALEX FERNANDO Grupo: 2 Periodo: 2020-A Quito, septiembre 2020 1 Tabla de Contenidos 1. Resumen ejecutivo ................................................................................................... 3 2. Desarrollo del proyecto ............................................................................................. 7 2.1. Antecedentes..................................................................................................... 7 2.1.1. Ubicación del proyecto ................................................................................. 8 2.1.2. Límites del proyecto ..................................................................................... 9 2.2. Estudio de Mercado ............................................................................................. 9 2.3. Definición del problema ..................................................................................... 16 2.3.1. Idea de Proyecto y Cuadro de Involucrados .............................................. 16 2.3.2. Análisis de árbol de problemas y de Objetivos .......................................... 19 2.3.3. Matriz de marco lógico: Estructura Analítica del Proyecto ......................... 20 2.3.4. Matriz de marco lógico: Resumen Narrativo .............................................. 27 2.4. Gestión de Proyectos......................................................................................... 27 2.4.1. Estructura Organizacional de la unidad Ejecutora ..................................... 27 2.4.2. Programación del proyecto ....................................................................... 30 2.4.2.1. Calendarización: Diagrama Gantt, ruta crítica, tiempo proyecto ... 30 2.4.2.2. Asignación de recursos, costos del proyecto ............................... 33 2.5. Estudio de Ingeniería ....................................................................................... 35 2.6. Estudio Ambiental ............................................................................................ 43 2.7. Estudio Legal ................................................................................................... 47 2.8. Fuentes de Financiamiento.............................................................................. 50 2.9. Evaluación: Financiera..................................................................................... 50 2.10. Análisis de riesgo e Incertidumbre ................................................................. 59 2.10.1. Análisis de sensibilidad en Ingresos .......................................................... 61 2.10.2. Análisis de sensibilidad en financiamiento ................................................ 63 2.10.3. Análisis de sensibilidad en contratos ......................................................... 64 3. Conclusiones y Recomendaciones ..................................................................... 64 4. Bibliografía............................................................................................................ 65 5. Anexos .................................................................................................................. 65 Anexo encuesta realizada. Anexo árbol de Problemas (color rojo). Anexo árbol de Objetivos (color verde). Anexo Marco lógico con entregables. Anexo diagrama Pert. 2 1. Resumen Ejecutivo. El mundo actual está cada vez más interconectado debido a la evolución acelerada de las tecnologías de telecomunicaciones, el sector educativo se ha visto inmerso en dicha evolución al propiciar entornos educativos donde independientemente de la ubicación geográfica los estudiantes pueden acceder a los recursos y material necesario para llevar a cabo sus actividades educativas y los docentes tengan la posibilidad de interactuar con sus estudiantes. En este contexto, el presente proyecto tiene como finalidad mejorar las competencias educativas de los estudiantes y docentes de la parroquia Cononaco, cambiando metodologías de enseñanza caducas a un modelo educativo donde la educación se respalda de las TICs. El éxito del presente trabajo radica en que la atención se centra en la educación, y es allí donde se encuentra el verdadero origen de la llamada "sociedad del conocimiento", en la que el principal medio de producción ya no es la tierra, ni el dinero, ni el trabajo físico, sino el conocimiento incorporado a las diferentes actividades del hombre. (Las TIC una aliada para la educación, 2020) El Proyecto de implementación de un Telecentro en la parroquia de Cononaco es un proyecto privado que tiene como objetivo brindar el servicio de internet a las personas de dicha parroquia, el objetivo del telecentro es brindar facilidad de accesibilidad al mundo virtual para de esa manera impulsar el desarrollo de la parroquia, el proyecto va encaminado a que las personas puedan desarrollar sus habilidades. Todos los habitantes serán beneficiados con la implementación del Telecentro. (Gobierno autónomo descentralizado de Cononaco, 2020) • • • Estudiantes: Mediante el Telecentro podrán adentrarse al mundo digital y adquirir información mejorando si nivel académico. El servicio de impresiones y copias les permitirá tener en físico la información. Habitantes: Mediante las capacitaciones que brinda el telecentro podrán lograr superación personal, además, de adquirir conocimiento y mejorar sus habilidades en distintas áreas. Población en general: Podrán realizar trámites on-line y ahorrar tiempo el tiempo que utilizaban en trasladarse a las ciudades urbanas para realizar algún tipo de trámite. Se realizó una encuesta, en la cual se comprobó que la mayoría de la población económicamente activa está de acuerdo con la construcción del telecentro. La mayoría de la población que se encuentra relacionado de manera directa o indirecta con el ámbito estudiantil, desean el Telecentro para desarrollar las actividades estudiantiles, la mayoría de la población está de acuerdo en que el Telecentro brinde capacitaciones en distintas áreas, dichas capacitaciones lograrán la superación personal de los habitantes, además permitirá ampliar el conocimiento. El proyecto brindará los siguientes servicios: • • • Alquiler de computadores con acceso a internet. Servicio de internet inalámbrico (Wifi). Servicio de telefonía para llamadas nacionales e internacionales. 3 • • Cursos de capacitación. o Microsoft. o Inglés. o Turismo. o Cisco. Servicio de impresión y copias. Se debe mencionar que las capacitaciones brindadas por el Telecentro poseen una certificación, dicha certificación es emitida por la institución capacitadora a las personas que aprueben la capacitación con una nota igual o superior a 7/10. En la encuesta mencionada anteriormente se planteó los precios que el cliente estaría dispuesto a pagar por los servicios, los precios seleccionados por el cliente permiten que el proyecto sea sustentable en el transcurso del tiempo, es decir genera ingresos para el inversionista. Servicio Alquiler de computadores Capacitaciones Alquiler de internet inalámbrico Servicio de impresión Costo $1/hora $150/módulo $0.80/hora $0.05/c y $0.10/impresión $0.10/llamadas nacionales y $0.15/llamadas Servicio de telefonía internacionales Tabla 1. Costo de servicios que presta el Telecentro. Además, en la encuesta se ha obtenido la siguiente cantidad de uso de los servicios. Servicio Cantidad de servicio Alquiler de computadores 14160 horas/anuales Capacitaciones 144 capacitaciones/anuales Copias 24000 copias/anuales Impresiones 19200 impresiones/anuales Llamadas nacionales 28800 minutos/anuales Llamadas internacionales 14400 minutos/anuales Alquiler de Wifi 6480 horas/anuales Tabla 2. Cantidad de prestación de servicios del Telecentro. El proyecto tardará dos años en ser construido, 22 meses exactamente. El proyecto estará conformado por los siguientes activos fijos y nominales. Activos fijos Sillas Módulos de computación Escritorios Sillones Anaqueles Archivador Computadores de escritorio 4 Cantidad 20 20 3 2 2 2 23 2 2 5 2 1 Impresora Smart Board Teléfonos Proyector Rack Cable UTP (m) Patchcords (m) 201.25 Canaleta grande 600mm x 400mm Canaleta pequeña 40mm x 25mm Faceplates Switch Cisco 2960 48 puertos Router Acces point 20 48.5 24.4 20 1 1 3 1 Laboratorios físicos (material) Cantidad Activos nominales 20 Licencia de windows 10 20 Antivirus ESET NOD 32 Tabla 3. Activos fijos y nominales del Telecentro. El sector administrativo del Telecentro estará conformado por una secretaria y dos profesores, quienes además de impartir clases se dedicarán a la administración del Telecentro. Cargo Sueldo Docente 1 $600 Docente 2 $600 Secretaria $400 Tabla 4. Sueldo de personal administrativo del Telecentro. El costo total de la construcción de la obra es de $62767.8. El 80% de la obra será financiada por la institución financiera nacional BanEcuador, a una tasa de interés nominal del 8.21%. Dicho crédito será otorgado por un plazo de 5 años. (BanEcuador, 2020) 𝑡𝑒 = (1 + 8.21 4 ) −1 12 𝑡𝑒 = 8.53% 5 Tabla 5. Análisis de financiamiento, El análisis de flujo de fondos se lo realizó cinco años después de finalizada la construcción del proyecto. Se debe mencionar que debido a que es proyecto privado se obtiene flujo positivo, es decir genera ingresos y también genera bienestar. Y se obtuvo los siguientes indicadores. Flujo de fondos Año 0 -33053.6 Año 1 6506.2 Año 2 4025.9 Año 3 6379.1 Año 4 1772.0 Año 5 57800.9 Indicadores Porcentajes TOP 8.53% TIR 22.6438% VAN $21021.80 TRC 4.75 C/B 0.989 Tabla 6. Análisis de flujo de fondos del proyecto. En el que el TIR (22.64%) es mayor que la tasa de interés efectiva, el VAN es un valor positivo ($21021.80), además la relación de costo beneficio es menor que uno (0.989). Con les tres indicadores se evidencian que el proyecto es totalmente rentable. Además, la inversión se recupera en 4 años. El análisis de riesgos se lo ha realizado con la finalidad de observar cuales son las cantidades y precios mínimos que puede ofrecer el proyecto para que pueda ser rentable. El análisis de sensibilidad se lo realizó en cuatro puntos, en la cantidad y precios de los servicios que ofrece el Telecentro, en el porcentaje de la tasa de interés nominal y porcentaje de crédito y en la contratación de personal. Análisis de riesgo en cantidad de servicios prestados. Servicio Cantidades para superar Alquiler de computadores 11600 horas/anuales Capacitaciones 140 capacitaciones/anuales Copias 15000 copias/anuales Impresiones 14400 impresiones/anuales Llamadas nacionales 9600 minutos/anuales Llamadas internacionales 4800 minutos/anuales Alquiler de Wifi 4516 horas/anuales Tabla 7. Análisis de sensibilidad en cantidad de servicios prestados. Si supera la cantidad de servicios que se presenta en la tabla el proyecto será rentable en su totalidad. Análisis de riesgo en precio de servicio. Servicio Alquiler de computadores Precio para superar $0.85/horas 6 Capacitaciones $261/capacitado Copias $0.04/copia Impresiones $0.08/impresión Llamadas nacionales $0.09/minuto Llamadas internacionales $0.13/minuto Alquiler de Wifi $0.65/hora Tabla 8. Análisis en precios de servicios prestados. Si supera los precios que se presenta en la tabla el proyecto será rentable en su totalidad. Se debe mencionar que los precios establecidos a través de las encuestas son mayores a los que obtuvieron en el análisis de sensibilidad. Análisis de riesgo en financiamiento: En el análisis de riesgo se obtuvo que la institución financiera nos debe ofrecer un crédito con una tasa de interés nominal máximo del 17%, mientras que la cantidad mínima que con la que nos debemos financiar es del 40%. Si nos financiamos con una institución financiera con una tasa de interés menor que la mencionada anteriormente y financiamos una cantidad superior al 40% del costo del proyecto, el proyecto será rentable en su totalidad. Análisis de riesgo en contrataciones: En el análisis de riesgo se obtuvo que se puede realizar una contratación como máximo, el valor de dicho contrato no debe superar el precio de $827.58, si se realiza un contrato con un sueldo mensual inferior al antes mencionado, permitirá hacer entable al proyecto. Analizando los puntos presentes en este capítulo se concluye que el proyecto es rentable en su totalidad. Todos los puntos analizados en el presente capítulo se los ha desarrollado de manera más minuciosa en los capítulos siguientes. 2. Desarrollo del proyecto 2.1 Antecedentes Las políticas públicas con relación a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los países Latinoamericanos, comenzaron hacia mediados de la década de los noventa. El incremento de personas que comenzaron a utilizar Internet y la creciente globalización impulsó fuertemente la atención prestada de los gobiernos en las TIC. A comienzos del año 2000 algunos países iberoamericanos empezaron sus primeros intentos de diseñar una política pública acorde con la llamada “Sociedad de la información”. Hace aproximadamente treinta años, la forma usual de crear materiales educativos para Internet consistía en realizar páginas con la ayuda de editores de HTML, incluso después se amplió las posibilidades de interacción integrando foros de discusión y, posteriormente, actividades en línea desarrolladas mediante los lenguajes Java y Javascript. Pero durante los últimos años, las telecomunicaciones y las TICs han ido adquiriendo mayor importancia, no sólo porque generan valor a nivel sectorial sino por el impacto tan grande generado en el resto de los sectores de la economía. Es así, que se puede observar que la introducción de las TIC ha llevado a cambios disruptivos en la mayor parte de los sectores productivos, promoviendo una mayor eficiencia en los procesos productivos industriales, así como generando el aparecimiento de nuevos modelos de negocio. 7 Al mismo tiempo, la penetración de estas nuevas tecnologías ha aumentado de forma rápida durante los últimos años, siendo considerada por los gobiernos un objetivo clave de política pública, a la vez que contribuye a superar desafíos en temas de conectividad, inclusión económica, social y política, entre otros. Según el informe de la ITU, Medición de la Sociedad de la Información, publicado en el año de 2018, se pone de manifiesto que 3.9 miles de millones de personas ocupan Internet, lo que aproximadamente es el 51.2% de la población mundial. Durante los últimos 10 años, se ha obtenido un crecimiento sostenido en las comunicaciones, especialmente en la telefonía celular y banda ancha móvil. Este desarrollo de la infraestructura de red para banda ancha fija y móvil ha promovido el acceso a Internet y su uso. En efecto, la tasa de penetración de banda ancha móvil ha tenido un aumento que de cierta forma ha permitido que gran parte de los pobladores cuenten con un dispositivo móvil celular con capacidad de conectarse a Internet El Índice de Desarrollo de las TIC que es elaborado por la ITU, representa un indicador cuya intención es reflejar el grado de avance obtenido por los países en desarrollo de su ecosistema de tecnologías de la información y comunicación. Dicho índice está compuesto por quince indicadores que sirven para comparar la evolución de las TIC entre los países a lo largo del tiempo. Entre los objetivos principales del IDT están el medir el nivel de desarrollo y la evolución de las TIC en los países, así como los progresos que se han llegado a alcanzar y las diferencias entre los países desarrollados y en desarrollo considerando la brecha digital En el año 2017, en Ecuador el gobierno aprueba el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 2017- 2021, que introduce objetivos de política pública para el país, incluyendo temas relacionados con las TIC. En ese mismo año, se aprueba también la Política Pública del Sector Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 2017-2021, que incorpora objetivos y metas para el sector TIC durante los próximos 4 años. Este es el principal instrumento para gestionar y planificar planes y proyectos en el sector TIC de Ecuador. Para fomentar el aumento de penetración de las TICs en el país han surgido una serie de políticas públicas para que la mayor parte de la población pueda contar con conexión a Internet y acceso a las TIC, es así como se establece el Programa de Acceso Universal. En el marco de este programa se ejecutaron proyectos tendientes a la dotación de equipamiento y conectividad en zonas rurales y urbanas marginales y grupos de atención prioritaria. En este programa han destacado de manera especial algunos proyectos implementados como el de la ampliación de la Red de Infocentros. Los infocentros o también llamados telecentros son espacios comunitarios que buscan favorecer el acceso inclusivo a las TIC en las comunidades rurales y urbano marginales del país. Para lograr este propósito se busca introducir al ciudadano al conocimiento de las TIC a fin de disminuir el analfabetismo digital y propiciar el uso de dichas tecnologías para el desarrollo productivo y económico de su comunidad. Los infocentros han permitido que pobladores de parroquias rurales donde antes no se tenía conocimiento ni uso acerca de las TICs e Internet, puedan utilizarlas y aumentar su bagaje de conocimientos. 