237-2
Recibo do Sacado
Local de Pagamento
Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO
05/03/2023
Beneficiário
Agência / Código Beneficiário
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DE PRONTA ENTREGA DO MARAP - CNPJ: 27965192000127
1379-0/0096055-1
End.:RUA FRANCISCO GLICERIO , nº 290, MARAPONGA,FORTALEZA-CE, Cep: 60.711-055
Data do Documento
23/02/2023
Uso do Banco
Número do Documento
24300
Carteira
Espécie Doc.
DM
Espécie
09
Aceite
Data do Processamento
S
Nosso Número
24/02/2023
Valor
Quantidade
09/00000034843-3
( = ) Valor do Documento
x
R$
4.901,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
( - ) Desconto / Abatimento
Condomínio lojas: R$ 2.500,00
Iptu de loja: R$ 0,00
Aluguel fixo lojas: R$ 2.000,00
Energia: Ant:52010 At:52375 Cons:365 kWh R$ 401,50
Conceder desconto de R$ 90,00 para pagto até 28/02/2023
Cobrar juros de R$ 8,17 por dia de atraso para pagto a partir de 06/03/2023
Cobrar Multa de R$ 98,03 após o vencimento.
0,00
( + ) Mora / Multa
( = ) Valor Cobrado
CPF / CNPJ
Pagador: UOMINI 03011
AVENIDA HOLANDA ATE 548549 580
60711005 MARAPONGA FORTALEZA CE
Pagador/Avalista:
17740185000173
Código de Baixa
Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco sacado.
"
237-2
23791.37900 90000.003484 43009.605502 1 92800000490150
Vencimento
Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO
Beneficiário
05/03/2023
Agência / Código Beneficiário
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DE PRONTA ENTREGA DO MARAP - CNPJ: 27965192000127
1379-0/0096055-1
End.:RUA FRANCISCO GLICERIO , nº 290, MARAPONGA,FORTALEZA-CE, Cep: 60.711-055
Data do Documento
Número do Documento
23/02/2023
Uso do Banco
24300
Carteira
09
Espécie Doc.
DM
Espécie
Aceite
Data do Processamento
S
24/02/2023
Quantidade
R$
Valor
09/00000034843-3
( = ) Valor do Documento
x
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Condomínio lojas: R$ 2.500,00
Iptu de loja: R$ 0,00
Aluguel fixo lojas: R$ 2.000,00
Energia: Ant:52010 At:52375 Cons:365 kWh R$ 401,50
Conceder desconto de R$ 90,00 para pagto até 28/02/2023
Cobrar juros de R$ 8,17 por dia de atraso para pagto a partir de 06/03/2023
Cobrar Multa de R$ 98,03 após o vencimento.
Pagador: UOMINI 03011
AVENIDA HOLANDA ATE 548549 580
60711005 MARAPONGA FORTALEZA CE
Pagador/Avalista:
Nosso Número
4.901,50
( - ) Desconto / Abatimento
0,00
( + ) Mora / Multa
( = ) Valor Cobrado
CPF / CNPJ
17740185000173
Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação