GARIS PANDUAN
PENGURUSAN PEMBINAAN PROJEK REKA & BINA
Ketua Pengarah Kerja Raya,
Ibu Pejabat JKR Malaysia
Kuala Lumpur
Tarikh: 5 Mac 2007
KANDUNGAN
Kandungan
Kandungan
Penghargaan
Singkatan
Muka Surat
..
.i
.
..ii
.iii
1.0
Pendahuluan ………………………………………………………………….1
2.0
Definisi …………………………………….……………………………….….6
3.0
Peranan JKR Dalam Pengurusan Pembinaan Projek R&B ...............11
4.0
Peringkat Persediaan Awalan& Dokumen ........…………………….....15
5.0
Peringkat Perancangan Pembinaan.………......................……….……21
6.0
Peringkat Pelaksanaan Pembinaan ……………………………….….…26
7.0
Peringkat Pengujian dan Pentauliahan ……………….…………. ……31
8.0
Peringkat Pemeriksaan Pra Penyerahan & Penyerahan .….….…....32
9.0
Latihan Untuk Pengguna Fasiliti(End User) …………………….…....33
10.0
Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan …………………......……34
11.0
Pentadbiran Kontrak…………………………………………….….………35
12.0
Kawalan Produk dan Prestasi Kontraktor…………………….......……63
13.0
Lampiran .................................................................................................66
i / iv
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
PENGHARGAAN
Pengurusan Atasan JKR merakamkan penghargaan yang tinggi atas sumbangan dan usaha
dalam menyedia dan menyiapkan garis panduan ini kepada semua ahli Pasukan Penggubal
bagi Garis Panduan Pengurusan Pembinaan Projek Reka dan Bina yang terdiri dari:
1.
Ar. Dr. Amer Hamzah bin Yunus
(JUSA C) Cawangan Arkitek
2.
Ir. Hj. Mohd. Aminudin bin Md. Amin
(J54) Caw. Pakar & Kej. Awam
3.
Ir. Hj. Sallehuddin bin Md. Isa
(J54) Caw. Kerja Pendidikan
4.
Tn. Syed Abdullah b. Syed Ab. Rahman
(J54) Cawangan Pengurusan Korporat
5.
Ir. Hj. Abd. Aziz bin Ahmad
(J52) Caw. Mekanikal, JKR Selangor
6.
Tn. Hj. Haron bin Kassim
(J52) Caw. Mekanikal, JKR Pahang
7.
Pn. Zainab binti Ahmad
(J52) Caw. Kontrak & Ukur Bahan
8.
Tn. Hj. Kamaruddin b. Omar
(J52) Bahagian Keselamatan, JPA
9.
Tn. Hj. Mohd. Zohadi bin Romli
(J52) Cawangan Kej. Elektrik
10.
Ir. Mohd. Sabri bin Mat Deris
(J48) Cawangan Pengurusan Korporat
11.
Ir. Adnan Shukri bin Musa
(J48) Cawangan Pengurusan Korporat
12.
Ir. Hamidon bin Abd. Hamid
(J48) JKR Perak
13.
Ir. Abdul Rahman bin Salleh
(J48) Cawangan Jalan
14.
Ir. Rahmat bin Hj. Abd. Rahman
(J48) Cawangan Arkitek
15.
Ir. Hj. Mohd Noor Azuddin bin Mansor
(J48) Cawangan Pakar & Kej. Awam
16.
Ir. Wan Ibrahim bin Wan Yusoff
(J48) Caw. Pengkalan Udara & Maritim
17.
Ar. Rosila binti Mohamad
(J48) Cawangan Kerja Bangunan Am
18.
En. Amran bin Majid
(J48) Caw. Kontrak & Ukur Bahan
19.
En. Ramli b. Yusuf
(J48) Cawangan Kej. Mekanikal
20.
Ir. Gnana Sekaran a/l Doraisamy
(J48) Cawangan Kerja Keselamatan
21.
Ar. Azman bin Abd. Manaf
(J48) Cawangan Kerja Kesihatan
22.
Pn. Ruaidah bt. Idris
(J48) Cawangan Kerja Kesihatan
23.
En. Aminuddin b. Johari
(J48) Cawangan Kerja Kesihatan
24.
Cik Selmah bt. Ahmad
(J48) Cawangan Kerja Kesihatan
25.
Pn. Hasnah bt. Yun
(J48) Cawangan Kerja Kesihatan
26.
Pn. Sharina Intan binti Abdullah
(J44) Cawangan Kerja Kesihatan
27.
En. Abdul Latif bin Shariff
(J41) Cawangan Pengurusan Korporat
28.
En. Ismail bin Abdullah
(J41) Cawangan Pengurusan Korporat
29.
Pn. Rosmawati bt Ismail Effendi
(J41) Cawangan Pengurusan Korporat
ii / iv
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SINGKATAN
Bil.
Singkatan
Keterangan
1.
ACDA
As Conract Detail Abstract
2.
AP
Arahan Perbendaharaan
3.
APK
Arahan Perubahan Kerja.
4.
C-Plan
Pelan Kualiti Pembinaan (Construction Quality Plan)
5.
C&S
Civil and Structural
6.
CMGD
Sijil Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (Certificate of Making Good
Defects)
7.
CPC
Certificate of Practical Completion
8.
CPM
Critical Path Method
9.
COC
Condition of Contract
10.
DO
Kelulusan Kebenaran Merancang (Development Order)/
11.
D-Plan
Pelan Kualiti Rekabentuk (Design Quality Plan)
12.
DLP/ TTK
Tempuh Tanggungan Kecacatan (Defect Liability Period)
13.
EIA
Penilaian Impak Alam Sekeliling (Environmental Impact Assessment)
14.
GMTO
Government Multimodal Transport Operators
15.
HODT
Ketua Pasukan Rekabentuk/Perolehan (Head of Design Team)
16.
HOPT
Ketua Pasukan Projek (Head of Project Team)
17.
IPS
Jadual Bayaran Interim (Interim Payment Schedule)
18.
ISO
International Organization for Standards
19.
ITP
Inspection & Testing Plan
20.
JHK
Jumlah Harga Kontrak
21.
KISB
Kumpulan Ikram Sdn Bhd
22.
KPKR
Ketua Pengarah Kerja Raya
23.
LM
Lanjutan Masa
24.
M&E
Mechanical and Electrical
25.
MITI
Ministry of International Trade & Industry
26.
MS
Malaysian Standards
27.
NCP
Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi(Non Compliance Product)
28.
NCR
Laporan Ketidakpatuhan
iii / iv
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Bil.
Singkatan
Keterangan
29.
O&M
Operation and Maintenance
30.
PB
Pengarah Berkenaan
31.
PBT
Pihak Berkuasa Tempatan
32.
PD
Pengarah Projek (Project Director)
33.
PHK
Perakuan Pelarasan Harga Kontrak.
34.
PK
Perubahan Kerja
35.
PKK
Pelan Kepastian Kualiti
36.
PKLM
Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa
37.
PKTS
Perakuan Kerja Tidak Siap
38.
PPP
Pasukan Pengurusan Pembinaan JKR
39.
PPT
Pelan Pengurusan Trafik
40.
PTB
Penyelia Tapak Bina yang dilantik oleh PP/WPP/ PD/WPD.
41.
PYDK
Pegawai Yang Diberi Kuasa
42.
QA
Quality Assurance
43.
QAP
Pelan Kepastian Kualiti ( Quality Assurance Plan )
44.
QAS
Sistem Kepastian Kualiti (Quality Assurance System)
45.
QC
Quality Control
46.
QP
Quality Planning
47.
Q-Plan
Pelan Kualiti Projek (Project Quality Plan)
48.
R&B
Reka dan Bina
49.
SKALA
Sistem berkomputer untuk pengurusan Projek JKR.
50.
SPK
Sistem Pengurusan Kualiti
51.
SPP
Surat Pekeliling Perbendaharaan
52.
SPKPKR
Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kerja Raya
53.
SST
Surat Setuju Terima ( Letter of Acceptance)
54.
T&C
Testing And Commissioning
55.
VOP
Variation of Price (Pelarasan Turun Naik Harga)
56.
WBS
Work Breakdown Structure
57.
WPD
Wakil Pengarah Projek
58.
WPS
Wang Peruntukan Sementara
iv / iv
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
1.0
PENDAHULUAN
1.1
Keperluan Garispanduan
Pelaksanaan projek kerajaan melibatkan kerjasama banyak pihak seperti agensi
pelanggan, JKR, perunding, kontraktor dan pembekal.
Peranan dan tanggungjawab pihak yang terlibat dengan pelaksanaan secara reka &
bina berbeza dengan pelaksanan secara konvensional.
Garis panduan ini memberi penjelasan peranan dan tanggungjawab pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan projek secara reka & bina.
1.2
Objektif
Objektif garis panduan ini ialah untuk :
1. menyeragamkan amalan dan kaedah pengurusan projek Reka & Bina (R&B)
JKR.
2. menjelaskan
peranan
dan
tanggungjawab
JKR
dan
kontraktor
dalam
pelaksanaan projek R&B.
3. memastikan pelaksanaan setiap projek R&B JKR mencapai objektif yang
ditetapkan.
1.3
Konsep Projek Reka-Bina
Sistem penyampaian projek R&B yang dilaksanakan oleh JKR adalah sebagaimana
rajah 1.
1/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Pelaksanaan
projek
JKR
secara
penyampaian
projek
dimana
satu
kaedah R&B
entiti
iaitu
adalah
merupakan
kontraktor
sistem
bertanggungjawab
sepenuhnya ke atas merekabentuk, pembinaan, pengawasan, pengujian dan
pentauliahan, penyiapan dan menyenggara semasa tempoh penyenggaraan
sebagaimana yang diperuntukan dalam kontrak.
Pelaksanaan kaedah konvensional dimana tanggungjawab pelaksanaan projek
dikongsi oleh pemilik, perekabentuk dan kontraktor dan memerlukan penyelarasan
dan komunikasi yang berkesan. Manakala kaedah R&B kontraktor perlu melantik
atau mempunyai kelayakan sebagai perunding rekabentuk untuk mengurus dan
mengambil
tanggungjawab
profesional
dalam
rekabentuk
dan
penyeliaan
pembinaan.
Pelaksanaan projek secara R&B pada konsepnya menawarkan beberapa kelebihan
di segi kawalan terhadap tempoh pelaksanaan, integrasi diantara pereka dan
pembina, peningkatan perhubungan, keputusan dibuat lebih cepat dan pasukan
projek R&B mempunyai insentif untuk mengawal kos keseluruhan.
Tanggungan pelaksanaan projek secara keseluruhan adalah terletak ke atas
kontraktor. Kontraktor menjamin kepada Kerajaan bahawa rekabentuk dan kerja
yang disiapkan adalah lengkap dan bebas dari sebarang ketidakcukupan, kegagalan
2/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
atau/
dan
kecacatan.
Sebarang
kos
atau
kelewatan
disebabkan
oleh
ketidaksempurnaan rekabentuk akan ditanggung oleh kontraktor.
Peranan dan tanggunjawab JKR dalam projek ini sebagai pemaju dan pengawas
projek kepada jabatan pelanggan sahaja. Manakala tanggungjawab professional
adalah pihak kontraktor sepenuhnya.
Perkaitan fungsi dan sistem penyampaian dalam pelaksanaan projek R&B oleh JKR
adalah sebagaimana rajah 2.
Rajah 2: Perkaitan fungsi & sistem penyampaian projek R&B
[ DESIGN AND BUILD CONTRACT WITH
*PROJECT MANAGEMENT BY CONTRACTOR ]
JKR
(Project Director)
!"#$%& $' 9%$:"/&
;2'2+"8"'& *<"
932''*'+, =>"/.&*$',
;$'*&$%*'+ 2'(
/$'&%$3 $?
/$')&%./&*$'
DESIGN & BUILD*
CONTRACTOR
Design, Construct,
Maintain and Handover
SUB-CONTRACTORS
Construction
INDEPENDENT CHECKER
Design Checks
1.4
!"#$%& $' (")*+',
-$')&%./&*$'
).#"%0*)*$',
1.23*&4,)/5"(.3",
6$%782')5*#
CONSULTANT
Design & Supervision
!"#$%& $' A")*+' -5"/7)
-$'&%2/&.23
@.'/&*$'23
Pembahagian Peranan Dan Risiko
Pembahagian risiko yang bersesuaian bergantung kepada projek dan pihak yang
terlibat, oleh itu tiap-tiap kes perlu dikaji dengan teliti. Perbandingan risiko yang
ditanggung oleh pemilik/jabatan pelaksanaan projek secara konvensional dan R&B
seperti Jadual 1.
3/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Jadual 1-Perbandingan agihan risiko di antara R&B dan konvensional
Kategori Tanggungjawab/Risiko
Konvensional
Pm
Design Reviews
x
Difference between design criteria and
x
Prb
K
Reka-Bina
Pm
KRB
1
x
x
detail design
Errors or omissions arise during
x
2
x
construction
x
Project site safety
x
Constructibility of design
x
x
Redesign if required
x
x
Site supervision
x
x
Testing and commissioning
x
x
Coordination of construction
x
x
Permits and approval
3
Environment Management Plan
x
Coordination with other works
x
8
Quality control and Quality assurance
9
10
11
x
Differing subsurface conditions
x
12
13
14
Design defects
x
Inflation
Warranty for facility performance
6
7
7
x
15
x
x
x
7
x
16
x
x
7
17
x
Maintenance during DLP
As built drawing
5
x
Construction defects
Unidentified utilities affecting sites
4
x
x
4/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Legend:
Pihak yang terlibat:
Pm = Pemilik (Bermaksud jabatan pelanggan yang membiayai kos pembinaan),
Prb= Perekabentuk,
K = Kontraktor konvensional,
KRB = Kontraktor R&B
Skop tanggungjawab / risiko:
x – Responsibility
1 – Reviews of compliance with design criteria
2 – Only if negligent
3 – Obtains overall approvals
4 – Obtains most permits
5 – Limited to major approvals
6 – Obtains most approvals
7 – Negotiable
8 – Coordinates subcontractors only
9 – Significant inspection and testing
10 – Responsible for quality of workmanship
11 – Oversight only
12 – Responsible for conditions inherent in type of work
13 – Negotiable, responsible for information given
14 – Negotiable, but typically responsible for most conditions
15 – Only if negligent
16 – Typically responsible for materials & workmanship for 1 year
17 – Supplying design & product; performance warranties negotiable
5/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
2.0
DEFINISI
2.1
Pernyataan Kehendak (Needs Statement)
Needs Statement adalah kenyataan kehendak, keperluan dan skop yang ditetapkan
bagi maksud asas dalam pelaksanaan sesuatu projek.
Satu pra-syarat yang amat penting dalam R&B ialah pernyataan kehendak kerajaan
hendaklah dinyatakan dengan lengkap dan jelas yang boleh dinilai tahap kualitinya
dalam bentuk petunjuk prestasi yang boleh diukur.
2.2
Program Kerja
Program Kerja merupakan perancangan kerja harian di tapak bina bagi mempastikan
projek dapat disiapkan dalam tempoh kontrak.
Program Kerja hendaklah mengambilkira semua aktiviti yang terlibat dalam
penghasilan semua deliverable dalam
skop kontrak.
Contoh aktiviti ialah
pemasangan acuan, pemasangan besi tetulang dan penuangan konkrit. Contoh
deliverable adalah tiang, rasuk dan papak.
Program Kerja hendaklah disediakan dengan menggunakan perisian pengurusan
projek yang merangkumi (incorporate) Critical Path Method (CPM). Perkara utama
yang perlu diambil kira dalam penyediaannya adalah:
i.
Kaedah pembinaan dan turutan kerja
ii.
Kadar produktiviti bagi aktiviti
iii.
Sumber yang diperuntukan
iv.
Kalendar projek dan sumber
Program Kerja digunakan dalam aktiviti pemantauan dan pengawalan kemajuan
kerja dapat dijalankan dengan berkesan. Kerja pembinaan hendaklah berdasarkan
Program Kerja yang diluluskan. Pemantauan dan kawalan kemajuan kerja hendaklah
dilaksana melalui kemudahan pengesanan projek (project tracking) yang terdapat
dalam perisian pengurusan projek dan menggunakan format yang diluluskan oleh
Pasukan Pengurusan Pembinaan JKR (PPP).
6/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
2.3
Sistem Kepastian Kualiti/ Quality Assurance System (QAS)
Dokumen Sistem Kepastian Kualiti (QAS) adalah melibatkan semua proses kerja
seperti perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawalan kualiti bagi semua
skop kerja. Sebagai contoh, pihak Konsultan akan membuat perancangan,
menjalankan pemeriksaan dan pengujian serta penerimaan sesuatu produk
berdasarkan berdasarkan Pelan Pemeriksaan & Pengujian.
Konsep Sistem Pengurusan Kualiti Projek (Project Quality Management System)
QAS hendaklah mengandungi ciri asas kepada pengurusan kualiti iaitu :
i.
Perancangan Kualiti (Quality Planning )(QP),
ii.
Kepastian Kualiti (Quality Assurance) (QA)
iii.
Kawalan Kualiti (Quality Control) (QC)
Perancangan Kualiti (QP) merupakan perancangan aktiviti, kriteria dan sumbersumber dalam mengurus pencapaian objektif dan keperluan kualiti produk yang
didokumenkan sebagai panduan semasa pelaksanaan sesuatu projek.
Kepastian Kualiti (QA) ialah satu program terancang yang merangkumi polisi,
prosedur, tanggungjawab, tindakan sistematik termasuk pemeriksaan, ujian dan
audit yang perlu untuk memastikan program pengurusan kualiti dan keputusan
memenuhi syarat kontrak.
Kawalan Kualiti (QC) adalah tindakan yang diambil oleh kontraktor R&B untuk
memeriksa, menyaksi, menyelia dan menguji semua proses pembinaan dan
pemasangan menentukan kepatuhan kepada spesifikasi dan pelan pengurusan
kualiti.
Pelan Kepastian Kualiti / Quality Assurance Plan (QAP) adalah pelan yang
menetapkan rangka kerja bagi proses pengurusan kualiti. QAP terbahagi kepada
dua: Pelan Pengurusan Kualiti Rekabentuk dan Pelan Pengurusan Kualiti
Pembinaan.
Dokumen QAS ini akan digunakan oleh pihak Kontraktor dan perunding untuk
merancang,
melaksana,
memantau
dan
mengawal
kerja
pembinaan
bagi
memastikan objektif kualiti dapat dicapai.
7/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
2.4
Audit Pembinaan Dan Audit Pematuhan
Audit Pembinaan merupakan aktiviti pemeriksaan yang dilaksanakan untuk
menverifikasi dan mempastikan proses atau produk pembinaan dilaksanakan oleh
kontraktor mematuhi semua syarat, spesifikasi dan pernyataan yang ditetapkan
dalam kontrak.
Tujuan audit pematuhan adalah untuk memastikan dan mengawal pematuhan
pelaksanaan projek terhadap:
Kehendak Penyataan
Dokumen Kontrak
Sistem Kepastian Kualiti
Audit pematuhan hendaklah dijalankan secara sistematik mengikut sistem kepastian
kualiti yang diluluskan.
Setiap ketidakpatuhan hendaklah dimaklumkan secara rasmi kepada kontraktor
untuk tindakan pembetulan dan mesti dipantau sehingga tindakan diambil dengan
sempurna.
Ketidakpatuhan adalah percanggahan atau perlanggaran ke atas mana-mana
kehendak dalam arahan, spesifikasi, prosedur, pekeliling, piawaian dan perundangan
yang ditetapkan dalam kontrak.
2.5
Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
Produk ialah hasil daripada perkhidmatan yang diberi, termasuk hasil diperingkat
pemprosesan seperti lukisan, rekabentuk, dokumen tender, dokumen kontrak,
komponen-komponen produk projek semasa pembinaan dan produk akhir sesuatu
projek.
Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi ( Non Compliance Product) (NCP) adalah
produk yang tidak mematuhi keperluan yang dinyatakan dalam spesifikasi, kod,
piawaian, brif projek dan perundangan yang mana berkaitan yang ditetapkan dalam
kontrak.
8/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Kawalan Produk Yang Tidak Memenohi Spesifikasi adalah prosedur untuk
memastikan produk yang tidak memenuhi spesifikasi dikenalpasti, dikawal,
diasingkan dan diambil tindakan pembetulan supaya produk yang diterima sahaja
yang diserahkan kepada pelanggan.
2.6
Pengujian Dan Pentauliahan /Testing And Commissioning (T&C)
Pengujian adalah proses yang dijalankan bagi memeriksa, mengukur dan menguji
untuk memastikan fungsi sesuatu pemasangan/ peralatan/ sistem dapat beroperasi
mengikut rekabentuk asal tercapai dan keputusan pengujian direkodkan. Rekod ini
merupakan maklumat datum (asas) yang perlu untuk memantau keupayaan sistem
berkenaan disepanjang hayatnya.
Pentauliahan ialah proses menjalankan sistem dan membuktikan aspek kefungsian
dan keupayaan sesuatu sistem tercapai mengikut kehendak reka bentuk asal. Ianya
merangkumi rekod lengkap prosedur dan keputusan pentauliahan.
Aktiviti T&C bermula dari siapnya kerja-kerja fizikal dan melibatkan semua
pemasangan/ peralatan/ sistem mekanikal, elektrikal dan sistem kejuruteraan awam
seperti sistem kumbahan dll. sehingga terhasilnya Rekod Pengujian & Pentauliahan
(T&C Documents)
Kontraktor perlu memasukkan jadual T&C di dalam program kerja (CPM) bagi
keseluruhan projek. Tempoh yang munasabah dan praktikal hendaklah di
peruntukan bagi tujuan T&C.
Kerja-kerja menyiapkan dan menjalankan peralatan / sistem dibuat oleh kontraktor.
Kehadiran juruperunding / wakil adalah wajib bagi menyaksikan dan merekodkan
segala data dan prosedur ke atas borang T&C. Wakil juruperunding perlu
mendapatkan persetujuan PD terlebih dahulu. Tanggungjawab mengesahkan (verify)
T&C ini terletak kepada juruperunding bertauliah dan deklarasi oleh perunding perlu
diperolehi ke atas keseluruhan T&C yang dijalankan.
9/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
2.7
Pemeriksaan Pra Penyerahan & Penyerahan
Pemeriksaan pra penyerahan adalah satu proses untuk memastikan produk yang
diterima JKR mematuhi kontrak.
Skop
pemeriksaan
ini
merangkumi
pemeriksaan
komponen
produk
yang
menyeluruh, pemeriksaan inventori; penyediaan senarai-senarai kecacatan dan
kerja-kerja
tertangguh;
Senarai-senarai
ini
perlu
disahkan
oleh
arkitek/
jurutera/professional yang bertauliah dimana berkaitan.
Penyerahan pula satu proses di mana produk disiapkan mengikut kontrak yang
diserahkan oleh kontraktor kepada JKR setelah pengeluaran Sijil Siap Praktikal
(Certificate of Practical Completion) (CPC) dan JKR seterusnya menyerahkannya
kepada pelanggan.