8 Es por ello que el presente proyecto, busca integrar las TICs en el desarrollo de la parroquia Cononaco, de forma que sus habitantes tengan acceso a capacitación, equipos con conexión a Internet, servicio telefónico y alquiler del servicio de Wifi que les permita mejorar su conocimiento y preparación al mismo tiempo que se disminuye la brecha y analfabetismo digital existente. Este objetivo va a ser alcanzado mediante la implementación de un telecentro. (León, 2020) 2.1.1 Ubicación del proyecto La parroquia Cononaco, es una parroquia rural del Ecuador, perteneciente al cantón Aguarico de la provincia de Orellana, jurisdicción que está ubicada en la región amazónica. La parroquia cuenta con 6.593 km2 y una población de 791 personas. El sistema educativo de la parroquia muestra un nivel bajo, ya que comenzando por las instituciones educativas no cuentan con la infraestructura necesaria, a esto hay que agregarle el hecho que se tienen muchos problemas de drogas y alcoholismo en los jóvenes debido a la deserción a nivel secundario. En los hogares existe escaso acceso a internet y a equipos tecnológicos pues de 106 hogares apenas 8 disponen de computadoras, es decir el 7,55%. Y en las instituciones educativas también es una situación perceptible ya que solo un centro educativo cuenta con equipos de cómputo que se encuentran en estado poco óptimo para la actividad escolar, así como una conexión a Internet con bajas prestaciones. Al ser Cononaco una parroquia rural, la educación tiene mucha relevancia en el presente proyecto ya que el nivel de analfabetismo en la parroquia es de aproximadamente el 25%, lo que refleja las deficiencias del sistema educativo anteriormente mencionadas, y que ha traído consigo el aumento en la deserción escolar. El Ministerio de Educación ha implementado un Nuevo Modelo de Gestión Educativa a nivel nacional, que se basa en garantizar y asegurar el cumplimiento del derecho a la educación; es decir, busca influir de manera directa sobre el acceso universal y con equidad a una educación de calidad y calidez, en este proceso de desconcentración se crea la Dirección Distrital 22D03 Aguarico para fortalecer los servicios educativos en el cantón. 2.1.2 Limitaciones del Desarrollo. La escasez de servicios básicos en la parroquia de Cononaco, como el de telecomunicaciones, constituye uno de los factores que limita el mejoramiento de su productividad y por lo tanto de las condiciones de vida de sus habitantes. Estas limitantes no le han permitido a la parroquia, contar con un amplio acceso a la información (radio, televisión, Internet), telefonía, entre otros, impidiendo así, su inserción a un mundo cada vez más digitalizado donde las comunicaciones por medio electrónicos están ganando día a día, espacio en la vida de las personas. 2.2 Estudio de mercado El proyecto de implementación de un Telecentro (laboratorio de TIC’s) beneficiará al desarrollo al sector educativo y personal de la Parroquia de Cononaco, el sector educativo requiere ser complementado con equipos electrónicos e internet para de esa manera brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. El Telecentro permitirá al estudiante a 9 introducirse en el mundo de la tecnología desarrollando habilidades informáticas, mientras que a la población general permitirá desarrollar sus habilidades y conocimientos en informática y otras actividades a través de los cursos de capacitación. La Parroquia de Cononaco se encuentra en el cantón Aguarico de la provincia de Orellana, y cuenta con una población de 791 habitantes. La muestra se la determinó a través de un método cuantitativo, este método permite obtener datos representativos de un grupo grande de personas. Ecuación (1). (Sánchez, 2020) 𝑍 2 ∗𝑝∗𝑞∗𝑁 𝑛 = (𝑁)(𝑒)2+(𝑍)2(𝑝)(𝑞) (1) Donde: • • • • • N= Número del universo. Z= Nivel de confianza. p= Probabilidad de que el suceso ocurra. q= Probabilidad de que el suceso no ocurra. e= Porcentaje de error. Para calcular el valor de la muestra se utilizó la ecuación (1). Se escogió un nivel de confianza del 96%, debido a que posee una distribución normal, el correspondiente valor equivalente al 96% se encuentra en la tabla 1. 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 1.645 1.663 1.681 1.699 1.71 1.96 2.06 2.08 2.101 2.575 Tabla 9. Valores de confianza en la distribución Normal. Donde el valor del 96% de confianza es igual a 2.06. Para obtener la muestra se consideró un error del 4%. Debido a que no se cuenta con las características de las personas a entrevistar se ha colocado un valor de p=0.5 y q=0.5. Con los valores de p y q asumido podremos calcular el número de personas a las que se debe entrevistar. 𝑛= (2.06)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ (791) (791)(0.04)2 + (2.06)2 (0.5)(0.5) 𝑛 = 360.70 ≈ 360 10 ∴ 𝒏 = 𝟑𝟔𝟎 Análisis de resultados de las preguntas planteadas en la encuesta. Identificación del grupo meta. Pregunta 1: ¿En qué edad se encuentra? Pregunta #1 Menor a 18 años 94 18 - 25 años 192 26 - 35 años 47 36 - 45 años 29 Mas de 45 años 0 362 26% 53% 13% 8% 0% 100% Tabla 10. Porcentaje de respuestas a pregunta #1. El 26% de los encuestados son menores a 18 años, son estudiantes es decir se encuentran inmersos en el sistema educativo. El 74% de la población restante son mayores a 18 años, están desarrollando alguna actividad que no necesariamente sea el estudio, sino trabajar o desempeñar otra actividad, pero en la encuentra se puede evidenciar que los encuestados son relativamente personas jóvenes debido a que ninguno de los encuestados supera los 45 años. Pregunta 2: ¿Conoce para qué sirve el internet? Si No Pregunta #2 360 99.40% 2 0.60% 362 100.00% Tabla 11. Porcentaje de respuestas a pregunta #2. La mayor cantidad de encuestados conoce lo que se puede realizar con el internet, eso indica que la población está relacionada con la información, no de manera tan profunda; sin embargo, conocen los beneficios de tener acceso a internet. Pregunta 3: ¿Posee algún lugar de acceso a internet, servicio de telefonía o servicio de impresiones cerca de su domicilio? Si No Pregunta #3 247 68.20% 115 31.80% 362 100.00% Tabla 12. Porcentaje de respuestas a pregunta #3. El 68.20% de los encuestados no poseen un lugar cercano que le permita acceder al servicio de internet, llamadas e impresiones. La otra parte si posee un lugar que les permite acceder al servicio de internet; esto nos permite observar que la mayoría de la población necesita un Telecentro que les pueda brindar el servicio para que puedan desarrollarse de manera adecuada. 11 Pregunta 4: ¿Para qué actividad utiliza usted utiliza el internet? Pregunta #4 Actividades laborales Actividades escolares Actividades de diversión Todas las anteriores Otras actividades 30 8.30% 258 71.30% 14 3.90% 41 11.30% 19 5.20% 362 100.00% Tabla 13. Porcentaje de respuestas a pregunta #4. El 71.30% de la población ocupa el internet para actividades educativas, es decir los encuestados utilizan el internet en el caso de que sean padres de familia ocupan el servicio para la educación de sus hijos, ahí la importancia de brindar servicio de internet para un correcto desarrollo educativo, el servicio de internet también es utilizado para otras actividades, ya sean laborales o con fines de entretenimiento. Pregunta 5: ¿Cuánto tiempo en promedio invierte en el uso de internet o llamadas telefónicas? Pregunta #5 47 1 hora 78 2 horas 28 menor a 1 hora 209 mayor a 2 horas 362 13% 21.50% 7.70% 57.70% 100% Tabla 14. Porcentaje de respuestas a pregunta #5. El 57.70% de los encuestados utilizan el internet por un tiempo superior a las 2 horas, ya sean para sus actividades educativas o actividades distintas, se evidencia que la mayoría de la población dedica un tiempo considerable al uso del internet. Debido a eso se debe ofrecer un servicio de calidad, para que si tiempo invertido en el uso del internet sea agradable. Pregunta 6: ¿Cree necesaria la implementación de un Telecentro en su parroquia? Si No Pregunta #6 362 100% 0 0% 362 100% Tabla 15. Porcentaje de respuestas a pregunta #6. El 100% de los encuestados se encuentran de acuerdo con la creación de un Telecentro en su Parroquia, debido a que todos conocen los beneficios que trae la implementación de un Telecentro. El proyecto de implementación del Telecentro va dirigido a las personas que se encuentran en el sector estudiantil y en el sector laboral, va dirigido para personas entre 10 y 45 años. Las personas encuestadas conocen el uso del Internet, la mayoría de los encuestados 12 utilizan el internet para realizar sus actividades estudiantiles. Los encuestados permanecen en el internet por un promedio de 2 horas. Los habitantes poseen necesidades de comunicación telefónica y digital, todo esto con el propósito de mejorar su calidad de vida. Caracterización del bien o servicio. Pregunta 7: ¿Qué servicio le gustaría que ofrezca el Telecentro? Pregunta #7 Servicio completo Solo internet Solo llamadas telefónicas Solo impresiones 302 83.40% 55 15.20% 19 5.20% 25 6.90% 362 100% Tabla 16. Porcentaje de respuestas a pregunta #7. El 83.40% de los encuestados desean que el telecentro preste el servicio de alquiler de internet, servicio de llamadas y servicio de impresiones, eso indica que existe un gran interés de que el telecentro no ofrezca solo la prestación de internet, sino que ofrezca otros servicios que permitirán a la parroquia a mejorar sus habilidades intelectuales. Pregunta 8: ¿En qué intervalo de tiempo le gustaría que atienda el Telecentro? Pregunta #8 De lunes a viernes De lunes a sábado Solo los fines de semana 49 13.50% 293 80.90% 20 5.50% 392 100% Tabla 17. Porcentaje de respuestas a pregunta #8. El 80.90% de la población desea que el Telecentro atienda seis días a la semana, es decir de lunes a sábado. De lunes a viernes permitirá a los estudiantes realizar sus actividades investigativas y también permitirá realizar las capacitaciones. Sin embargo, se debe mencionar que laborar seis días a la semana implicará un costo administrativo adicional. Pregunta 9: ¿En qué horario le gustaría que atienda el Telecentro? Pregunta #9 7:00 - 19:00 8:00 - 17:00 Antes de medio día Después de medio día 254 70.20% 22 6.10% 27 7.50% 59 16.30% 362 100% Tabla 18. Porcentaje de respuestas a pregunta #9. El 70.20% de la población desea que el Telecentro trabaje 12 horas a la semana debido a que las personas realizan actividades en distintos horarios, debido a eso necesitan que la disponibilidad del Telecentro sea prolongada. En el caso de los estudiantes un horario amplio se servicio les permitirá ejecutar sus actividades educativas como consultas, impresiones con mayor tranquilidad. 13 Pregunta 10: ¿Estaría de acuerdo en que el Telecentro imparta capacitaciones y emita certificados por la culminación y aprobación de las capacitaciones? Si No Pregunta #10 328 90.60% 34 9.40% 362 100% Tabla 19. Porcentaje de respuestas a pregunta #10. El 90.60% de los encuestados están de acuerdo que se el Telecentro también brinde servicios de capacitaciones. Debido a que varios de los habitantes desean superarse personalmente y el hecho de obtener certificaciones por aprobación de cursos es algo gratificante para la población. Además, se debe mencionar que los cursos que se impartirán en el Telecentro son de interés de la población y de fácil aprendizaje. Pregunta 11: ¿Qué módulos educativos estaría dispuesto a tomar en las capacitaciones? Pregunta #11 Módulo 1 27 Módulo 2 64 Módulo 3 86 Módulo 4 68 Módulo 1 y 2 56 Módulo 1, 2 y 3 59 Módulo 1, 2, 3 y 4 78 362 7.50% 17.70% 23.80% 18.80% 15.50% 16.30% 21.50% 100% Tabla 20. Porcentaje de respuestas a pregunta #11. El 21.5% de los encuestados están a favor de tomar los cuatro módulos de capacitación que brinda el Telecentro. Los cuatro módulos que impartirá el telecentro es acerca de Microsoft Office, inglés, turismo y habilidades informáticas. Toda la población está de acuerdo en tomar por lo menos un módulo, se debe mencionar que la mayoría de los ciudadanos desean tomar los 4 módulos, adicionalmente se menciona que cada módulo dura seis meses. El Telecentro debe poseer la capacidad de impartir capacitaciones, para lo cual debe contar con una planta administrativa, además, debe contar con los suficientes recursos tecnológicos para poder impartir clases de manera adecuada. Los módulos que impartan deben poseer una duración de seis meses, la culminación de los cursos permitirá entregar certificaciones. El Telecentro debe brindar servicios de capacitación, servicio de alquiler de computadores para el acceso a internet, el servicio llamadas nacionales e internacionales además del servicio de impresiones. El Telecentro debe laborar de luneas a viernes con un promedio de 12 horas diarias. Predisposición para pagar. 14 Pregunta 12: ¿Qué precio estaría dispuesto a cancelar por cada módulo de capacitación? Pregunta #12 100 dólares 150 dólares Menor a 100 dólares Mayores a 150 dólares 78 21.50% 222 61.30% 33 9.10% 29 8% 362 100% Tabla 21. Porcentaje de respuestas a pregunta #12. El 21.50% de la población está dispuesta a cancelar un valor de $100 por cada módulo; sin embargo, se debe mencionar que el 61.30% de la población está dispuesta a cancelar un valor de $150 debido a que la duración de cada módulo es de 6 meses, debido a eso se planteó la opción de ese precio. Además, la culminación de cada módulo brinda un certificado por su aprobación. Pregunta 13: ¿Qué precio estaría dispuesto a cancelar por 1 hora de servicio de internet? Pregunta #13 $1 299 82.60% $1.50 24 6.60% Menos de $1 29 8% Mas de $1.50 10 2.80% 362 100% Tabla 22. Porcentaje de respuestas a pregunta #13. El 82.60% de la población está dispuesta a cancelar un dólar por el servicio de internet, se colocó este precio debido a que no representa un valor elevado, la mayoría de la población accedió a este costo debido a que conocen el proceso y trabajo que implica brindar el servicio de internet en una parroquia de la región del Oriente Ecuatoriano. Pregunta 14: ¿Qué precio estaría dispuesto a cancelar por el minuto de llamada telefónica? Pregunta #14 $0.10 y $0.15 $0.20 y $0.25 Menor a $0.10 y menor a $0.15 Mayor a $0.20 y mayor a $0.24 302 83.40% 23 6.40% 28 7.70% 9 2.50% 362 100% Tabla 23. Porcentaje de respuestas a pregunta #14. En este caso la mayoría de la población el 83.40% respectivamente se encuentra dispuesta a cancelar un valor de $0.10 por llamadas telefónicas nacionales y un valor de $0.15 por las llamadas internacionales, al igual que el caso anterior las personas conocen el trabajo que implica el prestar el servicio de llamadas, debido a eso están dispuestas a cancelar dicho precio. 15 Pregunta 15: ¿Qué precio estaría dispuesto a cancelar por el servicio de copias e impresiones? Pregunta #15 $0.05 y $0.10 $0.10 y $0.20 Menor a $0.05 y menor a $0.10 Mayor a $0.10 y mayor a $0.20 243 67.10% 64 17.70% 30 8.30% 25 6.90% 362 100% Tabla 24. Porcentaje de respuestas a pregunta #15. En el caso de copias e impresiones el 67.10% de la población se encuentra dispuesta a cancelar un valor de $0.05 centavos por copia y un valor de $0.10 por impresiones, se debe mencionar que los precios están de acuerdo con el mercado en el sector rural debido a que copias e impresiones no implican un gran esfuerzo para brindar el servicio, solo el de la adquisición de máquinas. Pregunta 16: ¿Qué precio estaría dispuesto a cancelar por el alquiler de Wifi? Pregunta #16 $0.80 154 42.50% $1 147 40.60% Menor a $0.80 32 8.80% Mayor a $1 29 8% 362 100% Tabla 25. Porcentaje de respuestas a pregunta #16. Un servicio adicional que plantea el Telecentro es el de brindar servicio de internet inalámbrico, lo realizarán a través de Wi-fi, debido a que muchos usuarios cuentan con dispositivos móviles se les facilitará el acceso a sitios virtuales mediante este tipo de servicios, el costo que están dispuestos a cancelar por la prestación de este servicio es $0.80 y $1; sin embargo, el precio a cobrar será de $0.80. La mayoría de la población está dispuesta a cancelar valores que permitirán a que el proyecto sea rentable, son precios que se encuentran al alcance de los pobladores. Los precios obtenidos en la encuesta serán plasmados en el análisis de flujo de fondos, que permitirá determinar la rentabilidad del proyecto. Las preguntas con sus respuestas se encuentran en el Anexo 1. 2.3 Definición del problema. 