ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Ing. Silvia Castañeda Ames
Jefe de Control y Aseguramiento de la Calidad
Ing.
Gerente de Operaciones
Firma:
Firma:
Ing.
Gerente General
Firma:
Fecha: 17/01/2012
Fecha: 17/01/2012
Fecha: 17/01/2012
0
Para Aplicación
17/01/2012
S. Castañeda
A
Emisión para comentarios
31/12/2011
S. Castañeda
REV.
DESCRIPCION
FECHA
ELABORO
REVISO
APROBO
HISTORIA DE CAMBIO
NOMBRE DE LA EMPRESA
PROCEDIMIENTO
VIGENCIA: 17/01/2012
VERSION: 0
ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD
Toda la información contenida en el presente documento es confidencial y de
propiedad de XXXXX, estando prohibida su reproducción total o parcial sin
autorización previa de la Empresa.
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REVISION:
EL PRESENTE DOCUMENTO SE DISTRIBUYE COMO COPIA NO CONTROLADA Y TIENE UNA VIGENCIA DE 3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU APROBACION.
EL EQUIPO DE GESTION DE LA CALIDAD DE XXXXX REVISA, MODIFICA Y ACTUALIZA LAS EDICIONES VIGENTES.
PROCEDIMIENTO
A
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Índice
1.0
OBJETIVO
3
2.0
ALCANCE
3
3.0
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3
4.0
DOCUMENTACION APLICABLE
4
5.0
RESPONSABILIDADES
4
6.0
PROCEDIMIENTO
4
7.0
ACTA DE ENTREGA
10
8.0
REGISTROS
10
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1. OBJETIVOS
EL PRESENTE DOCUMENTO SE DISTRIBUYE COMO COPIA NO CONTROLADA Y TIENE UNA VIGENCIA DE 3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU APROBACION.
EL EQUIPO DE GESTION DE LA CALIDAD DE XXXXX REVISA, MODIFICA Y ACTUALIZA LAS EDICIONES VIGENTES.
Establecer la metodología para la construcción documentaria del Dossier de Calidad, el cual
queda como entregable final para el cliente.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable en la construcción de Dossier de calidad de todas las
Obras que realiza CROVISA.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Dossier de Calidad: Documento que recoge todos los lineamientos seguidos en la
realización del proyecto, asegurando su calidad.

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido
sus requisitos.

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización

Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito

Plan de Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados
deben aplicar, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto,
proceso, producto o contrato específico.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
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4. DOCUMENTACION APLICABLE

Manual del Sistema de Gestión de Calidad CROVISA

Manual del Sistema de Aseguramiento y Control de la Calidad en Construcciones
5. RESPONSABILIDADES
Ingeniero Residente

Verificar, controlar la elaboración permanente del Dossier de Calidad durante la
Construcción del proyecto.
Control de Calidad

Llevar a cabo el presente procedimiento, siendo su entregable principal y final la
terminación del Dossier de Calidad.
6. PROCEDIMIENTO
6.1. DOSSIER DE CALIDAD – DATA BOOK
El "Dossier de Calidad" es una recopilación de la documentación utilizada en una
construcción en particular de CROVISA. Su objetivo es reunir todos los documentos
relacionados con la planificación de la calidad, inspección y registros de las pruebas, los
certificados en los datos generales, estadísticos y otros documentos para apoyar el
Sistema de Gestión de Proyectos de CROVISA en las auditorías de calidad y quede como
entregable final del cliente haciendo constancia de los puntos de inspección realizados
en la construcción.
6.2. ELABORACION
La elaboración del "Dossier de Calidad” es parte del contrato y consta como entregable
final para ser constancia sobre la terminación de los servicios. La Supervisión del Cliente
debe revisarlo y aprobarlo o rechazarlo. El principal responsable de la elaboración de
este entregable final es el Ingeniero de Calidad asignado a la Obra, este reporta cada 15
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días como máximo del avance del Dossier en forma digital de los documentos originales,
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al Jefe de Calidad en Sede Central de CROVISA.
El Jefe de Calidad se encarga de mantener al día este Dossier en Sede de acuerdo a los
reportes del Ingeniero de calidad en Obra.
En caso el cliente pida un informe periódico del Dossier de Calidad, el responsable de
alcanzar el avance actualizado a la supervisión del cliente, será el Ingeniero de calidad
de la Obra.
6.3. PRESENTACION FISICA
El contenido debe ser organizados en carpetas de tapa dura (volumen), tantos como
sean necesarios para contener toda la documentación de los trabajos realizados.
Cada volumen debe tener una identificación en la cubierta y el lomo y las diversas
secciones estarán separadas por particiones con orejas para la identificación.
Cada volumen debe que tener un índice discriminado en sus secciones y cada sección
debe tener su propio índice de documentos contenidos e identificación.
6.4. PRESENTACION ELECTRONICA
El contenido debe ser grabado en un CD en blanco (1 original y 1 copia), debidamente
etiquetados con la identificación del código (CRO-XXXX-DQ) y el contenido del índice.
La organización de los datos en le CD deben estar en carpetas (volúmenes) tanto como
sea necesario para contener toda la documentación del trabajo realizado, como se
detalla en la información física.
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6.5. ENVIO DE COPIAS
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A menos que se especifique en el contrato, CROVISA deberá proveer el “Dossier de
Calidad” por medio (original) de papel y Dos (2) copias electrónicas de los servicios
constructivos realizados dentro del proyecto. Lo entregará al cliente después de Treinta
(30) días calendario a partir de la fecha de cierre de las actividades de la obra.
6.6. CONSTRUCCION DEL DOSSIER DE CALIDAD
La constitución del "Dossier de Calidad" que aquí se presenta incluye todos los servicios
que se pueden realizar en cualquier proyecto de CROVISA. Sin embargo, cada Ingeniero
de Calidad del Proyecto debe tener en cuenta únicamente los servicios que forman
parte de su ámbito de aplicación para su proyecto específico.
El "Dossier de Calidad" debe dividirse en volúmenes identificados, deben ser
organizados en carpetas siguiendo el orden y las descripciones se presentan a
continuación.

Volumen I - Planificación de la Calidad
En este volumen debe formar parte de: el índice general, el índice del volumen, el plan de
calidad y los procedimientos administrativos y técnicos utilizados en la obra. El volumen se
divide en "secciones", hojas, separados por separadores con identificación en la oreja, que
contiene la tabla de contenidos y dispuestas de la siguiente manera:
Sección I.1 - Plan de Calidad
Esta sección debe contener el Plan de Calidad especifico para el proyecto, debidamente
firmado por el responsable de aprobación (Ing. de Calidad), el emisor (El residente) y
aprobado por el cliente.
Sección I.2 Procedimientos
Esta sección estará comprendida en los procedimientos administrativos y técnicos utilizados
en la obra. En la primera hoja de la sección deberá haber una hoja índice con un listado de
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todos los procedimientos contenidos en el mismo. Estos procedimientos deberán estar
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firmados por el cliente en señal de aceptación para su aplicación.
Sección I.3 - Lista de Firmas Autorizadas
Hoja con la identificación de todas las personas autorizadas a firmar los documentos del
proyecto (CROVISA y el Cliente).
Sección I.4 – Glosario de Términos
Esta es la terminología aplicada en Construcción y Proyectos para un mejor entendimiento de
las abreviaturas y términos usados durante el proyecto.
Sección I.5 – Contrato
El Contrato u Orden de servicio que se da para el comienzo del Proyecto. En este se fijan los
requisitos y acuerdos del cliente para la elaboración de su entregable principal.
Sección I.6 – Informes de Calidad
Los informes los hace el Ingeniero de calidad del Proyecto, al Jefe de Calidad de Sede
reportando el avance de obra, los issues y el planeamiento de calidad para la próxima
quincena. Indicadores estadísticos de calidad del proyecto.
Sección I.7 – RNC
El Reporte de No Conformidad. En esta sección ira el control de todos los RNC que surgieran
en obra y sus respectivos levantamientos con el sustento adecuado.
Sección I.8 – Planos As Built
Planos Post construcción, estos se elaboran al finalizar la obra para sentar evidencia de cómo
queda el proyecto final después de sus modificaciones durante obra.
Sección I.9 – Acta de Entrega
El acta en entrega final, da conformidad del buen servicio realizado al cliente, quien da por
finalizado todo el trabajo encomendado a CROVISA.
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Volumen II – Movimiento de Tierras / Terraplenado
Sección II.1 – Protocolos de Inspección
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Estos protocolos son listados, check list, informes de liberación por etapas de los trabajos
realizados en el movimiento de tierras, como levantamiento topográfico, liberación de
interferencias, recepción de materiales, etc
Sección II.2 – Certificados de garantía y Calidad
Todo material proporcionado al cliente tendrá un certificado de calidad y otro de garantía,
dando conformidad de Aseguramiento de los materiales al cliente. Estos deben presentarse
antes de todo trabajo al cliente para dar su conformidad.
Sección II.3 Análisis de Laboratorio
En esta sección irán los análisis realizados al material, según sea el requerimiento de la obra.
Estos serán análisis de composición de material de préstamo, pruebas de grado de
compactación, Proctor estándar o modificados

Volumen III – Obras Civiles
Sección III.1 – Protocolos de Inspección
Estos protocolos son listados, check list, informes de liberación por etapas de los trabajos
realizados de Obras civiles, como ensayo de concreto, topografía, liberación de concreto,
liberación de encofrados, recepción de materiales, etc
Sección III.2 – Certificados de garantía y Calidad
Todo material proporcionado al cliente tendrá un certificado de calidad y otro de garantía,
dando conformidad de Aseguramiento de los materiales al cliente. Estos deben presentarse
antes de todo trabajo al cliente para dar su conformidad.
Sección II.3 Análisis de Laboratorio
En esta sección irán los análisis realizados al material, según sea el requerimiento de la obra.
Estos serán prueba de compresión de hormigón, diseño de mezcla, prueba de slump, etc
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Volumen IV – Obras Eléctricas
Sección III.1 – Protocolos de Inspección
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EL EQUIPO DE GESTION DE LA CALIDAD DE XXXXX REVISA, MODIFICA Y ACTUALIZA LAS EDICIONES VIGENTES.
Estos protocolos son listados, check list, informes de liberación por etapas de los trabajos
realizados en el campo de la electricidad, recepción de materiales, lista de verificación de
paneles eléctricos, liberación de instrumentación, control de calibarciones, etc
Sección III.2 – Certificados de garantía y Calidad
Todo material proporcionado al cliente tendrá un certificado de calidad y otro de garantía,
dando conformidad de Aseguramiento de los materiales al cliente. Estos deben presentarse
antes de todo trabajo al cliente para dar su conformidad.
Sección II.3 Análisis de Laboratorio
En esta sección irán los análisis realizados al material, según sea el requerimiento de la obra.
Estos serán pruebas de cables de aislamiento, prueba de tierra punto, etc

Volumen V – Obras Metalmecánicas
Sección III.1 – Protocolos de Inspección
Estos protocolos son listados, check list, informes de liberación por etapas de los trabajos
realizados en metalmecánica, recepción de materiales, inspección de soldadura, pruebas
visuales, etc.
Sección III.2 – Certificados de garantía y Calidad
Todo material proporcionado al cliente tendrá un certificado de calidad y otro de garantía,
dando conformidad de Aseguramiento de los materiales al cliente. Estos deben presentarse
antes de todo trabajo al cliente para dar su conformidad. Esta sección debe incluir el listado
de los soldadores y sus certificados de calififcacion.
Sección II.3 Análisis de Laboratorio
En esta sección irán los análisis realizados al material, según sea el requerimiento de la obra.
Estos serán pruebas con líquidos penetrantes, inspección radiográfica, etc
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En caso hayan otras especialidades, se abrirán otros volúmenes relacionados a esta especialidad
(pintura, montaje, instrumentación, etc.), manteniendo la numeración correlativa de los siguientes
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volúmenes.
7. ACTA DE ENTREGA FINAL DE LOS SERVICIOS
Para el término de los trabajos realizados, se procederá a registrar la conformidad del servicio
brindado con el acta de entrega respectiva, según formato. En cado el cliente desee utilizar los
formatos de su sistema de gestión, este se registrara en el formato de CROVISA y en el del cliente
8. REGISTROS

Acta de entrega Final / Parcial de los servicios brindados
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