华一世纪企业管理顾问有限公司
2015 年度经营计划书
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编制时间：2014 年 12 月 31 日
目 录
第一部分 2015 年公司经营环境分析
1.1 宏观经济环境分析
1.2 我国非上市公司的生存现状
1.3 我国非上市公司的培训需求分析
1.3.1 企业对外部采购培训服务的需求情况分析
1.3.2 企业对外部采购公开课程的需求情况分析
1.3.3 企业对外部采购管理咨询项目的需求情况分析
1.3.4 企业采购外部培训课程的关键因素分析
1.3.5 企业选择培训供应商考虑的因素分析
1.3.6 企业寻找培训的途径分析
1.4 公司所在细分市场的需求分析
1.5 公司所在细分市场竞争环境分析
1.6 公司的 SWOT 分析
第二部分 2015 年度公司的经营目标
2.1 财务维度目标
2.2 客户维度目标
2.3 内部运营维度目标
2.4 团队成长维度目标
第三部分 2015 年度公司业务发展战略
3.1 公司业务发展总体战略
3.2 公司主营业务经营策略和关键举措
3.2.1 产品策略
3.2.2 服务策略
3.2.3 品牌策略
3.2.4 渠道策略
3.2.5 价格策略
3.2.6 促销策略
3.3 外部合作与资源整合策略及关键举措
3.4 公司职能部门支撑策略及关键举措
3.4.1 财务管理策略
3.4.2 人力资源管理策略
3.4.3 行政后勤保障策略
第四部分 2015 年度公司财务预算
4.1 销售收入预算
4.2 销售费用预算
4.3 产品交付金额预算
4.4 产品交付成本预算
4.5 公司管理费用预算
第五部分 公司可能面临的经营挑战及相应对策准备
5.1 挑战一 ：
5.2 挑战二：
5.3 挑战三：
第一部分 2015 年公司经营环境分析
1.1 宏观经济环境分析
1.2 我国非上市公司的生存现状
1.3 我国非上市公司的培训需求分析
1.3.1 企业对外部采购培训服务的需求情况分析
1.3.2 企业对外部采购公开课程的需求情况分析
1.3.3 企业对外部采购管理咨询项目的需求情况分析
1.3.4 企业采购外部培训课程的关键因素分析
1.3.5 企业选择培训供应商考虑的因素分析
1.3.6 企业寻找培训的途径分析
1.4 公司所在细分市场的需求分析
1.5 公司所在细分市场竞争环境分析
1.5.1 主要竞争对手分析
主要竞争对手分析表
竞争对手
公司名称
产品/服务
经营地区
经营年限
员工人数
销售额
市场份额
总经理
股东情况
管理能力
竞争者的战略
战略目标
对手 1
对手 2
对手 3
产品或服务定位
区域定位
定价
竞争者的重大行动
1.5.2 与主要竞争对手的比较分析
与主要竞争对手的比较分析表
竞争对手 1：___________
对比项目
竞争者情况
公司情况
相对于竞争者
优势
弱势
应采取的超越
/改善行动
价格
市场美誉度
服务
产品/服务定位
广告宣传
管理
员工培训
与主要竞争对手的比较分析表
竞争对手 2：___________
对比项目
价格
市场美誉度
服务
产品/服务定位
广告宣传
管理
员工培训
竞争者情况
公司情况
相对于竞争者
优势
弱势
应采取的超越
/改善行动
与主要竞争对手的比较分析表
竞争对手 3：___________
对比项目
竞争者情况
公司情况
相对于竞争者
优势
弱势
价格
市场美誉度
服务
产品/服务定位
广告宣传
管理
员工培训
1.6 公司的 SWOT 分析
内部能力
外部因素
S-优势
W-劣势
1.
1.
2.
2.
3.
3.
…
…
O-机会
T-威胁
1.
1.
2.
2.
3.
3.