2.3.1 Idea de proyecto. Los habitantes de la parroquia entre otras carencias se caracterizan por tener un acceso limitado a los servicios básicos, entre ellos las telecomunicaciones. La limitación de este servicio, no le ha permitido la incorporación a la sociedad de la información, situación que ha frenado su desarrollo precarizando su calidad de vida. Se tienen varios factores que no han permitido el acceso a este servicio: La alta dispersión de la población y baja demanda de estos recursos, sus altos costos, la dificultad para establecer mecanismos sustentables 16 que aseguren la operación y mantenimiento de los sistemas, especialmente aquellos no conectados a la red nacional, la dificultad de acceso que tienen los proveedores de servicios para llegar a la parroquia con la infraestructura física necesaria para el establecimiento del servicio de Internet, la baja rentabilidad que representa para las empresas de telecomunicaciones el desplegar equipos, personal técnico, si la demanda y las condiciones económicas de los pobladores no aportarían a mantener dichos servicios. El sector de TI de la parroquia Cononaco se caracteriza porque la mayor parte de sus habitantes carecen de conocimiento en el uso de las TICs. En este contexto se ve la necesidad de la implementación de espacios físicos en los que se puedan instalar equipos de computación con conectividad para que los pobladores puedan elevar las oportunidades de capacitación, aumentar el número de recursos bibliográficos digitales y, sobre todo, disminuir los índices de analfabetismo digital que existe en la parroquia. En el marco del documento país se señala que uno de los criterios propuestos para priorizar proyectos de inversión pública en el período 2017-2021 va a ser: Reducción de la pobreza: mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable y garantizar la satisfacción de necesidades básicas. En el mismo documento a su vez, en la sección de las directrices y lineamientos territoriales se tiene que en uno de ellos: “Lineamientos territoriales de acceso equitativo a infraestructura y conocimiento”, literal d) Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio, señala en la sección d.10.Incrementar el acceso a servicios públicos de telecomunicaciones y tecnologías de información, especialmente en el sector rural, la frontera, Amazonía y Galápagos. Por ende, la idea de proyecto propuesta en este trabajo, se alinea según esta área estratégica, así como a las prioridades de inversión previstas en el Plan Nacional de Desarrollo. La idea base para el presente proyecto, es por lo tanto, implementar un telecentro en la parroquia donde se cuente con equipos de computación que a través de la conexión a Internet tanto alámbrica como inalámbrica permitan por una parte, que los habitantes de Cononaco puedan acceder a programas de capacitación en línea, realizar servicios virtualmente, y se puedan capacitar en el uso de las TICs, esto va a permitir un incremento en el dinamismo de la economía de la parroquia a la misma vez que se reduce los niveles de analfabetismo digital existentes. GRUPOS Ministerio de Educación Ministerio de Salud PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES - Aumentar su aceptación como entidad pública. Ninguno Recorte de asignación presupuestaria Ninguno 17 RECURSOS Y MANDATOS - Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SíTEC) para ejecutar proyectos de educación digital. - Recurso económico limitado. Ninguno Ministerio de Telecomunicaciones - Incrementar el acceso al servicio universal en la región amazónica con la implementación de infocentros. Gobierno autónomo descentralizado de Capitán Augusto Rivadeneira y Santa María Huiririma -Mejorar la calidad de vida de los habitantes de su parroquia. - Equipar de TICs y conectividad a la parroquia. Habitantes de las parroquias Capitán Augusto Rivadeneira y Santa María Huiririma - Mejorar su nivel educativo. - Disminuir su desconocimiento acerca de las TICs y su uso. Gobierno autónomo descentralizado de Cononaco Estudiantes de la parroquia Cononaco - Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia. - Equipar de TICs y conectividad a la parroquia. - Incrementar el desarrollo de la parroquia mediante la integración de las TICs al proceso productivo de la parroquia. - Poder contar con un acceso adecuado al Internet. - Tener acceso a bibliotecas donde puedan contar con más variedad de material de estudio. - Ampliar sus oportunidades de educación y capacitación. 18 Ninguno - Aumento de índice de analfabetismo en sus habitantes. - Deficiente sistema educativo en las parroquias. - Escaso acceso a la TICs en las parroquias. - Aumento de la brecha digital. - Escaso nivel de alfabetismo digital - Escasas oportunidades de preparación. - Poco acceso a pagos de servicios en línea. - Recursos humanos - Recursos tecnológicos - Recursos financieros limitados - Normativa legal - Política Pública de Telecomunicaciones - Recursos económicos limitados. - Maquinaria. - Talento humano. - Talento humano. - Alto índice de analfabetismo. - Bajo nivel de desarrollo productivo de la parroquia. - Deficiente sistema educativo en el cantón Aguarico - Recursos económicos limitados. - Maquinaria. - Talento humano. - Escasa conectividad a Internet. - Ineficiente acceso a equipos de computación. - Deficiente proceso de aprendizaje debido a la carencia de tecnologías de la información y comunicación - Pocas oportunidades de mejorar las - Recurso intelectual oportunidades de capacitación. Padres de familia - Tener a sus hijos matriculados en una institución de educación y no desperdiciándose en el alcohol y drogas. - Contar con un buen nivel educativo para sus hijos. - Hijos inmersos en el contexto de una educación digital. Jóvenes de la comunidad - Contar con acceso a computadores y su uso. - Tener conexión a Internet. - Mejorar su nivel académico. - Ampliar sus oportunidades de educación y capacitación. - Tener acceso a bibliotecas. Habitantes de la parroquia Cononaco - Realizar pagos en línea sin la necesidad de movilizarse a los grandes poblados. - Acceder a servicios de mensajería instantánea y telefonía para mejorar su nivel de comunicación. Proveedores de servicios básicos - Recibir los pagos acordados. - Recibir los pagos Corporación Nacional acordados. de - Mejorar la cobertura telecomunicaciones de servicios a zonas de difícil acceso. 19 - Aumento de embarazos tempranos. - Aumento de problemas con alcohol y drogas en sus hijos. - Escasas oportunidades para que sus hijos accedan a la educación superior. - Aumento de problemas de alcohol y drogas. - Aumento de embarazos en jóvenes. - Pocos programas y centros de capacitación establecidos en las parroquias rurales amazónicas - Aumento del analfabetismo digital. -Escasa capacitación y formación en computación y TICs. - Deficiente comunicación. - Pocas oportunidades de capacitación. - Escasa promoción de los negocios. - Poco acceso a pagos de servicios en línea. - Recursos económicos limitados. - Recursos económicos limitados. - Mano de obra - Mano de obra - Recursos económicos limitados. - Deficiente transferencia tecnológica Ninguno - Contrato - Poca cobertura de los servicios de Internet en la región amazónica. - Contrato. - Acuerdo de Nivel de Servicio. Proveedor de equipos de computación y hardware Recibir los pagos acordados - Escasas empresas establecidas para proveer equipos de computación y hardware de telecomunicaciones en la región amazónica. Zitu Recibir los pagos acordados Ninguno - Contrato. - Contrato. - Acuerdo de Nivel de Servicio. Tabla 26. Cuadro de Involucrados. 2.3.2 Análisis de árbol de problemas Debido al tamaño de los árboles se los encuentran como anexos, el anexo del árbol de problemas (árbol de color rojo) es el Anexo 2 y el Anexo del árbol de objetivos (árbol de color verde) es el Anexo 3. 2.3.3 Matriz de Marco lógico: Estructura analítica del proyecto. 20 Escuela Politécnica Nacional Formulación de Proyectos Proyecto Bimestral: Implementación de laboratorios de un Telecentro en la parroquia Cononaco. Marco Lógico Resumen Narrativo Fin Propósito Fin: Incrementar el nivel educativo de los habitantes de la parroquia de Cononaco para contribuir al desarrollo de esta. Propósito: Aumento de la inclusión de las TICs en el contexto productivo de la parroquia mediante el telecentro. Indicadores El 40% de los pobladores matriculados en el curso Microsoft Office Specialist, obtiene la certificación internacional con una nota promedio de 7 sobre 10, a dos años de concluido el proyecto. Un telecentro construido y operativo, que sigue normas de construcción ISO9000 y del sistema de acreditación ecuatoriano, al tener el proyecto. finalizado (finalización del proyecto). 20 computadores, 3 zonas Wifi instalados y operativos siguiendo normativa de cableado estructurado TIA/EIA-568-B y con licencias de Windows 10, al tener finalizado el proyecto. 21 Medios de Verificación Supuestos Certificados avalados por Microsoft y entregados a los estudiantes. Se mantienen las políticas Reporte anual de de inversión pública en estadística sobre telecomunicaciones por tecnologías de la parte del gobierno nacional. información y comunicación TIC elaboradas por el INEC MINTEL. Actas de entrega recepción (MINTEL). Informes de fiscalización. Fotografías. Informes técnicos de seguimiento. Fotografías. Actas de entrega recepción de la instalación de los Telecentros. Informas de Fiscalización. Los habitantes de la parroquia se encuentran interesados y motivados al uso de las TICs Notificación de instalación de equipamiento de parte del proveedor. Notificación de Un Telecentro con conectividad a Internet instalación de mediante fibra óptica de 20 Mbps de conectividad de parte capacidad al finalizar el proyecto. del proveedor. Reporte de cumplimiento del SLA por el servicio de Internet. Componentes Componente 1: Infraestructura civil del Telecentro construida y operativa. Cuatro programas de capacitación con Microsoft, Cisco y English First, con certificación internacional, al tener finalizado el proyecto. Contratos y convenios firmados. 50 metros cuadrados de obra gris, siguiendo la normativa de calidad ISO 9000, cada dos meses después de iniciado el proyecto. Contrato de Obra. Planillas del proyecto. Informe de Fiscalización. 95% de las instalaciones eléctricas interiores, con la calidad que exige CNELEP, para el telecentro al finalizar el décimo mes de ejecución del proyecto. 30 metros cuadrados de infraestructura hidrosanitaria con calidad ISO 9000 al finalizar el octavo mes después de iniciado el proyecto. 95% de la obra blancadel telecentro, siguiendo la norma ISO 9000, ISO 14001 y el sistema de acreditación ecuatoriano, 22 Fuerte apoyo de los pobladores y jóvenes de la comunidad para la construcción y operación de los Telecentros. Contrato de obra. Planillas del proyecto. Informe de Fiscalización. Contrato de Obra. Planillas del proyecto. Informe de Fiscalización. Contrato de Obra. Planillas del proyecto. Condiciones topográficas adecuadas para la construcción de los Telecentros. Componente 2: Transferencia tecnológica implementada. al finalizar el primer año de ejecución del proyecto. Informe de Fiscalización. 20 bancas, 5 contenedores de reciclaje y basura para el Telecentro que cuenten con calidad ISO 9000, al finalizar el catorceavo mes después de iniciado el proyecto. Informe de Fiscalización. 15 m2 adecuados, acorde a las normas ISO 9001 y ANSI/ESD S20.20 y calidad de CNELEP para adecuar los cuartos de telecomunicaciones, en el transcurso de ejecución del proyecto. Informe de Fiscalización. 20 computadores con procesador Intel i5, memoria RAM de 32 Gb y disco duro de 320 Gb, 1 switch Cisco 2960 de 48 puertos, 1 router Cisco ISR 2941, 3 access point Cisco Meraki adquiridos para el Telecentro en el período entre el 27 de noviembre de 2020 y el 11 de Enero de 2021 Facturas recibidas. Actas de entrega recepción. 25 metros de cable de res instalados, UTP categoría 6a que sigue la norma de cableado estructurado TIA/EIA-568-B para el Telecentro, cada 2 semanas a partir del 31 de agosto de 2021. Informes de inspección 1 cuarto de telecomunicaciones para el Telecentro equipado y etiquetado con ventilación y operativo acorde a la norma TIA/EIA 568-B para cobre y fibra óptica Informes de inspección de la obra 23 Contratos con los proveedores. Fotografías. Informes de la fiscalización. Las empresas de hardware y software proveen de los equipos y las licencias de los programas a tiempo, justo antes de la instalación de la red. respectivamente, al finalizar el mes se septiembre de 2021. Informes de avances de la ejecución presupuestaria. Informes de inspección de la obra. 20 puntos de red certificado con la normativa TIA/EIA-568-B y operativos para el 29 de octubre de 2021. Informes de fiscalización. Informes de avances de la ejecución presupuestaria. Informes de inspección de la obra. 3 zonas Wifi operativa, con cumplimiento del estándar 802.11 b/n, al finalizar el mes de octubre de 2021. Informes de fiscalización. Informes de avances de la ejecución presupuestaria. Fotografías. 100% de instalación, configuración y Informe de inspección. operatividad de hardware y software para el Telecentro según el estándar ISO 9000 al finalizar el mes de noviembre del 2021. Actas de entrega y recepción de los Un sistema de CCV, con calidad Telecentros. HIKVISION, en el transcurso de ejecución del proyecto Informes de inspección de la obra. 70% de despliegue de la red troncal de Informes de Componente 3: fibra óptica, categoría G.655D para las fiscalización. Conectividad implementada conexiones de los equipos del ISP para el en el telecentro. Informes de avances 15 de septiembre del 2021. de la ejecución presupuestaria. 24 El proveedor tiene cobertura suficiente para acceder a internet en los sitios solicitados. 1 router de borde para el Telecentro con conexión a Internet mediante fibra óptica, una velocidad de bajada de 20 Mbps y una disponibilidad del 99.99% para el 1 de noviembre de 2021. Reporte de cumplimiento del SLA por el ISP. Informes de fiscalización. Reporte técnico de conectividad. 4 convenios firmados con Cisco Systems, English First (EF), Microsoft y los ministerios de Turismo para la provisión de contenido de calidad internacional, Contratos y convenios para los programas de capacitación a suscritos. ofertarse durante el período entre el 1 de Componente 4: agosto de 202 al 31 de diciembre de Programas de capacitación 2021. y certificación internacional Material didáctico para puestos en funcionamiento. Cuatro programas de capacitación en cada programa de fundamentos de TIC, ofimática, inglés y capacitación. operación turística con instructores que cuenten con títulos de cuarto nivel y sean Currículums certificados internacionalmente, en el académicos de cada transcurso de ejecución del proyecto. programa realizado. 1.1 Análisis y estudio de los suelos en los sitios escogidos para construir el Telecentro. Actividades 1.2 Gestionar los permisos de construcción en el municipio. 1.3 Contratación de arquitectos, ingenieros civiles y trabajadores para la construcción. $1,040.00 Informe técnico topográfico de los suelos donde se van a construir el Telecentro. $4,430.00 Permisos otorgados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Aguarico. $0.00 25 Los pobladores de la comunidad acudan a matricularse en los programas de capacitación. Permisos de construcción entregados a tiempo para comenzar con el inicio de la obra. Contratos realizados con los profesionales y Existencia de liquidez. trabajadores, avisos de entrada al IEES. 1.4 Adquisición de los materiales para comenzar la construcción. 1.5 Construcción de la obra civil y puesta en funcionamiento. 2.1 Adquisición del hardware y software para los Telecentro. $8,195.00 Facturas de la compra de los materiales, contrato con los proveedores de materiales de construcción. Existencia de liquidez. $23,120.00 Informe del avance de la obra, fotografías del avance, verificación de pago de servicios básicos, informe de fiscalización. Existencia de liquidez. $16,487.80 Contrato de compra con los proveedores, actas de entrega, recepción de hardware y software, facturas de la compra. Existencia de liquidez. 2.2 Diseño de la red a implementar en el Telecentro. $470.00 2.3 Montaje de la red a nivel físico y lógico. $2,760.00 2.4 Configuración de equipos. $450.00 26 Diagramas de la topología lógica y física de la red, plan de Existencia de liquidez. direccionamiento IP, proformas de los equipos a utilizar. Fotografías de los El hardware durante el equipos instalados y de proceso de transporte no la red instalada. sufrió averías ni daños. Archivos de texto con las configuraciones aplicadas a los equipos de nertworking, como a los computadores y otros equipos. $150.00 Reportes obtenidos mediante capturadores de paquetes, equipos finales con acceso a Internet. $450.00 Reporte de mantenimientos y soporte, verificación del cumplimiento del Existencia de liquidez. cronograma de mantenimiento preventivo. $390.00 Encuestas realizadas a los pobladores sobre sus requerimientos de Internet. $600.00 Factura de pago al proveedor. Existencia de liquidez. 3.3 Instalación de los equipos y cableado por parte del proveedor. $690.00 Actas de entrega recepción, fotografías de los equipos instalados, pago con facturas de la instalación. El proveedor tiene factibilidad para la instalación de equipos en los sitios solicitados. 3.4 Pruebas de funcionamiento. $600.00 Reportes de velocidad obtenidos con un analizador de Red. 3.5 Plan de mantenimiento del proveedor. $450.00 Reporte de mantenimientos y soporte. 2.5 Pruebas de funcionamiento. 2.6 Elaboración de un plan de mantenimiento periódico del hardware y software. 3.1 Análisis de los requerimientos de conectividad que se tendrá el Telecentro para determinar la capacidad (Mbps) a contratar. 3.2 Contratación del servicio de conectividad. 27 Existencia de liquidez. 4.1 Encuesta a los pobladores sobre sus necesidades de programas de capacitación. $550.00 Las encuestas realizadas a la población donde indiquen sus preferencias en capacitación. Pobladores prestos para colaborar manifestando sus necesidades de capacitación. 4.2 Negociación con los proveedores de los distintos cursos de capacitación. $0.00 Convenios firmados, actas de entrega recepción. Existencia de liquidez. 4.3 Contratación de los capacitadores. $0.00 Contratos a los instructores, avisos de entrada al IESS. Existencia de liquidez. $1,530.00 Resultados de los estudios de demanda de los cursos en la población. 