2.8
Tempoh Tangggungan Kecacatan / Defect Liability Period (DLP)
Tempuh Tanggungan Kecacatan (DLP) adalah tempuh tanggungjawab kontraktor
menyenggara atau membaiki kecacatan/kerosakan produk selepas pembinaan yang
ditetapkan dalam kontrak.
Aktiviti DLP bermula dari tarikh CPC dikeluarkan berjalan sehingga pada tarikh akhir
dalam tempoh DLP yang ditetapkan di dalam kontrak.
Skop aktiviti JKR di peringkat DLP adalah meliputi proses pemantauan ke atas kerjakerja pembaikan Kecacatan (Defects List) sepertimana yang telah dikenalpasti dalam
Senarai Kecacatan dan pemantauan ke atas kerja-kerja pembaikan kecacatan
(defects) selepas CPC, kerja penyenggaraan (Planned Preventive Maintenance &
Breakdown Maintenance) dan pengurusan aduan dari pelanggan. Selepas tempoh
DLP tamat dan segala syarat-syarat yang ditetapkan di dalam kontrak dipenuhi JKR
hendaklah memproses pengeluaran Sijil Perakuan Siap Membaiki Kecacatan
(Certificate of Making Good Defects) (CMGD) dan penyediaan Perakuan Muktamad.
10/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
3.0
PERANAN JKR DALAM PENGURUSAN PEMBINAAN
3.1
Skop Pengurusan Pembinaan
Proses kerja pengurusan pembinaan bermula bila mana Pengarah Cawangan yang
berkenaan (atau pihak yang lebih tinggi) (PB) mengeluarkan Surat Penurunan /
Perwakilan Kuasa kepada Pengarah Projek (PD) yang dilantik sebaik sahaja Surat
Setuju Terima (SST) dikeluarkan. Semasa penyerahan tugasan ini, penyelarasan
antara pihak PB dan Ketua Pasukan Projek / Head of Project Team (HOPT)
dengan pihak PD dan Pasukan Pengurusan Pembinaan JKR (PPP) perlu
dilaksanakan secara berkesan dan jelas.
Skop pengurusan pembinaan projek R&B secara umumnya merangkumi aktiviti
diperingkat rekabentuk, pembinaan sehingga penyerahan kepada pelanggan dan
penutupan projek, dimana peringkat aktiviti asas seperti berikut (sila lihat rajah 3):
i.
Peringkat Persediaan Awalan
ii.
Peringkat Perancangan Pembinaan
iii.
Peringkat Pelaksanaan Pembinaan
iv.
Peringkat Pengujian dan Pentauliahan
v.
Peringkat Penerimaan Produk & Serahan
vi.
Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan
!2:25 KJ B7&*0*&* 9"'+.%.)2' HI! A2328 9"327)2'22' 9%$:"7 !"72 D L*'2
23!01
E.%2&
#"%32'&*72'
9A D 999,
EEF, G""()
E&2&"8"'&
!"#$%&'() *
9"%)"(*22'
B6232'
!"#$%&'() ,
9"%2'/2'+2'
9"8C*'22'
!"#$%&'() +
9"327)2'22'
9"8C*'22'
!"#$%&'() 9"'+.:*2' D
9"'&2.3*252'
!"#$%&'() .
9"'"%*822' D
E"%252'
@.'+)* HI!J
9"'4"32%2)2'
9"82'&2.2'
9"'+2.(*&2'
I26232'
9"'&2(C*%2'
7$'&%27
B.(*& A$7.8"'&2)*
B.(*& 9"82&.52'
!"#$%&'() 4
F"8#.5
F2'++.'+2'
I"/2/2&2'
B.(*& 9%$(.7
11/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
/01!01
9%$:"7 42'+
(*)*2#72'
Dalam setiap peringkat aktiviti pembinaan projek R&B yang dipertanggungjawabkan
kepada kontraktor, pihak JKR khususnya PD dan PPP perlu memberi penekanan
kepada pemantauan pelaksanaan mengikut program kerja dan kawalan kualiti
produk bagi memastikan projek yang disiapkan oleh kontraktor mencapai objektif
yang ditetapkan dan kepuasan pihak pelanggan.
Fungsi utama PD dan PPP dalam pengurusan pembinaan projek R&B ini antara lain
adalah:
1. Penyelarasan
2. Pemantauan
3. Pengauditan
4. Kawalan
5. Pentadbiran kontrak
3.2
Penyelarasan
PD bertanggungjawab menjalankan penyelarasan di antara HOPT, PPP, JKR
Negeri, JKR Daerah, Pelanggan, Pihak Berkuasa Tempatan dan Agensi-agensi
Kerajaan yang mempunyai input kepada pelaksanaan projek.
Penyelarasan antara lain merangkumi perkara-perkara berikut:i
Rekabentuk & nasihat teknikal
ii
Peruntukan projek
iii Pengambilan balik tanah dan pampasan
vi Kelulusan Pelan Perancangan/ Pembangunan
vii Pengalihan / perlindungan kemudahan awam.
Tindakan–tindakan susulan dalam urusan penyelarasan yang perlu dilaksanakan
oleh Kontraktor ialah :i
Persetujuan rekabentuk, lukisan dan spesifikasi kerja dari pihak HOPT.
ii
Kelulusan pelan dan permohonan pengambilan balik tanah
iii Kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan atau Agensi-agensi Kerajaan
seperti JKR Daerah, Jabatan Peparitan & Saliran, Majilis Perbandaran,
Pejabat Daerah atau Jabatan Alam Sekitar berhubung dengan pematuhan
peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan .
12/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
iv Pengalihan, penyambungan atau bekalan utiliti seperti paip bekalan air, talian
telekomunikasi, talian elektrik dan paip bekalan gas
v
3.3
Kelulusan Penilaian Impak Alam Sekeliling (EIA) jika perlu
Pemantauan Dan Kawalan
PPP hendaklah memantau dan mengawal projek supaya Kontraktor mematuhi
Syarat-syarat Kontrak, Need Statement, Spesifikasi, Lukisan Pembinaan / Lukisan
Kerja. Disamping itu kerja-kerja pembinaan hendaklah mengikut piawaian kualiti,
garis panduan dan amalan kejuruteraan terbaik.
Pemantauan dan kawalan dilakukan ke atas tiga (3) elemen utama dalam
pengurusan projek iaitu :-
3.4
i
Kemajuan Kerja
ii
Kualiti
iii
Kos
Pengauditan Dan Laporan
Audit dilaksanakan oleh PPP untuk memastikan sistem pengurusan kualiti wujud,
digunapakai dan berkesan mencapai objektif projek.
Ada tiga bentuk audit yang dilaksanakan terhadap kontraktor dan pembinaan projek
R&B mengikut peringkat aktiviti/ proses pelaksanaan sesuatu projek:
1. Audit Dokumentasi ( Adequacy Audit/Documentation Audit)
2. Audit Pelaksanaan ( Compliance Audit/ Process Audit)
3. Audit Produk ( Performance Audit / Product Audit)
Audit dilakukan berpandukan senarai semakan melalui pemeriksaan dokumen, fizikal
atau/dan temuduga bagi mendapatkan bukti objektif terhadap aktiviti dan proses
pelaksanaan projek yang berkaitan. Bukti objektif antara lain seperti Laporan Projek,
Laporan Kemajuan Kerja dan Laporan Kawalan Kualiti (seperti sijil kalibrasi, sijil
pengeluaran, laporan ketidakpatuhan, gambar, analisis data-data yang berkaitan,
dan sebagainya).
13/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Sampel yang diaudit ditentukan secara rawak atau/dan terpilih. Kekerapan audit
tertakluk kepada keperluan aktiviti pembinaan yang terlibat atau dasar jabatan
ditetapkan.
Laporan Ketidakpatuhan (NCR) dikeluarkan kepada Kontraktor sekiranya terdapat
ketidakpatuhan untuk tindakan pembetulan dan penambahbaikan.
Kegagalan kontraktor mengambil tindakan yang wajar hendaklah dilaporkan kepada
PD untuk tindakan kontrak dan perundangan yang berkaitan sebagaimana dijelaskan
pada perkara 11.
3.5
Pengurusan Kontrak
Seperti pengurusan projek konvensional, bagi pengurusan projek R&B, PD dan PPP
perlu melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan pentadbiran
kontrak seperti bayaran pendahuluan & bayaran interim, perubahan kerja, lanjutan
masa & perakuan tidak siap, pematuhan kepada dasar perolehan kerajaan,
pemasuhan kontrak, perakuan siap kerja, penutupan akaun dan lain-lain.
PPP hendaklah memastikan pihak kontraktor menjalankan kerja yang berkaitan
dengan projek R&B sentiasa mematuhi segala kehendak kontrak yang ditetapkan.
PPP hendaklah sentiasa memantau, menilai dan mengambil tindakan terhadap
kemungkiran kontraktor mengikut peruntukan-peruntukan yang ditetapkan.
14/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
4.0
PERINGKAT PERSEDIAAN AWALAN DAN DOKUMEN
4.1
Penyerahan Tanggungjawab Pengurusan Pembinaan
Penyerahan tangungjawab pengurusan pembinaan oleh Pengarah Cawangan
berkenaan (PB) kepada PD dibuat melalui surat perwakilan kuasa.
PD
perlu
menubuhkan
PPP
bagi menyelaras,
memantau dan mengawal
pelaksanaan projek.
Mesyuarat/taklimat penyerahan tanggungjawab hendaklah diadakan oleh Pengarah
Cawangan/ HOPT kepada PD dan PPP untuk menjelaskan latarbelakang projek
dengan agenda-agenda berikut :
i
Butir-butir kontrak,
ii
Skop kerja,
iii
Keperluan teknikal (rekabentuk dan turutan kerja),
iv
Maklumat Kontraktor dan perunding-perunding,
iv
Dokumen
Kontrak;
SST,
Arahan
kepada
Kontraktor,
Need
Statements, Lukisan Kontrak, spesifikasi kerja, dll.
v
Pasukan Pengurusan Projek,
vi
Peruntukan kewangan projek,
vii
Status pengambilan tanah atau kelulusan pelan pembangunan,
viii
Tarikh memasuki tapak, fasa pelaksanaan jika ada
ix
Masalah-masalah yang dijangka akan memberi kesan kepada objektif
kualiti projek dan pelan tindakan.
Rekod-rekod yang perlu disimpan dan senggara bagi aktiviti ini adalah:
i.
Surat penyerahan tugas/ Surat perwakilan kuasa,
ii.
Surat perlantikan PPP,
iii.
Surat jemputan dan agenda mesyuarat penyerahan tanggungjawab,
iv.
Minit mesyuarat penyerahan tanggungjawab
v.
Dokumen-dokumen yang berkaitan.
Semua rekod-rekod yang berkaitan hendaklah disimpan, dikemaskini dan disenggara
dari masa kesemasa.
15/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
4.2
Pengurusan Sumber Kepada Pasukan Projek JKR
PD hendaklah mengenalpasti keperluan dan menyediakan sumber-sumber yang
mencukupi bagi pembentukan PPP, antara lain adalah:
a)
Kecukupan & Kemahiran Staf.
b)
Pengurusan Bajet & Kewangan
c)
Kelengkapan & Peralatan Kerja
PD hendaklah menentukan PPP terdiri daripada anggota-anggota yang kompeten
bagi menjamin kualiti kerja yang konsisten. Keperluan sumber manusia hendaklah
dirancang, dilaksana dan dinilaikan selaras dengan skop dan objektif projek
sebagaimana yang ditetapkan dalam Prosedur SPK JKR.
PD hendaklah memastikan keperluan infrastruktur yang sesuai kepada staf bagi
menghasilkan produk. Kemudahan infrastruktur termasuklah;a) Bangunan, ruang kerja dan utiliti berkaitan.
b) Peralatan proses seperti perkakasan dan perisian komputer.
c) Produk sokongan yang diperlukan seperti pengangkutan dan perhubungan.
Kemudahan infrastruktur di atas adalah disedia dan disenggarakan mengikut arahanarahan kerajaan yang berkaitan dan keperluan pejabat masing-masing
PD hendaklah memastikan persekitaran kerja yang sesuai, selesa dan selamat serta
dilaksanakan
mengikut
arahan-arahan
jabatan
yang
ditetapkan
bagi
staf
menghasilkan produk selaras dengan Dasar dan Objektif Kualiti JKR.
Secara khusus, PD hendaklah mematuhi keperluan dalam Manual Kualiti
(JKR.MK.01) dan prosedur SPK JKR yang berkaitan dengan pengurusan sumber
antara lain Prosedur JKR.PK(P).09.
4.3
Dokumen Rujukan Awalan
PPP perlu mendapatkan dan memahami beberapa dokumen rujukan awalan
sebelum penerimaan Dokumen Kontrak, antara lain seperti:
-
Minit mesyuarat interaksi teknikal / kontraktual,
-
Minit mesyuarat rundingan harga,
16/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
-
Dokumen pra-tawaran.
-
Salinan cadangan lukisan awalan kontraktor yang disetujuterima.
-
Salinan analisis harga kontrak (Contract Sum Analysis) yang telah
dipersetujui
-
Salinan Bon Pelaksanaan (jika sudah ada)
-
Nota liputan polisi insurans (cover notes for insurance policies)
-
Salinan spesifikasi kerja,
-
Maklumat dan keperluan awal dalam penyediaan C-Plan pihak PD/PPP.
PPP pastikan kontraktor serahkan dokumen rujukan awalan kepada JKR.
4.4
Dokumen Kontrak, Bon Pelaksanaan dan Polisi-polisi Insurans
Dokumen Kontrak disediakan oleh Kontraktor dan disemak oleh pejabat yang
mengeluarkan dokumen pre-bid atau pejabat yang membuat pemanggilan tender
atau rundingan harga sebelum dijilid dan ditandatangani.
Dokumen
Kontrak
(Asal
dan
Salinan)
dan
Bon
Pelaksanaan
hendaklah
ditandatangani secepat mungkin selepas SST dikeluarkan oleh pegawai yang diberi
kuasa oleh Menteri Kerja Raya mengikut Akta Kontrak Kerajaan 1949 (disemak
1973).
Dokumen Kontrak Asal hendaklah dimati-setemkan dengan kos ditanggung oleh
kontraktor. Dokumen Kontrak Asal akan disimpan oleh pejabat yang menguruskan
pemanggilan tender, manakala salinan diserahkan kepada Kontraktor. Salinan
dokumen kontrak yang diakui sah perlu diedarkan kepada pihak-pihak berkenaan
untuk rujukan.
Dokumen Kontrak hendaklah mengandungi antara lainnya:
a.
Borang Tender, SST, surat menyurat yang mengandungi persetujuan
pematuhan syarat dan sebagainya sebelum SST dikeluarkan, Syarat-syarat
Kontrak,
addenda
(jika
ada),
Kehendak
Kerajaan
(Government’s
Requirement), lukisan konsep dan dokumen-dokumen yang sama dengan
Dokumen Meja Tender,
17/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
b.
‘Contract Sum Analysis’ yang telah diselaraskan,
c.
dokumen cadangan Kontraktor yang dipersetujui termasuk lukisan-lukisan,
spesifikasi, katalog/ broser, senarai tawaran (offer list) bagi peralatan/
kemasan, Jadual Kadar Harga yang telah diselaraskan, ‘loaded drawings’
dan lain-lain,
d.
Pelan Kualiti Pembinaan Kontraktor yang telah diluluskan termasuk Program
Kerja, Jadual Bayaran (jika berkenan), ‘Method Statement’ dan Carta
Organisasi pejabat tapak/ibu pejabat Kontraktor,
e.
salinan minit-minit mesyuarat ‘technical & financial interaction’.
f.
salinan perjanjian usahasama (joint-venture agreement) - jika berkenaan
g.
salinan perjanjian Perunding-perunding,
h.
salinan polisi insurans dan Bon Pelaksanaan yang telah disahkan.
Dokumen Kontrak hendaklah dijilid dalam satu dokumen tetapi jika tebal, boleh dijilid
mengikut disiplin kerja. Semua jilid hendaklah dinyatakan di dalam Perkara 4 dalam
Perkara-Perkara Perjanjian (Article 4 of Articles of Agreement) .
Proses audit:
Proses Audit
1. Pastikan satu set dokumen
Tindakan
Rujukan/ Rekod
PD
Borang JKR/RB/1
PD
Borang JKR/RB/2
PD
Borang JKR/RB/2
kontrak berada di pejabat tapak.
2. Pastikan salinan Bon
Pelaksanaan, polisi insuran dan
pengesahan dari pihak yang
mengeluarkannya disimpan
dalam fail di pejabat tapak.
3. Pastikan tempoh sahlaku
sentiasa terkini (up-to-date)
sejajar dengan tempoh kontrak.
18/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
4.5
Mesyuarat Pra-Pembinaan
Mesyuarat pra-pembinaan perlu diadakan selepas SST dikeluarkan dan sebelum
tarikh milik tapak dan dipengerusikan oleh PD.
Agenda
mesyuarat
perlu
mengandungi
sekurang-kurangnya
perbincangan
mengenai:
i.
Skop Kontrak
ii.
Pengenalan Pasukan Pengurusan Pembinaan
iii.
Taklimat projek mengenai latar belakang projek, butir-butir kontrak dan ‘Need
Statement’ oleh HOPT/Wakil HOPT/Wakil PD
iv.
Taklimat teknikal oleh HODT/Wakil HODT
v.
Status pengambilan tanah & status verifikasi harta pelanggan
vi.
Status kelulusan Pelan Pembangunan oleh Kontraktor
vii.
Pengenalan organisasi kontraktor.
viii.
Keperluan-keperluan Kontrak (contoh – Bon Pelaksanaan, Nota liputan polisi
insuans, dsbnya)
ix.
x.
Pembentangan oleh kontraktor bagi:
a.
Program Kerja
b.
Pelan Kualiti Pembinaan
c.
Pelan Sistem Kualiti
Permohonan bayaran terus kepada pembekal dan sub-kontraktor Bumiputera
(jika ada).
xi.
Dasar perolehan Kerajaan yang berkaitan seperti
kelulusan MITI untuk
barangan import, penyertaan bumiputera dan penggunaan pengangkutan
nasional MULTIMODAL Transportation agencies.
xii.
Penyelarasan Kerja antara pihak JKR, Kontraktor, Perunding dan Pihak
Berkuasa Tempatan /JBA / TNB.
xiii.
Masalah-masalah yang dijangka wujud (termasuk harta pelanggan, contoh –
masalah terdapat setinggan di tapak projek)
19/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
xiv.
Penerangan keperluan pelaksanaan SPK JKR (termasuk objektif kualiti,
penggunaan borang-borang semakan, penyelarasan fungsi pihak JKR,
Kontraktor).
Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk:
i.
Pengarah Cawangan/ HOPT/ Wakil HOPT/HODT/Wakil HODT / Wakil-wakil
Cawangan
ii.
PPP JKR
iii.
Kontraktor & Perunding-perunding
iv.
Pihak Pelanggan
v.
Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan)
Rekod-rekod yang perlu disimpan dan disenggara bagi aktiviti ini adalah:
i.
Surat jemputan dan agenda mesyuarat pra-pembinaan,
ii.
Minit mesyuarat pra-pembinaan.
iii.
Dokumen-dokumen yang berkaitan.
Semua rekod-rekod yang berkaitan hendaklah disimpan, dikemaskini dan disenggara
dari masa kesemasa.
20/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
5.0
PERINGKAT PERANCANGAN PEMBINAAN
5.1
Penyediaan Sistem Kepastian Kualiti
Pihak Kontraktor bertanggungjawab untuk menyediakan Sistem Kepastian Kualiti
(QAS).
Penyediaan QAS boleh berdasarkan piawai ISO 9000 atau mana-mana
spesifikasi QAS berkaitan yang mengambilkira semua skop kontrak.
Dokumen QAS terdiri dari Manual Kualiti dan Pelan Kepastian Kualiti (PKK).
PKK mengandungi:
a. Prosedur Kualiti
b. Pelan Pemeriksaan dan Pengujian
c. Kenyataan Kaedah Kerja
PD bertanggungjawab untuk meluluskan QAS yang dikemukakan oleh pihak
Kontraktor. QAS digunakan oleh pihak kontraktor dan perunding untuk kawalan
kualiti projek.
Proses audit:
Proses audit
1. Terima & semak kecukupan
Tindakan
Rujukan/ Rekod
PPP
Piawai Penyediaan QAS
dokumentasi QAS
2. Hadir & nilai pembentangan
Borang JKR/RB/3
PPP/PD
Borang JKR/RB/3
PD
Terma Kontrak Klausa 2.4.1
QAS
3. Kelulusan QAS
5.2
Perlantikan Personel Pasukan Projek Kontraktor
PD bertanggungjawab menyemak tahap kelayakan dan pengalaman personel utama
yang akan ditempatkan di tapak bina oleh pihak kontraktor. Antaranya pengurus
projek, perancang program kerja, pengurus pembinaan, pegawai kepastian kualiti,
pegawai keselamatan pekerja, jurutera tempatan dan penyelia tapak.
21/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Penyemakan boleh dilakukan melalui temuduga dan menyemak
kelayakan,
kompetensi dan pengalaman personel yang berkaitan.
Proses audit:
Proses audit
5.3
Tindakan
Rujukan/ Rekod
1. Terima cadangan personel.
PD/PPP
Borang JKR/RB/4
2. Laksana proses penyemakan.
PD
Borang JKR/RB/4
3. Keluarkan surat persetujuan.
PD
Borang JKR/RB/4
Penyediaan Program Kerja
Pihak Kontraktor bertanggungjawab untuk menyediakan program kerja pelaksanaan
projek yang berupaya mempastikan perancangan kerja harian dan aktiviti
pemantauan dan pengawalan kemajuan kerja dapat dijalankan dengan berkesan.
Penyediaan program kerja hendaklah menggunakan perisian pengurusan projek
yang berdasarkan kaedah Critical Path Method (CPM). Perkara utama yang perlu
perlu diambil kira dalam penyediaanya adalah:
i.
Kaedah pembinaan dan turutan kerja
ii.
Kadar produktiviti bagi aktiviti
iii.
Sumber yang diperuntukan
iv.
Kalendar projek dan sumber
PD bertanggungjawab untuk meluluskan Program Kerja yang dikemukakan.
Proses audit:
Proses audit
Tindakan
Rujukan/ Rekod
1. Terima cadangan program kerja
PPP
Borang JKR/RB/5
2. Hadir & nilai pembentangan
PPP
Borang JKR/RB/5
PD
Terma Kontrak Klausa 2.7
program kerja
3. Lulus program kerja
22/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
5.4
Penyediaan Pelan Pengurusan Trafik (Projek Jalan)
Pelan Pengurusan Trafik (PPT) perlu dikemukakan oleh Kontraktor supaya
pelaksanaan projek jalan/ jambatan/ projek yang berkaitan tidak mengganggu dan
membahayakan pengguna jalan raya dikawasan yang terlibat.
PPT hendaklah meliputi aspek-aspek seperti penutupan jalan, lencongan jalan,
kenderaan keluar-masuk kawasan pembinaan, mengangkat / memasang komponen
jambatan / jejantas, papan tanda dan tanda jalan yang berkaitan, peralatan dan
personel kawalan trafik, dan lain-lain.