…
…
公司 SWOT 分析矩阵
应采取的超越
/改善行动
第二部分 2015 年度公司的经营目标
2.1 财务维度目标
序号
指标/任务名称
1
销售额
2
利润
3
产品交付金额
执行标准
指标/任务权重
资源支持
执行标准
指标/任务权重
资源支持
执行标准
指标/任务权重
资源支持
执行标准
指标/任务权重
…
2.2 客户维度目标
序号
指标/任务名称
1
客户满意度
2
客户二次消费率
3
市场占有率
…
2.3 内部运营维度目标
序号
指标/任务名称
1
信息管理系统优化升级
计划达成率
2
产品优化升级
3
产品交付后落地服务流
程优化
…
2.4 团队成长维度目标
序号
指标/任务名称
1
培训计划完成率
2
员工满意度
3
员工流失率
4
核心员工保有率
资源支持
…
备注：执行标准六大要素：数量、质量、时间、成本、上级满意度、客户满意度
不能考核的任务不做；若可以考核但是考核标准中无六大要素之一的不做；无关键指标
（关键指标是指对公司、客户的最大价值）的不做。
第三部分 2015 年度公司业务发展战略
3.1 公司业务发展总体战略
3.2 公司主营业务经营策略和关键举措
3.2.1 产品策略
1、产品策略
（1）新产品开发
（2）原有产品优化升级
2、关键举措
（1）
（2）
…
3、行动计划表
2015 年公司关于产品开发与优化升级关键举措的行动计划表
序号
主要工作
3.2.2 服务策略
1、服务策略
2、关键举措
（1）
负责部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
（2）
…
3、行动计划表
序号
主要工作
负责部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2.3 品牌策略
1、品牌宣传策略
（1）微信平台
（2）公司官网
（3）股权激励官网
…
2、关键举措
（1）
（2）
…
3、行动计划表
序号
主要工作
负责部门
3.2.4 渠道策略
1、渠道策略
（1）渠道维护
（2）渠道优化
（3）渠道拓展
2、关键举措
（1）
（2）
…
3、行动计划表
序号
主要工作
3.2.5 价格策略
1、价格策略
2、关键举措
（1）
（2）
…
3、行动计划表
负责部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
序号
主要工作
负责部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
负责部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2.6 促销策略
1、促销策略
2、关键举措
（1）
（2）
…
3、行动计划表
序号
主要工作
3.3 外部合作与资源整合策略及关键举措
1、外部合作与资源整合策略
2、关键举措
（1）
（2）
…
3、行动计划表
序号
主要工作
负责部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.4 公司职能部门支撑策略及关键举措
3.4.1 财务管理策略
1、财务策略
2、关键举措
（1）
（2）
…
3、行动计划表
序号
主要工作
负责部门
1
2
3
3.4.2 人力资源管理策略
1、人力资源策略
（1）招聘策略
（2）培训策略
（3）绩效管理
2、关键举措
（1）
（2）
…
3、行动计划表
序号
主要工作
负责部门
3.4.3 行政后勤保障策略
1、行政后勤保障策略
2、关键举措
（1）
（2）
…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3、行动计划表
序号
主要工作
负责部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
第四部分 2015 年度公司财务预算
4.1 销售收入预算
华一世纪 2015 年度销售收入预算
渠道
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
（单位：万元）
8月
9月
10
11
12
全年
月
月
月
合计
领袖功德
大课现场
其他推广课
其他渠道
外部合作
预计总销售收入
4.2 销售费用预算
华一世纪 2015 年度销售费用预算
（单位：万元）
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10
11
12
全年
月
月
月
合计
11
月
12
月
全年
11
月
12
月
全年
1、（销售人
员）工资
2、差旅费
3、快递费
4、广告宣传费
5、其他宣传费
6、会议费
7、培训费
8、资料费
9、其他费用
销售费用合计
4.3 产品交付金额预算
华一世纪 2015 年度产品交付金额预算 (单位：万元）
课程名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10
月
合计
精华落地班
领袖智慧班
天机
咨询项目
预计交付金额
4.4 产品交付成本预算
华一世纪 2015 年度产品交付成本预算 (单位：万元）
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10
月
合计
场地费
会务住宿费
会务餐费
会务茶歇费
老师接待费
其他费用
预计总交付成本
4.5 公司管理费用预算
华一世纪 2015 年度管理费用预算 （单位：万元）
项目
1、工资
2、福利费
3、员工培训费
5、养老保险
6、失业保险
7、基本医疗
8、办公费
9、差旅费
10、手机费
11、车辆（费）
12、网站检测费
13、业务招待费
14、会议费
15、研究开发费
16、折旧（办公
设备等）
17、修理费
18、物业管理费
19、仓储费
20、其他费用
管理费用合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10
月
11
月
12
月
全年
合计
第五部分 公司可能面临的经营挑战及相应对策准备
5.1 挑战一 ：
5.2 挑战二：
5.3 挑战三：