4.4 Elaboración de un plan de actualización de contenidos de los programas de capacitación. 4.5 Socialización y difusión a los habitantes de la comunidad. $405.00 Contratación de servicios de difusión, Existencia de liquidez. reportes de actividades de difusión. Tabla 27. Matriz de Marco Lógico. 2.3.4 Matriz de marco lógico: Resumen Narrativo. 2.3.3 es igual a 2.3.4 2.4 Gestión de proyectos 2.4.1 Estructura organizacional de la unidad ejecutora. 28 INTERÉS: - Equipar de TICs y conectividad a la parroquia Cononaco. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 GRUPOS Ministerio de Educación Ministerio de Salud Ministerio de Telecomunicaciones Gobierno autónomo descentralizado de Capitán Augusto Rivadeneira y Santa María Huiririma Habitantes de las parroquias Capitán Augusto Rivadeneira y Santa María Huiririma Gobierno autónomo descentralizado de Cononaco Estudiantes de la parroquia Cononaco Padres de familia Jóvenes de la parroquia Habitantes de la parroquia Cononaco Proveedores de servicios básicos Corporación Nacional de telecomunicaciones Proveedor de equipos de computación y hardware Zitu AFECTACIÓN +2 -4 -4 FUERZA 4 4 4 INDICE +8 -16 -16 -4 3 -12 -5 3 -15 +4 +5 +2 +5 +5 +4 +2 +2 +2 3 1 3 2 2 1 3 3 3 +12 +5 +6 +10 +10 +4 +6 +6 +6 Tabla 28. Grupo de intereses. MINISTERIO DE EDUCACIÓN +8 ZITU +6 MINISTERIO DE TELECOMUNICA CIONES -16 PROVEEDOR DE QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y HARDWARE MINISTERIO DE SALUD -16 +6 HABITANTES DE LAS PARROQUIAS CAPITÁN AUGUSTO RIVADENEIRA Y SANTA MARÍA HUIRIRIMA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELCOMUNICAC IONES +6 -12 PROYECTO GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE CAPITÁN AUGUSTO RIVADENEIRA Y SANTA MARÍA HUIRIRIMA PROVEEDORES DE SERVICIOS BÁSICOS +4 -15 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA DO DE CONONACO JÓVENES DE LA PARROQUIA CONONACO +10 +12 PADRES DE FAMILIA HABITANTES DE LA PARROQUIA CONONACO +6 ESTUDIANTES DE LA PARROQUIA CONONACO +5 +10 El conflicto se genera porque en primera instancia el Ministerio de Telecomunicaciones es el gestor del proyecto de los Infocentros que se instalan en parroquias rurales, es por eso que al reducir el presupuesto que se le asigna para poder dotar de un Telecentro a 3 a la parroquia Cononaco le afecta al no poder cubrir los objetivos del año que tiene planteado 29 el MINTEL, por otro lado los GADs de las parroquias Capitán Augusto Rivadeneira y Santa María Huiririma al no contar con presupuesto fiscal para poder dotar de Telecentros a sus parroquias también se ponen en desacuerdo, el Ministerio de Salud también se pone es oposición puesto que en el momento por el que atraviesa el país se necesita más recursos destinados a salud por lo que se su oposición sería muy grave para la ejecución del proyecto. Sin embargo el GAD de Cononaco así como sus habitantes y jóvenes de la parroquia, al ser los beneficiarios plantean su posición ya que va a beneficiar a los jóvenes que pueden dedicar su tiempo libre a capacitarse y acceder a Internet mas no a consumir drogas ni alcohol, por su parte a los habitantes les va a permitir realizar servicios que antes les hubiera tocado movilizarse a los grandes poblado a realizarlos así como les va a permitir comunicarse con sus familiares ya sea en el extranjero como en el país. (Gaibor, 2020) Descartando involucrados con una oposición menor o igual a 8, ya que no representan mayor influencia en el proyecto el mapa de relaciones queda de la siguiente manera: MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES HABITANTES DE LA PARROQUIA CONONACO -16 +10 MINISTERIO DE SALUD -16 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE CONONACO +12 PROYECTO HABITANTESDE LAS PARROQUIAS CAPITÁN AUGUSTO RIVADENEIRA Y SANTA MARÍA HUIRIRIMA -12 JOVENES DE LA PARROQUIA CONONACO +10 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE CAPITÁN AUGUSTO RIVADENEIRA Y SANTA MARÍA HUIRIRIMA -15 Por lo tanto se propone un cuerpo colegiado, formado por el: Ministerio de telecomunicaciones y de Salud, habitantes de las parroquias Capitán Augusto Rivadeneira y Santa María Huiririma, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Capitán Augusto Rivadeneira y Santa María Huiririma, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cononaco, los jóvenes de la parroquia Cononaco y sus habitantes para tomar decisiones sobre la asignación de presupuesto fiscal para equipar de TICs y conectividad en la parroquia Cononaco por medio del TELECENTRO. COMPONENTES DEL PROYECTO 1. Infraestructura civil del Telecentro construida y operativa. 30 2. Transferencia tecnológica implementada. 3. Conectividad implementada en el telecentro. 4. Programas de capacitación y certificación internacional puestos en funcionamiento. EL MODELO DE ORGANIZACIÓN ESCOGIDO ES EL MATRICIAL Consejo de asignación presupuestaria para proyectos en la región amazónica GERENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA SUBGERENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA Dirección financiera Dirección jurídica Dirección administativa Dirección de talento humano TELECENTRO CONONACO Coordinador deL TELECENTRO DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Jefe del departamento de construcción DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Jefe del departamento de transferencia tecnológica DEPARTAMENTO DE CONECETIVIDAD Jefe de departamento de conectividad DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Jefe del departamento de capacitación 2.4.2 Programación de proyectos. 2.4.2.1 Calendarización 31 32 33 2.4.2.2 Asiganción de recursos. Costos del proyecto. 34 Según el diagrama Gantt la duración de la construcción del proyecto es de 335 días laborables. 35 2.5 Estudio de Ingeniería. DISEÑO DE LA RED INTERNA Para la red interna del Telecentro comunitario, se ha seleccionado la red LAN (Red de área Local), la cual contendrá los diferentes elementos y equipos para la prestación de los diversos servicios indicados anteriormente. La Red LAN: Una LAN es una red que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como una habitación, un edificio, o un conjunto de edificios). Las estaciones de trabajo y los ordenadores personales en oficinas normalmente están conectados en una red LAN, lo que permite que los usuarios envíen o reciban archivos y compartan el acceso a los archivos y a los datos. Cada ordenador conectado a una LAN se llama un nodo. (Andrade, 2020) En la red LAN del Telecentro se recomienda instalar los siguientes equipos: • Switch. Permite interconectar los dispositivos (computadoras, servidores, etc.) de la red. • PC's. Computadoras instaladas en la red LAN. • Impresora Multifunción • Teléfonos, dispositivo para realizar llamadas telefónicas. A continuación, en la figura se muestran los equipos sugeridos para la red LAN del Telecentro. Figura 1. Diagrama de red del telecentro Red El tipo de tráfico que circulará en la red será principalmente el del servicio de Internet, en tanto el tráfico local será bajo. La tecnología de red será Ethernet ya que es la más utilizada y difundida, además las tarjetas de red o NIC para este tipo de tecnología ya vienen incluidas en las computadoras. (Andrade, 2020) Diseño de capa 1. Esta es la primera capa del modelo OSI, se encarga del transporte de bits a lo largo de un medio de transmisión; es una parte muy importante del diseño de una red LAN, aquí 36 se diseñará la topología de la capa física, y en esta uno de los principales componentes que se debe considerar son los cables. Se ha tomado como referencia el cable UTP de categoría 6, ya que es el medio más usado actualmente en el diseño de las redes LAN, por su principal característica de soportar tecnología Ethernet a (10mbps), Fast Ethernet (100mbps), gigabit Ethernet (1000mbps) y tiene la capacidad de funcionar a full-duplex. La topología que se usará en este sistema será la de estrella, tomando en cuenta la norma EIA/TIA-568-B, adicional se seguirá el mismo estándar para el sistema de cableado estructurado que también se lo diseña en esta sección. (Andrade, 2020) Diseño del Cableado Estructurado. Un SCE (Sistema de Cableado Estructurado), tiene varios subsistemas a consideración entre los cuales tenemos los siguientes: • Cableado Horizontal • Cableado Vertical • Area de trabajo • Cuarto de equipos • Acometida • Administración Cada uno de estos subsistemas serán diseñados según la norma EIA/TIA-568-B, y tomando en cuenta que varios de estos elementos no existirán en la red, no serán detallados. Norma TIA/EIA-568-B TIA/EIA-568-B es un conjunto de tres normas de telecomunicaciones de la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones, un miembro de la EIA en 1988. Las tres normas están formalmente tituladas ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001,-B.2-2001 y-B.3-2001.Las normas TIA/EIA-568-B se publicaron por primera vez en 2001. El estándar ANSI/EIA/TIA-568-B está formado por: • ANSI/EIA/TIA-568-B.1-2001 que trata sobre requerimientos generales. • ANSI/EIA/TIA-568-B.2-2001 que trata sobre sistemas de par trenzado. • ANSI/EIA/TIA-568-B.3-2001 que trata sobre sistemas de fibra óptica. TIA/EIA-568-B intenta definir las normas que permitan el diseño y aplicación de sistemas de cableado estructurado para edificios comerciales, y entre los edificios y entornos de campus. La mayor parte de las normas definen los tipos de cableado, distancias, conectores, arquitecturas de sistema de cable, las normas de terminación de cable y 37 características de desempeño, los requisitos de instalación de cables y los métodos de prueba de cables instalados. Figura 2. Características cableado RJ-45 Este subsistema, es el que comprende el conjunto de cables y medios de transmisión (cables, fibras, coaxiales, etc.) que unen los puntos de distribución que se encuentran en el cuarto de comunicaciones con el conector o conectores de los puestos de trabajo. La distancia máxima del cableado horizontal deber ser de 90 m, independiente del tipo de medio, de la misma manera para cada canal horizontal el total de patchcords, cables en el cuarto de comunicaciones no debe exceder los 10 m, la longitud de los patchcords no debe exceder los 5 metros, lo que limita la distancia máxima de salida del canal hasta el equipo de trabajo a 5 m. En la presente aplicación no se ha utilizado un cuarto de comunicaciones debido a que los requerimientos son pequeños, la limitación de espacios y capacidad de inversión hacen que todo el sistema este centrado en un área pequeña diseñada para el caso. (Andrade, 2020) Área de trabajo Este subsistema es aquel que permite la interconexión entre el subsistema de cableado horizontal, a través de los conectores, y los equipos terminales que utilizarán los Conecto r Patch Cord Equipo de trabajo 38 usuarios, estos pueden ser computadoras, teléfonos, impresoras, etc., como apreciamos en el gráfico. Figura 3. Figura de área de trabajo. • Wallplates o faceplates • PatchCords (cordones de conexión), no mayor a 5 m y construido con cable UTP. Cuarto de Equipos Este subsistema, es el área designada dentro de un edificio para contener los equipos de telecomunicaciones y sus conexiones, además, la función principal es la terminación del cableado horizontal y vertical en un hardware compatible. En este cuarto se encuentran elementos importantes de la red como son: • Rack • PatchPanels • Bandejas para equipos activos • Organizadores de cableado • Equipos de conectividad (hub, switches, routers) • Servidor • Lugar centralizado para equipos de Telecomunicaciones. • Otros Acometida Este subsistema, consiste en cables, accesorios de conexión, equipos de protección y otros equipos necesarios para conectar el cableado a los servicios externos. Aquí no se enunciará a detalle las características de los elementos ni sus componentes, ya que el proveedor instala según sus normas los terminales en el cuarto de equipos. Administración La administración del cableado se lo debe hacer de acuerdo a la siguiente norma: TIA/EIA-606-A: El Estándar de Administración para la Infraestructura de telecomunicaciones de Edificios Comerciales incluye estándares para la rotulación del cableado. Los estándares especifican que cada unidad de terminación de hardware debe tener una identificación exclusiva. También describe los requisitos de registro y mantenimiento de la documentación para la administración de la red. Para el presente proyecto no se utilizará este subsistema a cabalidad, ya que al ser una red pequeña la administración se minimiza. Diseño Capa 2 Esta es la segunda capa del modelo OSI, donde se analizan algunas consideraciones de diseño importantes de esta capa como dispositivos, la topología de red, el acceso a la red. 39 El propósito de los dispositivos de la Capa 2 en la red es conmutar tramas basadas en sus direcciones MAC destino, ofrecer detección de errores y reducir la congestión en la red. Los dos dispositivos de networking de Capa 2 más comunes son los puentes y switches LAN. El cableado como se mencionó previamente se conectará a través de un Switch que trabajará con la tecnología que se ha escogido, que es Ethernet, y cuya topología se detalla a continuación: Topología de red en estrella Una red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de éste. Los dispositivos no están directamente conectados entre sí, además de que no se permite tanto tráfico de información. Esta topología es adecuada para redes LAN. La mayoría de las redes de área local que tienen un enrutador (router), un conmutador (switch) o un concentrador (hub) siguen esta topología. El nodo central en estas sería el enrutador, el conmutador o el concentrador, por el que pasan todos los paquetes. Ventajas • Si una PC se desconecta o se rompe el cable solo queda fuera de la red esa PC. • Fácil de agregar, reconfigurar arquitectura PC. • Fácil de prevenir daños o conflictos. Para el presente proyecto, con el objetivo de cumplir con los requerimientos que debe tener un equipo capa 2, y la capacidad de la tecnología escogida, se ha elegido un switch de las siguientes características. • Switch CISCO CATALYST 2960 • Conmutador Gigabit de sobremesa con 48 puertos 10/100/1000 Mbps • Auto-uplink MDIII/ MDI-X • Autonegociación full / halfduplex • Control de flujo • Kit de 19'' incluido para rack. Diseño de Capa 3(Direccionamiento) Esta capa es de red en el modelo OSI, la cual proporciona conectividad y selección de la mejor ruta cuando dos redes están distantes geográficamente, mediante el direccionamiento IP. El dispositivo utilizado en esta capa es el router, el cual ayuda a descongestionar a una red dividiéndola en dominios de broadcast más pequeños. 40 En este estudio no se especifica que equipo tendrá la red, puesto que el proveedor con el cual se contratará el servicio de Internet dotará de este equipo a la red, lo principal que se detalla en esta sección es el direccionamiento IP de la red. Para hacer el direccionamiento IP se tendrá en cuenta los siguientes aspectos referentes a la dirección IP • Dirección de red : 192.168.1.0 • Tipo de red : Clase C, 3 octetos de red y 1 octeto para hosts • Versión : IpV4 Se ha realizado la asignación de IP’s de la siguiente manera: Dispositivo Interface Dirección IP Mascara Subred Gateway Switch 255.255.255.255 192.168.1.1 SVI 192.168.1.100 NIC 1 Asigna proveedor Asigna proveedor Asigna proveedor Router NIC 2 192.168.1.1 255.255.255.0 - PC1 NIC 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 PC2 NIC 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 PC3 NIC 192.168.1.4 255.255.255.0 192.168.1.1 PC4 NIC 192.168.1.5 255.255.255.0 192.168.1.1 PC5 NIC 192.168.1.6 255.255.255.0 192.168.1.1 PC6 NIC 192.168.1.7 255.255.255.0 192.168.1.1 PC7 NIC 192.168.1.8 255.255.255.0 192.168.1.1 PC8 NIC 192.168.1.9 255.255.255.0 192.168.1.1 PC9 NIC 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1 PC10 NIC 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 PC11 NIC 192.168.1.12 255.255.255.0 192.168.1.1 PC12 NIC 192.168.1.13 255.255.255.0 192.168.1.1 PC13 NIC 192.168.1.14 255.255.255.0 192.168.1.1 PC14 NIC 192.168.1.15 255.255.255.0 192.168.1.1 PC15 NIC 192.168.1.16 255.255.255.0 192.168.1.1 PC16 NIC 192.168.1.17 255.255.255.0 192.168.1.1 PC17 NIC 192.168.1.18 255.255.255.0 192.168.1.1 PC18 NIC 192.168.1.19 255.255.255.0 192.168.1.1 41 PC19 NIC 192.168.1.20 255.255.255.0 192.168.1.1 PC20 NIC 192.168.1.21 255.255.255.0 192.168.1.1 Tabla 29. Direccionamiento de Ip. Dimensionamiento del canal de Internet Tomando en cuenta un total de 20 computadores que pueden estar activos a través de Internet, para dimensionar el canal se ha considerado una hora pico donde todas las máquinas puedan estar haciendo un mayor uso de la red, esto implica una usual descarga de datos o bajada de datos. Para ello se debe tener en cuenta cada uno de los servicios que el telecentro prestará a la comunidad. Para calcular la velocidad promedio de conexión o de transferencia que debe tener una computadora conectada al Internet, se tomará como referencia un tamaño de página promedio43 de 2.07 Mbps y el tiempo de 3 segundos que se estima para que se despliegue totalmente en el explorador. Esto implica: 𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 = 2.07 𝑀𝑏 3𝑠 𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 = 0.69𝑀𝑏𝑝𝑠 