PD bertanggungjawab untuk menentukan PPT yang dikemukakan oleh pihak
Kontraktor memenuhi peruntukan dalam kontrak.
Proses audit:
Proses audit
5.5
Tindakan
Rujukan/ Rekod
1. Terima & semak dokumentasi PPT
PPP
Borang JKR/RB/6
2. Hadir & nilai pembentangan PPT
PPP/PD
Arahan Teknik(Jalan) RSA 3
3. Persetujuan PPT
PD
Penyediaan Spesifikasi, Rekabentuk Terperinci & Lukisan Pembinaan
HOPT/PD hendaklah mengaudit spesifikasi, rekabentuk terperinci dan lukisan
pembinaan bagi menentukan ianya menepati konsep rekabentuk dalam ’needs
statement’ yang diperuntukan dalam kontrak.
Bagi projek bangunan, proses ini dilaksana selepas SST dikeluarkan. Bagi projek
jalan/ projek yang kompleks, proses ini dilaksana selepas Surat Niat dikeluarkan.
PPP hendaklah memastikan lukisan pembinaan hendaklah disediakan untuk semua
kerja dalam skop kontrak.
23/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses audit:
Proses Audit
1. Semak & kemuka cadangan
Tindakan
Rujukan/Rekod
PPP
SPK JKR.-Prosedur
spesifikasi, rekabentuk & lukisan
JKR.PK(O).02
terperinci kepada HOPT/PD.
2. Audit & tentukan dokumen
memenuhi kehendak ’Need
HOPT/
Borang JKR/RB/7
HODT
Borang
Statement’.
3. Keluarkan surat persetujuan.
JKR/RB/7C1,C2,C3
PD
Artikel Perjanjian
Recital 4 & Terma
Kontrak Klausa 2.2
5.6
Kelulusan Pelan Pembangunan/ Kelulusan Pelan Bangunan
Bagi projek bangunan, kontraktor perlu mendapatkan:
-
kelulusan kebenaran merancang (DO).
-
kelulusan pelan bangunan
daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sebelum kerja pembinaan dimulakan.
Antara lain pihak berkuasa berkenaan yang terlibat seperti :
-
Majlis Daerah/Dewan Bandar Raya,
-
Bomba,
-
Tenaga Nasional Berhad,
-
Telekom,
-
JKR Daerah/Negeri,
-
Jabatan Kesihatan,
-
Jabatan Pengairan dan Saliran,
-
Jabatan Bekalan Air/Syarikat Pengurusan Air Negeri,
-
Pejabat Tanah dan Galian Persekutuan/ Negeri/ Pejabat Tanah Daerah
-
Pejabat Penilaian Harta dan sebagainya.
Dimana perlu, PPP adakan penyelarasan atau mesyuarat bersama PBT bagi
menyelesaikan sebarang masalah.
24/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
PPP hendaklah pantau status kemajuan permohonan dan kelulusan Pelan
Pembangunan daripada PBT.
Bagi projek jalan, Pelan Pembangunan tidak diperlukan.
Proses audit :
Proses audit
Tindakan
Rujukan/Rekod
PPP
Borang JKR/RB/8
Projek Bangunan
1. Pastikan Kontraktor kemukakan Pelan
Pembangunan kepada PBT/Agensi
Jadual
berkenaan.
Pengemukaan.
Pelan Pembangunan untuk
kebenaran merancang.
Pelan Bangunan untuk kelulusan
dan bertujuan untuk mendapatkan
Sijil Layak Menduduki.
2. Pastikan tarikh kelulusan PBT
PPP
Surat kelulusan PBT
PPP
Pengesahan dari
direkodkan.
3. Pastikan syarat yang dikenakan oleh
PBT dicatatkan dan diambil tindakan
Perunding berkaitan.
oleh Kontraktor.
Projek Jalan
1.
2.
Pastikan Kontraktor sediakan Pelan
PPP
Borang JKR/RB/9
Pengambilan Tanah dan permohonan
Pelan Pengambilan
melalui KKR.
Tanah
Pastikan Borang G telah diluluskan.
PPP
Borang G
25/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
6.0
PERINGKAT PELAKSANAAN PEMBINAAN
6.1
Sistem Kepastian Kualiti
PPP bertanggungjawab mengaudit aktiviti-aktiviti pembinaan oleh Kontraktor untuk
menentukan pematuhan kepada QAS yang diluluskan.
Proses audit:
Proses audit
1. Pastikan dokumen QAS yang diluluskan
Tindakan
Rujukan/Rekod
PPP
-
PPP
Borang JKR/RB/10
ada di pejabat tapak.
2. Audit pemakaian QAS dalam aktiviti
pemantauan, pengawalan kualiti dan
kemajuan projek.
6.2
Kawalan Kualiti Produk
Tanggungjawab terhadap kualiti kerja terletak pada pihak Kontraktor sebagaimana
dalam Klausa 2 Syarat-syarat Kontrak PWD DB/T Edition 2002.
PPP hendaklah menjalankan audit bagi menentukan kawalan kualiti oleh pihak
Kontraktor dan perunding mematuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam QAS.
Kaedah audit adalah secara pemeriksaan rambang terhadap rekod berikut:
1. penerimaan bahan,
2. proses pembinaan (in-process)
3. penerimaan produk oleh Perunding.
Sekiranya terdapat keraguan ke atas rekod kualiti/ kualiti produk, ujian berasingan
perlu dilaksanakan oleh pihak PPP.
26/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses audit:
Proses audit
Tindakan
Rujukan/Rekod
Penerimaan Bahan
PPP
Borang:
1. Periksa rekod kualiti / bahan binaan
JKR/RB/11a,
secara rambang bagi menentukan
JKR/RB/11b,
pematuhan kepada kontrak dan QAS.
JKR/RB/11c,
JKR/RB/11d.
2. Semak kelayakan personel yang
ditetapkan untuk menjalankan proses
Borang
diatas.
JKR/RB/12a &12b
Proses pembinaan
PPP
Method Statement,
Spesifikasi kerja,
3. Semak rekod pemeriksaan secara
rambang bagi mempastikan kerja
Borang:
dilaksana mengikut Method Statement dan
JKR/RB/13C1,
spesifikasi.
JKR/RB/13C2,
JKR/RB/13J1,
4. Periksa kerja di tapak secara rambang
untuk pastikan apa yang dicatat dalam
JKR/RB/13M1,
rekod pemeriksaan adalah tepat dan
JKR/RB/13M&E.
benar.
5. Semak kelayakan personel yang
JKR/RB/12a &12b
ditetapkan untuk menjalankan proses
diatas.
Penerimaan Produk
6. Semak rekod ujian secara rambang bagi
PPP
Spesifikasi Kerja,
rekod ujian, ITP &
menentukan produk yang dihasilkan
Borang :
memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam
JKR/RB/14C1,
spesifikasi.
JKR/RB/14E1,
JKR/RB/14E2,
JKR/RB/14E3,
JKR/RB/14M1,
7. Semak kelayakan personel yang
ditetapkan untuk menjalankan proses
diatas.
JKR/RB/14M2,
JKR/RB/14M3.
JKR/RB/12a &12b
27/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
6.3
Penetapan Penanda Aras Mutu Kerja, Mock-up dan Performa Peralatan
Bagi kerja yang kriteria penerimaan tidak dapat diterangkan dengan jelas melalui
perkataan, tanda aras penerimaan produk hendaklah disediakan. Sebagai contoh,
tanda aras untuk kerja lepaan hendaklah disediakan bagi menetapkan tahap mutu
kerja yang boleh diterima agar tidak timbul perselisihan pendapat mengenai mutu
kerja yang boleh diterima.
Ujian performa hendaklah dijalankan ke atas peralatan yang akan dihantar ke tapak
bina untuk pemasangan bagi mempastikan ianya memenuhi kehendak “Needs
Statement”.
PPP hendaklah melaksana audit bagi menentukan aktitviti di atas dilaksana dan
diluluskan oleh personel yang ditetapkan dalam QAS dan mematuhi Kontrak.
Proses audit:
Proses audit
Tindakan
Rujukan/ Rekod
PPP
PKK
PPP
PKK
Tanda Aras
1. Semak samada senarai kerja yang
memerlukan tanda aras disediakan.
2. Semak samada sampel tanda aras
dipamerkan di pejabat tapak.
3. Laksana pemeriksaan rambang di tapak
untuk pastikan mutu kerja yang diterima
setanding dengan tanda aras.
Ujian Performa
1. Semak samada senarai kerja yang
memerlukan tanda aras disediakan.
2. Semak samada ujian telah dilaksana dan
performa disahkan oleh perunding
Senarai Semakan
Kontraktor.
menepati Need Statement. Butiran yang
perlu disemak adalah seperti Senarai
Semak berkenaan.
28/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
6.4
Kawalan Kemajuan Kerja
PPP hendaklah melaksana pemantauan bagi menentukan kemajuan kerja mematuhi
Program Kerja yang diluluskan.
Kaedah pemantauan adalah dengan membuat penyemakan ke atas Laporan
Kemajuan Kerja, pengesanan kemajuan dan pemeriksaan rambang ke atas
kemajuan sebenar di tapak bina.
Proses audit:
Proses audit
1. Tentukan pelaksanaan kerja mengikut
Tindakan
Rujukan/ Rekod
PPP
Need Statement
program kerja yang diluluskan
Borang JKR/RB/15
2. Semak pengesanan kemajuan kerja
PPP
Borang JKR/RB/15
PPP
Borang JKR/RB/15
mengikut format yang diluluskan
3. Semak laporan kemajuan kerja &
pengesanan kemajuan yang disahkan
oleh perunding
6.5
Mesyuarat Tapak/ Teknikal/ Penyelarasan
Mesyuarat Tapak merupakan platfom komunikasi antara stakeholder utama bagi
membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan projek. Antara perkara-perkara yang
perlu dibincangkan :
i
Perubahan kepada skop kerja
ii
Pembentangan laporan kemajuan fizikal dan kewangan oleh Pengurus Projek
iii Perbincangan mengenai aktiviti kerja yang terlewat atau menjadi kritikal
iv Perbincangan mengenai isu tertangguh yang akan menjejaskan objektif
kualiti projek
v
Mengenalpasti
isu-isu
yang
boleh
mendatangkan
masalah
kepada
pelaksanaan projek
vi Aduan orang awam/pihak yang terjejas akibat kerja-kerja pembinaan
vii Laporan kawalan kualiti termasuk NCR, tindakan pembetulan, tindakan
pencegahan oleh pihak Kontraktor (perunding)
29/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
viii Laporan audit kualiti oleh PPP.
Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk:
i.
PD/ PPP / HOPT/ HODT
ii. Kontraktor, Perunding
iii. Pihak Pelanggan
iv. Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan)
Mesyuarat Penyelarasan bertujuan melicinkan kerja-kerja yang melibatkan pihak
ketiga seperti PBT dan agensi kerajaan/swasta yang berkaitan.
Mesyuarat Teknikal diadakan bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu teknikal yang
melibatkan rekabentuk dan masalah pembinaan yang akan memberikan kesan
kepada pencapaian objektif projek.
6.6
Pengurusan Trafik (Projek Jalan/Infrastruktur)
PPP hendaklah melaksanakan pemantauan bagi menentukan pematuhan kepada
PPT yang diluluskan.
Kaedah pelaksanaan audit adalah melalui lawatan ke tapak projek, membuat
pemeriksaan ke atas rekod, aduan awam, laporan pematuhan audit keselamatan
jalan dan lain-lain dokumen berkenaan.
Proses audit:
Proses audit
Tindakan
Rujukan/Rekod
1. Pantau pelaksanaan PPT
PPP
Borang JKR/RB/16a
2. Semak pengurusan aduan awam dan
PPP
Borang JKR/RB/16a
PPP
Borang JKR/RB/16a
PPP
Borang JKR/RB/16b
tindakan susulan.
3. Urus laporan kemalangan jalan raya dan
semak tindakan susulan.
4. Tentukan kontraktor laksana
pengesyoran dalam laporan RSA 4 &
RSA 5.
30/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
7.0
PERINGKAT PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN
Kontraktor hendaklah mengambil kira jadual T&C di dalam program kerja bagi
keseluruhan projek. Tempoh yang munasabah dan praktikal hendaklah diperuntukan
bagi tujuan T&C.
Kontraktor hendaklah menyiapkan kerja-kerja yang berkaitan dan menguji peralatan /
sistem. Perunding wajib menyaksi dan merekod kan keputusan T&C. Keputusan
keseluruhan T&C hendaklah ditentusahkan oleh jurutera bertauliah.
Proses audit:
Proses audit
Tindakan
Rujukan / Rekod
1. Semak & kendali Mesyuarat Pra T&C
PPP
Borang JKR/RB/17a
2. Pastikan penggunaan borang T&C
PPP
Borang JKR/RB/17b
yang diluluskan.
3. Pantau T&C yang dijalankan oleh
PPP
Kontraktor
4. Audit dokumen T&C
PPP
5. Tentukan sistem / komponen yang
PPP
Borang JKR/RB/17c
hendak audit fizikal
6. Audit fizikal T&C bersama kontraktor
PPP
Borang JKR/RB/17d
dan perunding untuk pengesahan &
keluar NCR jika gagal
7. Pastikan tindakan pembetulan
PPP
terhadap NCR dan ujian semula T&C.
8. Sediakan laporan audit T&C dimana
PPP
berkaitan.
9. Rujuk Senarai semak Ujian &
PPP
Rujuk JKR.PK(O).04-9
Pentauliahan SPK
31/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
8.0
PERINGKAT PEMERIKSAAN PRA PENYERAHAN & PENYERAHAN
Kontraktor hendaklah menjalankan pemeriksaan pra penyerahan untuk memastikan
produk yang diterima JKR mematuhi kontrak. Laporan pemeriksaan hendaklah
disahkan oleh arkitek/ jurutera/ profesional yang bertauliah dimana berkaitan
PPP hendaklah melaksanakan audit terhadap laporan pemeriksaan dari kontraktor
dan kemudian laksanakan pemeriksaan fizikal bersama kontraktor.
Proses Audit:
Proses audit
Tindakan
Rujukan/ Rekod
1.
PPP
Laporan senarai
Pastikan perunding/kontraktor laksanakan
pemeriksaan bagi setiap bilik dan ruang.
2.
Pastikan perunding/kontraktor kemukakan
kecacatan
PPP
laporan senarai kecacatan.
3.
Pastikan perunding/ kontraktor baiki
kecacatan
PPP
kecacatan.
4.
Terima & semak laporan pemeriksaan dari
Laporan senarai
Laporan senarai
kecacatan
PPP
kontraktor.
5.
Laksana audit bilik/ ruangan/ inventori
PPP
barangan mudah alih bersama kontraktor
Rujuk JKR.PK(O)
04-4, 6-8 , SRA. 5
dan perunding (Komponen arkitek sahaja).
6.
Pastikan senarai kecacatan dikemukakan.
PPP
Rujuk JKR.PK(O)
04-SRA.10
7.
Pastikan semua dokumen untuk proses
PPP
Borang JKR/RB/18
PPP
Borang JKR/RB/18
PPP
Borang JKR/RB/18
PPP
Rujuk
penyerahan sempurna
8.
Pastikan dokumentasi O&M, As-Built
Drawing, T&C Results, etc.
9.
Pastikan Start Up Kit / Consumable
dibekalkan dimana berkaitan
10. Penyediaan Perakuan Siap Kerja
JKR.PK(0).04-1012
32/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
9.0
LATIHAN UNTUK PENGGUNA FASILITI (END USER)
Dalam Projek R&B, skop kerja menyediakan peralatan mekanikal dan elektrikal yang
tertentu seperti mesin-mesin, kenderaan, dan aplikasi-aplikasi komputer hendaklah
termasuk latihan penggunaan kepada pengguna akhir. Proses latihan boleh bermula
sebaik sahaja sesuatu serbis itu sedia diguna sehingga selepas projek diserahguna
kepada pelanggan atau sepanjang tempoh penyenggaraan. Pecahan kos bagi tujuan
latihan mungkin diperlukan supaya ia dapat dikawal.
Kontraktor perlu menyediakan perancangan latihan terdiri dari:
i.
Pengurus latihan dan carta organisasi latihan
ii.
Tenaga jurulatih/pengajar yang kompeten.
iii.
Jadual Latihan
iv.
Tempat latihan.
v.
Nota latihan/rujukan
vi.
Keperluan peralatan latihan
vii.
Penilaian latihan/kajian keberkesanan
viii.
Bilangan pengguna yang perlu dilatih dan tahap pengetahuan.
Program latihan hendaklah disediakan dalam bentuk Gant Chart dan merupakan
sebahagian dari WBS yang perlu mendapat kelulusan dari PPP dan persetujuan
pengguna.
PPP hendaklah memantau sepanjang proses latihan dengan mengkaji laporan
keberkesanan yang disediakan oleh kontraktor atau wakilnya.
Proses Audit:
Proses audit
Tindakan
Rujukan/Rekod
1.
PPP
Draf CPC
Pastikan kontraktor kemukakan program
latihan untuk pengguna dan disahkan.
2.
Kendali mesyuarat latihan untuk pengguna.
PPP
3.
Pantau dan kawal pelaksanaan latihan untuk
PPP
pengguna.
4.
Audit pelaksanaan latihan untuk pengguna,
PPP
33/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
10.0
PERINGKAT TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN
Kontraktor hendaklah menguruskan dan melaksanakan segala:
i.
kerja-kerja pembaikan kecacatan (Defects List),
ii.
kerja-kerja penyenggaraan yang ditetapkan dalam kontrak sama ada
Planned Preventive Maintenance atau Breakdown Maintenance,
iii.
pembaikan aduan kerosakan dari pelanggan selepas CPC.
PPP hendaklah memantau pelaksanaan penyenggaraan dan kerja-kerja pembaikan
kecacatan/ aduan kerosakan oleh kontraktor selepas CPC.
PPP mengadakan lawatan pemeriksaan dan pengerusikan mesyuarat DLP dengan
dihadiri oleh kontraktor, pelanggan dan perunding (dimana perlu). PPP menyemak
laporan dan status pembaikan kecacatan, penyenggaraan dan aduan pelanggan.
PD keluarkan CMGD dan Perakuan Muktamad setelah semua tindakan pembaikan
dilaksanakan dengan sempurna dan disahkan oleh perunding.
Proses audit
Proses audit
Tindakan
Rujukan/Rekod
1.
PPP
Draf CPC
Pastikan kontraktor kemukakan
dokumentasi CPC & penyerahan yang
lengkap dan disahkan.
2.
Kendali Mesyuarat DLP / Penyenggaraan
PPP
Borang JKR/RB/19a
3.
Pantau penyenggaraan semasa DLP
PPP
Borang JKR/RB/19b
4.
Laksana pemeriksaan akhir bersama
PPP
kontraktor & pelanggan diakhir tarikh DLP
5.
Pastikan pihak kontraktor menyediakan
PPP
laporan/ senarai kecacatan akhir &
Laporan / senarai
Kecacatan
pastikan kecacatan siap dibaiki serta
diperakukan oleh PD.
6.
Keluarkan Sijil CMGD
PD
7.
Keluarkan perakuan muktamad
PD
CMGD
34/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
11.0
PENTADBIRAN KONTRAK
11.1
Bayaran Pendahuluan Dan Bayaran Interim
11.1.1 Bayaran Pendahuluan
Bayaran pendahuluan boleh dipohon dengan syarat Kontraktor telah
mengembalikan SST yang telah ditandatangani, polisi-polisi insurans,
pengesahan SOCSO, resit bayaran premium serta Gerenti Bank/ Insurans
yang dileuarkan oleh Syarikat Kewangan dalam format yang diluluskan
dengan nilai pendahuluan yang dipohon, tertakluk kepada had maksimum
RM10 juta atau 25% dari nilai kerja pembina.
Pemotongan semula bayaran pendahuluan dibuat melalui bayaran interim
dengan menggunakan formula tertentu, bermula apabila nilai kerja melebihi
25% dan akan selesai apabila kerja mencapai 75%.
11.1.2 Bayaran Interim
Permohonan dari Kontraktor
mesti dikemukakan bersama dokumen
sokongan yang telah disediakan dan mempunyai perakuan dari Perundingperunding Kontraktor yang mengesahkan bahawa kerja telah dilaksanakan
sejajar dengan peruntukan kontrak.
Bayaran interim boleh dibuat mengikut :
Jadual Bayaran Interim (IPS) yang disediakan berasaskan ‘Work
Breakdown Structures’ (WBS) yang diluluskan oleh PD, atau
penilaian sebenar di Tapak Bina.
Bagi penilaian sebenar di tapak bina, bayaran interim boleh disediakan setiap
bulan atau lebih kerap mengikut pertimbangan PD.
Penyediaan, kelulusan dan pembayaran mesti dibuat dalam tempoh yang
ditetapkan di dalam Fasal 50 syarat-syarat kontrak. Jika perkara ini tidak
dipatuhi, di khuatiri akan menyebabkan pecah kontrak dpikul oleh kerajaan.
35/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses Kerja yang melibatkan:
a.
Bayaran Pendahuluan
b.
Bayaran Interim
11.1.3 Proses Bayaran Pendahuluan
Proses kerja untuk bayaran pendahuluan adalah sama seperti projek
konvensional dalam SPK (JKR.PK(0).04A-6.1.1) dan senarai semakan
Borang JKR/RB/20.
11.1.4 Proses Bayaran Interim
Proses kerja untuk bayaran interim adalah seperti berikut :Proses Audit
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/Rekod
1. Pastikan ada permohonan tuntutan
PPP
Bayaran interim no.1:
bayaran dari kontraktor lengkap
Borang JKR/RB/21a
dengan dokumen sokongan kiraan
Bayaran interim
& perakuan oleh kontraktor &
berikut:
Perunding.
2. Semak dokumen penilaian kerja.
Borang JKR/RB/21b
PPP
Pastikan ada perakuan Jurutera
(PPP) berkaitan.
3. Pastikan nilai perubahan kerja dan
PPP
tuntutan kontrak yang diluluskan
dimasukkan ke dalam penilaian.
4. Pastikan nilai kerja yang masih
PPP
mempunyai NCR perlu ditolak dari
penilaian.
5. Pastikan bayaran dibuat dalam
PPP
tempoh 30 hari dari tarikh perakuan
diluluskan.
36/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
11.2
Perubahan Kerja.
11.2.1 Definisi
Pada dasarnya tiada perubahan kerja dalam kontrak R&B. Walau
bagaimanapun syarat-syarat kontrak memperuntukkan tiga keadaan yang
membolehkan perubahan kerja yang akan melibatkan pelarasan harga
kontrak seperti berikut:
Perubahan kepada Kehendak Kerajaan.
Perubahan yang disebabkan oleh keadaan fizikal atau halangan yang
bukan sedia ada yang mana tidak dapat dijangka secara munasabah oleh
seorang kontraktor yang berpengalaman.
Perubahan kerja kekurangan ke atas rekabentuk kontraktor yang mana
perlu dibuat di atas sebab kesesuaian, kefungsian dan keselamatan kerja
tersebut.