0.69𝑀𝑏𝑝𝑠 ∗ 20𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 13.8𝑀𝑏𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎 Hay que considerar también que se puede hacer uso de videoconferencia y visualización de películas junto con descarga de archivos, lo cual requeriría para una información muy rápida y fluida una velocidad de 20 Mbps. A continuación, se presenta a través del cuadro los detalles mencionados: Servicio Velocidad ‐ bajada Velocidad ‐ subida Uso web (navegación y mail, chat) 3.6 Mbps 100 kbps Video conferencia 5 Mbps 128 kbps Videos, películas y descarga de archivos 10 Mbps 100 kbps Total: 18.6 Mbps 328 Total enlace promocionado (estándar) 20 Mbps 512 kbps Tabla 30. Dimensionamiento de canal. El enlace de banda ancha será de modo asimétrico, puesto que la mayor demanda existe cuando el usuario descarga información y en menor porcentaje cuando se realiza peticiones. Administración de red Listas de Control de Acceso Regularmente una lista de control de acceso se establece con la siguiente sintaxis: 42 acl [nombre de la lista] src [lo que compone a la lista] Si se desea establecer una lista de control de acceso que abarque a toda la red local, basta definir la IP correspondiente a la red y la máscara de la sub-red. Por ejemplo, si se tiene una red donde las máquinas tienen direcciones IP 192.168.1.n con máscara de sub-red 255.255.255.0 podemos utilizar lo siguiente: aclmiredlocalsrc 192.168.1.0/255.255.255.0 También puede definirse una Lista de Control de Acceso especificando un fichero localizado en cualquier parte del disco duro, y la cual contiene una lista de direcciones IP. Ejemplo: acl permitidos src "/etc/squid/permitidos" El fichero /etc/squid/permitidos contendría algo como lo siguiente: - 192.168.1.1 - 192.168.1.2 - 192.168.1.3 - 192.168.1.15 - 192.168.1.16 - 192.168.1.20 - 192.168.1.40 Reglas de control de acceso. Estas definen si se permite o no el acceso hacia Squid. Se aplican a las Listas de Control de Acceso. Deben colocarse en la sección de reglas de control de acceso definidas por el administrador, es decir, a partir de donde se localiza la siguiente leyenda: # # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS # La sintaxis básica es la siguiente: http_access [deny o allow] [lista de control de acceso] En el siguiente ejemplo se considera una regla que establece acceso permitido a Squid a la Lista de Control de Acceso denominada permitidos: http_accessallow permitidos Una vez comprendido el funcionamiento de las listas y reglas de control de acceso, procederemos a determinar cuáles utilizar para nuestra configuración Considerando que se dispone de una red 192.168.1.0/255.255.255.0, y se desea definir toda la red local, utilizaremos la siguiente línea en la sección de Listas de Control de Acceso: acltodalaredsrc 192.168.1.0/255.255.255.0 43 Habiendo hecho lo anterior, la sección de listas de control de acceso debe quedar más o menos del siguiente modo: Listas de Control de Acceso: definición de una red local complet # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS # # Recommended minimum configuration: acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl manager proto cache_object acllocalhostsrc 127.0.0.1/255.255.255.255 acl telecentrosrc 192.168.1.0/255.255.255.0 A continuación, se procede a aplicar la regla de control de acceso: # # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS # http_access allow localhost http_access allow telecentro http_accessdenyall La segunda regla, permite el acceso al servicio squid y a la ACL denominada telecentro, la que está conformada por la red 192.168.1.0. Esto significa que cualquier máquina desde 192.168.0.1 hasta 192.168.0.254 podrá acceder al squid. Se puede restringir el acceso a páginas que no sean de uso educativo, o impedir descargas de archivos grandes que afectan el desempeño de la red, también se puede restringir el uso de Internet por horarios, todo esto se logra creando listas en ficheros y aplicando reglas. Alquiler de WiFi Zitu es un software de control de WiFi funcionando de forma similar a cuando se alquila las máquinas de forma tradicional, este va a estar instalado en la computadora del administrador el cual podrá mediante una interfaz gráfica controlar el tiempo de alquiler del servicio de Internet mediante Wifi, esto se realiza con un código único de acceso por dispositivo de forma que se puede monitorear el tiempo que el dispositivo está conectado así como realizar un análisis del tráfico que está generando. 2.6 Estudio ambiental. Para el presente proyecto se considera la utilización de equipos que garanticen la sostenibilidad ambiental, es decir: equipos con bajo consumo energético, equipos con baja emisión de CO2 y poca generación de residuos electrónicos; a través del uso de alternativas más eficientes. Entre las sustancias químicas utilizadas en la elaboración de aparatos electrónicos consideradas como peligrosas y que forman parte de los residuos de aparatos electrónicos se encuentran: Sustancias Presencia en RAEE COMPUESTOS HALOGENADOS 44 PCB (policloruros de bifenilo) TBBA (tetrabromo-bifenol-A) PBB (polibromobifenilos) PBDE (polibromodifenilo éteres) Condensadores, transformadores Retardantes de llama para plásticos (componentes termoplásticos, cables) TBBA es actualmente el retardante de llama más utilizado en placas de circuito y carcasas Clorofluorocarburos (CFC) Unidades de refrigeración, espumas aislantes Policloruro de vinilo (PVC) Cables METALES PESADOS Y OTROS METALES Arsénico Pequeñas cantidades en forma de diodos emisores de luz y procesadores en pantallas LCD Bario "Getters" (cámara de ventilación) en los TRC Berilio Cajas de suministro eléctrico Cadmio Baterías NiCd recargables, capa fluorescente (monitores TRC), tintas de impresoras y tóner, fotocopiadoras ("printer drums") Cromo VI Discos duros y almacenamiento de datos. Plomo Monitores TRC, baterías, placas de circuito (PWB) Litio Baterías de Litio Mercurio Lámparas fluorescentes en LCD's, en ciertas baterías alcalinas y switches con mercurio Níquel Baterías NiCd y NiMH recargables, cañón de electrones en TRC Elementos raros (Ytrio, Europio) Capa fluorescente (monitores TRC) Selenio Fotocopiadoras viejas ("photo drums") Sulfuro de zinc Interior de monitores TRC, mezclado con metales raros OTROS Polvo de tóner Cartuchos de tóner para impresoras láser/fotocopiadoras Tabla 31. Compuestos contaminantes. Para eliminar el riesgo de dichas sustancias se utilizó distinta tecnología tanto en computadores como impresoras, eliminando la presencia de la mayoría de las sustancias peligrosas contaminantes listadas anteriormente y el riesgo que conlleva, además de que, como se mencionó anteriormente, consumen menos energía eléctrica y reducen las emisiones de CO2: En lugar de CPU, se utilizarán Thin Clients, eliminando las sustancias peligrosas generadas por: • • • Discos Duros (Cromo VI). Cables (Policloruro de vinilo). Retardantes de llama para plásticos (componentes termoplásticos, cables). 45 Menor generación de toneladas de RAEE al finalizar el ciclo de vida útil de los equipos. (de aproximadamente 4.480 Toneladas a 352 Toneladas al cabo de 10 años, es decir, aproximadamente 92% menos toneladas de residuos electrónicos). • • • Mayor vigencia tecnológica (de 3 años a 10 años). Con inferior consumo energético (de aproximadamente 108.416 MWh/año a 12.390 MWh/año, es decir, aproximadamente el 88% menos consumo de energía). Baja emisión de CO2 (de aproximadamente 29.662 toneladas por año de CO2 a 4.834 Toneladas de CO2 por año, es decir, aproximadamente 84% menos emisiones de CO2 anuales). Uso de monitores LED evitan la contaminación por: • • • Capa fluorescente de los monitores TRC (Ytrio, Europio) Tubo de radios catódicos Y menor consumo de energía En lugar de impresoras multifunción LASER, se utilizarán impresoras multifunción de tinta con suministro continuo de alta capacidad estándar de fábrica, se eliminan los siguientes componentes peligrosos: • • • • Polvo de Tóner Cartucho de tóner. Drum en la sección de imagen (Selenio) Y menor consumo de energía En lugar de proyectores incandescentes, se plantea el uso de proyectores con tecnología LED, para eliminar el siguiente componente peligroso: • • Lámpara incandescente (Mercurio). Y menor consumo de energía. El RAEE resultante se ha reducido significativamente, actualmente en el Ecuador existen gestores ambientales y empresas de reciclaje, las mismas que, de acuerdo con los reglamentos y normativas vigentes, podrán reciclar de una mejor manera, ya que no contienen sustancias peligrosas como baterías, líquidos, aceites o gases contaminantes. ASPECTOS AIRE CUANTIFICACIÓN IMPACTO 1 El proyecto tiene una baja emisión de CO2 y contaminantes, así como los generados por la construcción del telecentro al aire. 46 MEDIDAS DE MITIGACIÓN - Se utilizó distinta tecnología tanto en computadores como impresoras, eliminando la presencia de la mayoría de las sustancias peligrosas contaminantes listadas en Tabla1. - Uso de monitores LED. - En lugar de CPU, se utilizarán Thin Clients. - En lugar de impresoras multifunción LASER, se utilizarán impresoras multifunción de tinta con suministro continuo de alta capacidad estándar de fábrica AGUA SUELO FLORA/ FAUNA 1 3 3 RUIDO 2 ENTORNO VISUAL 1 El proyecto no genera contaminante alguno al agua. Ninguna La construcción del telecentro implicó actividades de desmonte, limpieza, descapote, excavaciones, demoliciones, obras hidráulicas. - Elaborar un programa de actividades constructivas y de coordinación que minimice los efectos ambientales indeseados. Esto resulta particularmente relevante en relación con la planificación de obradores, secuencias constructivas, técnicas de excavación y construcción, conexión con cañerías existentes, etc - Seguir la normativa del sistema de Acreditación Ecuatoriano y las pautas de la ISO 14001 En la construcción al momento de la compactación del suelo, aumento en el nivel del suelo, apertura de zanjas y trincheras, la remoción del suelo superficial genera daños en vegetación presente en el terreno donde se construye el telecentro, generando degradación hidrológica y pérdida de vegetación. El proyecto en su fase de construcción taló algunos árboles que funcionaban como hogar de algunas aves La construcción y • puesta en funcionamiento del telecentro, conlleva el • uso de maquinaria que provoca niveles de ruido moderados, pero • los cuales los habitantes de la parroquia no estaban acostumbrados. El proyecto no genera una contaminación del entorno visual ya que no afecta la estética de manera drástica ni invasiva del paisaje de la parroquia. 47 - Prohibir la quema. - Dotar a los equipos de trabajo, de elementos adecuados para el control y extinción del fuego a efectos de minimizar su propagación. Respetar normas ambientales. - Reducir la zona de trabajo al mínimo impacto posible. - Programar un plan de reforestación para mitigar el daño causado. - Programar un plan de reinserción de especies en otros hábitats similares al que va a ser intervenido. - Medidas de control de ruido en la fuente, tales como encierros y pantallas acústicas. - Realizar un adecuado mantenimiento de los equipos de trabajo. - Sustituir los equipos de trabajo obsoletos por otros menos ruidosos. Ninguno CULTURAL - Realizar charlas de socialización con los miembros de la parroquia tanto en el idioma nativo como en español para indicar los beneficios 3 del proyecto, de forma que sea mucho más amigable la inclusión del telecentro en la vida de los habitantes. Tabla 32. Cuantificación del estudio ambiental. El proyecto al integrar nuevas tecnologías se vuelve intrusivo en la cultura de los pobladores de la parroquia. 2.7 Estudio legal. La normativa legal para el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UN TELECENTRO EN LA PARROQUIA CONONACO se respalda en primer lugar en la Constitución del Ecuador del 2008 en el TITULO II acerca de los DERECHOS en la sección tercera de Comunicación e información Art. 16: Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: • El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Mientras que La LOT (Ley Orgánica de Telecomunicaciones) en el Art. 3 señala: • • • • Incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de telecomunicaciones. Promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, que incluyen audio y vídeo por suscripción y similares, bajo el cumplimiento de normas técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito nacional, relacionadas con ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta velocidad y capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permitan a la población entre otros servicios, el acceso al servicio de Internet de banda ancha. Establecer el marco legal para la provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones como responsabilidad del Estado Central, con sujeción a los principios constitucionalmente establecidos y a los señalados en la presente Ley y normativa aplicable, así como establecer los mecanismos de delegación de los sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico. A su vez en el artículo 88 se tiene que: • • • Promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones; en especial, en zonas urbano-marginales o rurales, a fin de asegurar una adecuada cobertura de los servicios en beneficio de las y los ciudadanos ecuatorianos. Promover el establecimiento eficiente de infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en zonas urbano-marginales y rurales. Procurar el Servicio Universal. En el Artículo 89 sobre el Servicio universal se indica que: El Servicio Universal constituye la obligación de extender un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones, a todos los habitantes del territorio nacional, con condiciones mínimas de accesibilidad, calidad y a precios equitativos, con independencia de las condiciones económicas, sociales o la ubicación geográfica de la población. A su vez el Artículo 90 hace referencia al Plan de Servicio Universal. 48 En el Plan de Servicio Universal, que será elaborado y aprobado por el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se hará constar los servicios que conforman el servicio universal y las áreas geográficas para su prestación. Se dará atención prioritaria a las áreas geográficas de menos ingresos y con menor cobertura de servicios en el territorio nacional. El Plan de Servicio Universal deberá enmarcarse en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y armonizarse con este instrumento. El Artículo 91.- Ejecución de proyectos y programas de servicio universal. Los proyectos y programas para la ejecución del Plan de Servicio Universal podrán ser ejecutados directamente por empresas públicas o contratados con empresas mixtas, privadas o de la economía popular y solidaria que cuenten con los respectivos títulos habilitantes, sobre la base de los parámetros de selección que determine el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y con sujeción a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin perjuicio de lo anterior, en los títulos habilitantes se establecerán obligaciones específicas de servicio universal a través de los planes de expansión u otras modalidades. Ahora bien, dentro del Plan de Desarrollo del País (Documento País) se tiene que: Con relación al objetivo de servicio universal, el Plan incluye dentro la Estrategia Territorial de implementación del Plan los lineamientos territoriales de acceso equitativo a infraestructura y conocimiento, el lineamiento d.10 que consiste en “incrementar el acceso a servicios públicos de telecomunicaciones y tecnologías de la información, especialmente en el sector rural, la frontera, Amazonía y Galápagos También se han desarrollado varias políticas en el sector de las telecomunicaciones que promueven el acceso igualitario a las TICs dentro de las cuales están: Políticas Públicas del Sector Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 2017-202144. Este documento constituye el principal instrumento de gestión y planificación, en base al cual, se construyen los planes y proyectos que se vienen desplegando en el sector TIC de Ecuador, en su elaboración intervinieron 31 organizaciones públicas y privadas vinculadas al sector TIC. Este Plan consta de dos grupos de políticas, las tres primeras orientadas al sector de las telecomunicaciones, mientras un segundo grupo está referido al sector de Sociedad de la Información. Las mismas se resumen en la Tabla 2 49 Tabla 33. Políticas Públicas para el acceso a las TIC. En lo que respecta a la implementación de las políticas públicas del sector telecomunicaciones, un antecedente importante lo constituye el Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de Ecuador 2016-202145, aprobado en 2016. Mientras que las Políticas relacionadas a la Sociedad de la Información, éstas fueron aprobadas en el transcurso del año 2018. A su vez también, El Libro Blanco de la Sociedad de la Información y del Conocimiento define cinco ejes estratégicos que describen a continuación: • • Infraestructura y Conectividad. Incrementar el acceso y servicio universal, como componente habilitador de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, y con principal énfasis en el desarrollo social e inclusivo del país. Este eje comprendería los siguientes planes: Plan Nacional de Telecomunicaciones y de Tecnologías de Información 2016-2021; Plan de Servicio Universal 2018- 2021; y Plan Maestro para la transición a la Televisión Digital Terrestre 2018-2021. Inclusión y Habilidades Digitales. Este eje tiene entre sus objetivos fortalecer la inclusión, las habilidades y competencias digitales de los ciudadanos, con el fin de mejorar sus oportunidades en el ámbito laboral y el acceso a empleos que demanden conocimientos en TIC, e impulsar la generación de emprendimientos tecnológicos y de nuevos negocios. Se enmarcan en este eje los siguientes planes: Plan Nacional de Telecomunicaciones y de Tecnologías de Información 2016-2021; y Plan de la Sociedad de la Información y del Conocimiento 2018-2021. Hay varios planes y programas que así mismo impulsan el acceso a los servicios de telecomunicaciones y TICs como los siguientes: • El Plan de la Sociedad de la Información y del Conocimiento (PSIC), fue aprobado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0016-2018, del 22 de octubre de 2018, tiene dentro de su programa el siguiente: Programa 4. Ciudadano digital: El objetivo es fortalecer el desarrollo de las habilidades digitales en la población necesarias para el empleo, para reducir la brecha digital y mejorar sus oportunidades dentro del ámbito laboral El Plan Nacional del Sector Telecomunicaciones 2016-2021 (PNTTIC 2016-2021) constituye un instrumento de planificación y gestión orientado a conseguir una mayor inclusión digital y competitividad del país. Consta de cuatro macrobjetivos: • • • • Macrobjetivo 1: Completar y fomentar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Macrobjetivo 2: Aumentar la penetración de servicios TIC en la población. Macrobjetivo 3: Asegurar el uso de las TIC para el desarrollo económico y social del país. Macrobjetivo 4: Establecer las bases para el desarrollo de una industria de TI a largo plazo. El Plan de Servicio Universal (PSU) constituye una de las principales estrategias y mecanismos para eliminar las barreras de acceso y asequibilidad a las TIC, y consecuentemente la disminución de la brecha digital; y por tanto, es en un instrumento dinámico y flexible para la articulación de políticas, lineamientos, programas y proyectos, 50 dirigidos a la universalización de las telecomunicaciones en la población ecuatoriana, con miras a desarrollar los habilitadores digitales, que permitan favorecer la promoción de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y alcanzar la transformación digital en el Ecuador. Es todo este conjunto de leyes, políticas y programas impulsados tanto por el gobierno como por las autoridades del sector de telecomunicaciones del Ecuador, que permiten tener una base legal sólida para el establecimiento del presente proyecto. 2.8 El financiamiento. El 80% de la inversión inicial será brindado por la institución financiera BanEcuador. Dicho banco ha emitido una tasa nominal del 8.21% a empresas productivas comerciales. (Tasas de Interés, 2020). Se debe considerar que el proyecto que se implementó no es de gran tamaño, debido a eso se solicitó el crédito a una sola entidad financiera. Nuestra empresa se podría considerar de dicho tipo, debido a que sus ingresos anuales están cercanos al valor mínimo de ingresos de ese tipo de empresas. El valor de la tasa efectiva se lo determinó de la siguiente manera, considerando una capitalización de 12, es decir mensual: Interés nominal: 8.21% Figura 4. Crédito de BanEcuador Capitalización: Mensual 𝑡𝑒 = (1 + 8.21 4 ) −1 12 𝑡𝑒 = 8.53% Figura 5. Análisis de financiamiento del proyecto. 2.9 Evaluación financiera. Características del Proyecto. 1. Tiempo del proyecto 51 Acorde al diagrama GANTT es tiempo del proyecto es de 22 meses. 2. Defina el período de análisis en el flujo de fondos PURO (meses, trimestre, semestres, año, etc) depende de la naturaleza de cada proyecto Se define el período de análisis en el flujo de fondos de forma anual en 5 años. Se debe mencionar que se realiza la venta de los bienes al final de los 5 años. 3. Estime el producto (bien o servicio) a ser producido por el proyecto El servicio que se pretende ofrecer son los siguientes: • • • • • 4. Capacitaciones en áreas informáticas. Alquiler de computadores. Servicios de llamadas nacionales e internacionales. Servicio de impresiones. Servicio de internet inalámbrico (Wifi). El número de potenciales usuarios o consumidores De acuerdo con el estudio de mercado se van a tener 59 usuarios potenciales diarios, lo que lleva a tener 14160 usuarios al año que serían potenciales usuarios de los laboratorios de computación con acceso a Internet de forma anual. El estudio de mercado realizado permitió estimar el ingreso semestral de 144 habitantes, de los cuales los 144 habitantes desean tomar los módulos restantes, por ende 144 capacitados al año. Se debe mencionar que las capacitaciones se realizan en dos horarios, un horario por la mañana y otro por la tarde, para que el resto del día los demás habitantes puedan acceder a las computadoras. Para el servicio de impresiones y fotocopiados se tienen 80 impresiones diarias y 100 copias diarias, estos son de acuerdo al estudio de mercado lo realizado por los 59 potenciales usuarios diarios del centro. Para el servicio telefónico se tiene 40 usuarios diarios y al año son 9600 potenciales para llamadas locales y 4800 para llamadas celulares. El servicio de alquiler de internet de manera inalámbrica lo ofrece el telecentro, 27 son los potenciales usuarios diarios que se obtuvieron a través de la encuesta. Lo que genera 6480 horas de uso del servicio anuales. 5. PVP del bien o servicio producido por el proyecto, este dato servirá para definir los INGRESOS • Para el servicio de alquiler de equipos de computación se tiene: PVP = 14160 usuarios * $1 = $14160 al año. • Para el servicio de fotocopiado e impresiones se tiene: PVP = 19200 impresiones anuales * $0.10 = $1920 y 24000 copias anuales * $0.05 = $1200 dando un total de $3120 anuales. • Para el servicio de capacitación se tiene 144 capacitados anuales, se debe mencionar que cada módulo posee una duración de seis meses, cada módulo posee un costo de $150. 144 capacitados anuales * $150*2 = $43200 al año. • Para telefonía se tiene: 9600 usuarios * 3minutos * $0.10/minuto = $2880 al año y 4800 de llamadas internacionales, 4800 * 3minutos * $0.15/minuto = $2160 al año y dando un total de $5040 dólares anuales. • Para el servicio de Wifi según el estudio de mercado se tiene: 6480 usuarios anuales*$0.80=$5184 anuales. 52 6. Estime los costos del Proyecto en cuanto a la producción de bienes y servicios conforme la teoría. Ingresos: ▪ ▪ ▪ Ingreso por venta de productos: En el proyecto de implementación de Tic no se venderá un producto tangible. Ingreso por Alquiler: El ingreso por alquiler será el costo del alquiler de los computadores de los centros, el cual posee un costo de $1 la hora, dicho precio fue establecido debido al estudio de mercado en la predisposición a pagar de los encuestados. Según el estudio de mercado realizado en promedio 59 serían los clientes diarios y con un uso en promedio de 1 hora diaria, se genera ingresos diarios de $59, los Centro laboran de lunes a viernes, generando ingresos semanales de $295 lo que se traduce en ingresos de $1180 dólares mensuales. El ingreso por el alquiler de una hora de conectividad a internet de manera inalámbrica posee un costo de $0.80, dicho precio fue establecido por las encuestas realizadas a los habitantes del sector. Según el estudio realizado, el número de clientes diarios es 27, quienes usarán el servicio por una hora, lo que genera ingresos diarios de $21.6, los Centro laboran de lunes a viernes, generando ingresos semanales de $108 lo que se traduce en ingresos de $432 dólares mensuales. Ingreso por prestación de Servicios: El servicio que prestará los centros son el servicio de Capacitación informática a los habitantes del cantón Aguarico. Dicha capacitación posee un costo de $150 semestrales individual. El estudio de mercado realizado permitió estimar el ingreso anual de 144 habitantes, 144 capacitados generan ingresos de $21600 semestrales. Para el servicio de fotocopiado e impresiones en base al estudio de mercado se determinó que se tiene una cantidad de 400 impresiones y 500 copias a la semana a 10 centavos la impresión y a 5 centavos la copia dando un total de 160 dólares mensuales por impresiones y 100 dólares mensuales por concepto de copias. El servicio telefónico brindado se ofrece a 10 centavos el minuto para llamadas locales y a 15 centavos el minuto a operadores celulares, donde a partir del estudio de mercado se tiene que hay 40 usuarios potenciales para llamadas locales y 20 para llamadas celulares con un promedio de uso de 3 minutos, dando un valor de 105 dólares semanales por concepto de telefonía es decir $420 mensuales. Egresos: Costos de Inversión: El costo del proyecto total es de $87892.80 como se observa en la sección de costos, de dicho costo el valor de 62767.8 representa los valores en inversión de activos fijos y activos nominales. Mientras que $25125 corresponde al gasto en administración en la creación del Telecentro, dicho valor se encuentra representado en la sección de gastos de operación. o Activos Fijos • Muebles y Equipos: Se adquirieron 20 sillas, 20 módulos de computación, tres escritorios, dos sillones, dos anaqueles y dos archivadores, todo valorado en $1880. • Equipo tecnológico: Se realizó la adquisición de 23 computadores de escritorio y dos impresoras, dos proyectores y dos SMARTBOARD, 5 teléfonos y todo esto valorado en $15621.25 para el Telecentro. • Infraestructura física: Posee un costo de $41693.63 por su infraestructura física. 53 o o Activos nominales • Licencias de sistema operativo: El costo del sistema operativo de Microsoft con todos sus permisos es de $5779.2 debido a sus tres actualizaciones. • Licencias de antivirus: El costo de las licencias es de $1500 debido a sus tres actualizaciones. Otros Costos • Contrato de mano de obra civil y eléctrica: El costo de los contratos es de obra civil es de $12960, mientras que el costo de instalación e implementación del cableado estructurado asciende a $6000. Lo que genera un costo total de mano de obra de $18960 en ejecución de obra civil, eléctrica y electrónica, en el Telecentro. • Costos de diseños y de contratos: Diseño de planos físicos, eléctricos y de telecomunicaciones, diseño de aulas virtuales y permisos otorgados por el municipio ascienden a un costo de $6000 anuales. Costos de Operación: o o o Gastos administrativos: • Gasto del personal: Se requiere de un capacitador encargado de impartir los cursos de capacitación a los habitantes del Cantón Aguarico con un sueldo de $400 y una secretaria por centro que se encargará de la ejecución de los trámites dentro de los centros con un sueldo de $400. El costo mensual será de $1600. • Servicios Básicos: El costo por consumo de agua será de $15, el costo por consumo de energía eléctrica será de $30. El costo total por consumo de servicios básicos será de $80 mensuales por cada Centro. • Elementos de Oficina: Los materiales de oficina que se ocuparán serán marcadores de tiza liquida, hojas papel bond A4 y tinta de impresora. Lo cual se aproxima a un gasto mensual de $10 por cada centro. • Mantenimiento programado: El costo del mantenimiento programado es de $50 mensuales para los 3 Centros. Costos de Venta: • Costos de acceso a Internet: Son los medios de transmisión necesarios para proporcionar internet de manera eficiente, su costo mensual es de $32 por cada Centro. • Costo del servicio de Moodle (espacio para aulas virtuales): El costo será de $83.33 mensuales para los 3 Centros. • Costo de publicidad: Son los valores para pagar por promoción del Telecentro. Costos Financieros: Los centros contarán con una cuenta bancaria, en el cual mensualmente se le descontarán $8 por el mantenimiento de la tarjeta, y se ha calculado que se realizarán en promedio 10 transacciones mensuales que lo cual genera un descuento en el valor de la cuenta de $3.50, debido a que el valor individual por cada transacción realizada es 35 centavos de dólar. El costo total de costos financieros es de $11.50. Se asumió una tasa de crecimiento del 3% Donaciones: Al ser un proyecto privado con el objetivo de obtener ganancias y de promover el crecimiento personal de las comunidades alejadas de los sectores urbanos del Ecuador. El municipio de Aguarico ha donado $500 anuales, dicho dinero demuestra el agradecimiento que tiene el municipio por crear un proyecto para la superación personal. Inversión: 54 Los tres inversionistas aportaron con un valor de $20000, en el cual la socia mayoritaria aporto con el 50% de dicho monto. Nombre Luis Guamán Kevin Iglesias Marisol Caranqui Total Capital de corto plazo 55 Cantidad $ 5000 5000 10000 20000 % Acc 25% 25% 50% 100% 2.9.1 Egresos. 56 57 2.9.2 Ingresos DATOS Ingresos /año Arriendo/mes No. Meses/año tasa crecimiento /año impuesto ganacias extrao Participación trabajadores Impuesto Circulación capi Item 1 2 3 4 5 6 7 Descripcion Alquiler de computadores Capacitaciones Copias Impresiones Llamadas nacionales Llamadas internacionales Alquiler de Wi-Fi Total Ingresos 2.9.3 70704.00 5892 12 1.5% 0% 0% 25.00% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 14160.00 43200.00 1200.00 1920.00 2880.00 2160.00 5184.00 70704.00 14372.400 43848.000 1218.000 1948.800 2923.200 2192.400 5261.760 71764.56 14587.986 44505.720 1236.270 1978.032 2967.048 2225.286 5340.686 72841.03 14806.806 45173.306 1254.814 2007.702 3011.554 2258.665 5420.797 73933.64 15028.908 45850.905 1273.636 2037.818 3056.727 2292.545 5753.436 75293.98 Año 0 ( Inversión) Cantidad $/mes $/año Financiamiento. Tasa nominal Tasa efectiva Nro Per Costo de Inversión 8.21% 8.53% 5 mensual capitalizacion 12 62767.8 58 Pago capital $8,470.04 $9,192.20 $9,975.94 $10,826.49 $11,749.57 Pago interés $4,281.31 $3,559.15 $2,775.41 $1,924.86 $1,001.78 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 70704.0 71764.6 72841.0 73933.6 75294.0 1000.0 48970.0 49704.5 50450.1 51206.8 51974.9 Depreciación 0.0 8028.6 8028.6 8028.6 2272.7 2272.6815 Amortización de activos diferidos 0.0 1213.2 1213.2 1213.2 1213.2 1213.2 4281.3 3559.1 2775.4 1924.9 $1,001.78 -1000.0 8210.9 9259.1 10373.7 17316.1 18831.4 0.0 1231.6 1388.9 1556.1 2597.4 2824.7 -1000.0 6979.3 7870.2 8817.7 14718.7 16006.7 -1000.0 6979.3 7870.2 8817.7 14718.7 16006.7 0.0 1744.8 1967.6 2204.4 3679.7 4001.7 -1000.0 5234.5 5902.7 6613.3 11039.0 12005.0 Aporte de capital Valor a financiar 2.9.4 80% Periodo 50214.24 1 2 3 4 5 Descripción Ingresos de operación Costos de operación Pago de interés por los créditos recibidos Utilidad antes de participación e impuestos - Participación a trabajadores (15% de la utilidad) Utilidad antes de impuestos - Impuesto a la renta (25%) Utilidad neta + - Saldo final $41,744.20 $32,552.00 $22,576.06 $11,749.57 $0.00 Impuesto a la circulación de capitales (0,8% de los ingresos totales) Utilidad antes de impuesto a la renta - Pago total. $12,751.35 $12,751.35 $12,751.35 $12,751.35 $12,751.35 Flujo de fondos. Signo + - Saldo inicial 50214.24 $41,744.20 $32,552.00 $22,576.06 $11,749.57 Utilidad en venta de activos (Valor de venta – valor en libros) 181.58 45.4 Impuesto a la utilidad en venta de libros 59 + + + + + + - Ingresos no gravables 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 Costo de operación no deducibles 33423.42 Valor en libros de los activos vendidos Depreciación 0.0 8028.6 8028.6 8028.6 2272.7 2272.7 Amortización de activos diferidos 0.0 1213.2 1213.2 1213.2 1213.2 1213.2 Costo de inversión 62767.8 0.0 2426.4 0.0 2426.4 0.0 Capital de trabajo 20000.0 20000 Recuperación de capital de trabajo Crédito recibido 50214.2 Pago de capital (amortización del principal) FLUJO DE FONDOS PARA EL INVERSIONISTA O CON FINANCIAMIENTO TOP TIR VAN TRC -33053.6 8.5261% 22.6438% $21,021.80 -14370.3 8470.0 9192.2 9975.9 10826.49 11749.57 6506.2 4025.9 6379.1 1772.0 57800.9 4.75 Tasa efectiva Valor del TIR del proyecto VAN del proyecto. Tiempo de recuperación de la inversión C/B VPN Ingresos VPN Costos 0.695693357 $286,378.58 $199,231.68 Costos Totales VPN Costos Totales RC/B $63,767.80 $51,946.42 $55,487.33 $54,210.56 $59,910.31 $58,846.70 $283,432.69 0.989713296 60 Análisis del proyecto Con el análisis del proyecto en condiciones normales del proyecto se obtuvo. En el análisis de flujo de fondos se obtuvo un TIR mayor que el TOP. TIR=22.6438% En el análisis de flujo de fondos se obtuvo un VAN positivo. VAN=21021.80 En el análisis de flujo de fondos se obtuvo una relación costo beneficio menor que 1. R C/B=0.98971 Con los tres indicadores se puede concebir la idea de que el proyecto es rentable en su totalidad. 2.10 Análisis de riesgo e incertidumbre. 