Di mana perubahan kerja yang melibatkan pertukaran bahan/ peralatan /
komponen/ jenis/ jenama yang setara, faktor-faktor berikut perlu diambilkira:
Spesifikasi bahan
Performance Specification
Kelas bahan/ peralatan / komponen
Kontraktor hendaklah menyediakan pengukuran dan penilaian perubahanperubahan kerja.
PPP hendaklah menyemak dokumen yang menyokong penilaian perubahan
kerja. [Sekiranya kontraktor gagal berbuat demikian, PD masih bertanggung
jawab untuk menyediakan dan membuat penilaian perubahan kerja untuk
tujuan penutupan akaun].
11.2.2 Penyediaan Arahan Perubahan Kerja (APK)
Klausa 27.2 syarat-syarat kontrak antara lain memperuntukkan PD boleh
mengeluarkan APK dengan meminda penyata kehendak (needs statement).
37/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
APK berkaitan rekabentuk seperti kesesuaian, kefungsian, keselamatan atau
ketidakcukupan sebagaimana kehendak kontrak bukanlah merupakan
tanggungan kos oleh Kerajaan.
Sekiranya perubahan kerja tersebut
melibatkan kekurangan Jumlah Harga Kontrak (JHK), maka ini perlulah
diselaraskan kepada JHK.
Perubahan
Kerja
melibatkan
tambahan
kos
kepada
JHK
boleh
dipertimbangkan sekiranya perubahan disebabkan oleh keadaan fizikal
diluarjangka atau/dan halangan diluarjangka (artificial obstruction) oleh
kontraktor yang berpengalaman kecuali perkara-perkara berikut:
Keadaan iklim atau keadaan yang disebabkan oleh iklim
Keadaan/sifat/tahap tempatan di tapak bina.
Kemudahan utiliti seperti bekalan air dan elektrik.
Keadaan dan geologi tanah, sub-soil,sub-marine, hidrologikal
Bentuk, keadaan dan kesesuaian semulajadi tapak bina
Keadaan bekalan buruh dan bahan-bahan
PD perlu pastikan perubahan yang dipohon adalah termasuk dalam skop
penyata kehendak. PD perlu meneliti sama ada keperluan perubahan
tersebut adalah disebabkan oleh ketidakcukupan dan ketidaksempurnaan
pembangunan rekabentuk yang perlu diambil kira oleh kontraktor.
Kontraktor hendaklah menepati keperluan statutori dalam pembangunan
rekabentuk dan sebarang perubahan keperluan statutori sebelum SST
dikeluarkan, maka ini bukanlah kos tambahan kepada Kerajaan.
Permohonan APK kepada Jawatankuasa Perubahan Kerja hendaklah
menggunakan Borang JKR-KPK [Pind. 2/2003] bertajuk “Permohonan Untuk
Mendapat Kelulusan Perubahan Kerja”.
Sekiranya APK yang dikeluarkan oleh PD adalah diluar skop kerja asal, maka
ia adalah satu kerja yang berasingan yang memerlukan satu kontrak yang
berasingan. PD hanya boleh mengeluarkan arahan yang mana bertujuan
38/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
untuk melengkapkan serta menganjurkan bidang kerja yang dikontrakkan
tersebut sahaja.
Sekiranya perubahan kerja tersebut melibatkan satu tambahan kos yang
tinggi maka ia bukan lagi tergulung dalam skop asal kerja kontrak, dan ianya
merupakan satu perlaksanaan kontak yang berasingan.
11.2.3 Penilaian perubahan kerja
Penilaian perubahan kerja sama ada tambahan kos kasar atau kos bersih
disebabkan oleh gantian hendaklah berdasarkan kepada Harga Kontrak
Analisa ataupun Jadual Kadar Harga Kontrak setakat mana ia adalah serupa
sifat
kerjanya.
Sekiranya
terdapat
perbezaan
di
dalam
keadaan
melaksanakan kerja atau perbezaan yang ketara kepada kuantiti kerja di
dalam kontrak maka satu penilaian yang saksama perlulah dibuat oleh PD.
11.2.4 Proses Audit
a) Untuk APK (Tambahan)
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/ Rekod
1.
PD
1.Kehendak
Pastikan permohonan perubahan
kerja di dalam skop kerja yang
Kerajaan,
dibenarkan.
Cadangan
Kontraktor.
2.Fasal 27
2.
Pastikan perubahan kerja bukanlah
PD
1.Kehendak
sebahagian daripada tanggungjawab
Kerajaan,
asal kontraktor yang dinyata secara
Cadangan
tersurat/ tersirat di dalam
Kontraktor.
pembangunan rekabentuk sejajar
2.Fasal 27
dengan keperluan statutori &
Kehendak Kerajaan.
3.
Pastikan perubahan kerja bukanlah
disebabkan oleh keperluan
PD
1.Kehendak
Kerajaan,
39/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses Audit
Tindakan
kesesuaian, keselamatan atau
Cadangan
kefungsian cadangan rekabentuk
Kontraktor.
sejajar dengan kehendak kerajaan.
4.
Rujukan/ Rekod
2.Fasal 27
Pastikan permohonan perubahan
PD
1.Kehendak
kerja adalah disebabkan perubahan
Kerajaan,
yang ketara kepada Kehendak
Cadangan
Kerajaan.
Kontraktor.
2.Fasal 27
5.
Pastikan permohonan perubahan
PD
1.Borang JKR-
kerja menggunakan borang JKR-KPK
KPK [Pind.
(Pind. 2/2003) dan lengkap dengan
2/2003]
semua lukisan/ perkiraan/ dokumen
2.Fasal 27
sokongan yang perlu.
6.
Pastikan permohonan perubahan
PD
1.Surat SPKPKR
kerja dipohon ke jawatankuasa
bil. (9)dlm.
perubahan kerja berdasarkan had
JKR.KPKR.
nilai kewangan.
020.050/03 Klt. 6
bertarikh
30.11.2004.
2. AP 202.2
7.
Pastikan kelulusan diperolehi
PD
Seperti diatas.
daripada Jawatankuasa Perubahan
kerja sebelum APK dikeluarkan.
b) Untuk APK (Kurangan)
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/Rekod
1.
PD
1. Surat SPKPKR bil.
Pastikan APK adalah berkaitan
dengan kesesuaian, keselamatan
(9)dlm. JKR. KPKR.
atau kefungsian cadangan
020.050/03 Klt. 6
rekabentuk kontraktor yang mana
bertarikh 30.11.2004.
pindaan tersebut akan melibatkan
2. AP 202.2
40/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses Audit
Tindakan
kekurangan kepada harga
Rujukan/Rekod
3. Fasal 27
kontrak.
2.
Pastikan APK kekurangan
PD
1.Surat SPKPKR bil.
beserta nilai perubahan kerja
(9)dlm. JKR. KPKR.
(kekurangan sementara)
020.050/03 Klt. 6
disediakan dan dikeluarkan
bertarikh 30.11.2004.
2. AP 202.2
3. Fasal 27
3.
Pastikan Perakuan Pelarasan
PD
1.Surat SPKPKR bil.
Harga Kontrak (kekurangan)
(9)dlm. JKR. KPKR.
disedia dan dikeluarkan bagi
020.050/03 Klt. 6
memuktamadkan nilai perubahan
bertarikh 30.11.2004.
kekurangan (sementara) pada
2. AP 202.2
borang APK yang telah
3. Fasal 27
dikeluarkan.
11.3
Lanjutan Masa.
11.3.1 Definisi
Lanjutan masa di dalam perundangan dan syarat-syarat kontrak secara
amnya boleh diberikan berlandaskan dua sebab berikut:
Kelewatan oleh sebab-sebab neutral contohnya cuaca luar biasa,
force majure ataupun kekurangan bahan-bahan binaan yang tidak
dapat dijangkakan secara munasabah.
Kelewatan yang disumbangkan oleh pihak Kerajaan atau mana-mana
pihak yang mana Kerajaan bertanggung jawab.
Sejajar dengan perundangan dan syarat-syarat kontrak, bukan semua arahan
perubahan kerja atau sebab-sebab di atas boleh menyebabkan lanjutan
masa. Isu-isu yang perlu dipertimbangkan dalam menilai lanjutan masa ialah:
41/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Adakah APK ataupun sebab-sebab di atas sebenarnya melewatkan
kemajuan kerja kontraktor di tapak bina?
PD juga
perlu
mengambilkira
kemungkiran
pihak
kontraktor,
contohnya kelewatan yang disebabkan oleh kontraktor.
Penilaian lanjutan masa tidak seharusnya dibuat semata-mata berdasarkan
program kerja asal sahaja, tetapi hendaklah juga mengambilkira tahap
kemajuan kerja sebenar di tapak bina.
Kontraktor hendaklah mengambil langkah-langkah wajar untuk membendung
kelewatan kemajuan kerja di tapak bina.
11.3.2 Bilakah Lanjutan Masa Sepatutnya Diluluskan ?
Sekiranya lanjutan masa diluluskan atas sebab-sebab yang disumbangkan
oleh kerajaan, PD hendaklah mengeluarkan Perakuan Kelambatan dan
Lanjutan Masa (PKLM) sebelum tamat tempoh kontrak yang dibenarkan.
Jika PKLM atau Perakuan Kerja Tidak Siap (PKTS) tidak dikeluarkan oleh PD
sebelum tempoh kontrak yang dibenarkan berakhir, maka kerajaan akan
hilang hak ke atas kontraktor untuk menyiapkan kerja mengikut tempoh yang
telah ditetapkan. Di dalam perundangan ini dikenali sebagai “time is at large”.
Jika ini berlaku maka kontraktor hanya perlu menyiapkan dalam tempoh yang
munasabah.
Sekiranya benar Kerajaan menyumbangkan kepada kelewatan tersebut dan
satu lanjutan masa tidak diberikan sebelum tempoh kontrak berakhir; maka
sejajar dengan prinsip perundangan; ‘masa’ bukan lagi menjadi teras (time is
of no essence) kepada kontrak itu; dan hak Kerajaan untuk mengenakan LAD
akan hilang. Maka PD perlu menilai dan membuat keputusan berkaitan
dengan Lanjutan Masa tersebut di dalam tempoh kontrak yang dibenarkan.
Apabila PD menilai lanjutan masa perkara-perkara berikut perlu diambil kira:
Kemajuan kerja kontraktor sebenar di tapak bina
Kelewatan yang disumbangkan sendiri oleh kontraktor
Tempoh kelewatan berdasarkan perkiraan “Net Effective Delay”
42/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Sama
ada
perkara-perkara
yang
didakwa
oleh
kontraktor
sememangnya melewatkan kemajuan kerja di tapak bina.
11.3.3 Klasifikasi Sebab-sebab Lanjutan Masa
Sebab-sebab lanjutan masa mengikut klausa 45, syarat-syarat kontrak
diklasifikasikan sebagaimana berikut:
a) Sebab-sebab kelewatan yang disumbangkan oleh Kerajaan atau
mana-mana pihak yang di bawah kawalan Kerajaan
45.1(b)
Arahan-arahan oleh PD berbangkit dari pertikaian dengan
tuan-tuan punya berjiran.
45.1(d)
Arahan-arahan oleh PD yang disebabkan oleh:
(i)
kesamaran atau percanggahan terhadap Kehendak
kerajaan
(ii)
pendedahan untuk pemeriksaan apa-apa kerja yang
tertutup, atau mengaturkan bagi mengadakan atau
menjalankan apa-apa ujian ke atas apa-apa bahan
atau barang-barang atau ke atas apa-apa kerja
terlaksana yang mungkin dikehendakki oleh
PD
dengan syarat bahawa kerja-kerja yang terlaksana
tersebut adalah sejajar dengan peruntukkan kontrak.
(iii)
Arahan-arahan berkaitan dengan fosil ataupun antikuiti
(iv)
Arahan perubahan kepada Kehendak Kerajaan
(v)
Penangguhan
mana-mana
bahagian
kerja
atau
maklumat,
atau
keseluruhan kerja
45.1(e)
Kontraktor
tidak
menerima
arahan,
persetujuan dalam masa yang wajar daripada PD
45.1(f)
Kelewatan penerimaan kelulusan daripada badan statutori
atau pihak berkuasa tempatan yang mana kontraktor telah
mengambil semua langkah sewajarnya.
45.1(g)
Kelewatan kerajaan memberi milikan tapak bina
43/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
45.1(h)
Kelambatan pihak artisan, tukang-tukang atau orang-orang
lain yang ditugaskan oleh kerajaan bagi melaksanakan kerja
yang bukan sebahagian dari Kontrak.
b) Kelewatan atas sebab-sebab neutral
45.1(a)
“force majure”,
Kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh perkara luar
jangka,
45.1(i)
Perkara di luar kawalan dan ramalan kontraktor secara
munasabah pada tarikh penutupan tender untuk mendapatkan
barang dan/atau bahan yang diperlukan.
11.3.4 Langkah-langkah Perlu Bagi Meluluskan PKLM
1.
Semak Pegawai yang berkuasa untuk bertindak bagi pihak Kerajaan
(rujuk kepada Lampiran Kepada Syarat-syarat Kontrak). Pegawai
yang dinamakan di dalam Lampiran sahaja yang berhak untuk
meluluskan Lanjutan Masa.
2.
Pastikan kesemua sebab-sebab yang dipertimbangkan hendaklah
dinyatakan dalam perakuan mengikut klausa yang berkaitan, dan
diiringi dengan tempoh hari yang diluluskan. Amalan dengan hanya
memperuntukkan sebab utama sahaja (dominant reason) adalah tidak
sejajar dengan peruntukkan kontrak dan perundangan.
3.
Penilaian
tempoh
lanjutan
masa
yang
diluluskan
hendaklah
berdasarkan tempoh kelambatan sebenar (net effective delay) dengan
mengambil kira pertindihan tempoh kelambatan untuk kesemua
sebab-sebab tersebut.
4.
Kontraktor hendaklah melanjutkan liputan insurans yang memadai
dengan mengambil kira tempoh siap dijangkakan olehnya. Jika
kontraktor gagal berbuat demikian, maka PD perlulah melanjutkannya
sejajar dengan peruntukkan syarat-syarat kontrak. Apabila PD telah
melanjutkan polisi tersebut maka semua kos yang ditanggung oleh
44/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Kerajaan hendaklah dikenakan bayarannya terhadap kontraktor
dengan mencampurkan 5% caj on kos1 kepada bayaran premium
yang terlibat tersebut.
11.3.5 Proses Audit Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa
Proses Audit:
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/Rekod
1. Pastikan kontraktor ada memohon
Kontraktor/
1. Kluasa 45
lanjutan masa atau PD
PD
mempunyai pengetahuan bahawa
kontraktor mempunyai sebab yang
sahih untuk lanjutan masa
2. Semak sama ada alasan-alasan
yang telah diajukan tersebut
Kontraktor/
1. Kluasa 45
PD
benar-benar melewatkan kerja.
PD perlulah mengambil kira
faktor-faktor yang dinyatakan
pada perkara 11.3.3.
3. Rujuk klausa yang berkaitan
PD
1.Klausa 45
PD
1. Klausa 45
dengan sebab-sebab lanjutan
masa yang dipertimbangkan
4. Pastikan deraf PKLM disediakan.
Senaraikan semua sebab-sebab
2.Perakuan
dan klausa-klausa yang berkaitan
Kelambatan
serta nyatakan sama ada sebab-
dan Lanjutan
sebab tersebut adalah serentak
Masa
atau berturut-turut.
Nyatakan tempoh lanjutan masa
sebenar (net effective delay) yang
merangkumi kesemua sebabsebab lanjutan masa yang
dipertimbangkan.
1
Surat Kementerian Kewangan ruj. (K&B)(8.09) 735/10/1 Jld. 3 (44) bertarikh 5.4.89
45/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/Rekod
5. Pastikan pegawai yang
PD/PYDK.
1.Klausa 3(i)
meluluskan PKLM adalah
2. Klausa 45
Pegawai Yang Diberi Kuasa
3.Lampiran
(PYDK) untuk bertindak bagi pihak
Kepada Syarat-
Kerajaan.
syarat Kontrak
4. Borang
PKLM.
6. Pastikan PKLM diedarkan kepada
11.4
PD
1. Perakuan
semua pihak yang berkenaan
Kelambatan
terutamanya Penjamin yang
dan Lanjutan
menjamin pelaksanaan kontrak.
Masa
Perakuan Kerja Tidak Siap Kerja.
11.4.1 Definisi
Perakuan Kerja Tidak Siap (PKTS) diperuntukkan dalam klausa 42 syaratsyarat kontrak. Sekiranya kontraktor gagal menyiapkan kerja pada tarikh siap
kontrak asal atau pada tarikh yang dibenarkan dalam kontrak, maka Gantirugi
Tertentu dan Ditetapkan (Liquidated and Ascertained Damages – LAD) boleh
dikenakan kepada kontraktor setelah PKTS dikeluarkan.
Sebelum PKTS dikeluarkan, beberapa langkah sejajar dengan kontrak dan
perundangan perlu dipatuhi supaya hak Kerajaan dilindungi.
LAD bukanlah satu bentuk denda. Gantirugi dalam undang-undang kontrak
adalah hanya berbentuk pampasan sahaja dan bukan bertujuan untuk
menghukum sejajar dengan prinsip perundangan negara. Jika LAD satu
bentuk denda maka ia tidak akan dapat dikuatkuasakan di dalam
perundangan. Oleh itu istilah LAD hendaklah tidak disamakan dengan istilah
denda.
46/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
11.4.2 Langkah-Langkah Untuk Mengeluarkan PKTS
Sejajar dengan prinsip perundangan, keluarkan notis kepada kontraktor
sebelum tarikh siap kontrak atau tarikh yang dibenarkan dalam kontrak
sebelum tindakan LAD dikenakan.
Notis tersebut lebih merupakan satu niat Kerajaan untuk mengenakan LAD
kepada kontraktor. Contoh surat piawai tersebut bolehlah dirujuk pada
Borang JKR/RB/22a.
Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan sebab-sebab munasabah, PD
hendaklah mengeluarkan PKTS kepada kontraktor. Ini bermakna pada
pandangan PD, kontraktor telah gagal menyiapkan kerja pada tarikh yang
dibenarkan dalam kontrak dan PD bolehlah mengenakan LAD terhadap
kontraktor setelah PKTS dikeluarkan.
11.4.3 Pengedaran PKTS
PKTS perlulah diedarkan kepada pihak-pihak berikut:
Pusat Khidmat Kontraktor
Juruukur Bahan yang terlibat dengan kontrak
Penjamin
Syarikat Insurans
11.4.4 Pemantauan Rapi Kemajuan Kerja Setelah Pengeluaran PKTS
Apabila PKTS dikeluarkan dan LAD dikenakan kepada kontraktor, PD masih
perlu memantau kemajuan kerja kontraktor di atas tapak bina.
Sekiranya didapati kontraktor tidak melaksanakan kerja dengan tekun dan
kemajuan kerja tidak memberansangkan, maka satu keputusan perlulah
dibuat sama ada untuk meneruskan kerja atau sebaliknya. Sekiranya
kontraktor telah dikenakan LAD dalam tempoh yang panjang, ini akan
mengakibatkan beban jumlah nilai LAD bertambah dan menjejaskan aliran
wang tunai kontraktor untuk menyiapkan kerja keseluruhannya.
47/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Tindakan menamatkan pengambilan kerja kontraktor hendaklah dibuat
sekiranya difikirkan bahawa jumlah nilai LAD yang dikenakan adalah besar
dan membebankan kontraktor.
11.4.5 Proses Audit
Proses Audit
Tindakan
Rujuakan/Rekod
1. Sedia dan semakkan deraf surat
PD
Format surat
amaran niat LAD
amaran niat LAD:
Borang
JKR/RB/22a
2. Terima & analisis maklum-balas
Kontraktor
kontraktor berkaitan alasan yang
munasabah.
3. Sediakan PKTS apabila
PD
Klausa 42 dan
kontraktor gagal kemukakan
Borang Piawai
alasan yang munasabah.
PKTS ( JKR 203X
sem 1/83 )
4. Tandatangan PKTS dan edarkan
PYDK
Klausa 42 dan
kepada pihak-pihak yang
Lampiran kepada
berkaitan terutama penjamin
Syarat-Syarat
perlaksanaan projek dan pihak
Kontrak
insurans.
Borang Piawai
PKTS:
Borang
JKR/RB/22b
Senarai Edaran:
Borang
JKR/RB/22c
48/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
11.5
Pengurusan Timbangtara.
11.5.1 Definisi
Timbangtara adalah satu proses penyelesaian pertikaian yang merupakan
alternatif kepada tindakan ke mahkamah. Lazimnya rujukan kepada
timbangtara akan dikuatkuasakan sepenuhnya oleh mahkamah, melainkan
kedua-dua belah pihak bersetuju untuk tidak merujuk kepada penimbangtara.
11.5.2 Rujukan Keputusan kepada Pegawai Yang Berkuasa
Klausa 56.1 syarat-syarat kontrak antara lain memperuntukkan sekiranya
terdapat pertikaian di antara Kontraktor dengan Kerajaan, semasa kerja
pembinaan sedang dilaksanakan atau selepas siap kerja atau selepas
penamatan pengambilan kerja kontraktor berkaitan kepada:
Tafsiran kontrak binaan tersebut
Apa-apa perkara yang timbul berkaitan dengan perjalanan kontrak
Penahanan oleh PD apa-apa perakuan yang mana kontraktor
mendakwa ia berhak
Semakan kepada Lampiran Kepada Syarat-Syarat Kontrak perlu dibuat
terlebih dahulu untuk menentukan Pegawai Yang Diberi Kuasa.
Keputusan Pegawai tersebut adalah mengikat sehinggalah pembinaan kerja
siap secara keseluruhannya. Kontraktor hendaklah secara tekun terus
melaksanakan kerja walaupun tidak berpuas hati dengan keputusan Pegawai
tersebut.
Klausa 56.3 pula memperuntukkan bahawa sekiranya :
Pegawai Yang Diberi Kuasa gagal memberi satu keputusan
sebagaimana yang dipohon oleh kontraktor di dalam tempoh 45 hari
dari tarikh permohonan, atau
49/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Kontraktor tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah diberikan
oleh Pegawai Yang Diberi Kuasa di dalam tempoh 45 hari dari tarikh
terima keputusan.
Dalam tempoh 45 hari sama ada selepas menerima apa-apa keputusan
ataupun tidak daripada Pegawai Yang Diberi Kuasa, kontraktor boleh
memohon rujukan pertikaian tersebut kepada Penimbangtara berseorangan.
Sekiranya persetujuan tidak tercapai maka penimbangtara akan dilantik oleh
Pengarah Pusat Timbangtara Serantau, Kuala Lumpur.
11.5.3 Ruang Lingkup Timbangtara
Sebelum rujukan kepada proses timbangtara, kontraktor dan PD perlu
pastikan perkara yang dipertikaikan adalah dalam ruang lingkup timbangtara
yang diperuntukkan dalam kontrak. PD hendaklah memberi pandangannya
kepada Penasihat Undang-Undang untuk tindakan yang selanjutnya
sekiranya di luar ruang lingkup timbangtara.
Hanya pertikaian daripada kontraktor terhadap keputusan PD/Kerajaan
sahaja mengenai pentadbiran sesuatu kontrak yang boleh dirujuk kepada
timbangtara. Ini bermakna ia tidak merangkumi apa-apa pertikaian Kerajaan
terhadap kontraktor.