2.10.1 Análisis de Sensitividad en ingresos. Condiciones normales de Cantidad Alquiler de 14160 horas/anuales computadores Capacitaciones 144 capacitados/anuales Copias 24000 copias/anuales 19200 Impresiones impresiones/anuales Llamadas nacionales 28800 minutos/anuales Llamadas 14400 minutos/anuales internacionales Alquiler de Wi-Fi 6480 horas/anuales Condiciones modificadas de Cantidad 11600 Alquiler de computadores horas/anuales Capacitaciones 140 capacitados/anuales Copias 15000 copias/anuales Costo $1/hora $300/capacitado $0.05 Impresiones 14400 impresiones/anuales $0.10 Llamadas nacionales 9600 minutos/anuales $0.10/minuto Llamadas internacionales 4800 minutos/anuales $0.15/minuto Alquiler de Wi-Fi 4516 horas/anuales $0.80/hora Análisis de Sensibilidad con Cantidad de Servicios. Modificando la cantidad de servicios se obtuvo lo siguiente, con 1160 horas anuales de alquiler de computadores, con 140 capacitados anuales, 15000 copias anuales, 14400 impresiones anuales, 9600 minutos de llamadas nacionales anuales, 4800 minutos de llamada internacionales anuales y 4516 horas de alquiler de internet anuales. Con estas cantidades se obtuvo el punto de equilibrio y en los indicadores se obtuvo: TIR=TOP, con un VAN=$0.22. Debido a los decimales el VAN no pudo ser cero exactamente. La relación de costo beneficio es mayor a 1, lo que no permite visualizar que el proyecto en estás condiciones no es rentable. Si sobrepasamos las cantidades de tiempo del párrafo antes mencionado en prestación de servicios obtendremos ganancias, debido a que 61 esas son las cantidades mínimas para que el VAN sea positivo. Los ingresos empezarán a generarse una vez que se superé las cantidades antes mencionada. TOP TIR VAN TRC C/B VPN Ingresos VPN Costos Costos Totales VPN Costos Totales RC/B Condiciones normales de Precio Alquiler de $1/hora computadores Capacitaciones $300/capacitado Copias $0.05 Impresiones $0.10 Llamadas nacionales $0.10/minuto Llamadas $0.15/minuto internacionales Alquiler de Wi-Fi $0.80/hora 8.5261% 8.5262% 0.22 -34804 Tasa efectiva Valor del TIR del proyecto VAN del proyecto. Tiempo de recuperación de la inversión 4.38888 Relación costo beneficio mediante fórmula de Excel 0.788219 239146.3 188499.7 57074.17 48969.96 52130.91 50734.11 56345.40 56417.15 264243.21 1.07 Relación costo beneficio mediante fórmula manual Condiciones modificadas de Precio Cantidad Alquiler de computadores $0.85/hora 14160 horas/anuales Capacitaciones Copias Impresiones Llamadas nacionales $261/capacitado $0.04 $0.08 $0.09/minuto 144 capacit/anuales 24000 cop/anuales 19200 impre/anuales 28800 min/anuales Llamadas internacionales $0.13/minuto 14400 min/anuales Alquiler de Wi-Fi $0.65/hora 6480 horas/anuales Análisis de Sensibilidad con precio de servicios. Modificando la cantidad de servicios se obtuvo lo siguiente, con $0.85 la hora anual de alquiler de computadores, $261 el curso por capacitados, $0.04 el valor de las copias, $0.08 la impresión, $0.09 el minuto de llamadas nacionales, $0.13 el minuto de llamada internacionales y $0.65 la hora de alquiler de 62 internet. Con estas modificaciones se encontró el punto de equilibrio y se obtuvo: TIR=TOP, con un VAN=$2.59. Debido a los decimales el VAN no pudo ser cero exactamente. Si sobrepasamos el precio de los servicios que se encuentran en el párrafo antes mencionado obtendremos ganancias, debido a que esas son las cantidades mínimas para que el VAN sea positivo. Se debe mencionar que no se varió mucho el valor de las impresiones, llamadas nacionales y copias debido a que son los mínimos valores que se pueden cobrar. TOP TIR VAN TRC C/B 8.5261% 8.5279% 2.59 -34814 VPN Ingresos VPN Costos 0.80 246174.28 188499.7 Costos Totales VPN Costos Totales RC/B 57074.17 264247.60 1.0734 Tasa efectiva Valor del TIR del proyecto VAN del proyecto. Tiempo de recuperación de la inversión 4.31737 Relación costo beneficio mediante fórmula de Excel 48969.96 52130.91 50732.98 56344.26 56426.31 Relación costo beneficio mediante fórmula manual 2.10.2 Análisis de Sensitividad en financiamiento. TOP TIR VAN TRC 18.3892 18.3962 5.61 -13844.1 C/B VPN Ingresos VPN Costos 0.69672 224830.6 156644 Tasa efectiva Valor del TIR del proyecto VAN del proyecto. Tiempo de recuperación de la inversión 4.77 Relación costo beneficio mediante fórmula de Excel 63 Costos Totales VPN Costos Totales RC/B 57074.17 229923.53 1.022288 52132.01 55614.50 54300.93 59981.58 60180.84 Relación costo beneficio mediante fórmula manual En el caso de que se trabaje con alguna institución financiera el proyecto y con una tasa de interés nominal del 17%, y con un financiamiento del 40% se llega a obtener el punto de sensibilidad en el financiamiento. En el análisis de flujo de fondos se obtuvo un TIR igual que el TOP. TIR=18.3926% En el análisis de flujo de fondos se obtuvo un VAN que tiende a cero. No se obtuvo un valor de cero debido al valor de los decimales VAN=1.57 En el análisis de flujo de fondos se obtuvo una relación costo beneficio mayor que 1. R C/B=1.022 Con los tres indicadores se puede concebir la idea de que el proyecto no es rentable. Como mencionó el instructor en la clase es mejor trabajar con una institución financiera para obtener una ganancia mayor pero no con un elevado interés, si se obtiene un mayor financiamiento con un interés menor el proyecto será rentable. 2.10.3 Análisis de Sensitividad en contrataciones. TOP TIR VAN TRC C/B VPN Ingresos VPN Costos 8.5261 8.5263 0.33 -34837.2 Tasa efectiva Valor del TIR del proyecto VAN del proyecto. Tiempo de recuperación de la inversión 4.3172 Relación costo beneficio mediante fórmula de Excel 0.8360 286378.58 239432.46 64 Costos Totales VPN Costos Totales RC/B 57074.17 58900.92 62210.83 60961.51 66726.21 66981.28 304454.16 1.063 Relación costo beneficio mediante fórmula manual En el proyecto se puede hacer la contratación de un instructor, del cual su sueldo máximo es de $827.58 dólares, en ese caso el valor del VAN es igual a 0. En el análisis de flujo de fondos se obtuvo un TIR igual que el TOP. TIR=8.5263% En el análisis de flujo de fondos se obtuvo un VAN de cero. VAN=033 En el análisis de flujo de fondos se obtuvo una relación costo beneficio menor que 1. R C/B=1.06 Con los tres indicadores se puede concebir la idea de que el proyecto no es rentable, pero si no se hace esa contratación con ese sueldo el proyecto será rentable. 65 Conclusiones: • • • • • • El proyecto de creación del Telecentro permitirá no solo generar ingresos para los inversionistas, sino que permitirá generar bienestar a la población de la parroquia donde se desarrollará el proyecto. Debido a que se satisface varias necesidades de la población. El proyecto es rentable en su totalidad debido a que la población está dispuesta hacer un uso masivo del Telecentro ya que representa una ayuda para toda la población en todos los aspectos, educativo social y económico. En la realización del proyecto se evidenció que Financiarse un porcentaje de la inversión en el proyecto ayudará a que los indicadores mejoren debido a que trabajar con una institución financiera permitirá que el proyecto se desarrolle de mejor manera y que sea más rentable. El análisis de riesgos nos permitió observar cuales son los valores mínimos de precio y de cantidad que puede ofrecer el Telecentro para que pueda ser rentable, en el caso que la cantidad y los precios sean superiores a los encontrados en el análisis de sensibilidad el proyecto empezará a generar ingresos para los inversionistas. Se debe mencionar que si un VAN es igual a cero no necesariamente el proyecto es malo debido a que el crédito se irá pagando con los excedentes del proyecto, tal vez no generará ganancias para el inversionista, pero si logrará cancelar el valor del crédito, en el caso de que se haya optado por un crédito para la elaboración del proyecto. Mientras se utilice de mejor manera los recursos el proyecto se ejecutará de manera más rápida y los recursos serán utilizados de manera eficiente, ahí radica la importancia de tener solo el personal necesario, ya que un exceso de personal causa pérdidas y un recurso no bien utilizado genera demora en la ejecución del proyecto. Se puede concluir que de acuerdo con lo previsto en los objetivos ha sido posible llegar a realizar el diseño del telecentro, mismo que se ha elaborado de acuerdo a los requerimientos de la población y análisis técnico. Recomendaciones: • • • Optar por contratar solo el personal necesario para la ejecución del proyecto y utilizarlo al 100% debido a que si no le utiliza en su totalidad generará casos negativos la ejecución del proyecto. Finalmente se recomienda que el plan previsto se lo cumpla en base a lo que está indicado, que no se dimensione el sistema de otra manera, sino que se aplique las recomendaciones de financiamiento y equipamiento, pues en base al mismo se ha calculado tanto la sostenibilidad, así como el alcance de acuerdo a los recursos de la comunidad y sus necesidades, por lo cual si se llegara a cumplir el plan se podría lograr satisfacer en buena parte las necesidades, logrando un servicio de soporte y crecimiento para una comunidad actualmente alejada y que podría adquirir importantes beneficios del uso de esta tecnología. Se recomienda que para una implementación más completa del presente trabajo se puede implementar una plataforma que contenga los cursos de capacitación en lenguaje nativo (kichwa, huaorani, etc) para que de esa manera se pueda llegar a más personas al momento de capacitar y por lo tanto aumentar los ingresos del proyecto. Bibliografía: 66 Andrade, S. (viernes de septiembre de 2020). Diseño de un Telecentro Comunitario. Obtenido de Repositorio SEK: https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/81/1/Dise%C3%B1o%20de%20un %20telecentro%20comunitario.pdf BanEcuador. (viernes de septiembre de 2020). (Coorporación Financiera Nacional) Recuperado el viernes de septiembre de 2020, de blob:https://www.banecuador.fin.ec/91496420-b70d4d01-b15a-76a3eab47fcb Gaibor, I. (viernes de septiembre de 2020). Estudio de factibilidad para la creación de una empresa. Obtenido de Repositorio ESPE: http://repositorio.espe.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/21000/5667/T-ESPE033904.pdf?sequence=1&isAllowed=y Gobierno Autónomo descentralizado de Cononaco. (viernes de septiembre de 2020). (Gobierno Autónomo descentralizado de Cononaco) Recuperado el vierves de septiembre de 2020, de http://www.cononaco.gob.ec/cononaco/ Las TIC una aliada para la educación. (30 de junio de 2020). 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Recuperado el 30 de 06 de 2020, de https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-TIC-aplicadas.pdf 67 9/20/2020 Objective Tree Aumento del porcentaje de analfabetismo en la región amazónica Alto índice de deserción educativo a nivel secundario en la región amazónica 1 8 8 Escasa gestión para la creación de programas de becas por parte de la Senescyt orientados a docentes. Nivel educativo deficiente de los habitantes de la parroquia de Cononaco. 0 Falta de programas de profesionalización docente en el cantón Aguarico Escasa gestión gubernamentalbancaria para apertura de líneas de crédito educativo enfocados en personas de bajos recursos económicos Escasas universidades en la región amazónica C:\Users\dell\Downloads\PROYECTO (7).tup 3 Pocos programas de capacitación y certificación internacional desplegados en la parroquia Escasa inclusión de las TICs en el contexto productivo de la parroquia Escasa infraestructura física para los telecentros 2 Escaso servicio de conectividad en la parroquia Escasa transferencia técnológica desplegada en la parroquia 1/1 9/20/2020 Objective Tree Disminución del porcentaje de analfabetismo en la región amazónica Disminución del índice de deserción educativo a nivel secundario en la región amazónica Incremenetar el nivel educativo de los habitantes de la parroquia de Cononaco para contribuir al desarrollo de esta. Aumento de la inclusión de las TICs en el contexto productivo de la parroquia mediante el telecentro Pogramas de profesionalización docente implementados en el catón Aguarico Programa de becas dirigido a docentes, implementados por la Senescyt Aumento de líneas de crédito educativo con facilidades de financiamiento enfocado en personas con bajos recursos económicos C:\Users\dell\Downloads\PROYECTO (7).tup Aumento en el número de universidades y oferta académica en la región amazónica Programas de capacitación y capacitación internacional puestos en funcionamiento Infraestructura física de los laboratorios construida y operativa Servicio de conectividad desplegada y operativa en el telecentro de la parroquia Trasnferencia tecnológica implementada en el telecentro 1/1 19/9/2020 Implementación de un Telecentro en la región Amazónica Ecuatoriana cantón Aguarico. Implementación de un Telecentro en la región Amazónica Ecuatoriana cantón Aguarico. 362 respuestas Publicar datos de análisis ¿En qué edad se encuentra? 362 respuestas Menor a 18 años. 18-25 años. 13% 26-35 años. 36-45 años. 8% 53% Mayor a 45 años. 26% ¿Conoce para qué sirve el internet? 362 respuestas Si No 99,4% https://docs.google.com/forms/d/1W5ycvgzV_3IIy7tP6h09TmYHB8kF32fouLqL0rSjnfQ/viewanalytics 1/8 19/9/2020 Implementación de un Telecentro en la región Amazónica Ecuatoriana cantón Aguarico. ¿Posee algún lugar de acceso a internet, servicio de telefonía o servicio de impresiones cerca de su domicilio? 362 respuestas Si. No. 68,2% 31,8% ¿Para qué actividad utiliza usted el internet? 362 respuestas Actividades laborales. 11,3% 5,2% Actividades escolares. Actividades de diversión. Todas las anteriores. 71,3% 8,3% Otras actividades. https://docs.google.com/forms/d/1W5ycvgzV_3IIy7tP6h09TmYHB8kF32fouLqL0rSjnfQ/viewanalytics 2/8 19/9/2020 Implementación de un Telecentro en la región Amazónica Ecuatoriana cantón Aguarico. ¿Cuánto tiempo en promedio invierte diariamente en el uso de internet o llamadas telefónicas? 362 respuestas 1 hora. 2 horas. 57,7% menor a 1 hora. mayor a dos horas. 13% 7,7% 21,5% ¿Cree necesaria la implementación de un Telecentro en su parroquia? 359 respuestas Si. No. 100% https://docs.google.com/forms/d/1W5ycvgzV_3IIy7tP6h09TmYHB8kF32fouLqL0rSjnfQ/viewanalytics 3/8 19/9/2020 Implementación de un Telecentro en la región Amazónica Ecuatoriana cantón Aguarico. ¿Qué servicios de gustaría que ofrezca el Telecentro? 362 respuestas Servicio de internet, llamadas telefó… Solo internet. 302 (83,4 %) 55 (15,2 %) Solo llamadas telefónicas. 19 (5,2 %) Solo impresiones. 25 (6,9 %) 0 200 400 ¿En qué intervalo de tiempo le gustaría que atienda el Telecentro? 362 respuestas De lunes a viernes. De lunes a sábado: Solo los fines de semana. 80,9% 5,5% 13,5% https://docs.google.com/forms/d/1W5ycvgzV_3IIy7tP6h09TmYHB8kF32fouLqL0rSjnfQ/viewanalytics 4/8 19/9/2020 Implementación de un Telecentro en la región Amazónica Ecuatoriana cantón Aguarico. ¿En qué horario le gustaría que atienda el Telecentro? 362 respuestas De 7:00 a 19:00. De 8:00 a 17:00. 7,5% Antes del medio día. 16,3% Después del medio día. 70,2% ¿Estaría de acuerdo en que el Telecentro imparta capacitaciones y emita certificados por la culminación y aprobación de las capacitaciones? 361 respuestas Si. No. 9,4% 90,6% https://docs.google.com/forms/d/1W5ycvgzV_3IIy7tP6h09TmYHB8kF32fouLqL0rSjnfQ/viewanalytics 5/8 19/9/2020 Implementación de un Telecentro en la región Amazónica Ecuatoriana cantón Aguarico. ¿Qué módulos educativos estaría dispuesto a tomar en las capacitaciones? 362 respuestas Módulo 1: Manejo principal de Microsoft… Módulo 2: Inglés. Módulo 3: Capacitación Turismo. 27 (7,5 %) 64 (17,7 %) 86 (23,8 %) 68 (18,8 %) Módulo 1 y módulo 2. 56 (15,5 %) 59 (16,3 %) Módulo 1, módulo 2, módulo 3 y mó… 0 78 (21,5 %) 50 100 ¿Qué precio estaría dispuesto a cancelar por cada módulo de capacitación? 362 respuestas 100 dólares. 150 dólares. Menor a 100 dólares. 9,1% 61,3% 8% Mayor a 150 dólares. 21,5% https://docs.google.com/forms/d/1W5ycvgzV_3IIy7tP6h09TmYHB8kF32fouLqL0rSjnfQ/viewanalytics 6/8 19/9/2020 Implementación de un Telecentro en la región Amazónica Ecuatoriana cantón Aguarico. ¿Qué precio estaría dispuesto a cancelar por 1 hora de servicio de Internet? 362 respuestas 1 dólar. 1 dólar con cincuenta centavos. 8% Menos de 1 dólar. Más de 1 dólar con cincuenta centavos. 82,6% ¿Qué precio estaría dispuesto a cancelar por el minuto de llamada telefónica? 362 respuestas 10 centavos el minuto a fijos y 15 centavos el minuto a móviles. 7,7% 83,4% 20 centavos el minuto a fijos y 25 centavos el minuto… Menor a 10 centavos el minuto a fijos y menor a 15 centav… Mayor a 20 centavos el minuto a fijos y mayor a 24 centav… https://docs.google.com/forms/d/1W5ycvgzV_3IIy7tP6h09TmYHB8kF32fouLqL0rSjnfQ/viewanalytics 7/8 19/9/2020 Implementación de un Telecentro en la región Amazónica Ecuatoriana cantón Aguarico. ¿Qué precio estaría dispuesto a cancelar por el servicio de copias e impresiones? 362 respuestas 17,7% 8,3% 6,9% 5 centavos las copias(B/N) y 10 centavos las impresiones (B/N). 10 centavos las copias (B/N) y 20 centavos las impre… menor a 5 centavos las copias (B/N) y menor a 10 centav… 5 centavos las copias(B/N) y 10 centavos las impresiones (B/N). mayor a 10 centavos 243 (67,1%) 67,1% las copias (B/N) y mayor a 20 centav… ¿Qué precio estaría dispuesto a cancelar por el alquiler del Wi-fi? 362 respuestas 80 centavos. 1 dólar. 40,6% Menor a 80 8,8% Menor a 80 centavos. centavos. 32 (8,8%) Mayor a 1 dólar. 