11.5.4 Tindakan Selepas Menerima Notis Rujukan Kepada Penimbangtara
Sekiranya notis pertikaian dikemukakan oleh kontraktor untuk dirujuk kepada
Penimbangtara, PD hendaklah memanjangkan notis tersebut beserta satu
laporan kepada Penasihat Undang-Undang, yang antara lain merangkumi
perkara-perkara berikut:
Notis Kontraktor berkaitan Rujukan Kepada Penimbangtara
Butir-butir kontrak
Sinopsis peristiwa yang menyebabkan pertikaian tersebut timbul
Surat berkaitan dengan keputusan PD ataupun Perakuan-perakuan
PD yang dipertikaikan.
50/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Apa-apa surat menyurat di antara Kerajaan dengan kontraktor
berkaitan dengan perkara yang dipertikaikan.
Perakuan PD berkaitan dengan pertikaian tersebut.
11.5.5 Keputusan Penimbangtara
Sejajar dengan peruntukkan undang-undang dan kontrak, secara prinsipnya
satu keputusan oleh penimbangtara adalah muktamad dan mengikat keduadua belah pihak. Namun begitu keputusan penimbangtara tersebut hanya
boleh diketepikan berdasarkan seksyen 24 Akta Timbangtara 2005 (Akta
646) mengikut keadaan-keadaan yang tertentu sahaja seperti berikut:
Kegagalan penimbangtara tersebut
untuk mematuhi peraturan
keadilan asasi.
Tindak tanduk penimbangtara yang memperlihatkan peri laku berat
sebelah.
Kegagalan penimbangtara untuk menilai bukti-bukti yang mana
secara materialnya mempengaruhi keputusan penimbangtara
Kekhilafan pemakaian undang-undang oleh penimbangtara yang
mana jelas pada permukaan rekod award penimbangtara
Sekiranya PD/Penasihat Undang-Undang berpendapat terdapat asas untuk
mengenepikan award penimbangtara, maka rujukan selanjutnya bolehlah
dibuat kepada Pejabat Peguam Negara melalui Penasihat Undang-Undang.
11.5.6 Proses Audit
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/Rekod
1. Pastikan keputusan dibuat dalam
PYDK
Kluasa 56.3
PD
Kluasa 56.3
tempoh 45 hari dari penerimaan surat
pertikaian daripada kontraktor berkaitan
dengan apa-apa keputusan dan/atau
mana-mana perakuan yang telah
dikeluarkan
2. Pastikan kontraktor terus tekun
51/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/Rekod
PYDK
Kluasa 56.3
PYDK
Kluasa 56.3
PYDK
Kluasa 56.3
menjalankan kerja walaupun tidak
bersetuju dengan keputusan.
3. Majukan cadangan nama penimbangtara
berseorangan daripada kontraktor
kepada Penasihat Undang-Undang
untuk persetujuan oleh pihak Kerajaan.
4. Sekiranya tidak mendapat persetujuan,
rujuk kepada Pengarah Pusat
Timbangtara Serantau, Kuala Lumpur.
5. Pastikan rujukan serta proses
timbangtara tersebut tidak dibuat
sehingga kerja pembinaan disiapkan.`
6. Sedia dan kemukakan laporan berkaitan
dengan pertikaian kepada Penasihat
PYDK dan
PD
Undang-undang yang sekurangkurangnya mengandungi perkaraperkara sebagaimana perkara 11.5.4
11.6
Pematuhan Kepada Dasar Perolehan Kerajaan.
11.6.1 Definisi
Dasar kerajaan mengutamakan penggunaan bahan/barangan tempatan,
penggunaan barangan impot adalah dilarang kecuali yang mempunyai fungsi
khas, melibatkan kepakaran atau yang tidak terdapat bahan/barang buatan
tempatan yang setaraf dengannya.
Kontraktor tidak akan dibenarkan mengimpot mana-mana bahan, loji
peralatan, kenderaan atau barangan lain yang akan menjadi sebahagian
daripada kerja atau dibekalkan dibawah kontrak kecuali yang diluluskan oleh
kerajaan.
52/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Kontraktor mestilah memastikan yang perolehan barangan impot seperti
bahan, loji, peralatan dan kenderaan atau barangan lain yang bernilai lebih
dari RM 50,000.00 bagi setiap item yang diluluskan oleh kerajaan diperolehi
secara terus daripada negara yang mengeluarkannya berdasarkan Percuma
Atas Kapal (Free On Board) atau yang setaraf dengannya. Pengangkutan
dan insuran barangan yang diimpot tersebut ke tapak bina hendaklah
diuruskan oleh Kontraktor melalui ’Government Multimodal Transport
Operators (GMTO)’ yang dilantik oleh Kerajaan.
Permohonan kelulusan dari MITI perlu dibuat oleh Kontraktor melalui jabatan
pada peringkat awal selepas sahaja tarikh milik tapak bina.
11.6.2 Proses Audit:
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/ Rekod
1. Dapatkan senarai bahan/ barangan
PD
SPP 7/2002
daripada Kontraktor dan pastikan
borang piawai MITI dilengkapkan.
2. Sah dan hantar borang piawai
PD
permohonan kepada MITI
3. Edar surat kelulusan MITI kepada
PD
Kontraktor dan JKR (disiplin
berkenaan)
4. Pantau & audit penggunaan GMTO
oleh Kontraktor.
PD
Senarai GMTO
yang digunapakai
oleh kontraktor
11.7
Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor
11.7.1 Definisi
Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor (selepas ini disebut sebagai
’pemansuhan’) hanya dibuat sekiranya didapati kontraktor telah memungkiri
terma-terma kontrak mustahak di dalam kontrak. Kemungkiran terma-terma
53/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
mustahak di dalam kontrak adalah menyentuh akar umbi kontrak binaan
tersebut.
Masa adalah teras kepada kontrak binaan R&B dan ia merupakan satu
kemungkiran terma yang mustahak. PD/Kerajaan mempunyai pilihan sama
ada untuk mengenakan LAD atau pemansuhan.
Tindakan
pemansuhan
boleh
juga
disebabkan
oleh
ketidakupayaan
kontraktor seperti kebangkerapan atau terdapat satu perintah penggulungan
terhadap kontraktor menyentuh kewujudan entiti kontraktor itu sendiri.
Peruntukkan klausa 54 syarat-syarat kontrak memberi kuasa kepada PD atau
Pegawai Yang Diberi Kuasa untuk mengambil tindakan terhadap kontraktor.
Pemansuhan
berdasarkan
kemungkiran
kontrak
oleh
kontraktor
sebagaimana berikut:
Menggantung perjalanan seluruh atau mana-mana bahagian Kerja
tanpa sebab yang munasabah; atau
Gagal meneruskan Kerja dengan mengikut aturan dan tekunnya; atau
Gagal melaksanakan Kerja mengikut Kontrak atau berulangkali cuai
menunaikan obligasinya di bawah Kontrak; atau
Mungkir atau berulangkali cuai mematuhi suatu notis bertulis daripada
PD untuk menukar dan mengganti Kerja yang cacat atau bahan atau
barang-barang yang tidak mematuhi Kontrak; atau
Mengsubkontrak seluruh atau mana-mana bahagian Kerja tanpa
kelulusan bertulis daripada PD terlebih dahulu.
Pemansuhan kontrak berdasarkan kemungkiran oleh ketidakmampuan
kontraktor sebagaimana berikut:
Melakukan suatu perbuatan kebangkerapan; atau
Menjadi taksolven atau membuat penyelesaian dengan pemiutangpemiutangnya atau membuat perkiraan dengan mereka itu; atau
Menyebabkan suatu perintah penggulungan dibuat terhadapnya; atau
Menyebabkan seorang likuidator, penerima atau pengurus sementara
bagi urusan atau pengusahaannya yang dilantik dengan sewajarnya,
54/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
atau menyerahkan pemilikan supaya diambil oleh atau bagi pihak
pemiutang-pemiutang atau pemegang-pemegang debentur.
Sebelum tindakan pemansuhan dilaksanakan beberapa langkah yang perlu
dipatuhi.
Hanya Pegawai Yang Diberi Kuasa sahaja yang boleh mengambil tindakan
pemansuhan mengikut syarat-syarat kontrak.
Surat notis tujuan mansuh perlulah dikeluarkan terlebih dahulu atas
keperluan kontrak dan perundangan, dan sekiranya tidak dikeluarkan, maka
tindakan pemansuhan tidak sah mengikut perundangan. Kandungannya
hendaklah dengan jelas menyatakan jenis-jenis kemungkiran yang didakwa
terhadap kontraktor dan klausa-klausa kontrak yang disandarkan. Surat notis
tujuan mansuh perlulah dihantar melalui pos berdaftar sejajar keperluan
kontrak dan perundangan.
Sekiranya kontraktor masih mengulangi kemungkiran, Pegawai Yang Diberi
Kuasa hendaklah mengeluarkan surat notis mansuh dalam tempoh 14 hari
atau dalam tempoh yang munasabah sahaja. Jika tempoh tidak munasabah,
surat notis tujuan mansuh hendaklah dikeluarkan semula sebelum tindakan
pemansuhan dibuat.
Satu salinan surat notis tujuan mansuh dan surat notis mansuh hendaklah
diedar kepada:
Pusat Khidmat Kontraktor
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
Penjamin projek
Juruukur Bahan yang terlibat
Untuk pemansuhan kontrak disebabkan kemungkiran oleh ketidakmampuan
kontraktor, surat notis tujuan pemansuhan tidak diperlukan terlebih dahulu
tetapi surat notis mansuh hendaklah dikeluarkan. Pemansuhan berkaitan
dengan sebab kebengkerapan atau penggulungan hanya boleh diambil
tindakan selepas perintah mahkamah dikeluarkan.
55/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Setelah pemansuhan dibuat, PD hendaklah mengambil tindakan untuk
merampas Bon Pelaksanaan / Wang Jaminan Pelaksanaan. Satu surat
tuntutan kepada penjamin hendaklah dibuat dengan seberapa segera yang
mungkin. Kandungan surat tuntutan antara lain menyatakan perkara-perkara
berikut:
Kontraktor telah memungkiri kontrak dan kontrak dimansuhkan
dengan menyatakan klausa yang berkaitan di dalam syarat-syarat
kontrak.
Rujukan kepada klausa dalam polisi jaminan yang membolehkan
tuntutan dibuat.
Kerajaan menuntut untuk merampas Bon Perlaksanaan tersebut.
Setelah pemansuhan, Kerajaan berhak mengambil semula milikan tapak bina
dan kontraktor hendaklah meninggalkan tapak bina. Semua bahan-bahan
binaan yang telah dibawa ke tapak bina dan telah dibayar sepenuhnya oleh
kontraktor hendaklah dibiarkan di tapak bina.
Mengenai lukisan-lukisan rekabentuk dan/atau pembinaan yang telah
dikemukakan tetapi hakcipta belum dipindahkan kepada Kerajaan, maka
sekiranya telah dibayar sepenuhnya, Kerajaan berhak menggunakannya
untuk menyiapkan baki kerja projek tersebut sahaja.
Kerajaan berhak mengikut kontrak atau perundangan untuk menyiapkan baki
kerja sama ada secara jabatan atau dengan melantik kontraktor yang baru.
Segala kos yang ditanggung oleh Kerajaan berikutan itu hendaklah
ditanggung oleh kontraktor asal.
Kos-kos yang terlibat antara lainnya adalah kos pembinaan, kos penyeliaan,
kos penyediaan dokumen, kos perlantikan perunding, kos iklan dan lain-lain
kos yang diperlukan serta yang berkaitan dengan penyiapan baki kerja.
Segala kos yang terlibat hendaklah dituntut kepada kontraktor dengan
menggunakan borang piawai “Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan
Pengambilan Kerja Kontraktor”.
56/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Tuntutan hendaklah dibuat dengan seberapa segera yang boleh terhadap
kontraktor sebaik sahaja kos untuk menyiapkan baki kerja tersebut diketahui
(dalam konteks ini selepas harga kontrak perlantikan kontraktor baru
diperolehi). Sekiranya didapati bahawa kontraktor telah gagal untuk membuat
bayaran maka rujukan perlulah dibuat terhadap Penasihat Undang-Undang
untuk tindakan yang selanjutnya.
11.7.2 Proses Audit:
a) Kemungkiran Oleh Kontraktor
Proses Audit
1. Pastikan kemungkiran kontraktor
Tindakan
Rujukan/ Rekod
PD/ PYDK
1.Klausa 54
PD/ PYDK
1.Klausa 54
PD
1.Klausa 54
adalah satu perlanggaran terma
mustahak.
2. Pastikan notis tujuan mansuh disedia
secara jelas dan khusus dengan
merujuk kepada klausa yang berkaitan.
3. Pastikan hanya PYDK bertindak bagi
pihak kerajaan menandatangan surat
2. Lampiran
notis mansuh.
Kepada Syaratsyarat Kontrak
4. Pastikan notis tujuan mansuh hanya
PD
1.Klausa 54
PD/ PYDK
1. Klausa 54
PD/ PYDK
1. Klausa 54
dihantar melalui surat pos berdaftar
sahaja.
5. Pastikan kemajuan kerja kontraktor
dipantau di dalam tempoh 14 hari atau
di dalam tempoh yang munasabah
daripada tarikh surat notis tujuan
mansuh.
6. Pastikan surat notis mansuh
dikeluarkan jika kontraktor gagal
memperbetulkan kemungkiran di dalam
tempoh 14 hari atau tempoh yang
munasabah dari tarikh surat notis
57/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/ Rekod
PD/ PYDK
1.Klausa 54
tujuan mansuh.
Pastikan notis mansuh disedia secara
jelas dan khusus dengan merujuk
kepada klausa yang berkaitan
7. Pastikan surat notis mansuh hanya
dihantar melalui surat pos berdaftar
sahaja.
b) Kemungkiran Oleh Ketidakmampuan/Entiti Kontraktor
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/ Rekod
1. Pastikan perintah mahkamah telah
PD/ PYDK
1.Klausa 54
PD/ PYDK
1. Klausa 54
PD/ PYDK
1.Klausa 54
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/ Rekod
1. Pastikan tuntutan dibuat terhadap
PD
1.Klausa 38.4
dikeluarkan.
2. Pastikan notis mansuh disedia secara
jelas dan khusus dengan merujuk
kepada klausa yang berkaitan sebelum
dikeluarkan.
3. Pastikan surat notis mansuh hanya
dihantar melalui surat pos berdaftar
sahaja.
c) Prosedur Selepas Pemansuhan
penjamin dengan segera.
2. Polisi Jaminan
Bon Pelaksanaan
2. Pastikan surat tuntutan dibuat dengan
PD
1.Klausa 38.4
merujuk dengan khusus perkara-perkara
2. Polisi Jaminan
berikut:
Bon Pelaksanaan
a) Bahawa kontraktor telah ditamatkan
kerjanya
b) Kerajaan dengan itu menuntut nilai bon
58/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/ Rekod
PD
1.Klausa 54
PD
1.Klausa 54
PD
1.Klausa 54
pelaksanaan sepenuhnya berdasarkan
klausa dalam bon.
3. Pastikan kontraktor meninggalkan tapak
bina dan meninggalkan bahan binaan
yang telah dibayar sepenuhnya.
4. Pastikan satu Perakuan Muktamad
Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan
Kerja Kontraktor disedia dan
ditandatangani oleh PD sebaik sahaja
jumlah kos perolehan kerja untuk
kontraktor baru dilantik untuk
menyiapkan baki kerja diketahui.
5. Pastikan Perakuan Muktamad Kontrak
Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja
Kontraktor dihantar kepada kontraktor
untuk tuntutan dibuat.
6. Pastikan satu laporan kepada Penasihat
PD
Undang-Undang dikemukakan sekiranya
kontraktor gagal untuk membuat bayaran
dalam tempoh yang ditetapkan.
11.8
Perakuan Siap Kerja
11.8.1 Definisi
Perakuan Siap Kerja/ Certificate of Practical Completion (CPC) akan
dikeluarkan apabila keseluruhan kerja pembinaan telah siap. Pengeluaran
CPC menandakan bermulanya Tempoh Tanggungan Kecacatan (TTK)
sebagaimana peruntukan dalam Kontrak.
Sebelum keluar CPC, PD hendaklah mengambilkira dan berpuas hati ke atas
hasil kerja yang disiapkan berdasarkan beberapa kriteria berikut:-
memenuhi fungsi yang ditetapkan.
59/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
-
berfungsi dengan selamat.
-
mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa
Tempatan / Berkenaan.
-
memastikan kecacatan kerja di tahap paling minima.
-
pelaksanaan kerja membaiki kecacatan tidak menyulitkan pengguna.
Jika kriteria-kriteria tersebut telah dipenuhi, pemeriksaan bersama hendaklah
diatur melibatkan pihak Kontraktor.
Setelah CPC dikeluarkan, PD akan mengambil milik dan seterusnya
melaksana proses penyerahan kepada agensi pelanggan.
11.8.2 Proses Audit :
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/ Rekod
1. Terima permohonan pemeriksaan
PD
Fasal 40
PD
Fasal 40
PD
Borang
bersama daripada Kontraktor
untuk. Pastikan Kerja disahkan
siap oleh perunding-perunding
Kontraktor.
2. Pastikan kriteria penyiapan
praktikal dipenuhi.
3. Semasa pemeriksaan bersama,
keluarkan NCR sekiranya masih
JKR.PK(O).04A – 8
terdapat kecacatan/ kerja
Borang JKR/RB/23
tertunggak untuk tindakan
Kontraktor. Rujuk para 5.3.
4. Pastikan semua NCR ditutup
PD
Borang JKR 203S
sebelum CPC dikeluarkan.
60/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
11.9
Perakuan Muktamad.
11.9.1 Definisi
Setelah kontraktor menunaikan tanggungjawab kontrak termasuk membaiki
kecacatan dan kelulusan tuntutan kerugian dan/atau perbelanjaan tambahan
sekiranya ada, maka Perakuan Muktamad hendaklah disediakan dan
dikeluarkan.
Pra-syarat penyediaan dan pengeluaran Perakuan Muktamad mengikut
Kontrak adalah seperti berikut:-
Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada PD Penyata Akaun
Akhir beserta dengan dokumen-dokumen sokongan tidak lewat dari
tiga
(3)
bulan
selepas
Perakuan
Siap
Membaiki
Kecacatan
dikeluarkan.
-
Dalam masa tiga (3) bulan selepas penerimaan Penyata Akaun Akhir
tersebut, PD hendaklah mengeluarkan Perakuan Muktamad.
Perakuan Muktamad hendaklah mengambilkira perkara-perkara berikut:-
Semua pelarasan Harga Kontrak – untuk kerja-kerja perubahan,
tuntutan Kontraktor dan pelarasan-pelarasan lain yang dibenarkan
dalam kontrak.
-
Bayaran yang telah dibayar kepada Kontraktor termasuk bayaran
balik wang pendahuluan dan pelepasan wang jaminan pelaksanaan
jika berkenaan, juga bayaran kepada Penerima Hak dan Perundingperunding.
-
Tolakan yang dibenarkan dalam kontrak.
Perakuan Muktamad hendaklah di tandatangani oleh PD dan kontraktor atau
PD sahaja sekiranya kontraktor enggan berbuat demikian.
61/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Pastikan Akuan Statutori yang menyatakan semua bayaran telah dibuat oleh
kontraktor kepada semua pekerja, sub kontraktor dan perunding yang terlibat
sebelum dikemukakan ke pejabat pembayar bagi tujuan bayaran.
11.9.2 Proses Audit
Proses Audit
1. Terima Penyata Akaun Akhir
Tindakan
Rujukan/ Rekod
PD
Fasal 51
PD
Fasal 51
beserta dokumen-dokumen
sokongan daripada Kontraktor yang
disahkan oleh perunding-perunding
Kontraktor.
2. Pastikan dokumen-dokumen
sokongan lengkap dan teratur.
3. Sediakan Perakuan Muktamad
Borang JKR/RB/24
PD
Borang
Perakuan
Muktamad
Borang
JKR.OK(O).04A-10
4. Pastikan Perakuan Muktamad
PD
Fasal 51
ditandatangani oleh PD/ WPD dan
kontraktor *.
Nota: * jika kontraktor bersetuju.
5. Pastikan ada terima Akuan Statutori
PD
daripada kontraktor.
6. Sediakan ACDA untuk kelulusan
PD
Borang ACDA
dan rekod.
62/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
12.0
KAWALAN PRODUK DAN PRESTASI KONTRAKTOR
12.1
Kawalan Produk Yang Tidak Memenohi Spesifikasi
PD/PPP
hendaklah
memastikan
produk
yang
tidak
memenuhi
spesifikasi
dikenalpasti, dikawal, diasingkan dan diambil tindakan pembetulan supaya produk
yang diterima sahaja yang diserahkan kepada pelanggan.
PD/PPP perlu audit keatas rekod-rekod kawalan NCP, dan merangkumi Laporan
Audit Dalam dan meneliti semua tindakan-tindakan yang telah diambil dan
pelaksanaan tindakan penambahbaikan.
Proses Audit:
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/Rekod
1. Menerima laporan-NCR.
PD/PPP
Borang NCR
2. Semak dan analisa cadangan
PD/PPP
Borang JKR/RB/25
PD/PPP
Laporan Audit
pembetulan.
3. Pastikan kontraktor melaksanakan
pembetulan dan merekodkan
keberkesanan tindakan.
12.2
Laporan Audit & Aduan Pelanggan, Tindakan Pembetulan, Pencegahan &
Penambahbaikan
Prosedur ini adalah kaedah yang digunakan bagi tindakan pembetulan terhadap
ketidakpatuhan yang berlaku supaya tidak berulang dan menghapuskan puncapunca yang memungkinkannya dalam proses penzahiran produk. Prosedur ini juga
digunakan bagi menguruskan maklumbalas pelanggan dan kajian kepuasan
pelanggan terhadap produk dan tindakan penambahbaikan.
Bagi memastikan prosedur ini dipatuhi, audit keatas rekod-rekod akan dilaksanakan.
Rekod-rekod yang perlu disemak merangkumi :Aduan / Maklumbalas Pelanggan
63/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Audit Dalam / Luar
Tindakan Pembetulan & Pencegahan
Prestasi Pembekal
Perubahan Rekabentuk
Audit juga perlu memastikan tindakan-tindakan pencegahan dan penambahbaikan
dilaksanakan.
Proses Audit
Proses Audit
Tindakan
Rujukan/ Rekod
1.
PPP
Borang JKR/RB/26
Terima dan semak laporan-laporan
yang berkaitan
2.
Analisis dan syorkan cadangan
PPP
penambahbaikan kepada pengurusan
3.
Rekod dan dokumen keberkesanan
PPP
Kawalan
tindakan .
Produk,Tindakan
Pembetulan &
Pencegahan dan
Penambahbaikan
12.3
Laporan Prestasi Kontraktor/Perunding.
PPP hendaklah membuat penilaian terhadap kontraktor/perunding berdasarkan
keupayaan penyiapan projek, kualiti dan pematuhan kepada kehendak kontrak.
Kaedah penilaian adalah berdasarkan surat pekeliling Perbendaharaan dan arahan
Jabatan yang berkuatkuasa.
PPP hendaklah sentiasa memantau, menilai dan mengambil tindakan terhadap
prestasi
kontraktor/perunding
serta
dilaporkan
kepada
agensi-agensi
yang
64/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
bertanggungjawab ke atas pendaftaran dan penyenggaraan rekod kontraktor/
perunding.
Proses Audit:
Perincian kepada laporan prestasi kontraktor/perunding hendaklah dirujuk kepada
Prosedur SPK JKR berikut:
Prosedur SPK JKR
No. Rujukan
Prosedur Perolehan Bekalan & Perkhidmatan
JKR PK(P).10
Prosedur Perolehan Kerja
JKR PK(O).03
Prosedur Penyerahan
JKR PK(O).05
65/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
LAMPIRAN
66/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/1
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Persediaan Awalan & Dokumen:
(Penyerahan projek , Penubuhan Pasukan Pengurusan
Pembinaan dan Dokumen Rujukan Awalan)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Surat Perwakilan Kuasa kepada
Pengarah Projek
Surat perwakilan kuasa kepada wakil
Pengarah Projek.
Surat panggilan mesyuarat prapembinaan.
Minit Mesyuarat pra-pembinaan.
Borang Varifikasi Harta Pelanggan
yang lengkap.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Borang
JKR.PK(0)0
4-1
Borang G bagi projek jalan.
Senarai dokumen rujukan awalan
yang berada di pejabat tapak
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh
67/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR /RB/2
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Persediaan Awalan & Dokumen:
(Semakan Dokumen Kontrak)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
Deraf diterima dari Kontraktor?
2.
Bon Pelaksanaan telah diterima dan
disemak? Polisi-polisi Insurans telah
diterima dan disemak?
3.
Semak kandungan deraf dokumen
kontrak:
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
‘Articles of Agreement and Conditions
of Contracts
Borang Tender
Surat Niat (jika ada)
Surat Setujuterima Tender
Government’ Requirement’
Accepted Contractors’ Proposal’
Contract Sum Analysis & Schdule of
Rates.’
Schedule Payments’
Works Programme’
Carta Organisasi Kontraktor
Method Statement
‘Correspondences & minutes of
meetings on tender clarification &
counter proposals
Specification
68/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Offer Lists for equipments and
finishes
calogues brochures
Minit mesyuarat Runding Harga
Lukisan-lukisan & Jadual
Design Calculations
Salinan Perjanjian Perundingperunding
Salinan Bon Pelaksanaan dan Polisi
Insurans
(Semak dengan dokumen Pre-bid
atau Dokumen Meja Tender.)
4.
Semak pegawai yang diberikuasa
untuk menandatangani kontrak di
pihak Kerajaan dan Kontraktor :
- Ada Surat penurunan kuasa dari
Menteri Kerja Raya ?
- Ada surat kebenaran (letter of
attorney) dari syarikat Kontraktor
untuk wakil mereka ?
-Sudah catatkan nama penuh,
nombor kad pengenalan dan alamat
wakil Kontraktor dan saksi.
5.
Sudahkah mendapat nombor
kontrak ?
6.
Sudah diisi semua tempat kosong
dalam Articles of Agreement dan
Conditions of Contract ?
7.
Sudahkah semua harga dalam CSA &
Jadual Kadar Harga diselaraskan ?
8.
Adakah dijilid mengikut disiplin :
Vol. 1-COC & Contractual Matters/
Government’s Requirement
Contractor’s Proposal
Vol. 2- Architectural Works
Vol 3 Civil & structural Works
Vol. 4- Mechanical Works
Vol. 5 – Electrical Works
Vol. 6- Medical Equipment/Furniture
69/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
&fit Out/Vehicles etc.
9.
Sudah Dokumen Kontrak Asal
disetemkan sebelum dokumen lain
diedakanr?
10.
Senarai edaran:
-Pejabat yang menguruskan dokumen
Kontrak- ASAL
i. Kontraktor-Salinan
ii. Penjamin Bon Pelaksanaan
iii Pelanggan- salinan diakui sah
iv. Akaunatan Negara
v. Audit Negara
vi. Pengarah Projek
viii. Pejabat Tapak Pasukan
Pengurusan Pembinaan
ix. HOPT
Sudahkah dokumen Kontrak Asal,
Bon Pelaksanaan dan Polisi-polisi
Insurans disimpan di tempat yang
selamat?
11.
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh
70/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/3
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Peringkat Audit: DOKUMEN
Peringkat Perancangan Pembinaan
(Penyediaan Sistem Kepastian Kualiti)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Manual Kualiti mengandungi
sekurang-kurangnya maklumat
seperti di dalam C-Plan
Pelan Kepastian Kualiti
mengandungi sekurang-kurangnya
maklumat seperti di dalam C-Plan
Method Statement mengandungi
tatakerja / kaedah pembinaan /
pemasangan keseluruhan skop
kerja
Method Statement disahkan oleh
Perunding selaras dengan
Spesifikasi, Lukisan Pembinaan
Prosedur / Manual / Garispanduan /
Standard berada di pejabat tapak /
makmal untuk rujukan personel
Kontraktor
SPK
JKR.PK(O).04
Para 6.2.1
SPK
JKR.PK(O).04
Para 6.2.2
SPK
JKR.PK(O).04
Para 6.2.3
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD
penutupan
NCR
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
71/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/4
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
Carta keseluruhan organisasi
pengurusan projek Kontraktor
2.
Carta organisasi pembinaan
Kontraktor di tapak bina
3.
Curriculum Vitae Pengurus Projek
serta personel utama pengurusan
pembinaan dikemukakan untuk
persetujuan PP
Matrik Peranan dan Tanggungjawab
setiap personel Kontraktor
Matrik Komunikasi Kontraktor lengkap
dan jelas antara Pasukan Projek JKR,
HOPT, Perunding Rekabentuk,
Perunding Pengawasan Tapak dan
lain-lain Perunding
Senarai Sub Kontraktor yang dilantik
oleh Kontraktor (termasuk penyertaan
Kontraktor Bumiputra 30% daripada
harga kontrak) dikemukakan
Carta organisasi Perunding
Pengawasan Tapak
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Peringkat Audit: DOKUMEN
Peringkat Perancangan Pembinaan
(Pasukan Projek Kontraktor)
Jurutera/Akitek/Juru Ukur Bahan/Juru
Ukur Tanah berdaftar dengan Badan
Professional Malaysia yang berkaitan
Curriculum Vitae Jurutera Tempatan,
Pembantu Jurutera Tempatan, Kerani
Kerja Perunding Pengawasan Tapak
dikemukakan untuk persetujuan PP
Matrik Peranan dan Tanggungjawab
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
COC clause
22,
Need
Statement
COC clause
22,
Need
Statement
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
COC clause
2.14, 18.5,
31.4, Need
Statement
COC clause
2.13, Need
Statement
Need
Statement
72/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
11.
12.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
setiap personel Perunding
Pengawasan Tapak
Salinan Memorandum of Agreement
antara Perunding dan Kontraktor
dikemukakan
Salinan Memorandum of Agreement
antara Perunding Pemeriksa Bebas
(Independent Checking Engineer) dan
Kontraktor dikemukakan (jika
berkaitan)
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
73/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/5
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
Program Kerja yang dikemukakan
oleh Kontraktor mengandungi :-
a
b
c
Product Breakdown Structures (PBS)
Work Breakdown Structures (WBS)
Pecahan aktiviti kerja tidak kurang
dari 3 peringkat (tasks, subtasks, subsub tasks)
Logical relationship
Method of construction (MOC)
Butir-butir asas pengiraan masa untuk
pakej kerja (work packages) :task durations
quantity
construction productivity index
Milestones
Critical activities
Calendar set up
Resources allocation
Penglibatan staf dalam penyediaan
program Kerja dengan Perancang
Kerja (Planner/Scheduler) ;
a) Pengurus Projek
b) Pengurus Pembinaan
c) Sub Kontraktor
d) Pembekal
d
e
f
i)
ii)
iii)
g
h
i
j
k
2.
3.
4.
Peringkat Audit: DOKUMEN
Peringkat Perancangan Pembinaan
(Penyediaan Program Kerja )
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
COC clause
, Need
Statement
2.15
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
*methodology : temuduga
Format of tracking and analyzing work
progress
Pelan Risiko
Perunding menyemak dan
74/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
mengesahkan PBS, WBS, MOC
selaras dengan Lukisan Pembinaan
dan Spesifikasi
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
75/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/6
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Peringkat Audit: DOKUMEN
Perancangan Pembinaan
(JALAN - Pengurusan Trafik )
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
Laporan Audit Keselamatan Jalan
Peringkat 3 (RSA 3) dikemukakan
2.
Pelan Pengurusan Trafik yang
dikemukakan oleh Kontraktor
mengandungi :Organisasi pengurusan trafik
Pasukan Tindakan Kecemasan
Pelan susun atur zon kerja yang
berpotensi merbahaya kepada
pengguna jalan raya
Pelan susun atur cadangan
lencongan jalan beserta papan tanda
amaran, papan tanda arah, perabot
keselamatan, peralatan kawalan trafik
dsb
a
b
c
d
e
3.
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Need
Statement
xx.xx
COC clause
2.7 & 8.1
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Arahan
Teknik
(Jalan) -
Manual on
Traffic
Control
Devices,
RSA 3
Perancangan dan jadual lencongan
sementara / penutupan jalan
Pelan Pengurusan Trafik disahkan
oleh perunding
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
76/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/7
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Peringkat Perancangan Pembinaan
(Spesifikasi, Rekabentuk dan Lukisan Pembinaan)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
Peringkat Audit: DOKUMEN
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Senarai induk lukisan pembinaan /
lukisan kerja dinyatakan indek, pindaan,
tarikh edaran
Pengeluaran spesifikasi, lukisan
pembinaan / lukisan kerja untuk edaran
ke tapak bina mengikut senarai yang
disahkan oleh HOPT (spesifikasi,
rekabentuk dan lukisan telah diaudit
oleh HOPTdan pengesahan Perunding
Pemeriksa Bebas(Independent
Checking Engineer) jika berkaitan)
Lukisan pembinaan / lukisan kerja yang
telah dipinda dan melibatkan perubahan
skop Kontrak telah diluluskan oleh
Jawatankuasa Perubahan JKR (jika
ada)
Lukisan pembinaan / lukisan kerja yang
akan digunapakai oleh Kontraktor di
tapak bina bertandatangan dan cop
Jurutera/Arkitek Profesional rekabentuk
Semua staf Kontraktor, Perunding
Pengawasan Tapak, Sub Kontraktor,
Pembekal merujuk kepada dokumendokumen yang sah dan terkini
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
77/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/7C1
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Perancangan Pembinaan
(BANGUNAN - Geoteknik)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
No
Butiran
1.
Kerja Geoteknik
a
Perancangan
i. Kawalan rekabentuk dilaksanakan
ii. Semakan dan kawalan perubahan
rekabentuk dilaksanakan
iii. Kawalan kopentensi pasukan
rekabentuk/ pengawasan
iv. Kecukupan pasukan rekabentuk/
pengawasan
v. Kawalan dan pergerakan lukisan
pembinaan di tapak dan di pejabat
rekabentuk
b
Rekabentuk
i. Laporan Rekabentuk Geoteknik
a. Keperluan Need Statement
b. Jumlah lubang gerekan
c. SPT
d. Profail Tanah
e. Aras Air Bawah Tanah
f. Verifikasi Pakar Geologi
g. Proba Macintosh
g. Laporan Penyiasatan Tanah (S.I)
ii. Analisis – Kapasiti Beban Kerja
Cerucuk
iii. Cerucuk Gabungan (Group Pile) –
Analisis Pemendapan
iv. Cerucuk
a) Tanggung Hujung
b) Geseran
c) Pemilihan Jenis Cerucuk
v. Asas Penapak
a) Aras Air Bawah Tanah
b) Proba Macintosh
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh &
ttr WPD
penutupan
NCR
78/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
No
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Butiran
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh &
ttr WPD
penutupan
NCR
c) Tanah Potong
d) Kapasiti Tekanan Galas Tanah
e) Analisis Pemendapan Tanah
vi. Papak Aras Tanah - Gantung
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas
Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa
.
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
.
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai)
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
79/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/7C2
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Perancangan Pembinaan
(BANGUNAN - Struktur)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
No
1
a
Butiran
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh &
ttr WPD
penutupan
NCR
Struktur Bangunan
Perancangan
i. Kawalan rekabentuk dilaksanakan
ii. Semakan dan kawalan perubahan
rekabentuk dilaksanakan
iii. Kawalan kopentensi pasukan
rekabentuk/ pengawasan
iv. Kecukupan pasukan rekabentuk/
pengawasan
v. Kawalan dan pergerakan lukisan
pembinaan di tapak dan di pejabat
rekabentuk
b
Rekabentuk
i.
Laporan Rekabentuk Struktur
a) Keperluan Need Statement
b) Kod rekabentuk yang gunakan
c) Konsep analisis dan rekabentuk
d) Beban dan rujukan yang digunakan
ii. Semua lukisan pembinaan disahkan
oleh Jurutera Professional
iii. Lukisan pembinaan yang terkini
iv. Lukisan Terbina (As-built) yang
disahkan oleh Jurutera Professional
80/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas
Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa
Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa
..
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai)
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
.
81/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/7C3
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
No
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Perancangan Pembinaan
(Kerja Sivil)
Butiran
1
Kerja Sivil
Skop:
Kerja Tanah
Kerja Saliran Permukaan
Kerja Pembetungan
Kerja Paip Retikulasi Luaran
a
Perancangan
i. Kawalan rekabentuk dilaksanakan
ii. Semakan dan kawalan perubahan
rekabentuk dilaksanakan
iii. Kawalan kopentensi pasukan
rekabentuk/ pengawasan
iv. Kecukupan pasukan rekabentuk/
pengawasan
v. Kawalan dan pergerakan lukisan
pembinaan di tapak dan di pejabat
rekabentuk
b
Rekabentuk
i. Laporan Rekabentuk
a) Keperluan Need Statement
b) Kod/ Garispanduan rekabentuk
yang gunakan
c) Konsep analisis dan rekabentuk
ii. Semua lukisan pembinaan disahkan
oleh Jurutera Professional
iii. Lukisan pembinaan yang terkini
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh &
ttr WPD
penutupan
NCR
82/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
No
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Butiran
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh &
ttr WPD
penutupan
NCR
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas
Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa
.
.
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai)
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
.
83/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR. GP/RB/8
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Peringkat Perancangan Pembinaan:
(Kelulusan Pelan Pembangunan Oleh Pihak Berkuasa
Tempatan)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
a.Jadual Pengemukaan Pelan
Pembangunan (projek bangunan)
b. Pelan Pengambilan Balik Tanah
(projek jalan)
2.
Surat memohon kelulusan ke pihak
Berkuasa Tempatan atau KKR:
-Majlis Kerajaan Tempatan/Dewan
Bandaraya
-Bomba
-JPS
JKR Daerah
-TNB
Telekom
-JPS
-Jabatan Kesihatan
-Jabatan Bekalan Air/Syarikat
Pengurusan Air Negeri
- Pejabat Tanah dan Galian Negeri
-Pejabat Tanah Daerah
-Pejabat Penilaian Harta
3.
Surat kelulusan bersyarat pihak
Berkuasa Tempatan dan senaraikan
syarat.
4.
Tarikh syarat-syarat yang dikenakan
itu dipatuhi.
5.
Tarikh kelulusan penuh.
84/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh
85/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/9
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Peringkat Perancangan Pembinaan
(Pengambilan Balik Tanah (Bagi Projek Jalan dan
Jambatan))
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
Pelan Pengambilan Tanah yang telah
diluluskan berada di Pejabat Tapak
untuk rujukan Kontraktor memasuki
lot-lot yang terlibat dengan
pembinaan
Senarai induk lot-lot yang terlibat
dengan pengambilan balik tanah
Status pengambilan balik tanah terkini
di peringkat Pejabat Tanah Daerah /
Pejabat Khas Bergerak sentiasa
dilaporkan dan direkodkan
Maklumat memasuki tapak/meroboh
struktur di lot-lot berkenaan
direkodkan
Kontraktor menugaskan penyelaras
untuk membuat susulan dengan
Pejabat Tanah dan Galian Negeri,
Pejabat Tanah Daerah / Pejabat Khas
Bergerak
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
COC clause
16, Need
Statement
item xxx
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
COC clause
12, Need
Statement
item xxx
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas .
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
86/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/10
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
Laporan bulanan Kawalan Kualiti oleh
Perunding mengandungi :-
a
b
Ringkasan eksekutif
Keputusan semua ujian kualiti dalam
bulan berkenaan (field tests, off-site
tests, makmal Kontraktor, makmal
persendirian)
Analisis keputusan ujian kualiti :Allowable limits and acceptance of
tests
Standard Deviation charts
Running charts
Keputusan pemeriksaan kerja
pembinaan
Laporan Ketidakpatuhan (NCR) oleh
perunding
Penutupan Laporan Ketidakpatuhan
Log Laporan Ketidakpatuhan
Laporan bulanan Kawalan Kualiti
diendos oleh Jurutera Profesional
c
i
ii
iii
d
e
f
g
2.
Peringkat Audit:
DOKUMEN/PROSES
Peringkat Pembinaan
(Laporan Sistem Kepastian Kualiti)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Need
Statement
Item 20.5
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
87/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/11a
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Peringkat Pembinaan
(Sistem Kepastian Kualiti
- Makmal Ujian Kualiti Di Tapak Bina dan Persendirian)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
Makmal Kontraktor di tapak bina
dilengkapkan dengan peralatan
seperti dinyatakan di dalam Kontrak
Senarai peralatan makmal Kontraktor
dinyatakan tarikh kalibrasi / no.siri /
no.sijil kalibrasi / tempoh sijil kalibrasi
Senarai peralatan / sijil kalibrasi
dipamerkan di dalam makmal
Kontraktor bagi tujuan pemantauan
Makmal persendirian diiktiraf oleh
Badan Akreditasi dan sijil akreditasi
masih dalam tempoh yang ditetapkan
Peralatan yang digunakan oleh
malmal persendirian telah dikalibrasi
dan dibuktikan dengan sijil kalibrasi
dalam tempoh yang ditetapkan
Peringkat Audit:
DOKUMEN/PROSES
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
88/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/11b
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
a
b
6.
Peringkat Audit: PROSES
/PRODUK
Peringkat Pembinaan
(Sistem Kepastian Kualiti
- Kilang/Loji/Bengkel/Punca Bahan Binaan)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Kilang pengeluaran untuk bahan binaan
dalam senarai kelulusan JKR / IKRAM
Perunding memeriksa dan
megesahkan sistem pengurusan kualiti
Kilang / Bengkel / Loji untuk bahan
binaan (siap-tuang, komponen prefabricated, konkrit siap bancuh, turapan
jalan) adalah teratur sekiranya tiada sijil
pengiktirafan ISO 9001 versi terkini
Rekabentuk produk kilang yang
melibatkan struktur (i.e precast r.c pile,
precast/prestressed r.c
beam/slab/wall/column/box girder,
retaining wall panel, roof truss, etc)
diendos oleh Jurutera Profesional
Rekod ujian dan pemeriksaan Pra
Penghantaran bahan binaan disahkan
dan diluluskan oleh Perunding
Rekod pemeriksaan di tempat punca
bahan mentah binaan disahkan dan
diluluskan oleh Perunding :Borrow pit (cohesive/granular soil)
Quarry (crushed rock aggregates,
quarry dust)
Ujian kualiti bahan mentah binaan
disaksikan dan diluluskan oleh
perunding
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
89/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
16.
17.
18.
19.
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
90/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/11c
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Aktiviti/Proses
Kerja:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Pembinaan
(Semakan Peralatan dan Bahan di Tapak)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Nota Penghantaran (Delivery Order)
disahkan oleh pegawai yang
bertanggungjawab
Semakan dengan Jadual Teknikal
Data dalam Kontrak
Semak dengan Bahan Contoh
Prosedur “Handle Non-conformance”
Produk dilakukan dengan betul
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
91/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/11d
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Aktiviti/Proses
Kerja:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Pembinaan:
(Safety – Storage – Shelter – Handling at site)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Tempat Simpanan
- Selamat
- Kemas dan bersih
- Bebas dari hujan dan banjir
Peralatan
- Dalam Kotak (Wrapped)
- Di tutup (Covered)
- Atas Pellet
- Tersusun
Method Statement bagi Handling
- Kren
- Hoist
- Forklift
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
92/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/12a
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Aktiviti/Proses
Kerja:
Peringkat Pembinaan
Butiran Kontraktor Pakar (Specialist Sub-kontraktor)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
/ Lukisan
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Senarai kontraktor pakar ada?
Pendaftaran CIDB ada?
Pendaftaran PKK - masih sah?
Pendaftaran Kepala/Sub-kepala –
betul
Taraf Bumiputera atau tidak
Installer License
Pendaftaran Khas (Special
registration) / Kelulusan Untuk
Pemasangan (Approval To Install
(ATI))
Senarai orang kompeten mengikut
bidang kerja ( trade ).
Rekod kelayakan & pengalaman kerja
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
93/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR. GP/RB/12b
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
Peringkat Audit: PROSES
Peringkat Pembinaan
Penyeliaan Pembinaan Kontraktor
Staf Kontraktor yang berada di tapak
bina mengikut seperti carta organisasi
yang diluluskan oleh PP
Pertukaran staf utama peringkat
pengurusan pembinaan mendapat
persetujuan PP (jika ada)
Staf Perunding Pengawasan Tapak
yang berada di tapak bina mengikut
seperti carta organisasi yang
diluluskan oleh PP
Pertukaran staf Perunding
Pengawasan Tapak mendapat
persetujuan PP (jika ada)
Staf penyelia berada di tapak bina
menyelia kerja-kerja pembinaan yang
sedang dilaksanakan
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Surveillance
audit
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
94/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/13C1
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Pembinaan:
(BANGUNAN - Geoteknik)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
No
c
Butiran
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh &
ttr WPD
penutupan
NCR
Kerja Pembinaan
i. Kerja Tanah
a) Request For Inspection (RFI)
b) Kesesuaian Bahan Tambakan
c) Kesesuaian Ketinggian Tambakan
Tanah
d) Mampatan Tanah
ii. Asas Penapak
a) Proba Pengesahan
iii. Kerja-kerja Cerucuk
a) Request For Inspection (RFI)
b) Mematuhi Method Statement
c) Pengesahan bahan cerucuk oleh
Jurutera
d) Jenis Tanggung hujung - Pengiraan set disahkan oleh
Jurutera
- Set diukur ditapak
e) Jenis Geseran
- Pengesahan Jurutera
f) Lukisan Penanaman Cerucuk
terbina (As-built) yang disahkan
oleh Jurukur Berlesen
g) Kaedah Penanaman Cerucuk
h) Rekod Penanaman Cerucuk
- Tarikh penanaman cerucuk
- Jumlah sambungan
- Lokasi cerucuk
- Saiz cerucuk
- Kedalaman penanaman
i) Ujian Beban
- Ujian beban statik
Kuantiti ujian
Laporan kalibrasi peralatan
95/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
No
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Butiran
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh &
ttr WPD
penutupan
NCR
ujian
Pengesahan kelulusan
Jurutera
- Ujian Pile Dynamic Analysis
Kuantiti ujian
Laporan kalibrasi peralatan
ujian
Pengesahan kelulusan
Jurutera
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas
Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa
Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa
.