8% 42,5% Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti car uso inadecuado - Términos del Servicio Política de Privacidad Formularios https://docs.google.com/forms/d/1W5ycvgzV_3IIy7tP6h09TmYHB8kF32fouLqL0rSjnfQ/viewanalytics 8/8 Matriz de Marco Lógico Formualción de Proyectos Proyecto Bimestral: Implementación de Telectro en la región Amazónica (parroquia Cononaco) Institución Ejecutora: Escuela Politécnica Nacional Instituciones Coejecutoras: Ministerio de Educación Gobierno Autónomo Descentralizado de Cononaco Escuela Politécnica Nacional Duración: 22 meses Monto: Monto: Total ejecutores 3 Monto: Monto Ejecutores: Director Alex Fernando Gómez Durán Monto Total: Jerarquia de Objetivos Línea Base Definición del indicador Fuentes de Verificación Supuestos Fin: Incremenetar el nivel educativo de los habitantes de la parroquia de Cononaco para contribuir al desarrollo de esta. El 40% de los pobladores matriculados en el curso Microsoft Office Specialist, obtiene la certificación internacional con una nota promedio de 7 sobre 10, a dos años de concluido el proyecto. Informe sobre las calificaciones de los exámenes de admisión superior. Informe técnico sobre las encuestas realizadas por el Ministerio de Educación. Informe de los certificados de matriculación. Objetivo General: Informes técnicos de inspección Una plataforma virtual operativa, con certificación de la empresa Moodle y que cuenta con material educativo aprobado por el Se mantienen las políticas de inversión pública en telecomunicaciones del gobierno nacional. Una plataforma virtual operativa, con certificación de la empresa Moodle y que cuenta con material educativo aprobado por el ministerio de educación, al tener el proyecto finalizado. Aumento de la inclusión de las TICs en el contexto productivo de la parroquia mediante el telecentro. Un telecentro construido y operativo, que sigue normas de construcción ISO9000 y del sistema de acreditación ecuatoriano, al tener el proyecto. finalizado (finalización del proyecto). Un Telecentro con conectividad a Internet mediante fibra óptica de 20 Mbps de capacidad al finalizar el proyecto. Cuatro programas de capacitación con Microsoft, Cisco, Ministerios de turismo y English First, con certificación internacional, al tener finalizado el proyecto. OE1. Objetivo Específico 1: Informe sobre las actas de entrega recepción Informe fotográfico de los laboratorios. Informe fotográfico sobre el fin del curso. Fuerte apoyo de los pobladores y jóvenes de la comunidad para la construcción y operación de los Telecentros. Infraestructura civil del Telecentro construida y operativa. 3 informes de COMP1 + 13 informes de actividades = 16 informes AOE1.1 Actividad 1.1: - 50 metros cuadrados de obra gris, siguiendo la normativa de calidad ISO 9000, cada dos meses después de iniciado el proyecto. - 95% de las instalaciones eléctricas interiores, con la calidad que exige CNELEP, para el telecentro al finalizar el décimo mes de ejecución del proyecto. - 30 metros cuadrados de infraestructura hidrosanitaria con calidad ISO 9000 al finalizar el octavo mes después de iniciado el proyecto. - 20 bancas, 5 contenedores de reciclaje y basura para el Telecentro que cuenten con calidad ISO 9000, al finalizar el catorceavo mes después de iniciado el proyecto. - 15 m2 adecuados, acorde a las normas ISO 9001 y ANSI/ESD S20.20 y calidad de CNELEP para adecuar los cuartos de telecomunicaciones, en el transcurso de ejecución del proyecto. Informes técnicos de inspección de los contenidos desplegados en la plataforma. Informe del Ministerio de Educación sobre los contenidos y su nivel educativo. Condiciones topográficas adecuadas para la construcción de los Telecentros. Informe técnico de inspección por parte de Moodle para la operatividad de la plataforma. Análisis y estudio de los suelos en los sitios escogidos para construir el Telecentro. Informe de estudio topográfico en el lugar de construccion del Telecentro.. Obtener un reporte de Informe fotográfico de las condiciones condiciones del suelo del lugar donde se implementará estructurales de las instituciones. la construcción del Cantidad 2 Informe Telecentro. T. Avance 1er Año T. Evaluación 1er Año AOE1.2 Actividad 1.2: Gestionar los permisos de construcción en el municipio. Informe sobre la obtención de los permisos de Obtener los permisos físicos construcción por el GAD de Cononaco. de construcción en la Cantidad 1 Informe parroquia Cononaco. T. Avance 1er Año T. Evaluación Permisos de construcción entregados a tiempo para comenzar con el incio de la obra. 1er Año AOE1.3 Actividad 1.3: Contratación de arquitectos, ingenieros civiles y trabajadores para la construcción. Contar con ingeniero civíl que cuente con un título de cuarto nivel mención Estructuras y un arquitecto que cuente con un título de cuarto nivel. Informe sobre los contratos suscritos con los ingenieros, arquitectos y trabajadores. Informe sobre los pagos acordados. Existencia de liquidez. Cantidad 2 Informe T. Avance 3er Trimestre T. Evaluación 4to Trimestre AOE1.4 Actividad 1.4: Adquisición de los materiales para comenzar la construcción. AOE1.5 Actividad 1.5: Obtener materiales de construcción que cuenten con certificado de calidad ISO 9000 Informes de inspección sobre la adquisición de los materiales. Informe de las facturas de compra de los materiales Cantidad 1 Informe T. Avance 1er Año T. Evaluación 1er Año Existencia de liquidez. Obtener valores objetivos de rendimiento de la plataforma, de rendimiento PHP para un correcto funcionamiento Informe sobre la normativa calidad empleada en el proceso de construcción. Cantidad 1 Informe T. Avance 1er Año T. Evaluación 2do Año Informes de inspección de la obra gris. Obtener ifnormación acerca del avance de la construcción. Construcción de la obra civil y puesta en funcionamiento. Verificar construcción del Telecentro. Verificar el adecuado uso del material adquirido. Cantidad 1 Informe T. Avance 1er Año T. Evaluación 2do Año Informe fotográfico de las instalaciones realizadas Informes de inspección sobre la infraestructura física instalada. Cantidad 2 Informe T. Avance 1er Año T. Evaluación 2do Año Informe del material empleado para los acabados Informe de las actas de entrega recepción de la obra de los laboratorios. Informa fotográfico de la obra con sus acabados Cantidad 3 Informe T. Avance 1er Año T. Evaluación 2do Año OE2. Objetivo Específico 2: Informe de los contratos de obra - 20 computadores con procesador Intel i5, memoria RAM de 32 Gb y disco duro Existencia de liquidez. Informe de fiscalización del avance de obra Transferencia tecnológica implemenetada 16 informes de componente 2+ 13 informes de actividades=29 informes - 20 computadores con procesador Intel i5, memoria RAM de 32 Gb y disco duro de 320 Gb, 1 switch Cisco 2960 de 48 puertos, 1 router Cisco ISR 2941, 3 access point Cisco Meraki adquiridos para el Telecentro en el período entre el 27 de Noviembre de 2020 y el 11 de Enero de 2021 - 25 metros de cable de res instalados, UTP categoría 6a que sigue la norma de cableado estructurado TIA/EIA-568-B para cada Telecentro, cada 2 semanas a partir del 31 de agosto de 2021. - 1 cuarto de telecomunicaciones para cada Telecentro equipado y etiquetado con ventilación y operativo acorde a la norma TIA/EIA 568-B para cobre y fibra óptica respectivamente, al finalizar el mes se septiembre de 2021. - 20 puntos de red certificado con la normativa TIA/EIA-568-B y operativos para el 29 de octubre de 2021. - 1 zonas Wifi operativa, con cumplimiento del estándar 802.11 b/n, al finalizar el mes de octubre de 2021. - 100% de instalación, configuración y operatividad Informe de planillas del proyecto Informes técnicos de inspección por parte de CNELEP Informe de fiscalización de avance Informe de planillas del proyecto Informe fotográfico de las instalaciones. Informe de fiscalización de avance Informe de planillas del proyecto Informe fotográfico de las instalaciones. Las empresas de hardware y software proveen de los equipos y las licencias de los programas a tiempo, justo antes de la instalación de la red. certificado con la normativa TIA/EIA-568-B y operativos para el 29 de octubre de 2021. - 1 zonas Wifi operativa, con cumplimiento del estándar 802.11 b/n, al finalizar el mes de octubre de 2021. - 100% de instalación, configuración y operatividad de hardware y software para el Telecentro según el estándar ISO 9000 al finalizar el mes de noviembre del 2021. - Un sistema de CCV, con calidad HIKVISION, en el transcurso de ejecución del proyecto Informe de fiscalización de avance Informe fotográfico de las instalaciones. Informe de fiscalización de avance Informe de planillas del proyecto Informe fotográfico de las instalaciones. Informe de planillas del proyecto Informe fotográfico de las instalaciones. AOE2.1 Actividad 2.1: Adquisición del hardware y software para los Telecentro. 20 computadores y 10 tablets, y 2 pizarrones SMART adquiridos para montarlos en Telecentro. Informe de las facturas por concepto de hardware Informe de las actas de entrega recepción del equipamiento. Cantidad 2 Informe T. Avance 1er Año T. Evaluación 1er Año Existencia de liquidez. AOE2.2 Actividad 2.2: Diseño de la red a implementar en el Telecentro. AOE2.3 Actividad 2.3: Obtener una correcta distribución de los componentes físicos que transmitirán datos en el Telecentro. Informe técnico del diseño. Cantidad 1 Informe T. Avance 1er Año T. Evaluación 1er Año Existencia de liquidez. Informe fotográfico de los computadores instalados y Access Points instalados Informes técnicos de las prestaciones de los PCs y APs. Montaje de la red a nivel físico y lógico. Cantidad 2 Informe 20 equipos de usuario final y T. Avance 2do Año 1 zona wifi, instaladas y 2do Año acopladas a la red diseñada T. Evaluación para el Telecentro. Informe técnico de la instalación de los equipos en los laboratorios. Cantidad 1 Informe T. Avance 2do Año T. Evaluación 2do Año AOE2.4 Actividad 2.4: Configuración de equipos. 20 equipos de usuario final, 2 switches y 2 routers configurados mediante y listos para usar. Informe de las configuraciones aplicadas en los equipos. Informe técnico del rendimiento de los equipos luego de la configuración. Informe sobre las consideraciones técnicas y tipo de solución considerada al momento de configurar. Cantidad 3 Informe T. Avance 2do Año T. Evaluación 2do Año AOE2.5 Actividad 2.5: Pruebas de funcionamiento. AOE2.6 Actividad 2.6: Obtener valores objetivo de rendimiento de la plataforma, de rendimiento PHP para un correcto funcionamiento Informe de las herramientas empleadas en las pruebas. Informe del análisis de resultados. Cantidad 2 Informe T. Avance 2do Año T. Evaluación 2do Año El hardware durante el proceso de transporte no sufrió averias ni daños. Elaboración de un plan de mantenimiento periódico del hardware y software. Informe sobre el diseño del plan de mantenimiento. Conseguir un plan de mantenimiento preventivo y Informe sobre el personal que llevará a cabo los correctivo con la calidad de mantenimientos. Existencia de liquidez. Moodle, para el software y Cantidad 2 Informe hardware. T. Avance 2do Año T. Evaluación 2do Año OE3. Objetivo Específico 3: Conectividad implementada en el telecentro. 1 informe de COMP. 3 + 8 informes de actividades = 9 informes - 70% de despliegue de la red troncal de fibra óptica, categoría G.655D para las conexiones de los equipos del ISP para el 15 de septiembre del 2021. - 1 router de borde para el Telecentro con conexión a Internet mediante fibra óptica, una velocidad de bajada de 20 Mbps y una disponibilidad del 99.99% para el 1 de noviembre de 2021. Informes de inspección de la obra Informes de la fiscalización. Informes de avances de la ejecución presupuestaria. Informe de inspección. El proveedor tiene cobertura suficiente para acceder a internet en los sitios solicitados. AOE3.1 Actividad 3.1: Análisis de los requerimientos de conectividad que se tendrá el Telecentro para determinar la capacidad (Mbps) a contratar. Obtener información acerca de la capacidad de conectividad necesaria para el correcto funcionamiento del Telecentro. Informe del dimensionamiento de capacidad de conectividad requerida por el Telecentro. Cantidad 1 Informe T. Avance 2do Año T. Evaluación 2do Año AOE3.2 Actividad 3.2: Contratación del servicio de conectividad. Obtener el servicio de un ISP que cumpla con las características de conectividad requeridas por el servicio de la plataforma virtual. Informe del contrato suscrito con el proveedor de Internet. Cantidad 1 Informe Existencia de liquidez. Contratación del servicio de conectividad. Obtener el servicio de un ISP que cumpla con las características de conectividad requeridas por el servicio de la plataforma virtual. Existencia de liquidez. T. Avance T. Evaluación 2 do Año 2 do Año AOE3.3 Actividad 3.3: Instalación de los equipos y cableado por parte del proveedor. Informe técnico de funcionamiento por parte del ISP Informe del SLA establecido por el ISP 2 routers de borde instalados Informe de instalación por parte del ISP por el ISP, con fibra óptica y Informe de cumplimiento de la capacidad brindando conexión de 20 contratada y operativa Mbps. Cantidad 4 Informe T. Avance 2do Año T. Evaluación 2do Año El proveedor tiene factibilidad para la instalación de equipos en los sitios solicitados. AOE3.4 Actividad 3.4: Pruebas de funcionamiento. Obtener valores bajos de latencia, pérdida de paquetes, BER con la red implementada. Informe de las herramientas empleadas en las pruebas. Informe del análisis de resultados. Cantidad 2 Informe T. Avance 2do Año T. Evaluación 2do Año AOE3.5 Actividad 3.5: Plan de mantenimiento del proveedor. OE4. Objetivo Específico 4: Conseguir un plan de mantenimiento preventivo y correctivo con la verificación de los ingenieros eléctrico y de telecomunicaciones respectivamente. Informe sobre el diseño del plan de mantenimiento. Informe sobre el personal que llevará a cabo los mantenimientos. Existencia de liquidez. Cantidad 2 Informe T. Avance 2do Año T. Evaluación 2do Año Programas de capacitación y certificación internacional puestos en funcionamiento. 11 informes de COMP.4 + 9 informes de actividades = 20 informes - 4 convenios firmados con Cisco Systems, English First (EF), Microsoft y los ministerios de Turismo para la provisión de contenido de calidad internacional, para los programas de capacitación a ofertarse durante el período entre el 1 de agosto de 202 al 31 de diciembre de 2021. - Cuatro programas de capacitación en fundamentos de TIC, ofimática, inglés y operación turística con instructores que cuenten con títulos de cuarto nivel y sean certificados internacionalmente, en el transcurso de ejecución del proyecto. Informe de contratos y convenios suscritos. Informe de material didáctico para cada programa de capacitación. Los pobladores de la comunidad acudan a matricularse en los prgramas de capacitación. Informe de currículums académicos de cada programa realizado. AOE4.1 Actividad 4.1: Encuesta a los pobladores sobre sus necesidades de programas de capacitación. Obtener una base de datos acerca de las necesidades educativas que posee la población, con las encuestas realizads se diseñará el plan educativo de los cursos de capacitación . Informe del análisis de resultados obtenidos en las encuestas realizada a los pobladores del lugar donde se implementará el Telecentro. Cantidad 2 Informe T. Avance 2do Año T. Evaluación Pobladores prestos para colaborar manifestando sus necesidades de capacitación. 2do Año AOE4.2 Actividad 4.2: Negociación con los proveedores de los distintos cursos de capacitación. Obtener el servicio de un ISP que cumpla con las características de conectividad requeridas por el servicio de la plataforma virtual. Informe del contrato suscrito con el proveedor de Internet. Existencia de liquidez. Negociación con los proveedores de los distintos cursos de capacitación. Obtener el servicio de un ISP que cumpla con las características de conectividad requeridas por el servicio de la plataforma virtual. Cantidad 1 Informe T. Avance 2do Año T. Evaluación 2do Año Existencia de liquidez. AOE4.3 Actividad 4.3: Contratación de los capacitadores. Informe sobre contratos de los capacitadores. Informe de las responsabilidades y alcance de capacitación que tendrán los educadores. Obtener 2 instructores para la certificación Moodle Educator, con certificados que validen su conocimiento Cantidad Existencia de liquidez. 2 Informe T. Avance 2do Año T. Evaluación 2do Año AOE4.4 Actividad 4.4: Elaboración de un plan de actualización de contenidos de los porgramas de capacitación. Obtener una guía detallada para la capacitación que esté al nivel de los maestros a capacitarse, avalado por los instructores del programa moodle Educator y el Ministerio de Educación. Informe sobre el programa de capacitación avalado por el ministerio de educación. Informe de las fechas en que se llevará a cabo el programa. Cantidad 2 Informe T. Avance 2do Año T. Evaluación 2do Año AOE4.5 Actividad 4.5: Socialización y difusión a los habitantes de la comunidad. FECHA DE PRESENTACIÓN: 26 de Mayo de 2020 Informar a los habitantes del sector acerca de de las consecuencias o efectos que producirá la costrucción del Telecentro en su parroquia. Informe fotográfico de la interacción entre los habitantes de la comunidad y los ejecuores del Proyecto. Existencia de liquidez. Cantidad 2 Informe T. Avance 2do Año T. Evaluación 2do Año Tiempo 1er Año FIRMA: Alex Gómez Director 2do Año Anexo diagrama Pertt. Figura 1. Diagrama de red del proyecto (1). Figura 2. Diagrama de red del proyecto (2). Figura 3. Diagrama de red del proyecto (3). Figura 4. Diagrama de red del proyecto (4). Figura 5. Diagrama de red del proyecto (5).