.
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai)
.
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
96/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/13C2
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
No
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Pembinaan:
(BANGUNAN - Struktur)
Butiran
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh &
ttr WPD
penutupan
NCR
Kerja Pembinaan
i. Kerja Konkrit
a) Perancangan Pemeriksaan dan
Ujian
1) Request for Inspection (RFI)
2) Spesifikasi/ Piawai yang
berkaitan
3) Ujian bahan-bahan
-besi tetulang
- pasir
- batu baur
4) Kriteria Pengesahan dan
Kelulusan Pembekal Konkrit
Bancuh-dulu oleh Jurutera
5) Bancuhan konkrit percubaan
- keputusan ujian kiub
- pengesahan kelulusan
bancuhan
6) Rekod Pemeriksaan dan Ujian
- Pembukaan acuan
- slump test
- ujian kiub
7) Kriteria dan pengesahan
kelulusan ujian oleh Jurutera
8) Penguji / Makmal yang
bertauliah
ii.
Kerja Keluli
a) Perancangan Pemeriksaan dan
Ujian
1) Request for Inspection (RFI)
2) Hot-Rolled
97/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
No
Butiran
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh &
ttr WPD
penutupan
NCR
Ujian bahan keluli dan bolt
Ujian kimpalan
Bahan kalis api
Lapisan Anti-karat
Lapisan cat penyudah
Jurukimpal yang bertauliah
Spesifikasi/ Piawai yang
berkaitan
Penguji / Makmal yang
bertauliah
3) Cold-formed
Pembekal tersenarai dalam
senarai JKR
Mematuhi Method Statement
Spesifikasi Piawai JKR
Pengesahan bahan
mengikut spesifikasi oleh
Jurutera
Penguji / Makmal yang
bertauliah
iii. Kerja konkrit tuang dulu
a) Perancangan Pemeriksaan dan
Ujian
1) Request for Inspection (RFI)
2) Mematuhi Method Statement
3) Pengesahan pemasangan
oleh Jurutera
4) Pengesahan bahan mengikut
spesifikasi oleh Jurutera
5) Penguji / Makmal yang
bertauliah
iv. Kerja kayu
a) Perancangan Pemeriksaan dan
Ujian
1) Request for Inspection (RFI)
2) Pengesahan/ujian bahan
3) Mematuhi Method Statement
4) Spesifikasi/ Piawai yang
berkaitan
5) Pengesahan pemasangan
oleh Jurutera
98/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas
Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa
Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa
..
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai)
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
.
99/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/13J1
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
Peringkat Audit: PROSES
Peringkat Pembinaan
(Kerja Projek Jalan & Jambatan)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Rekod permohonan pemeriksaan
(request for inspection) / rekod
pemeriksaan bagi setiap proses kerja
pembinaan / rekod ujian diperiksa,
disahkan dan diluluskan oleh
Perunding (checked, verified &
approved) :*Nota
Audit rekod yang mana berkaitan
a
a
a
b
c
d
i
ii
iii
iv
v
a
Pembersihan Tapak
Clearing, grubbing and stripping top
soil
Approved borrow pit
Lokasi, jenis tanah, kualiti tanah
Rawatan Tanah
Unsuitable material removed and
replaced with approved suitable
material
Ground improvement medium i.e
geotextiles, geogrids, vertical drains,
surcharging
Geotechnical instrumentation
readings (if involve consolidation
proses)
Piled embankment (if any) :Acceptance of precast piles
Pile joints
Pile sets
Concrete slab
Concrete cube tests
Kerja Tanah
Gradient of slope cutting / slope
embankment
100/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
b
c
d
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Slope drainage system
Placing of embankment fill material
Slope protection
Trial compaction
Field density tests
Compaction tests
CBR tests on subgrade
Perparitan
Acceptance of precast drains
Precast drains installation / cast insitu
Concrete cube tests
bedding
Jointing
capping
Gradient / invert levels
Brickworks
sumps
Backfill
Subsoil drains
Pembentung
Bedding
Acceptance of precast piles
Pile joints
Pile sets
Acceptance of precast culverts
Test on precast culvert
Installation of precast culverts / castin-situ
Concrete cube tests
Culvert jointing
Test on culvert’s joints
Wing walls
Head walls
Aprons
Sumps
Gradient / invert levels
Backfilling
Struktur Jalan
Grading limit for sub-base course
material
Laying sub-base course
Field density tests
CBR tests
Grading limit for base course material
Laying base course
Field density tests
CBR tests
Trail lay for bituminous road base
Job mix formula
Prime coat
Laying of bituminous road base;
temperature, no.of passing of
compaction rollers
Marshall tests
101/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
a
b
c
d
e
a
b
c
d
a
i
ii
iii
iv
v
vi
b
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
c
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
d
i
ii
iii
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Trial lay for ACBC
Job mix formula
Tack coat
Laying of ACBC; temperature, no. of
passing of compaction rollers
Marshall tests
Trial lay for ACWC
Job mix formula
Tack coat
Laying of ACWC; temperature, no. of
passing of compaction rollers
Marshall tests
Perabut Jalan
Guardrails installation
Kerbs
Road signs installation
Road marking
Kilometer posts
Electrical works
Road lightings
Traffic signal system
Sub station
Feeder pillars
*Jambatan / viaduct
Piling works :Acceptance of precast piles
Acceptance of cast-in-situ piles
(which ever relevant)
Pile load tests
Pile joints
Pile sets
Concrete cube tests (if cast-in-situ)
Pile caps :Dimensions
Formworks
Rebars
Concreting
Curing
Concrete cube tests
Fender installation (if required)
Piers :Dimensions
Formworks
Rebars
Concreting
Curing
Concrete cube tests
Pad bearing installation
Pot bearing installation
Prestressed Beams
Acceptance of precast concrete
beams
Launching and lifting operation
Removal of temporary work for the
securing system
102/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
iv
v
e
i
ii
iii
iv
v
vi
f
i
ii
iii
iv
v
vi
g
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
h
i
ii
i
j
k
l
m
n
o
p
i
ii
iii
iv
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Actual height clearance at every 2 m
span above carriageway & approval
for opening the road under the bridge
to traffic
Prestressing
Diaphragm beams :Dimensions
Formworks
Rebars
Concreting
Curing
Concrete cube tests
Deck :Dimensions
Formworks
Rebars
Concreting
Curing
Concrete cube tests
Box Girder (which ever relevant) :Acceptance of precast concrete
segmental box girder
Launching and lifting operation
Removal of temporary work for the
securing system
Actual height clearance at every 2 m
span above carriageway & approval
for opening the road under the bridge
to traffic
Falseworks (if cast-in-situ)
Rebars (if cast-in-situ)
Concreting (if cast-in-situ)
Curing
Concrete cube tests (if cast-in-situ)
Prestressing
Removal of temporary supports
(inclusive factor of safety)
Parapet
Concrete parapet
Metal railing
Expansion joint installation
Tack coat
ACWC
Road marking
Road signs
Bridge lightings
Navigation beacon lightings (if
required)
Bridge/viaduct approach :Acceptance of precast reinforced
earth panel wall (retaining structures)
Foundation/base for retaining
structures
Pull-out tests
Free draining material
103/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
v
vi
a
i
ii
iii
iv
v
b
i
ii
iii
iv
v
vi
c
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
d
i
ii
iii
iv
v
e
i
ii
iii
iv
v
vi
f
i
ii
iii
iv
v
vi
g
i
ii
iii
iv
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Suitable material backfill
Compaction tests
Pedestrian Bridge
Piling works :Acceptance of precast piles
Acceptance of cast-in-situ piles
(which ever relevant)
Pile load tests
Pile joints
Pile sets
Pile caps :Dimensions
Formworks
Rebars
Concreting
Curing
Concrete cube tests
Reinforced concrete piers :Dimensions
Formworks
Rebars
Concreting
Curing
Concrete cube tests
Pad bearing installation
Precast concrete beams :Acceptance of precast concrete
beams
Launching and lifting operation
Removal of temporary work for the
securing system
Actual height clearance at every 2 m
span above carriageway & approval
for opening the road under the bridge
to traffic
Stressing
Concrete deck
Dimensions
Formworks
Rebars
Concreting
Curing
Concrete cube tests
Concrete staircase
Dimensions
Formworks
Rebars
Concreting
Curing
Concrete cube tests
Steel piers (which ever relevant) :Steel grade
Dimensions
Joints
Weldings
104/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
v
vi
vii
h
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
i
j
k
a
b
c
d
2
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Welding tests
Anti rust coating
Painting
Steel Super Structure (which ever
relevant) :Steel grade
Dimensions
Joints
Weldings
Welding tests
Primer coating (anti rust)
Painting
Launching and lifting operation (if
any)
Removal of temporary work for the
securing system
Actual height clearance at every 2 m
span above carriageway & approval
for opening the road under the bridge
to traffic
Roofing
Railing
Lightings
Lain-lain
Road shoulder (paved/unpaved)
Verge (turf/unturf)
Pavement surface regularity
Landscape (if required)
Semua Rekod permohonan
pemeriksaan / rekod pemeriksaan
bagi setiap proses kerja pembinaan /
rekod ujian disimpan dalam format
Compact Disk (CD-R)
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
105/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/13M1
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Aktiviti/Proses
Kerja:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Pembinaan
(MEKANIKAL-In-process Testing)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Borang Pemereksaan Tekanan
(Pressure Test)
- Method Statement
- Data Spesifikasi/”Standards”
- Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding
Borang pemereksaan beban (Load
Test)
- Method Statement
- Data Spesifikasi/”Standards”
- Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding
Borang Pemereksaan Kebocoran (Leak
Test)
- Method Statement
- Data Spesifikasi/”Standards”
- Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding
Borang Pemereksaan Sambongan
Kimpalan (Welding Test)
- cara Dry Penetrant
- cara X-ray
- Deklarasi/Pengesahan oleh Perunding
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
106/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/13M&E
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Aktiviti/Proses
Kerja:
Peringkat Pembinaan
Penerimaan Bahan, In Process, Penerimaan Produk
Kerja-kerja Mekanikal dan Elektrikal
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1
Sistem Kawalan
Bahan/Komponen
Pre-Delivery Inspection (PDI)
- Mengikut Jadual
- Laporan
Sample material
- Checked
- Approved
Approval of Equipment / material
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
/ Lukisan
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Borang
JKR/RB/
11c
Mock up
- Inspected
- Approved
2
Sistem Kawalan Kualiti
Dokumentasi
Butiran Kontraktor Pakar
(Specialist Sub Contractor)
Lukisan Kerja
Lukisan Ko-ordinasi (Coordinated
Drawing)
- Disediakan oleh Kontraktor
Utama
- Disahkan
Borang Inprocess Testing
Borang T&C
Method Statement
- Rujukan Mukasurat
Spesifikasi
- Manufacturer
recommendation
- Good Eng. Practice (GEP)
Borang
JKR/RB/12
107/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
/ Lukisan
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
rujuk ref./clause
3
Sistem Kawalan Kemajuan
Kerja
Installation Program
4
Sistem Kawalan Kualiti Produk /
Kerja
Request For Inspection (RFI)
Inspection / Testing / Approval by
Authority
Safety / Storage / Shelter /
Handling at site
Borang
JKR/RB/
11d
Method to control Non-conformity
Proses Auditing
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
108/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/14C1
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
No
1
Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk:
(Kerja Sivil)
Butiran
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh &
ttr WPD
penutupan
NCR
Kerja Sivil
Skop:
Kerja Tanah
Kerja Saliran Permukaan
Kerja Pembetungan
Kerja Paip Retikulasi Luaran
Pembinaan
i) Kerja Tanah
a) Perancangan Pemeriksaan dan
Ujian
1) Request For Inspection (RFI)
2) Mematuhi Method Statement
3) Pengesahan kerja oleh
Jurutera
4) Penguji / Makmal yang
bertauliah
b) Lukisan Terbina yang disahkan
oleh Jurutera
ii)
Kerja Saliran Permukaan
a) Request For Inspection (RFI)
b) Perancangan Pemeriksaan dan
Ujian
1) Mematuhi Method Statement
2) Pengesahan dan pengujian
bahan
3) Pengesahan pemasangan
oleh Jurutera
4) Spesifikasi /Piawai yang
berkaitan
5) Penguji / Makmal yang
bertauliah
c) Lukisan Terbina yang disahkan
oleh Jurutera
iii) Kerja Sistem Pembetungan
a) Request For Inspection (RFI)
b) Perancangan Pemeriksaan dan
109/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
No
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Butiran
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh &
ttr WPD
penutupan
NCR
Ujian
1) Mematuhi Method Statement
2) Pengesahan dan pengujian
bahan (Rujuk Mekanikal)
3) Pengesahan pemasangan dan
ujian oleh Jurutera
4) Spesifikasi /Piawai yang
berkaitan
5) Penguji / Makmal yang
bertauliah
c) Lukisan Terbina yang disahkan
oleh Jurutera
iv) Kerja Paip Retikulasi Luaran
a) Request For Inspection (RFI)
b) Perancangan Pemeriksaan dan
Ujian
1) Mematuhi Method Statement
2) Pengesahan dan pengujian
bahan
3) Pengesahan pemasangan
dan ujian oleh Jurutera
4) Spesifikasi /Piawai yang
berkaitan
5) Penguji / Makmal yang
bertauliah
b) Lukisan Terbina yang disahkan
oleh Jurutera
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas
Wakil Perunding Yang Diberi Kuasa
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
.
Wakil Kontraktor Yang Diberi Kuasa
.
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir dan menilai)
..............
Nama
Jawatan
Cop Rasmi
Tarikh
.
110/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/14E1
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk
(ELEKTRIKAL- Sistem Voltan Tinggi/ Voltan Rendah)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Program penerimaan produk – Jadual
dan Prosedur
Senarai & kelayakan comptent
person/s
Senarai alat uji & sijil kalibrasi
Urusan bekalan dengan pihak
berkuasa
Borang2 semakan penyeliaan tapak &
kawalan kualiti bagi penyeliaan T&C
Keputusan ujian yang disahkan oleh
perunding.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Cl.67.2,
LS-1
Akta 447,
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
QAP
PPE 1994
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
111/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/14E2
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk
(ELEKTRIKAL– Sistem Telefon)
Program penerimaan produk – Jadual
dan Prosedur
Senarai & kelayakan comptent
person/s
Senarai alat uji & sijil kalibrasi
4.
Urusan dengan Telekom
Malaysia/Service Providers
5.
Keputusan ujian yang disahkan oleh
perunding.
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Cl.67.2,
L-S16
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
PPE 1994
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
112/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/14E3
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Perunding Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk
(ELEKTRIKAL – Infrastruktur IT)
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Program penerimaan produk – Jadual
dan Prosedur
Senarai & kelayakan comptent
person/s
Senarai alat uji & sijil kalibrasi
4.
Urusan dengan Pembekal Kabel
untuk Waranty
5.
Keputusan ujian yang disahkan oleh
perunding.
PPE 1994
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran di atas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
113/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/14M1
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Aktiviti/Proses
Kerja:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk
(MEKANIKAL- Air Condition System)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi/
Lukisan
Pematuh
an (Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Ruang Tandatangan
1. ) Done by Specialist Contractor
2.) Witness by Contractor
3.) Certify by Professional Engineer
Borang T&C di jilidkan dengan sempurna
dalam 2 salinan.
Design Parameter / Standard
Equipment Technical Data
Tarikh ujian
No. Rujukan Borang
Deklarasi Kontraktor & Perunding
Butiran Ujian
a) Chiller Commissioning test
b) Cooling Tower Commissioning Test
c) Pumping Commissioning Test
d) AHU Commissioning Test
e) FCU Commissioning Test
f) Water Balancing
g) Air Balancing
h) Room Temperature, Pressure &
Humidity Test
i) Ductwork Leakage Test
j) Water Flushing Witnessing and Test
k) Water Treatment Witnessing and Test
j) Exhaust fan Commissioning Test
m) Main Switch Board Commissioning
Test
n) Power Factor Correction Device Test
o) Heat Recovery Commissioning Test
p) Filter Pressure Drop Test
q)Room Noise Level Test
r) Talliness check of BMS sensors on
ACMV system
s) Main Plant Equipment Operation
Sequencing Test
t) Plant connected to Genset
114/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
115/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/14M2
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Aktiviti/Proses
Kerja:
Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk
(MEKANIKAL- Sistem Pencegah Kebakaran)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
/ Lukisan
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Ruang Tandatangan
1. ) Done by Specialist Contractor
2.) Witness by Contractor
3.) Certify by Professional Engineer
Borang T&C di jilidkan dengan
sempurna dalam 2 salinan.
Design Parameter
Equipment Technical Data
Tarikh Ujian
No. Rujukan Borang
Deklarasi Kontraktor & Perunding
Butiran Ujian
8.1) Fire Detection Alarm System
- Break glass
- Alarm bell
- Smoke & Heat Detectors
- Electronic sounders
- Flow Switch
- AHU tripping
- Etc.
8.2) Hose Reel Piping System
- Performance Test
- Pump Cut In / Cut Out
8.3) Sprinkler System
- Flow / Pressure
- Leakage Test
- Pump operation Test
8.4) Wet Riser
- Flow / Pressure
- Leakage Test
- Pump operation Test
8.5) Water Tanks
- Leakage Test
8.6) Fireman Intercom System
8.7) Portable Fire Extinguisher
116/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
/ Lukisan
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
8.8) CO2 / Clean Agent Distinguisher
System
8.9) Pressurization
8.10) Interlocking Device
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
117/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/14M3
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Aktiviti/Proses
Kerja:
Peringkat Pembinaan & Penerimaan Produk
(MEKANIKAL-Sistem Lif)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
/ Lukisan
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Ruang Tandatangan
1. ) Done by Specialist Contractor
2.) Witness by Contractor
3.) Certify by Professional Engineer
Borang T&C di jilidkan dengan
sempurna dalam 2 salinan.
Design Parameter
Equipment Technical Data
Tarikh Ujian
No. Rujukan Borang
Deklarasi Kontraktor & Perunding
Butiran Ujian
8.1) Lift Car can be manually lowered
or raised
8.2) Emergency Brake Test
8.3) Automatic Levelling
8.4) Battery back up to run lift car
ventilation fan and lighting.
8.5) Emergency stop button
8.6) Emergency call button
8.7) Car emergency light.
8.8) Automatic load weighing device
8.9) Emergency Exit Test
8.10) Key way provided at door to
manually open door.
8.11) Auto shut down
8.12) Operation upon normal mains
power failure.
8.13) Operation under fire mode
8.14) Fire Lift operation
8.15) Drop Test.
8.16) Over speed test
8.17) Load Test(current and speed
reading
8.18) Lift Intercom
8.19) Smoke Detectors
118/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
119/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR. GP/RB/15
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
a
b
c
3.
4.
5.
Peringkat Audit: PROSES
Peringkat Pembinaan
Senggara Program Kerja Pembinaan
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Menggunapakai Program Kerja
berdasarkan kepada Baseline yang
telah diluluskan oleh PP
Tracking and analyzing work progress :Kemajuan kerja disahkan oleh
perunding sebelum data dimasukkan
Sumber-sumber (4M) sebenar
dikemaskini dan disahkan oleh
perunding
Pengurus Projek dan staf
terlibat/berkomunikasi dalam tracking
kemajuan kerja
Laporan CPM disahkan oleh perunding
(perlu mengandunggi analisis statistik
iaitu deliverable hit ratio, WBS hit ratio,
critical tasks hit ratio, milestones hit
ratio, resources (4M) run charts,
probability project being completed on
time
Laporan Analisis Pengurusan Risiko
dan disahkan oleh perunding
Tindakan Pemulihan (jika perlu)
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
120/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/16a
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
Peringkat Audit: PROSES
Peringkat Pembinaan (Projek Jalan)
Pengurusan Trafik
Perunding mengesahkan jenis, lokasi,
bilangan papan tanda amaran, papan
tanda arah, perabot keselamatan dan
kawalan trafik yang diletakkan di
laluan/lencongan jalan mematuhi
Arahan Teknik (Jalan)
Rekod senggara jalan awam yang
terlibat dan jalan lencongan
sementara
Rekod aduan pengguna jalan raya
dan rekod tindakan susulan jika
siasatan membuktikannya berkaitan
Laporan kemalangan jalan raya dan
rekod tindakan pembaikan /
pencegahan jika ada
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Need
Statement
xx.xx,
Arahan
Teknik
(Jalan)
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
121/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/16b
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES
Peringkat Pembinaan (Projek Jalan)
Audit Keselamatan Jalan Raya
(Road Safety Audit-RSA)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Need
Statement
item 12.0
1.
Laporan Audit Peringkat Tiga
(Detailed Design Stage) dikemukakan
2.
Laporan Audit Peringkat Empat
(Construction Stage) dikemukakan
Need
Statement
item 45.0
3.
Perunding mengesahkan Kontraktor
mengambil tindakan ke atas Laporan
Audit Peringkat Empat
Need
Statement
item 45.0
4.
Laporan Audit Peringkat Lima
(Operational Stage) dikemukakan
Need
Statement
item 45.0
5.
Kontraktor mengambil tindakan ke
atas Laporan Audit Peringkat Lima
Need
Statement
item 45.0
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
122/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/17a
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Aktiviti/Proses
Kerja:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Pengujian & Pentauliahan:
(Mesyuarat Pra T&C)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Senarai Kehadiran
Jadual T&C
Adakah jadual munasabah?
Borang T&C
Adakah borang yang dibentangkan
seperti yang telah diluluskan sebelum
ini ?
Peralatan T&C
Senarai peralatan mencukupi?
Sijil Kalibrasi ada dan sah?
Kakitangan T&C
Layak & Kompetan?
Posedur T&C
Ada ?
Status Ujian Pihak Berkuasa.
Adakah ruang / bangunan sedia untuk
ujian bagi peralatan yang di pasang ?
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
123/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/17b
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Aktiviti/Proses
Kerja:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Pengujian & Pentauliahan:
(Semakan Format Borang T&C)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Ruang Tandatangan
1. ) Done by Specialist Contractor
2.) Witness by Contractor
3.) Certify by Juruperunding
Bertauliah
Design Parameter
Equipment Technical Data
Tarikh
No. Rujukan Borang
Deklarasi (jika berkaitan)
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
124/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/17c
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Aktiviti/Proses
Kerja:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Pengujian & Pentauliahan:
(Audit Dokumen T&C)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Dokumen ditandatangani oleh :
-Speacialist Sub Kontraktor
-Juruperunding (Bertauliah)
-Kontraktor Utama
Borang T&C lengkap ?
Keputusan mematuhi spesifikasi ?
Prosedur pengujian disertakan?
Sijil Kalibrasi Peralatan ?
Sijil / Surat kelulusan pihak berkuasa
jika berkenaan.
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
125/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/17d
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Aktiviti/Proses
Kerja:
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Pengujian & Pentauliahan:
(Audit Fizikal T&C)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
Wakil Juruperunding:
1.
2.
3.
Wakil Sub-Kontraktor Pakar:
1.
2.
3.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Salinan keputusan T&C
Peralatan yang digunakan semasa
T&C
1. Mencukupi
2. Dikalibrasi oleh badan bertauliah.
Bukti kompetan sub kontraktor
Signages & Notices
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
126/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/18
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Aktiviti/Proses
Kerja:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Penerimaan & Serahan:
(Auditan Dokumen Serahan)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Sijil CF
As Built Drawing :
1. PE Signature
2. Schematic
3 .Floor Plan
4. Detail Equipment
5. Plant Layout
Latihan :
1. Tempoh / Jadual
2. Trainer
3. Trainee
4. Kandungan
Operation & Maintenance Document:
1. Technical Data
2. Installer
3. Cataloq
4. System Description
5. O&M Manual
6. Maintenance Team
7. Maintenance Program
8. Maintenance Payment Schedule
Senarai kecacatan / kerja tertunggak
Grand master key and keys for all
doors.
Site Diary
Deklarasi Kontraktor
Dokumen T&C beserta kelulusan
pihak berkuasa.
Inventori:
1. Borang KEW 313
2. Borang KEW 312
3. DARAS – Daftar Aset & Rekod
Aktiviti Senggara
Warranty Certificate
127/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
128/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/19a
Projek:
No. Kontrak:
Aktiviti/Proses
Kerja:
No. Rujukan:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan:
(Mesyuarat DLP / Maintenance)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Plan Preventive Maintenance
Breakdown Maintenance
Maintenance Scope
Complaint Form
Training
Defect List / Outstanding List
Payment Schedule
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
129/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/19b
Projek:
No. Kontrak:
Aktiviti/Proses
Kerja:
No. Rujukan:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Peringkat Tempoh Tanggungan Kecacatan:
(Penyenggaraan Semasa DLP)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Penyelenggaraan bulanan
1. Rekod Selenggara
2. Rekod Aduan
Pengesahan penyelenggaraan
bulanan
Perakuan Pembayaran
Penyelenggaraan
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
130/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/20
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Pentadbiran Kontrak:
(Bayaran Pendahuluan & Interim)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian
1.
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh &
ttr WPD
penutupan
NCR
Dokumen Sokongan:
-Surat Setuju Terima telah ditandatangani
oleh Kontraktor.
-Gerenti Untuk Bayaran Pendahuluandari
bernilai tidak lebih dari 25% dari nilai kerja
Pembina tertakluk kepada nilai maksimum
RM10juta
Borang std spt
dalam
SPP 3/2004
(Dikepilkan)
-Bon Pelaksanaan -5% dari Harga Kontrak
Asal
Ditto
-Polisi-polisi Insurans
a. Insurans Kerja atau CAR
b.Polisi Tanggungan Awam
-Surat Pengesahan dari pihak yang
mengeluarkan Bon Pelaksanaan dan
Gerenti Untuk Bayaran Pendahuluan.
Fasal 37
Fasal 34
Surat std
(dikepilkan)
-Resit bayaran premium.
-No. pendaftaran SOCSO
Fasal 36
-Nombor akaun bank Kontraktor dan
alamatnya.
2.
Senarai bank/insurans/syarikat kewangan
yang diluluskan :
Jaminan bank dari bank-bank berlesen di
bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan
1989 yang beroperasi di Malysia,
-Jaminan Insurans dari sSyarikat-syarikat
Insurans berlesen di bawah Akta Insurans
1996 yang beroperasi di Malaysia
131/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/ Penilaian
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh &
ttr WPD
penutupan
NCR
-Jaminan Syarikat Kewangan dari
syarikat-syarikat Kewangan berlesen di
bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan
1989 yang beroperasi di Malysia,
Jaminan bank dari bank-bank berlesen di
bawah Akta Bank Islam 1983 yang
beroperasi di Malaysia
-Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh
pengendali takaful berdaftar di bawah Akta
Takaful 1984 yang beroperasi di Malaysia
- Jaminan ng dikeluarkan oleh Bank
Pembangunan & Infrastruktur Malaysia
Berhad (BPIMB).
3.
Bon Pelaksanaan,Gerenti Untuk Bayaran
Pendahuluan dan polisi-polisi Insurans
mesti telah disetemkan .
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
132/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/21a
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Pentadbiran Kontrak:
(Bayaran Interim No. 1)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Bayaran Interim No.1
Dokumen Sokongan:
-Surat Setuju Terima telah
ditandatangani oleh Kontraktor.
-Bon Pelaksanaan -5% dari Harga
Kontrak Asal
Borang std
spt dalam
SPP 3/2004
(Dikepilkan)
-Polisi-polisi Insurans
a. Insurans Kerja atau CAR
b.Polisi Tanggungan Awam
Fasal 37
Fasal 34
-Surat Pengesahan dari pihak yang
mengeluarkan Bon Pelaksanaan .
Surat std
(dikepilkan)
-Resit bayaran premium.
-No. pendaftaran SOCSO
-Nombor akaun bank Kontraktor dan
alamatnya.
2.
Fasal 36
Bon Pelaksanaan hendaklah dalam
bentuk: :
Jamina bank dari bank-bank berlesen di
bawah Akta Bank dan Institusi
Kewangan 1989 yang beroperasi di
Malaysia,
-Jaminan Insurans dari sSyarikatsyarikat Insurans berlesen di bawah
Akta Insurans 1996 yang beroperasi di
Malaysia
-Jaminan Syarikat Kewangan dari
133/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
syarikat-syarikat Kewangan berlesen di
bawah Akta Bank dan Institusi
Kewangan 1989 yang beroperasi di
Malaysia,
Jaminan bank dari bank-bank berlesen
di bawah Akta Bank Islam 1983 yang
beroperasi di Malaysia
-Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh
pengendali takaful berdaftar di bawah
Akta Takaful 1984 yang beroperasi di
Malaysia
- Jaminan ng dikeluarkan oleh Bank
Pembangunan & Infrastruktur Malaysia
Berhad (BPIMB).
3.
Bon Pelaksanaan dan polisi-polisi
Insurans mesti telah disetemkan .
4.
Dokumen sokongan kiraan dari
Kontraktor :
-Ringkasan bayaran yang dituntut
-Deklarasi Perunding-perunding yang
membuat penilaian bagi setiap disiplin.
-Kiraan terperinci atau senarai Kuantiti
bagi kerja yang dituntut
-Lukisan yang diwarnakan bagi
bahagian kerja yang dituntut.
-Bukti pembelian bagi peralatan
(equipment)
-Bukti penghantaran (delivery Order)
5.
6.
Senarai nilai bayaran terus oleh
Kontraktor kepada subkontraktor/pembekal/Perunding
Potongan yang perlu dibuat:
- jumlah potongan untuk Bayaran
Pendahuluan jika ada, dengan formula
berikut:
D=200xA/B%RMP, dimana
D=Potongan kumulatif yang perlu dibuat
A=Amaun Wang Pendahuluan yang
telah dibayar
B=Jumlah nilai kontrak Kerja Pembina
RMP=Nilai kerja Pembina
134/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
-jumlah potongan Wang Jaminan
Pelaksanaan (jika Kontraktor memilih
kaedah WJP) – 10% dari nilai kerja
tertakluk kepada nilai maksimum 5%
daripada Harga Kontrak.
- semak kadar LAD dan tempoh yang
dikenakan dan sebarang pengecualian
jika ada
7.
8.
-potongan lain yang dibenarkan
(sertakan keterangan)
Semak butir-butir dalam lejer bayaran
Semak amaun berasingan diperakukan
dalam Lampiran A untuk:
-Kontraktor Utama
-bayaran terus kepada subkontraktor/penerima bayaran
9.
Pastikan nilai bersih potongan Wang
Jaminan Pelaksanaan dicatitkan untuk
dikreditkan dalam akaun deposit
10. Sediakan bayaran interim dalam
‘SKALA Workflow’
11. Pastikan no.bayaran interim dan no
kontrak adalah betul
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh
135/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/21b
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Pentadbiran Kontrak:
(Bayaran Interim)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Bayaran Interim Seterusnya.
1.
Dokumen sokongan kiraan dari
Kontraktor :
-Ringkasan bayaran yang dituntut
-Deklarasi Perunding-perunding
yang membuat penilaian bagi setiap
disiplin.
-Kiraan terperinci atau senarai
Kuantiti bagi kerja yang dituntut
-Lukisan yang diwarnakan bagi
bahagian kerja yang dituntut.
-Bukti pembelian bagi peralatan
(equipment)
-Bukti penghantaran (delivery Order)
2.
Senarai nilai bayaran terus oleh
Kontraktor kepada subkontraktor/pembekal/Perunding
3.
Kurangan
- semak amaun sebenar yang telah
dibayar berasaskan baucer bayaran.
- Semak jumalh nilai terkumpul
bayaran interim terdahulu ditolak
4.
Potongan yang perlu dibuat:
136/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
- jumlah potongan untuk Bayaran
Pendahuluan jika ada, dengan
formula berikut:
D=200xA/B%RMP, dimana
D=Potongan kumulatif yang perlu
dibuat
A=Amaun Wang Pendahuluan yang
telah dibayar
B=Jumlah nilai kontrak Kerja
Pembina
RMP=Nilai kerja Pembina
-jumlah potongan Wang Jaminan
Pelaksanaan (jika Kontraktor memilih
kaedah WJP) – 10% dari nilai kerja
tertakluk kepada nilai maksimum 5%
daripada Harga Kontrak.
- semak kadar LAD dan tempoh yang
dikenakan dan sebarang
pengecualian jika ada
-potongan lain yang dibenarkan
(sertakan keterangan)
5.
Semak butir-butir dalam lejer bayaran
6.
Semak amaun berasingan
diperakukan dalam Lampiran A untuk:
-Kontraktor Utama
-bayaran terus kepada subkontraktor/penerima bayaran
7.
Pastikan nilai bersih potongan Wang
Jaminan Pelaksanaan dicatitkan
untuk dikreditkan dalam akaun
deposit
Sediakan bayaran interim dalam
‘SKALA Workflow’
Pastikan no.bayaran interim dan no
kontrak adalah betul
Masukkan tarikh penilaian dibuat .
Pastikan nilai kerja diTapak tidak
melebihi Jumlah Kontrak Semasa
Masukkan nilai Pelarasan Harga
Kontrak yang telah diluluskan oleh
Pengarah Projek supaya nilai kerja
sentiasa berada di bawah Jumalh
Kontrak Semasa.
8.
9.
10.
11.
12.
137/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh
138/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Borang JKR/RB/22a
SURAT PIAWAI BAGI AMARAN MENGENAI NIAT UNTUK MENGENAKAN GANTIRUGI TERTENTU
DAN DITETAPKAN
Kepada:
Tarikh:
..
..
..
Tuan,
Nombor Kontrak: ...............................................
KontrakUntuk : .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
SURAT AMARAN TERAKHIR SEBELUM PENGELUARAN NOTIS UNTUK MENGENAKAN
GANTIRUGI TERTENTU DAN DITETAPKAN.
Adalah dimaklumkan tuan dijangka akan gagal menyiapkan sepenuhnya Kerja di atas dalam tempoh
yang dinyatakan di dalam Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak ataupun dalam tempoh lanjutan
masa yang dibenarkan di bawah Fasal 45 Syarat-syarat itu yang mana akan berakhir pada ................
20..............
2.
Tuan adalah diingatkan bahawa menurut Fasal 42 Syarat-syarat Kontrak, saya bercadang
untuk memberi notis kepada tuan yang mengkehendakki tuan membayar wang atau membenarkan
Kerajaan menolak daripada mana-mana wang yang akan dibayar kepada tuan di bawah Kontrak ini
atau Kontrak-Kontrak lain di antara Tuan dengan Kerajaan sejumlah wang yang dikira mengikut kadar
yang dinyatakan dalam lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak iaitu RM..............................
setiap....................sebagai bayaran Gantirugi Tertentu dan Gantirugi Ditetapkan sepanjang tempoh
kerja di atas tidak disiapkan sepenuhnya.
3.
Sekiranya tuan ingin memberi sebab-sebab dan alasan ke atas kelewatan Kontrak ini supaya
notis untuk mengenakan Gantirugi Tertentu dan Ditetapkan tidak dikeluarkan terhadap tuan, sila
kemukakan keterangan-keterangan tersebut kepada Pengarah Projek secara bertulis dalam tempoh
tujuh (7) hari selepas terimanya surat ini.
Sekian, terima kasih.
”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” & ”CINTAILAH BAHASA KITA”
Saya yang menurut perintah,
.............................................
Pengarah Projek
139/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Borang JKR/RB/22b
KERAJAAN…………………..
JABATAN KERJA RAYA
PERAKUAN KERJA TIDAK SIAP
(CERTIFICATE OF NON-COMPLETION)
Rujukan:...........................
Pejabat................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Tarikh:.................................................
Kepada.................................
.............................................
.............................................
.............................................
(Kontraktor)
Berdaftar dengan LPIPM dalam Gred ”............”
Berdaftar dengan PKK dalam Kelas ”............”
No. Kontrak: .......................................................................................................................
KontrakUntuk:.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Bahagian*.............................................................................................................................
Section*
Dengan ini adalah diperakui bahawa tuan telah gagal menyiapkan KerjaIt is hereby certified that you have failed to complete the Works/
Kerja/Bahagian Kerja-Kerja* tersebut di atas pada ”Tarikh Siap” yang dinyatakan dalam
/Section of the Works* as mentioned by the “Date for Completion” stated in the
Lampiran kepada Syarat-syarat Kontrak ataupun dalam tempoh lanjutan masa yang telah
Appendix to the Conditions of Contract or within any extended time
140/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
telah dibenarkan di bawah Klausa 45 Syarat-syarat Kontrak, iaitu pada ........................
approved under Clause 45 of theConditions of Contract i.e. on
dan mengikut pendapat saya Kerja-kerja/Bahagian Kerja-kerja* tersebut itu sepatutnya
and in my opinion the said Works/Section of the Works* ought to have been completed.
telah disiapkan pada tarikh ini.
2.
Menurut Klausa 42.1 tuan adalah dengan ini diberitahu bahawa tuan kenalah
In accordance with Clause 42.1 of the Conditions of Contract you are hereby
membayar atau membenarkan kepada Kerajaan sejumlah wang yang dikira atas kadar
informed that you are liable to pay or allow to the Government a sum calculated at the
yang dinyatakan dalam Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak, iaitu
rate stated in the Appendix to the Conditions of Contract, i.e.
RM......................... setiap .......................sebagai Gantirugi Yang Ditentu dan Ditetapkan
RM
per
as Liquidated and Ascertained Damages
banyaknya sepanjang tempoh yang Kerja-Kerja/Bahagian Kerja-Kerja* tersebut itu tidak
for the period during which the said Works/Section of Works* shall so remain and have
disiapkan sepenuhnya, dan saya akan memperakukan supaya potongan sewajarnya dibuat
remain incomplete and I shall certify for deduction such damages from any money due
dari apa-apa wang yang kena dibayar atau yang akan kena dibayar kepada tuan di bawah
or which may become due to you under
Kontrak ini.
this Contract.
………………………………………..
Pengarah Projek
(Project Director)
Nama Penuh………………………….
Name in full
Nama Jawatan………………………..
Designation
………………………………………….
Tandatangan Pegawai yang diwakilkan
Bertindak untuk dan bagi pihak Kerajaan
Signature of Officer authorised to act for
and on behalf of Government
s.k.
Ketua Setiausaha
Kementerian Kerjaraya
(u.p.: Bahagian Pembangunan dan Usahawan)
Ketua Audit Negara
Akauntan Perbendaharaan
141/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Bank/Syarikat Insurans……………………………..
(yang menjamin perlaksanaan kontrak)
Pengarah Cawangan Pengurusan Korporat
Ibu Pejabat J.K.R.
Kuala Lumpur
Pengarah
Cawangan………………………………
Ibu Pejabat J.K.R.
Kuala Lumpur
Pengarah Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan
Ibu Pejabat J.K.R.
Kuala Lumpur
Pengarah
J.K.R. Negeri.....................
Jurutera Daerah/Projek........................
*Potong jika tidak berkenaan.
(Delete if not applicable)
142/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Borang JKR/RB/22c
RINGKASAN KE ATAS KONTRAK YANG AKAN DIKELUAR
”PERAKUAN KERJA TIDAK SIAP”
1)
Tajuk Kerja:
2)
Nama Kontraktor:
3)
No. Kontrak:
5)
Tarikh Surat Setujuterima dikeluarkan:
6)
Tarikh Milik Tapak Bina:
7)
Tempoh Penyiapan Kerja:
9)
Lanjutan Masa Yang Diluluskan:
Sebab-sebab
4)
8)
Tempoh Diberi
Harga Kontrak:
Tarikh Siap Kerja:
Tarikh baru Siap Kerja
i)
ii)
10)
Peratus Kemajuan Kerja Yang Dicapai:
11)
Surat Amaran kepada Kontraktor:
i)
ii)
12)
Surat Amaran untuk Mengeluarkan ”Perakuan Kerja Tidak Siap”:
i)
ii)
13)
Ssebab-sebab yang diberi oleh Kontraktor ke atas Kelambatan:
i)
ii)
143/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
14)
Ulasan-Ulasan daripada Wakil Pengarah Projek mengenai usahanya menolong
Kontraktor:
i)
ii)
15)
Kerja-kerja binaan lain yang sedang dilaksanakan oleh Kontraktor dan Peratus
Kemajuannya:
i)
ii)
16)
Pengesyoran oleh Wakil Pengarah Projek:
144/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/23
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Pentadbiran Kontrak:
(Perakuan Siap Kerja)
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Permohonan Kontraktor disahkan
oleh Perunding-perunding Kontraktor.
Pastikan dokumen-dokumen
sokongan disertakan:- Extended Performance Bond
- Laporan T&C untuk setiap sistem
yang ditandatangani oleh perunding
berkenaan
- Room to Room Inspection List
yang ditandatangani oleh perunding
berkenaan
- Final Defects List yang disediakan
oleh perunding berkenaan
- List of Minor Defective Works yang
disediakan oleh perunding
berkenaan
- Operation & Maintenance Manual
untuk peralatan M&E, peralatan
perubatan dan kenderaan
- Warranty Certificates dari
pembekal untuk peralatan M&E,
peralatan perubatan dan
kenderaan
- Site Diary yang disahkan oleh
perunding Kontraktor dan wakil
PP di tapak
- Senarai inventori untuk peralatan
dan perabut
145/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
- Training Schedules untuk Pengguna
- Certificate of Fitness
- Sijil-sijil Jabatan Keselamatan &
Kesihatan Pekerjaan dan BOMBA
- Proposed Maintenance Team
personnel
- Proposed Maintenance Payment
Schedule
- Planned & Preventive Maintenance
Schedule
- List of suppliers,manufacturers,
& specialist s.contractors of
materials & equipment
2.
3.
4.
Pastikan dokumen-dokumen
sokongan disertakan:- (Sambungan)
- Master key for hospital block
- Key for each door
Sediakan Perakuan Siap Kerja untuk
Kelulusan PP dan masukkan data ke
dalam SKALA WORKFLOW
Sebelum penyerahan, untuk diserah
kepada Pengguna semua dokumen
di para 2 bagi tujuan rekod kecuali:- Extended Performance Bond
- Site Diary yang disahkan
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh
146/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/24
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Pentadbiran Kontrak:
(Penutupan Akaun Kontrak)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
Terima Penyata Akaun Akhir dari
Kontraktor
2.
Semak dan pastikan dokumendokumen berikut disertakan:
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
-Summary of Contract Sum Analysis
(original & final amount)
-Senarai APK dan PHK yang di
luluskan oleh PP
- Senarai tuntutan yang diluluskan
oleh Jawatankuasa Tuntutan
- Senarai pelarasan kepada Wang
Peruntukan Sementara
-Statutory Declaration by Labor
Office/Surat Akuan Sumpah oleh
Kontraktor yang disahkan oleh
Pesuruhjaya Sumpah
-Salinan semua Perakuan Kelambatan & Lanjutan Masa yang diluluskan
- Salinan Perakuan Kerja Tak Siap
(jika ada) & amaun LAD
- Perakuan Siap Kerja
-Lukisan-lukisan As-Built yang
disediakan oleh perundingperunding berkenaan dan diaudit
oleh HOPT/HODT
147/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
3.
Sediakan Perakuan Muktamad dan
pastikan ianya ditandatangani oleh
PP.
4.
Masukkan data ke dalam SKALA
WORKFLOW
5.
Kemukakan kepada Pejabat
Pembayar
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan audit projek bagi aktiviti/skop yang dirujuk adalah
seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Wakil Perunding Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh
148/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/25
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Kawalan Produk & Prestasi Kontraktor:
(Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Adakah analisa dilaksanakan keatas
laporan NCR ?
Bilangan NCR mengikut skop /
bidang.
Tempoh masa tindakan
pembetulan.
Bilangan NCR yang belum
ditutup mengikut tempoh yang
ditetapkan.
Adakah cadangan
penambahbaikan dibuat.
Bilangan NCR Hapus / terima
Sah NCP hapus / produk terima ?
Rekod / analisa dan lapor NCR ?
Lapor / bincang di mesyuarat tapak ?
Cadangan penambahbaikan
dilaksanakan ?
Kesan NCR keatas kualiti, kelewatan
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
149/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007
SENARAI SEMAKAN PROJEK R&B
Borang JKR/RB/26
Projek:
No. Rujukan:
No. Kontrak:
Audit Kontraktor: YA/TIDAK*
Skop/Aktiviti:
Kawalan Produk & Prestasi Kontraktor:
(Laporan Audit,/Pelanggan & Penambahbaikan)
Pegawai/Pasukan Projek JKR:
1.
2.
3.
4.
5.
Butiran Semakan/ Verifikasi/
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Peringkat Audit: DOKUMEN/
PROSES/ PRODUK*
Wakil Kontraktor:
1.
2.
3.
4.
5.
Rujukan
Piawaian/
Spesifikasi
Pematuhan
(Y/T)
No.
Ruj.
NCR
Tarikh & ttr
WPD penutupan
NCR
Adakah menerima laporan-laporan :Aduan / Maklumbalas
Pelanggan
Audit Dalam / Luar
Tindakan Pembetulan &
Pencegahan
Prestasi Pembekal
Perubahan Rekabentuk
Laksana analisa keatas laporan dan
cadangan penambahbaikan ?
Adakah melibatkan dasar / peraturan
dan pematuhan ?
Tindakan penambahbaikan
dilaksanakan ?
Rekod / analisa dan lapor cadangan
penambahbaikan?
Lapor / bincang di mesyuarat tapak ?
Kesan penambahbaikan keatas
kualiti, kelewatan dan kos projek ?
Perakuan
Adalah dengan ini disahkan bahawa penemuan verifikasi/penilaian bagi aktiviti/skop yang dirujuk
adalah seperti butiran diatas
Wakil Pengarah Projek JKR (yang hadir & menilai)
Wakil Kontraktor Yang Di Beri Kuasa
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
Nama:
Jawatan:
Cop Rasmi:
Tarikh:
150/ 150
JKR Malaysia: 5 Mac 2007